第一篇：采購定價管理規定

采購價格管理規定

1.目的

為確保公司預算收益，強化采購成本控制，規范采購價格管理程序，確保采購定價過程處于受控狀態。為規范零部件和原、輔材料及非常用物資、臨時采購物資、工具、設備、設備配件的采購定價、新增項目建設，特制定本管理規定。

2.適用范圍

2．1 部品采購：系指用于構成產品實物及其延展用于售后服務的物資采購。主要依據為技術部下發的技術問題通知單、工藝清單、售后服務訂單。2.2 項目采購：設備、工具、工裝等為生產服務的物資采購。

2．3 技術臨時下發的非常用物資、臨時采購物資、通知單中所需物品的采購。2.1 其它與鄭州日產同類產品的采購，可借助鄭州日產采購體系。2.5 新增建設項目的組織。

2．6 公司年度降成本預算執行、新產品成本控制計劃執行、新增或設變部品價格/技術降成本部品等價格確定的過程，車輛用零部件和原、輔材料及非常用物資、臨時采購物資之采購價格的確定。.各部門職責

3．1 技術部負責新增或設變部品明細的編制、報批。

技術部依據《×車型開發計劃或設計變更或技術降成本提案或第二供方提案》分別負責編制《×車型采購零部件明細》及SOP后之《×車型設計變更或技術降成本或第二供方之采購零部件明細》、《×車型采購原、輔材料明細》及SOP后之《×車型設計變更或技術降成本或第二供方之采購原、輔材料明細》。

3．2 經營計劃部負責相關計劃的簽發及重大項目的組織招標。3．3 部品供應課負責組織商務談判及采購合同的簽定。

部品供應課負責《×車型采購零部件、原輔材料、成本控制計劃》的實施；及依據《年度采購降成本KPI指標》編制并實施《年度采購降成本計劃》。3.4 新增項目由項目組負責組織與承包商商務談判、合同簽訂、項目發包。3．5 財務會計部負責采購主數據維護、采購合同審查、新增建設項目合同審

查及資金結算。.商務定價內容

4．1 公司年度降成本指標約定車型的所有零部件和化工原材料及非常用物資、臨時采購物資。

4．2 新車型成本計劃中包括的國內采購部品。4．3 現有車型新開發的部品。4．4 技術降成本部品。4．5 第二供方開發部品。

4．6 新供應商開發現有車型所供部品。4．7 供應商提出漲價的部品。4．8 供應商提出降價的部品。.商務定價原則

所有商務價格要通過“招標”或“商務談判”

5．1 新增項目采取招標形式由項目管理小組組織會同經營計劃部、財務部、制造部、公司領導公開招標

5．2 采購金額大于等于5萬元時必須通過招標方式定價

由評標委員會依據投標方之Q(品質)、C（成本）、D（研發）、D（交付）、S（服務）等的綜合評價結果確定價格。5．3采取“商務談判方式”的定價

人數約定：參加商談人數不少于二人，金額較大的總成件必須有課級以上領導參加。

5．4 商談記錄：包括商談地點、時間、參加人員、供應商名稱、供應商商談人員、職務、商談部品、商談結果、雙方簽字等內容。5．5 商談結果評審：

5．5．1 年度降成本部品：部品供應課填寫商談記錄表及時將最新商談結果呈報價格委員會（商務談判小組暫代），價格委員會定期對商談結果進行討論，對于達成目標的部品，通知擔當人填寫采購合同審批表，報采購主管領導審核，經總經理批準后，與供應商簽訂文字合同。

5．5．2 新品成本計劃中采購部品：部品供應課填寫商談記錄表將商談結果

呈報價格委員會，價格委員會將商談結果匯總，以文字表格形式定期向公司主管領導匯報，經公司主管領導審核，報總經理批準后與供應商先簽訂備忘錄，新品原則上待SOP之后再與供應商簽訂文字合同。

5．5．3 現有車型新開發的部品、技術降成本部品：部品供應課填寫商談記錄表及時將最新商談結果呈報價格委員會，價格委員會定期對商談結果進行談論，對于達成目標的部品，通知擔當人填寫合同審批表，報采購部主管領導審核，報總經理批準后，與供應商先簽訂備忘錄，新車型原則上待SOP之后再與供應商簽訂文字合同。

5．5．4 第二供方開發部品及新供應商開發現有車型所供部品：部品供應課填寫商談記錄表將商談結果呈報價格委員會，價格委員會將商談結果匯總，以文字表格形式定期向公司主管領導報告，經公司主管領導審核，報總經理批準后與供應商先簽訂備忘錄，新車型原則上待SOP之后再與供應商簽訂文字合同 5．5．5 漲價或降價的部品：依據供應商正式漲價或降價報告，通過與供應商商談，相關擔當人填寫商談記錄表并寫出書面報告，報價格委員會審查，審查后交采購主管領導審核，以公文格式向總經理報告，經總經理簽字批準后，再與供應商簽訂文字合同。

5．5、6部品供應課接到技術問題通知單后，需進行市況調查并填寫《采購物資比價市場調查表》，每種物資至少兩家以上價格對比，此調查表由價格委員會核實。

6.商務談判要求

6．1 人員要求

①項目目標價格≤10000.00元（未稅，下同）

參與人員要求：采購擔當+技術擔當+課級領導（不少于2人）。②10000.00元＜單車目標價格≤50000.00元 參與人員要求：項目擔當+課級領導+部門領導。6．2商談方式

原則上采取逐級商談的方式，沒有報價單不能進行商談，采購擔當對供應商報價單不分析不能商談，商談前采購擔當必須對本人擔當的部品進行認真分析，熟悉該部品性能、用途、工藝，從供應商報價單中找出不合理之處，以便商談時

向對方指出，以實現商務降成本的目的。

必要時可請技術擔當參與，實現技術將成本目的。6．3商談結果記錄

商務談判記錄表

它包含商談之部品名稱、供應商名稱、商談人員、商談時間和地點、商談結果、未達目標對策等內容。6．4商談結果確認 達成目標價格時 由主談簽字認可。6．5目標價格未達成

商務談判未達到目標價時由價格委員會審查，經主管副總審核后報總經理批示后認可。

7.價格變動的特別規定

7．1供應商在提交書面的《價格變動申請報告》并附有價格變動前、后部品之“報價單”以及“漲價原因說明”等相關材料后方予受理。7．2受理采取“商務談判”的方式，具體操作同5.5.5條款。8．存檔

8．1 供應商報價單、商談記錄、合同審批表在合同簽訂后一并交綜合部存檔。8．2 所有簽訂采購合同采購部及財務會計部各存檔一份原件，生產管理課保存復印件。

8.3新增項目合同由綜合部、財務部各存檔一份原件。9.效力

本規定經公司總經理簽發后生效。

二〇一一年十一月二十三日

第二篇：原材料定價管理規定

原材料定價管理規定

為加強成本控制，規范原材料詢定價程序，特制定本規定。

一、范圍

適用于酒店廚房的原材料定價。

二、內容

1、根據詢價規定定期去市場詢價（采購人員根據情況不定期去市場詢價）；

2、以當天所詢原材料價格為定價基礎；

3、采購人員制作詢價、報價、上期定價、本期定價對比表并分析說明價格浮動原因，報總經理審批；（a）、對于每月須定價材料25日左右采購人員根據市場情況制作定價表，28日晚6:00前交與黃總廚核單，29日晚8:00前協商完畢于30日早8:00報總經理審批，下月1日分發各使用崗位；b）、對于半月需定價材料10日左右采購人員根據市場情況制作定價表，13日晚6:00前交與黃總廚核單，14日晚8:00前協商完畢于15日早8:00報總經理審批，16日分發各使用崗位）；

三、其他事項補充

1、原材料詢價不受具體地點的限制，但原則上以大型批零兼營的農貿市場

為主，而且三方要分別前往不同的市場詢價。

2、詢價之后由財務、采購、餐飲三方參與詢價人員共同定價，定價以當日三方所詢價格為準，原則上取三方詢價的平均價。對于三方所詢價格歧義較大時（指價格差距在20%以上者），以符合酒店標準要求的原材料為基礎，三方共同重新對原材料進行詢價后定價。

3、對于當期無定價的原材料，采取臨時詢價制度，即由三方分別到市場詢價后定價，并由采購以三方詢價人員簽字后的書面形式通知相關環節。

4、原材料一經定價后，供需任何一方不得隨意更改價格。

5、供應商及驗收貨人員應嚴格按照酒店送收貨時間，到指定地點驗送貨，對于不按照規定執行的，按照相關規定進行懲罰。（供應商送貨時間具體為：中午9:30分，晚上5:30分。）

6、參與詢價、定價的管理人員必須按時進行詢、定價，如果無故不參與當期的詢、定價活動，每少一次按《酒店管理人員制度》考核。

第三篇：采購管理規定范本

采購管理規定范本

第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資采購規定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。?

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發執行。

第四篇：關于采購管理規定

關于采購管理規定

采購領導制度，即采購決策制度，按采購什么、采購多少，什么時候采購等決策權屬于哪一級來劃分領導制度。具體有三種：

(1)集中制

采購的決策權集中于總公司，其他分公司或分廠無權采購，適用于小企業或分公司(分廠)較集中的企業采用，集中制的特點是：①

采購數量大，能享受數量折扣，降低進價;②

集中采購，統籌安排，可節約大量人力、物力、財力;③

目前一些連鎖店大都采用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團就曾采用這種決策制度。

(2)分散制

將采購的決策權分散于各個分公司或分廠。一般大規模企業，且分公司(分廠)分散在各地，企業的各分公司(分廠)所需的物資差異較大時，企業常采用這種領導制度，采用這種領導制度能充分調動分公司(分廠)的積極性，減少了內部物資的調撥手續，但不利于采購資金的統一管理，浪費人力、物力、財力，無法享受價格優惠，使進價較高。

(3)混合制

若企業的分公司(分廠)的所需的物品相同，且采購金額較大時，由總公司統一采購，對于各分公司間有差異的、金額較小的、臨時性采購的物品由分公司自行采購。這樣，一方面能使采購資金較合理地統一管理，又能調動各分公司的積極性，及時滿足經營的需要。

2、經濟責任制度

經濟責任制是按照客觀經濟規律的要求，以提高經濟效益及服務質量為目標，科學地確定相關部門、人員經濟職責、利益權力的一項管理制度。明確經濟責任制，有利于維護采購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經濟核算，從而提高經濟效益。采購部門的經濟責任制度通常有以下幾方面：

(1)崗位責任制

崗位責任制是采購制度的中心環節。建立與健全采購崗位責任制，能做到采購部門人人有職責，事事有人管，目標清楚，責任明確，工作有條不紊，加強職工責任感，調動工作積極性，發揮其聰明才智;可以堵塞工作漏洞，保證采購工作的良好秩序。

雖然不同類型的企業采購，崗位責任制不盡相同，但一般采購部門內設有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責。結合采購工作的實際，我們認為采購部門的人員應承擔的職責有：

采購主管和計劃人員的職責是：①

制定采購計劃;②

制定和修訂采購制度;③

統籌安排采購資金;④

監督和考評采購人員，并指導其工作;⑤

合同的審議和管理;⑥

決策購進業務活動，以提高經濟效益;⑦

組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為企業主管領導當好參謀;⑧

指導采購人員與供應商搞好關系。

一般采購人員的職責是：①

貨源、價格、服務等市場調查;②

與供應商談判，確定有關事項，如價格、質量、交貨期及結算條件等;③

催貨;④

處理退貨、索賠;⑤

發票的核對與付款;⑥

辦理物品入庫手續;⑦

與供應商建立良好關系;⑧

搜集調撥信息，預測可供資源及其趨勢，供領導決策參考;⑨

節省購進費用支出，提高企業經濟效益。

(2)采購費用承包制

這是采購部門加強經濟核算的一種形式，在實際工作中，許多企業的采購費用大大超過正常的費用水平，造成采購環節經濟效益低下，從而也影響了整個企業經濟效益的提高。因此，用制度的形式來控制采購費用的開支水平顯得尤為重要。

采購費用承包制是將采購費用指標落實到每一個崗位、每一個采購人員身上，只允許其在規定的費用標準內開支費用，從而控制采購費用支出。

實際操作過程中，可以用相對數來控制，如規定采購每噸商品的費用額或每百元商品的費用額等。也可以用絕對數來控制，如規定采購部門在按要求完成采購任務的前提下，每月的采購總費用水平，對于超支的部門由采購部門、采購員自己承擔;對于節支的部分可由采購部門、采購人員自行分配，以激發其工作責任感。

3、獎懲制度

為了調動廣大采購人員的工作積極性，充分發揮他們的聰明才智、努力干好本職工作，企業應該建立與健全各種形式的獎懲制度以真正體現“干多干少不一樣，干好干壞不一樣，干與不干不一樣，干輕干重不一樣”的分配精神。對于一些成績突出、工作勤奮踏實的采購人員應給予適當的獎勵;對于那些工作散漫、績效較差，甚至給企業帶來經濟損失的采購人員應進行必要的懲罰，甚至清除出采購隊伍。

在建立獎懲制度時應注意兩點：一是把握好“刺激度”，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎得高，罰得重，使獎懲措施真正起到激勵的作用。另一方面要注意多種獎懲方法相結合，根據心理學理論，人的需求是多方面的，物質獎勵只能滿足職工物質方面的需要，過分強調物質刺激，會產生“一切向錢看”的錯誤觀念，其作用必然有限。我們提倡物質獎勵與其他獎勵形式的配合，如精神鼓勵(評先進、表揚、提干等)。對于懲罰來講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎懲制度才真正有效。

4、監督制度

貫徹采購制度必須堅持嚴格監督與考核，沒有嚴格的監督，采購制度就會流于形式，嚴格的監督是以科學考核依據為基礎的。在實際工作中監督的方法包括三種：一是由采購負責人對各部門組織和職工個人執行情況進行縱向檢查;二是組織有關部門的負責人進行橫向聯合檢查;三是個人自查。

在制定監督制度時，要注意把握兩個方面：一是對權力的使用和監督，檢查是否有濫用職權、借采購之機以權謀私的現象;二是對應負責任的監督與檢查，檢查責任是否落實到每個單位、每個人，或是否有職責不清、相互推諉的現象。

5、民主管理制度

實現民主管理制度是現代企業的重要趨勢，國有企業的性質決定了民主管理是一項基本制度。采購部門同樣應強調民主管理。實行民主管理，可以較好地把民主與集中結合起來，調動職工的積極性;可以集中廣大采購人員的智慧，集思廣益，共商大計;可以密切干群關系，克服官僚主義、瞎指揮;也可以有利于解決采購部門內部的矛盾與爭端，促進采購部門的安定團結。

實施民主管理制度，要求企業一方面在采購部門內部提倡民主的作風，一些重大的采購決策不能只是采購負責人一人說了算，要動員大家討論，每個采購員天天與供應商打交道，熟悉市場行情，充分利用他們的智慧，能提高采購決策的準確性;另一方面，也應廣泛征求企業其他部門的意見，采納他的合理化建議，特別是銷售部門、市場開發部門意見，因為他們每天與客戶打交道，了解消費者的需要，了解市場變化趨勢，聽取他們的合理化建議，往往能確保采購的商品適銷對路，滿足消費者需求，從而提高企業的經濟效益和社會效益。

建立和健全采購管理制度是搞好采購工作、保證采購部門良性運轉的基礎性工作，是一個長期的過程，各種制度

需要不斷地完善，以體現其科學性。我們同樣強調各種采購制度之間的協調、各種制度互相配合，共同構建成企業采購制度體系。這樣的規章制度才能真正發揮其效用。

第五篇：物料采購管理規定

物料采購管理規定

第一條

為規范物料采購業務管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產，做到準時交貨，物制訂本管理規定。

第二條

物料采購管理規定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協件、零星采購等業務的作業流程及作業規范，適用于物控部負責人、采購員及與之作業流程相關的業務部門及人員，如技術部、財務部等。

第三條

大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業務均由物控部負責實施。

第四條

物控部所發生的采購業務均須有文件依據（諸如產品設計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產計劃》、已批準部門申請、領導審批的采購計劃及其他采購計劃書）。

第五條

物控部實施采購作業均須編制采購計劃并經主管領導批準，抄報生產主管（或主報生產主管）方可實施采購任務。

第六條

生產部依據營銷部經評審確認的合同編排生產計劃及生產準備計劃；技術部依據生產計劃做技術準備計劃（圖紙、機件明細表、標準件表、外協件明細表、編制工藝卡等）；物控部依據生產準備計劃編制物料供應計劃。

■ 大宗采購一（配件采購）

第七條 配件采購依據產品設計《配件手冊》及《排產計劃》編制采購計劃。

第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領導審批，抄報主管生產副總備存。

第九條 物控部長負責配件采購的商務談判及簽約業務，并建立供應商檔案。

第十條 物控部負責人簽訂的采購合同須交財務部存檔，由財務部辦理付款業務。第十一條

財務部依據采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。

第十二條

物控部負責配件采購，依據生產任務排產進度按期到貨，并由專人（采購員）負責跟進、落實。

第十三條

配件到貨，由物控部負責人組織驗貨并組織進貨檢驗工作，確認合格辦理入庫手續。

■ 大宗采購二（批量材料采購）

第十四條

批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執行。

■ 外協件

第十五條

排產計劃中合同產品部分零部件須經確認的協作廠家外協加工完成，此部分零件稱之為外協件。

第十六條

技術部設計人員在完成合同產品設計時提出外協件明細表、圖紙及技術、質量要求，按規定時間提交生產部。

第十七條

生產部依據排產計劃負責外協件的外協加工聯絡、組織。第十八條

外協件到貨后生產部通知技術部驗收。技術部有關技術人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續。

■ 零星采購

第十九條

組織生產過程中，在批量采購之外為滿足產品零部件生產、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設備維修、生產設施所需材料、標準件等的采購工作，稱之為零星采購。

第廿條

零星采購業務均由物控部采購員組織實施。

第廿一條

各生產單位及有關部門3天可報一次零星申購計劃，并須經部門主管批準或領導批準后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）。

第廿二條

采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。

第廿三條

零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領導參考。第廿四條

各單位申購工作須有計劃，有標準；不得隨時提，隨時要。非特殊之原因不得當日提，當日要貨。

第廿五條

當日急需物料的申購，須經主管領導特批后可當日采購。第廿六條

采購員須建立分供方檔案，進行價格、服務等方面比較，擇優采購；逐步建立定點采購分供方。

第廿七條

采購員須對大宗采購具體經辦業務定時匯總、整理、跟進，并按生產準備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領導。

珠海博佳冷源設備有限公司

二OO一年十月十日