第一篇：物資倉儲管理實施辦法

物資倉儲管理實施辦法

根據《物資管理程序》及ISO9001要求，結合**有限公司產業結構的特性，制定本辦法以遵照執行。

第一章

總

則

1、樹立思想創新，觀念創新，管理創新觀念。

2、學習先進的現代物流技術，加強管理，提高公司效益。

3、堅持面向生產和管供并重的方針，做到保供、創效。

第二章

物資入庫

1、物管人員對照送貨單，逐一核實材料名稱、材質、規格、數量等各項指標后，按到貨日期及實收數量在送貨單簽認。

2、按點收程序辦理入庫手續，無點收依據或依據不全的物資不得入庫。

3、隨貨原始憑證（如：技術證件，材料清單等）一并由管庫人員確認無誤后簽認。

4、物資數量的驗收

4.1 計量物資按磅碼單實重計量，以理論換算計量的，記錄換算依據、尺寸、件數、數量。帶包裝或隨同運載工具一起秤量的同時記錄毛重、皮重和凈重。

4.2 記件物資全部清點件數，帶有附件或成套交貨的其他設備，查清主件、部件、零件和工具等。對包裝一致的小件物資抽查5-10％，若有不符，應全部開箱查驗。

4.3 按平方或立方計數的物資（包括大堆料）應全部驗尺量方。5.物資質量的驗收。

5.1依據國家和行業或本企業的標準、法規的質量判定文件進行驗收。5.2材質報告（或產品說明書等相關技術資料）與貨物不符，不得辦理入庫。5.3 需做理化性能檢驗的物資、入庫后技術中心應及時督促試驗室取樣、檢驗，待驗期間應作好“待驗”標識。試驗報告單在材料入庫記錄簿、材料收發存卡片上記錄。

5.4 構成產品實體或涉及人身安全防護的物資，會同有關質量人員共同驗收。

6、驗收一般24h內完成。批量大、技術復雜物資經部門領導批準，可延長驗收時間。

7、驗收中的問題的處理。

7.1發現質量、數量不符，查明原因和損失程度，并及時上報資產設備部，由資產設備部組織鑒定組鑒定，劃分責任。由供方造成的，向供方索賠。

7.2 隨貨技術資料不全或不符，立即通知采購部門向供方索取。7.3有問題的物資應做好檢驗狀態標識，單獨存放，不得發出使用。

8、點收入賬

8.1點收物資的合同需蓋有**有限公司公章。

8.2 嚴格工號的準確性，根據不同的庫別管理，入庫物資驗收無誤后，管理員填寫入庫通知書，報資產管理部入帳。

8.3 臨急物資（兩萬元以內）采購填寫“臨急采購申請單”，計財中心主任審批后方能辦理入庫。

8.4直接送往施工現場的物資，送貨憑證（送貨單、制碼單、領用單）必須完善。8.5 材料碼單、領用單、送貨原始憑證，供需雙方簽認單一并交給資產管理部審核入賬（發票只作為財務記賬被審核依據），確保物資入賬的完整性。

8.6倉庫應依據驗收單、預點單、退料單、領用單及時登載材料收發存卡片，按帳卡格式登載齊全，并將有關單據按月集中，裝訂成冊。

9、甲供材料 9、1甲供料進廠后，由資產管理部、技術中心、生產中心會同使用單位材料員對照送貨清單核對材料，各方簽字認可。9、2如發現甲供材料與送貨清單內容不符時，不得簽認，并立即通知對方。

第三章

物資保管

1、物資按屬性分類分區存放，要便于收、發、檢驗和查點。

2、堅持“四號定位”（即把物資所存的庫、架、層、位號和區、點、排、位號與倉庫賬卡上的編號統一，固定貨位）?！拔逦鍞[放”（即根據物資的性質和形狀，成組存放。做到料牌、料簽齊全、標識明顯、堆碼整齊、過目成數。個別笨重物資和配套設備，可單獨放在收、發料方便的適當地方）。

3、物資堆碼必須下墊砂、石、土、煤等，大堆料除外。庫房、存料平臺，墊垛要高出地面200㎜以上，料場墊垛要高出地面300㎜以上。

4、受氣候影響易變質物資，必須用油氈、塑料薄膜、蓬布等苫蓋。

5、對易燃、危險及腐蝕性物資，單獨保管；對劇毒品、爆炸品設專柜、專庫管理。

6、定期對庫存物資進行清查和盤點，以便及時準確掌握庫存變動情況。

7、有收、發動態的物資要每天盤點一次；全部物資每半年循環自點一次；年底進行一次全面清查盤點。

8、確保賬、卡、物、資金相符；了解物資狀況，對質變及損壞物資及時清理并匯報。

9、物資查點結果的處理原則：

9.1 同一品名的物資數量相等，但規格、尺寸等不符。按“調整單”報采購部門認可后調整。

9.2 庫存物資數量多出。查找原因，確為盈余的應在點收單上注明。

9.3 物資損失、短少、貶值、報廢等。報鑒定小組鑒定，確定損失數量和殘值，予以列銷。

9.4 發現質變跡象，檢查原因并采取相應的保養。

第四章

物資出庫

1、物資出庫的依據：物資出庫以計采人員簽發的材料通知單、發（領料）計劃、用料定額等為依據，對外調撥或售料時，經設備資產部部長審批、計采人員簽發的通知單為依據，按核定的物資品名、規格、數量辦理材料出庫手續。

2、領料單、調撥單是物資出庫的憑證，對內由發料人、收料人簽章，對外由發料人、收料人、本單位加蓋公章。

4、管庫員按物資出庫憑證備材料時，必須做到“三檢查”（1、檢查物資出庫憑證是否正確；

2、檢查物資的品名、規格、數量、質量是否相符；

3、檢查應附的資料是否齊全）、“三核對”（1、物資出庫憑證與賬卡核對；

2、物資出庫憑證與實物核對；

3、結存實物與賬卡核對）無誤后，將物資和憑證向提料人當面點交簽字，辦理發料交接手續。

5、對物資的收、發依據，憑證、賬卡、報表及交接、查點、收發記錄做到日清日結。

6、各種憑證、記錄、賬卡、報表等不得涂改，如發生筆誤，改正時必須劃線蓋章。

7、代管物資應與托管單位簽訂《物資代保管合同》，入庫、保管、出庫按合同辦理。

第五章

基本作業流程

收料作業：接貨——驗收——核單點收——品質檢驗——倉庫簽收——入庫 倉儲作業：計量——盤點——存放及保養——呈廢處理——安全管理——搬運 發放作業：發貨接單——備件備貨——發放出庫——退料退貨——入庫管理

第六章

在外施物資材料的入庫管理規定

在外項目應建立完善的物資入庫驗收、交接、保管制度。作好露天存放料、大堆料、周轉料、工程返還料的保管、保養、維護、建賬等工作，以備檢查，工程完工后，在外項目必須對剩余物資登記造冊報資產管理部備案。

在外項目不得擅自處理剩余材料，需在現場處理的物資必須按相關程序申報處理。

第七章

周轉材料的日常管理規定

周轉材料是指各生產單位特別是在外項目使用的可以回收重復使用的物資（如鋼軌、枕木、腳手架、構件、鋼板等）。

1、在外工程施工完畢，周轉材料交資產設備部。

2、周轉材料發出時，由資產管理部辦理出庫交接手續，落實使用單位管理責任。

3、周轉材料不得擅自解體、損壞，因工作或安全所需要解體的，報資產管理部并經分管領導批準后方可實施。

4、為恢復周轉材料的使用性能而發生的維修費用，計入項目成本。周轉材料報損、作廢要分析原因，因管理不善造成損失的，追究負責單位的經濟責任，并同時填寫周轉材料報損、報廢單，報公司分管領導批準后列銷。

5、周轉材料的報廢處理按《廢舊物資處理管理辦法》執行。

第八章

生產單位物資材料的管理規定

1、各生產單位需用機械設備的零部件更換時，由生產單位提交購料申請，注明更換原因，交資產管理部審核確認后方可實施。

2、各生產單位機具和金屬包裝物采取交舊領新制度，機具用品責任到人，因丟失或損壞原因不明，由當事人做出經濟賠償。

3、各生產單位委外任務材料的領用，按委外生產工號專項領用，材料領用不得占用產品生產工號用料。

4、各生產單位臨急用料需先報請資產管理部審核，且經主管領導審批后方可實施。

5、各生產單位專項工號完工后所剩材料，報資產管理部備案，以利再用，生產單位不得截留或自行處理。

第九章

成品管理

車間生產的產品完工后，報生產中心驗收，由技術中心核驗并發放合格證。有合格證的產品方可進行包裝，并按生產中心要求統一存放成品庫，由行政中心簽發出廠證明。

第十章

廢舊物資處理管理

1、廢舊物資是指在公司生產經營活動中產生的或淘汰的、本公司已無法再次利用的材料、設備或其他尚有一定價值的物資。

2、廢舊物資處理由資產設備部、生產中心、保衛部實施，資產設備部是廢舊物資處理的責任部門，各單位和部門不得對廢舊物資自行處理。

3、廢舊物資處理的程序及方式：

3.1廢舊物資應集中存放，對存在疑慮的物資由資產管理部組織有關部門進行鑒定。3.2根據不同的類別的廢舊物資，由資產管理部向公司提出處理意見，并根據市場行情提出所要處理廢舊物資的參考價格。

3.3磅碼單簽認后交資產管理部簽署單價和總價，由購買方憑單到公司財務繳款，交款后憑繳款單到公司行政中心辦理出門證，門衛按規定驗貨放行。

第二篇：倉儲物資管理之我見

倉儲物資管理之我見

來源： 中國石化新聞網

2010-03-17

張家民

倉儲物資管理是研究社會再生產過程中物資儲運、保管規律的一門經濟管理學科，具體地講，它是研究如何遵循物資倉儲客觀經濟規律的要求，對物資儲運過程中的各要素及其運動過程中進行計劃組織、指揮、協調與控制，以達到用最少勞動損耗及資金占用，取得最大經濟效益。

根據近年來物資供銷處澗河供應站倉儲管理工作中的做法和轄區保供實際，筆者認為做好倉儲物資管理工作，應從以下幾方面抓起。

一、做好物資入庫驗收，把好數量質量關。物資入庫驗收，是倉儲管理工作的開始，由于澗河供應站以服務一線井隊為主，所需物資品種數量多，加上物資來源不同，因此，物資到庫后，必須經過質檢員、保管員的嚴格驗收才能入庫。入庫后應做好四項驗收工作：驗品種，驗規格，驗質量，驗數量。并要求保管員樹立高度的責任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時準確并在規定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養打好基礎。

二、嚴格物資出庫手續，完善發放制度。物資出庫、發放是確保服務質量的需要，也是企業控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時，嚴格檢查領料手續，嚴格按規章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先后，認真執行“先進先出”的原則。發貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發”的原則。

三、建賬立卡，做到賬、卡、物三相符。建立健全倉庫保管卡和料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發、存數量動態，這是加強倉儲管理的基礎。⑴明細賬和料卡的設置：按照物資管理要求，對倉庫物資按類設賬管理。料卡的使用，本著經濟美觀的要求，可根據本倉庫的具體情況自行安排。⑵賬卡的運行：物資驗收完畢，應根據驗收單，將物資名稱、規格型號、驗收數量金額、存放地點、四號定位號碼逐項計入物資明細賬上。驗收的同時，填寫料卡掛在貨位上，正確使用賬卡，做到賬卡相符，是倉儲管理的一項重要工作。

四、物資保管、保養是倉儲管理的核心工作。物資的保管保養工作要貫徹“預防為主，防治結合”的方針，應根據不同物資的性能特點和天氣，對物資采取不同的科學保管和保養方法，對物資進行妥善保管，采取有效地維護保養措施。

五、庫容庫貌表明了倉庫管理的程度，反映了一個單位整體物資工作的全貌，因此，庫存物資要做到“四號定位，五五擺放，分區分類，合理堆放”。

六、全面開展倉儲質量管理。質量管理包括產品質量管理和工作質量管理。倉庫管理是由驗收、保管保養、出庫記賬等環節組成，只有各個環節的工作質量提高了，才能使整個物資管理工作質量提高。概括地說，物資管理工作的質量要求是：認真貫徹“質量第一”的方針，充分調動員工的工作積極性，以達到物資供應及時，成本費用低，效益增長快的要求。

所以，在物資管理中，只有加強倉儲管理工作，才能迅速提高倉儲物資管理水平，保證油田生產建設所需物資的安全、及時、經濟供應，為油田勘探開發事業作出更大的貢獻。

第三篇：物資倉儲安全管理年終總結

物資倉儲安全管理年終總結

為了更好的落實集團公司《蒙東能源2011年第二次安全生產委員會會議內容》的要求，充分認識安全生產工作的重要性。全面做好物資倉儲安全管理工作，堅持“安全第一、預防為主”的基本方針，進一步強化各級領導對物資倉儲安全管理工作的重視，推進物資倉儲安全管理各項工作。按照《蒙東能源2011年第二次安全生產委員會議內容》要求進行物資倉儲安全管理全年工作總結及工作安排。

一、物資倉儲安全管理目標要堅持“預防為主，防消結合”原則。

我公司高度重視安全生產工作，把安全生產放到各項工作的首位。2011年物資倉儲安全管理一直堅持“預防為主，防消結合”的原則，為創建無火災、無失盜、無蟲鼠霉變，無差錯事故的四無庫房做準備。結合實際來看，2011年上半年由于物資庫房硬件設施不齊全，沒有充分做到按照“公司安全管理制度”的標準對物資倉儲進行管理。2011年下半年，我公司加強力度建立兩所庫房，一為冷庫，二為暖庫。我部門依據國家有關消防技術規范和我公司安監部安全管理要求對兩個庫房進行消防設施和器材配備以及開展各項安全管理工作。

二做好物資倉儲安全管理的基礎工作。

堅持嚴格執行長期安全情況檢查制度，我部門一直堅持每日對所管庫房防火、防盜、防雨、防變質措施及安全工器具進行認真檢查，重點檢查各類設備及庫存物資是否處于良好狀態，對達不到安全要求的地方，限時整改，杜絕了庫房火災隱患及庫區物資被盜或變質、損害現象的發生。

防汛期間嚴陣以待，備齊防汛物資，調動全部門職工防汛救災的積極性，確保人身和國家財產安全。

2011年9月初開始，根據各部門需用計劃就已對防寒防凍物資進行采購，大部分防寒防凍物資及時到貨。

三建立建全物資倉儲安全管理制度。

根據我公司安監部對物資倉儲管理工作的要求，完善“物資倉儲安全管理標準”，認真落實對物資庫房的防火、防盜、防寒防凍、防蟲鼠變等工作。

四物資倉儲安全管理工作中的不足

（一）由于現有庫房利用空間有限，物資無法做到分類保管，易燃易爆物品及重要物資的存放存在著隱患。

我公司現有四所可利用庫房，其中一所設在辦公區，主要存放運行用柴油，此庫房為臨時用柴油庫。三所庫房都設在廠房區域，輸煤皮帶一段底庫房面積117.3㎡，被設為“冷庫”?，F存放各類基

建期剩余物資，同時也存放油漆類、油類產品、標氣、小型設備、閥門等。第二個庫房設在CX2皮帶底庫房面積49.3㎡，現存放新到貨的各類物資。第三個庫房是新建彩鋼板庫，總共247.25㎡，可利用空間149.97㎡，被設為“暖庫”。此庫房由于硬件設施不齊全，部分物資沒有按照安全管理要求存儲擺放。更有現場安裝不具備條件，庫房存放新到貨大型設備及材料，替設備安裝廠家代保管等情況。

臨時柴油庫設在辦公區嚴重存在安全性問題。由于辦公區與生

活區都設在一起，嚴重影響生活區安全，其次，外來單位人員出入更為頻繁，對我公司的區域布置沒有明確了解，所以柴油應更換存儲位置，應單獨建立油庫。另三所庫房本身設在廠房區域就已經存在著一定的安全隱患?，F場安全與物資倉儲安全嚴重相互制約，倉儲庫房的安全直接影響現場安全生產的同時，現場施工與生產也影響著物資倉儲安全的管理，無法更好的做到完整的防火防盜工作。佳木斯恒泰代保管露天庫更存在著嚴重的防盜問題，對于露天庫更應該強化防盜工作。

結合2011年11月份安監部對物資倉儲管理的安全監察工作，暴露出來的問題很多，如臨時柴油庫及現場三所庫房沒有通風口，沒有明顯的安全出口，對易燃易爆物品與庫房內物資沒有分類存放等問題，沒有完全做到防潮、防火防盜等重要安全性工作。針對于安監部此次監察工作，我部門提出了新的解決措施，如下：

1、根據煤提質基建期現有物資情況來看，應設有設備庫、材料庫、電線電纜庫、鋼材庫、氣體庫、重要物資庫區（主要存放化學藥品、易燃易爆物品、焊材等）。物資分類明確有利于倉儲物資安全管理的同時也有利于物資賬目的管理和保管員對物資的保管保養工作。

2、按國家有關消防技術規范配備消防設施和器材。設立醒目的防火安全設施，并能正確使用消防器材、設施，定期檢查消防器材，已過使用期應及時更換，做到安全、有效。

組織倉庫管理人員加強安全管理的學習，熟練的掌握本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。

3、加強對易燃、易爆品的安全管理。

根據安全管理規定，制定油庫安全管理制度，設立防火安全設施，按照2011年11月份安監部監察要求完善油庫安全管理工作。組織部門人員加強學習油庫安全管理制度，為下一步安全管理工作提前做好準備。建立出入庫檢查，登記制度。收存和發放爆炸物品時必須進行嚴格登記，做到帳目清楚、帳物相符。卸車時要輕拿輕放，推碼整齊，做好標識。

4、做好露天庫防盜工作，加強對露天庫的安全建設。

結合露天庫實際情況，規劃露天庫物資存放方式，強化露天庫安全管理工作，最重要的是做好防盜工作。

（二）在思想觀念上要重視“物資倉儲安全管理”，認真落實責任，不斷完善改正。使倉庫管理規范化、合理化，保證倉庫和庫存的安全完整。

（三）落實物資倉儲安全管理責任、加強安全監查制度，完善物資倉儲安全管理標準的建立。

第四篇：物資倉儲管理制度

物資倉儲管理制度

1、有效合理的利用倉庫設施，妥善地保管好物資，準確辦理物資收發，及時齊備地滿足施工生產需求，為施工生產做好服務。

2、物資的收、發、儲備業務，由庫房及時辦理。庫管員應對庫存物資數量和質量的完整負責。

3、庫管員不得私自外借、外送庫內物品，及時、規范填制入庫、出庫憑證，完善手續，做到日清月結。

4、庫管員要經常檢查和盤點庫存物資，定期盤點和不定期盤點相結合，發現問題，及時反映，及時處理。確保帳、物相符，不得有賬外物資。

5、實行24小時值班制度，保證庫房安全，做好防火、防盜工作，防止意外事故發生。

6保持庫房院內清潔衛生，搞好庫區規劃、倉庫內部的布局，使材料堆放整齊。做到保質、保量，保安全。

7、未經允許，非工作人員不準入庫房，材料不能出、入庫，不能存放私人物品。

8、經常檢查儲存、消防、防衛設施設備使用性能，發現問題及時反映。

9、安全防火有專人負責，防水安全措施得當。消防設施齊全，庫房必須按保管物資品種配備滅火器材，滅火器保持良好并會操作。

第五篇：倉儲物資管理制度

倉儲物資管理制度

一、目的

倉儲物資是公司物資供應體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范各類物資入庫、領用、發放、盤存流程，保管好庫存物資，做到收發迅速、數量準確、質量完好、服務周到，降低費用，加速資金周轉，使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍和職責權限

1.適用范圍：本管理制度適用于倉儲部、物資部、生產部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質量控制室、質量部、商務部、技術部及其他各相關部門。2.職責權限： 倉儲部職責：

（1）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、發放各環節平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，據實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協助做好陳臵物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

其他各部門：負責根據本管理制度相關內容完成物資入庫、領用、發放、退庫、盤存等日常工作。

三、具體內容 1.物資入庫

（1）倉儲部各庫房管理人員應根據《到貨通知單》與采購員對到庫各類物資進行驗收，核對品名、數量、規格、型號等信息，如工器具、備品配件等由采購員聯系提出計劃的部門負責人員共同進行驗收。如未接到《到貨通知單》或采購員未到現場，倉庫各庫房不接受任何物資進庫。各庫房管理人員未見到貨物不予補辦《驗收入庫單》。生產車間須憑《成品入庫單》進行辦理成品入庫，《成品入庫單》須規范、清晰填寫產品相關信息，成品庫庫管員憑入庫單核對入庫產品品名、規格、數量等是否與實際入庫產品一致無誤。

（2）如發現單貨不符、外包裝破損、物料標簽不清晰、不在合格供應商名單、無相關廠家提供資料或其他質量問題，要及時報部門負責人，同時通知質量部，與QA和采購員共同現場鑒定，必要時拍照記錄。原則上不符合上述標準要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時，并于相關單據上注明實際收貨情況，另要求收下部門負責人簽字確認。

（3）需質量部批準放行的物料（原輔料、包材及其他關鍵性物料），在質量控制室取樣之日起，質量部應在規定的檢驗周期的第二個工作日內將檢驗報告書下發至物料管理直接負責人，便于在庫物料執行GMP日?；芾恚谎诱`生產車間物料使用，接到放行通知后物料管理負責人通知采購人員配合辦理入庫相關手續，其他不需質量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續。未辦理入庫手續或未經質量部放行的物料，物料管理負責人不得發放，任何部門不得領用。

（4）《驗收入庫單》填寫要保證最后一聯字跡清晰、可見，便于倉儲部統計員、財務相關人員賬務處理?！厄炇杖霂靻巍沸畔⒅袔靹e、供應商、序號、規格、單位、數量、入庫日期由倉儲部各庫房管理員負責填寫，單價、金額由物資采購人員負責填寫，填寫后雙方仔細核對信息是否正確，核對無誤后，分別簽字確認。存根聯、憑證聯由采購人員撕下找財務相關人員簽字，做為報銷及采購憑證；財務聯留倉儲部統計員做為金蝶系統數據錄入憑證，定期將此聯匯總統一報送財務相關人員；倉庫聯留各庫房管理人員，做為入庫憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。（5）為避免發生混淆、差錯等不符合GMP物料管理情況發生，倉儲部各庫房不寄存經驗收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現有倉儲物資管理范圍無關的其他部門物料。（6）退庫物料入庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經相關負責人簽字確認后的《退料單》與物料負責人辦理物料退庫。退料人員與物料管理員須當場清點退庫物料品名、批號、數量是否正確，是否恢復原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場退庫的成品，需由商務部相關負責人聯系質量部相關QA憑《退貨申請單》到現場與成品庫管員一起進行驗收，根據驗收結果辦理相應手續。

（7）所有物資的《驗收入庫單》必須在規定期限內辦理，經倉儲部負責人本人簽字確認后方可生效。如相關人員不按規定私自辦理《驗收入庫單》，倉儲部不接收此類單據。

（8）物資入庫后，分類、分批規范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫后五金、勞保庫房內各類物資根據成本比重，按單價分A、B、C、D四類管理，在物料標簽上根據入庫單價分別標注A、B、C、D類。

A類：單價在500-3000元之間及3000元以上的物料，約五金勞?？値齑?0%；

B類：單價在100-499元之間的物料，約占五金勞保總庫存15%；

C類：單價在30-99元之間的物料，約占五金勞?？値齑?0%；

D類：單價在0-29元之間的物料，約占五金勞?？値齑?5%；

庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。其中A、B類物料為重點控制物料，入庫及發貨時注意數量盤存，并嚴格控制入庫質量驗收。各部門提報A、B類物料采購計劃時，必須認真核對庫存，避免多次、大量、重復提報，占用庫存、占用資金。2.物資領用

（1）各部門物料領用人員必須憑經本部門負責人和倉儲部負責人簽字確認的《領料單》到倉庫領料?！额I料單》上領用物料按要求將名稱、規格、型號、數量、領用日期等信息填寫清晰，并確保財務聯、倉庫聯字跡清晰、可辨。不允許先領料后補《領料單》或提前給庫管員《領料單》后領料（在倉庫寄存物料），避免倉庫發生物料帳卡物不符或與其他不同物料發生混淆等風險。

（2）除商務部領用補貨成品外，其他任何部門領用成品必須憑總經理簽字批準的《領料單》到庫房領用。

（3）各部門領料人員負責《領料單》分發。《領料單》一式三份，首聯由領用部門存檔；財務聯交倉儲部記賬員，記賬員憑《領料單》做金蝶系統物資出庫數據錄入憑證，每月月末將本月《領料單》上交財務歸檔；倉庫聯交物料管理員，做發料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。

（4）各部門到倉庫領料時，除該倉庫管理員、車間領料員進入庫房，其他人不得進入庫房內（庫房內最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產用物料。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權監督、制止進入庫房人員行為，并有權將其驅逐庫房。3.物資發放

（1）各庫房物料管理人員需見填寫規范《領料單》后，進行發貨。發貨應遵循下列原則：

a《領料單》填寫不規范不發放、無《領料單》不發放； b 未辦理入庫手續的物料不發放；

c 過有效期期或近效期3個月復驗后未經質量放行的原輔料不發放；

d未經質量部批準放行的物料不發放。如有部門強制使用，必須有質量部書面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發放；

f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領用部門必須雙人領用，倉儲部雙人發料。（2）成品庫庫管員需見商務部《銷售出庫單》后，核對待發成品品名、規格、數量后進行備貨。成品發貨需遵循以下原則： a 未見《銷售出庫單》不發貨；

b 根據文件規定近效期6個月的成品不發貨； c 遵循先進先出、近效期先出原則逐批發貨；

d 不得跳批發貨，任何部門不得跳批號領用產品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發貨； e 帶電子監管碼的成品，發貨時不進行合箱；

f提貨物流公司需憑經商務部負責人簽字確認的《物流提貨信息確認單》到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發貨。

（3）每次發貨時，應注意核對物料數量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數量或復驗管理。

（4）各庫房管理員發貨時要堅持“一盤底、二核對、三發貨、四檢數”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質/過期不出庫、標簽不清不出庫。對貪圖方便，違反發貨原則造成混淆、差錯等事件發生，延誤或影響車間生產及各部門使用，庫管員負直接經濟責任。（5）各部門物料領用人員領用物料時應仔細核對領用物料的品名、規格、批號、數量、外觀、質量等信息，確認物料是否符合《領料單》需求，確認無誤后將物料領出。物料發放后，不得隨意到庫房調換，倉庫各庫房管理員有權拒絕，不予辦理。

（6）勞保用品每月5日統一發放，如遇節假日休息，順延至休息后第一個工作日發放。除本規定時間外任何部門不得領用勞保用品。勞保用品領料人員必須遵守《吉林四環勞保用品管理規定》，憑經生產負責人簽字確認后的《領料單》到庫房領用。吉林四環勞保用品見附件1《吉林四環勞保用品一覽表》，凡在此表內物料均按勞保用品統一發放。

（7）倉庫物資在工作日內，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50為發貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領料人員應提前做好物料領用預算工作，在規定時間內領用物料。如在節假日、休息日內有物料領用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據領用需求安排相關人員值班。

（8）為配合財務部月度結算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結算日，此日內任何常規使用物料、可預見性物料概不發放。各生產車間需在各庫房庫存結算日13:00前完成生產用物料退庫相關工作（包材退庫時間可根據生產進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9:00）。倉儲部各庫房管理員有權利督促各部門物料退庫、結算、核對工作。4.物資盤存

（1）倉儲部記賬員每周一根據金蝶系統錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發生入庫、領出的物料，確保庫存物資數量處于準確、可控狀態。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負責人和有關部門，未經批準不得擅自調帳。

（2）每月月初，倉儲部記賬員依據上月結存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務進行正確數據對接工作。積極配合財務部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

（3）各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。

（4）盤存過程中如發現有近有效期/貯存期的生產用原輔料及非產品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負責人，并有倉儲部負責人與生產、質量、商務等相關部門一起協調處理，將處理結果上報總經理。（5）為確保物料計劃的嚴謹性、合理性，盤存中發現以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報部門妥善領用此類物料，由倉儲部統一匯總物料詳細信息上報總經理。

a 采購入庫后1個月內未領用的物料； b 長期不領用造成閑臵占用庫存的常規物料，使用部門轉領同種其他廠家、規格、包裝、批號同種物料情形的；

c由于提報數量大，在有效期內未領用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好倉庫與物資部、商務部工作銜接，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

（7）定期進行庫存物資結構與周轉分析，執行《倉儲部最低庫存管理制度》及時向生產部上報庫存預警信息。協助有關部門做好報損、報廢和陳臵物資的處理工作。5.倉儲部員工工作紀律及庫房安全管理

（1）倉儲部各庫房管理員有義務對到貨物料進行仔細、全面質量、外觀檢查，有權利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

（2）妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。

（4）庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級領導監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

（5）監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。

（6）做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。（7）做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。（8）做到四“檢查”：

a 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。（9）嚴格遵守倉庫工作紀律： a 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。b 嚴禁無關人員進入倉庫。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。d 嚴禁在倉庫堆放雜物。e嚴禁在倉庫內存放私人物品。f嚴禁私領、私分倉庫物品。g嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。h 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。i 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

（10）未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經濟損失，并視情節進行處罰。

（11）各庫房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

（12）各庫房負責人確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。

（13）危險品庫管理員及公司安全保衛部門應做好防火安全工作。庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業，對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。公司安全保衛部門應加強對危險品庫庫區安全巡護工作，嚴禁在庫區周圍吸煙、攜帶火種、明火作業。如在危險品庫區進行明火作業，應經總經理批準。