第一篇：倉儲物資安全管理辦法

倉儲物資安全管理辦法

倉儲物資的安全管理

倉庫是分公司物資的貯存基地，也是倉庫職工的勞動場所，做好倉庫的安全工作，防止各種事故發生，使分公司物資不受損失。為使分公司所有倉庫的安全管理處于受控狀態，特制定本管理規定。倉儲物資安全的基本要求

1)對物資的搬運，當單件重量(毛重)不超過30公斤時，可以采取手提，當單件重量為30公斤時，可采用扛抬，當單件重量超過100公斤時，應用車輛搬運或機械作業；

2)為確保人身安全，一般不采取使物資直接接觸人身的操作方式，如背負，肩扛，手抱等；

3)對長型鋼材，超過100公斤以上的，須用工具或機械作業，100公斤以下的可二人順肩后抬，翻運鋼軌時，不要以撬桿插入鋼軌眼內以免脫手傷人；

4)桶裝液體，單件超過35公斤的不要肩扛，須以繩索扛抬或手推車作業； 5)包裝物資單件超過50公斤的，應有專人搭肩，并進行答應，扛者不答，搭者不松手；

6)危險品物資的作業，使用機械設備時，其荷載應降25％，使用人工作業時，應穿戴專用防護用具，作業場地、車輛等要有檢查，清掃不留渣、殘液，不得攜帶火種，不得敲打、撞擊、滑滾，需輕拿輕放，防止產生火花，鋼瓶蓋不要對準面部，瓶蓋必須擰緊；

庫房安全工作的基本要求。

7)做好“防火、防盜、防洪、防破壞”的四防工作，庫房內的物品要嚴格按照庫房物品存放的要求進行堆放，保持整潔、通風和通道暢通，保證足夠的防火通道寬度。

8)庫房內嚴禁煙火和生火取暖，嚴禁私拉亂接電線，嚴禁使用大功率電器、嚴禁使用電爐、電烙鐵、電燙斗等電熱器具；

9)在油庫、化工庫等易燃易爆的場所，嚴禁吸煙，設有“嚴禁吸煙”的明顯標志。

10)嚴禁無關人員在氣體、化工、易燃、易爆及有毒物品場所出入，因工作關系入庫房內，必須聽從管理人員指揮。

11)定期做好檢查，檢查危險（點）源是否處于在控狀態，消防設施是否安全有效。

12)認真執行庫房門衛制度，非倉庫人員未經同意，不得出入倉庫，物資出庫必須有出門證；

13)倉庫人員下班前，應在庫內外四周巡查一遍，并將倉庫門窗關好，切斷電源，大門加鎖，鑰匙存放妥當；并定期對庫房進行安全巡查，做好巡查記錄，發現隱患及時向有關部門或領導報告，并及時采取相應的整改措施，確保庫房安全。

14)倉庫工作人員應妥善保管好各類單據憑證，防止丟失；

15)倉庫人員要嚴格遵守倉庫有關保密規定，并接受保衛部門的檢查與指導；

16)節日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經過檢驗后再啟封；

17)每年雨季之前和雨季之中，對庫存物資要進行事前檢查和期中輪番檢查，對庫房屋頂、屋檐、落水管、以及內外排水是否暢通，是否有漏雨、漏水等現象，及時發現問題，及時采取措施加以處理。

18)消防設備應定期檢查，保持消防水暢通，滅火器有效，消防器材應放在明顯易取處，并保證人人會用，不得任意挪動或挪作他用。

19)倉庫管理人員必須熟練掌握撲救初期火災的知識以及正確使用滅火器材的方法。

20）倉庫消防安全必須貫徹“預防為主、防消結合”的方針，實行“誰主管，誰負責”的原則，倉庫日常安全工作由倉庫管理員、兼職安全員負責開展。倉庫定期安全檢查工作由安監部、物資管理部主管、兼職安全員負責開展。

21）露天存放物品應當分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。

22）物品入庫前應當仔細檢查，確定無火種等隱患后，方準入庫。23）使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝物應當存放在安全地點、定期處理。

24）倉庫的電氣裝置必須符合國家電氣設計和安裝的有關規定。25）倉庫的電氣設備，必須由持相應資格證的電工進行安裝、檢查和維修保養。

26）倉庫應當設置醒目的防火標志和禁煙標志，庫房內嚴禁使用明火，庫區以及周圍50米內，嚴禁燃放煙花爆竹。

27）倉庫的消防設施器材應當指定專人管理，負責檢查、維修、保養、保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。

第二篇：物資倉儲管理辦法

物資倉儲管理辦法

第一章驗收入庫

第一條學校各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫，后領用制度。

第二條送倉庫的材料與《采購計劃單》上所核準的內容不符或《采購計劃單》未經核準時，應即時通知采購員處理，并通知主管。原則上非《采購計劃單》上所核準或未核準的材料不予接受，如使用部門要收下該類材料時，倉庫管理員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽使用部門。

第三條收料數量超過《采購計劃單》或“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在5%（含）以下，由倉庫管理員收料時在《入庫單》備注欄注明超交數量，經請購部門主管同意后，始得收料，并通知采購員。

第四條交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管同意，可免補交。短交如要補足時，通知采購員聯絡供應商處理。

第五條緊急材料交貨入庫時，倉庫管理員始未收到《采購計劃單》或《采購計劃單》未蓋有物資供應部印章時，倉庫管理員應先洽詢采購員確認無誤后，始得依入庫程序辦理，否則不予辦理。

第六條采購物資到達后，采購員必須憑由供應商填寫的統一格式的送貨原始憑證,由倉庫管理員親自驗收并根據送貨原始憑證上的物料品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在送貨原始憑證上簽名，根據點驗結果及時如實填制《入庫單》。經倉庫管理員、采購員簽字后的《入庫單》一式三聯復寫，禁止分聯填寫：第一聯由倉庫留存作為《入庫單》依據，第二聯由采購員交財務作帳，第三聯資產管理部存檔。倉庫管理員憑手續齊全的送貨原始憑證（倉庫聯）和《入庫單》的存根，登記倉庫實物帳。

第二章倉庫物資的保管

第七條倉庫管理員必須加強倉庫管理，保質、保量做好物資的收發任務和保管工作。把質量好的物資收進來并按請購的數量，縮短驗收和配發時間，做到快收快發，及時地把物資發放到各領用部門。在保證需求、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，加速對物資的利用。

第八條定期檢查維修消防器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。根據儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質，無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠，做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

第九條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件，采取不同方式分別存放、預留通道，做到整齊、美觀。過目見數，檢點方便，成行成列，整齊明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周轉量較小的用貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。同類物資堆放，既要保證物資避免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。對于某些特殊物資，如易燃易爆，有毒等物資，應指定專柜存放，并設置明顯標志。

第十條倉庫管理員對庫存、代保管材料以及設備、容器和工具等負經濟責任和法律責任。必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。詳細設立材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規格分類進行登記。同時，在每一材料存放顯眼位置設置材料實物登記卡（物料卡），根據《入庫單》和《領料（出庫）單》等及時登記倉庫實物帳和實物卡，保證帳、卡、物相符。

第三章 發料領料

第十一條按“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。堅持一盤點、二核對、三發料、四減數。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優料劣用，以及差錯等損失，倉庫管理員應負經濟責任。

第十二條物資出庫發放必須嚴格執行憑《領料（出庫）單》發貨，《領料（出庫）單》應填明材料名稱、規格、型號、領用數量、單價、及材料用途，并且必須有倉庫管理員和領料人、領料部門負責人簽字，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

第十三條領用材料的授權級別：教職工領取材料，須持有所在部門和總務部門負責人的書面簽字；對于較為重要或貴重的材料物品、工具及超費用領料，須有校領導的書面簽字方可辦理領料手續。聘任的輪換工領用材料，須有各部門負責人書面簽字，不得事后補簽。領料時須上述手續齊全后才能出庫。如發現無簽字批準的領料（出庫）單或無批準的冒領、多領而造成學校損失的應由領料人和保管員負責賠償。

第十四條 《領料（出庫）單》一式四聯復寫，禁止分聯填寫：第一聯交留物品領用部門對帳，第二聯隨送貨原始憑證交財務處報帳并作為成本核算依據，第三聯為倉庫作為登記實物帳的依據，第四聯交由物資供應部電腦存檔備案。

第十五條各部門領用物料的計劃，應在每月的二十五日前報物資供應部，臨時補給物資必須提前三天報資產管理部，特殊情況除外。

第十六條為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采取隔天發料辦法，定為星期一、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。

第十七條凡領用物料，應立即作相應的記載。每一品種材料的數量及金額余額應做到隨入隨結，隨出隨結，及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。

第十八條凡經常使用或體積較大須存于使用部門的，由使用部門填制“材料移轉單”，向倉庫辦理移轉（假出庫）手續，并每周五下班前依實際用量填制《領料（出庫）單》，經主管核簽后送倉庫沖轉出帳。

第十九條領用工具類材料時，領用保管人應拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領用保管手續。

第四章 庫房盤點

第二十條每月必須對庫存的材料進行實物盤點一次，院相關人員予以監盤，并由倉庫管理員填制盤點表一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯交財務，第三聯交資產管理部。并將實物盤點數與倉庫實物帳核對，如有損耗、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應在盤點表中相關欄目內填列，經學校財務處核實，并及時報告部門領導和有關部門及領導批準，分析原因，查明責任，方可作調帳銷帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合，未經批準，一律不準擅自處理。每月月報表，匯總總表，盤點表需送總務處領導閱示。

第二十一條允許范圍內的磅差，合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。倉庫管理員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。盤盈盤虧反映出倉庫管理員的工作質量，力求做到不出現差錯。對于倉庫管理員過失造成的損失，應由有關人員賠償；對于異常原因造成的損失，應作為管理費用處理。

第二十二條為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉庫管理員應每月編制“庫存物資余額表”，送交有關部門。

第五章 其他事項

第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，禁止非本庫人員擅自入內，入庫人員均須經過倉庫管理員的同意，并經過登記之后，方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內吸煙，倉庫管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第二十四條倉庫物資未經總務處負責人同意，一律不準擅自借出；整套物資，一律不準拆件零發，特殊情況應經處長批準。

第二十五條記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，月報及時。

第二十六條倉庫管理員工作調動時，必須辦理移交手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出三份，寫明情況，雙方簽名，由學校財務處門進行監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償，對失職造成的虧損除照價賠償外，還要給予紀律處分。

第二十七條未按本規定辦理物資出入庫手續而造成物資規格或質量不合要求或帳物不符的，倉庫管理員應承擔由此引起的經濟損失，主管領導應負領導責任。

第三篇：物資倉儲安全管理年終總結

物資倉儲安全管理年終總結

為了更好的落實集團公司《蒙東能源2011年第二次安全生產委員會會議內容》的要求，充分認識安全生產工作的重要性。全面做好物資倉儲安全管理工作，堅持“安全第一、預防為主”的基本方針，進一步強化各級領導對物資倉儲安全管理工作的重視，推進物資倉儲安全管理各項工作。按照《蒙東能源2011年第二次安全生產委員會議內容》要求進行物資倉儲安全管理全年工作總結及工作安排。

一、物資倉儲安全管理目標要堅持“預防為主，防消結合”原則。

我公司高度重視安全生產工作，把安全生產放到各項工作的首位。2011年物資倉儲安全管理一直堅持“預防為主，防消結合”的原則，為創建無火災、無失盜、無蟲鼠霉變，無差錯事故的四無庫房做準備。結合實際來看，2011年上半年由于物資庫房硬件設施不齊全，沒有充分做到按照“公司安全管理制度”的標準對物資倉儲進行管理。2011年下半年，我公司加強力度建立兩所庫房，一為冷庫，二為暖庫。我部門依據國家有關消防技術規范和我公司安監部安全管理要求對兩個庫房進行消防設施和器材配備以及開展各項安全管理工作。

二做好物資倉儲安全管理的基礎工作。

堅持嚴格執行長期安全情況檢查制度，我部門一直堅持每日對所管庫房防火、防盜、防雨、防變質措施及安全工器具進行認真檢查，重點檢查各類設備及庫存物資是否處于良好狀態，對達不到安全要求的地方，限時整改，杜絕了庫房火災隱患及庫區物資被盜或變質、損害現象的發生。

防汛期間嚴陣以待，備齊防汛物資，調動全部門職工防汛救災的積極性，確保人身和國家財產安全。

2011年9月初開始，根據各部門需用計劃就已對防寒防凍物資進行采購，大部分防寒防凍物資及時到貨。

三建立建全物資倉儲安全管理制度。

根據我公司安監部對物資倉儲管理工作的要求，完善“物資倉儲安全管理標準”，認真落實對物資庫房的防火、防盜、防寒防凍、防蟲鼠變等工作。

四物資倉儲安全管理工作中的不足

（一）由于現有庫房利用空間有限，物資無法做到分類保管，易燃易爆物品及重要物資的存放存在著隱患。

我公司現有四所可利用庫房，其中一所設在辦公區，主要存放運行用柴油，此庫房為臨時用柴油庫。三所庫房都設在廠房區域，輸煤皮帶一段底庫房面積117.3㎡，被設為“冷庫”。現存放各類基

建期剩余物資，同時也存放油漆類、油類產品、標氣、小型設備、閥門等。第二個庫房設在CX2皮帶底庫房面積49.3㎡，現存放新到貨的各類物資。第三個庫房是新建彩鋼板庫，總共247.25㎡，可利用空間149.97㎡，被設為“暖庫”。此庫房由于硬件設施不齊全，部分物資沒有按照安全管理要求存儲擺放。更有現場安裝不具備條件，庫房存放新到貨大型設備及材料，替設備安裝廠家代保管等情況。

臨時柴油庫設在辦公區嚴重存在安全性問題。由于辦公區與生

活區都設在一起，嚴重影響生活區安全，其次，外來單位人員出入更為頻繁，對我公司的區域布置沒有明確了解，所以柴油應更換存儲位置，應單獨建立油庫。另三所庫房本身設在廠房區域就已經存在著一定的安全隱患。現場安全與物資倉儲安全嚴重相互制約，倉儲庫房的安全直接影響現場安全生產的同時，現場施工與生產也影響著物資倉儲安全的管理，無法更好的做到完整的防火防盜工作。佳木斯恒泰代保管露天庫更存在著嚴重的防盜問題，對于露天庫更應該強化防盜工作。

結合2011年11月份安監部對物資倉儲管理的安全監察工作，暴露出來的問題很多，如臨時柴油庫及現場三所庫房沒有通風口，沒有明顯的安全出口，對易燃易爆物品與庫房內物資沒有分類存放等問題，沒有完全做到防潮、防火防盜等重要安全性工作。針對于安監部此次監察工作，我部門提出了新的解決措施，如下：

1、根據煤提質基建期現有物資情況來看，應設有設備庫、材料庫、電線電纜庫、鋼材庫、氣體庫、重要物資庫區（主要存放化學藥品、易燃易爆物品、焊材等）。物資分類明確有利于倉儲物資安全管理的同時也有利于物資賬目的管理和保管員對物資的保管保養工作。

2、按國家有關消防技術規范配備消防設施和器材。設立醒目的防火安全設施，并能正確使用消防器材、設施，定期檢查消防器材，已過使用期應及時更換，做到安全、有效。

組織倉庫管理人員加強安全管理的學習，熟練的掌握本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。

3、加強對易燃、易爆品的安全管理。

根據安全管理規定，制定油庫安全管理制度，設立防火安全設施，按照2011年11月份安監部監察要求完善油庫安全管理工作。組織部門人員加強學習油庫安全管理制度，為下一步安全管理工作提前做好準備。建立出入庫檢查，登記制度。收存和發放爆炸物品時必須進行嚴格登記，做到帳目清楚、帳物相符。卸車時要輕拿輕放，推碼整齊，做好標識。

4、做好露天庫防盜工作，加強對露天庫的安全建設。

結合露天庫實際情況，規劃露天庫物資存放方式，強化露天庫安全管理工作，最重要的是做好防盜工作。

（二）在思想觀念上要重視“物資倉儲安全管理”，認真落實責任，不斷完善改正。使倉庫管理規范化、合理化，保證倉庫和庫存的安全完整。

（三）落實物資倉儲安全管理責任、加強安全監查制度，完善物資倉儲安全管理標準的建立。

第四篇：物資倉儲管理制度

物資倉儲管理制度

為了加強公司物資倉儲管理，嚴格執行倉庫物資出入庫制度，把好驗收入庫和出庫關。避免公司資產、效益流失，確保物資管理體系順利實施特制訂本制度。

第一章 物資入庫倉儲管理

第一條：原、輔材料，低值易耗品回公司后，保管人員根據生產計劃單和質檢中心檢驗報告，對材料的名稱，規格、型號、數量，質量是否與計劃單，檢驗報告及合同規定是否一到處，進行核對，要求實物與計劃相等，嚴禁不合格產品流入生產車間。

第二條：驗收入庫最大數量不能超過生產計劃單數量。第三條：開具入庫單時要對物資的品名、規格、型號、數量、單價、水份含量等清晰，準確不得有誤。

第四條：物資回廠后，保管人員按采購人員電話通知半小時內應到場收貨，特殊情況可委托他人代收。

第五條：物資入庫一般情況應在當天開出入庫單，如有當天未開具入庫單的情況，過后不能補開，如遇特殊情況，需經運行部同意，董事長批準后，可予以補開。

第六條：所有物資，必須特入庫，后領用，要眼見為實，沒有與實物核對，一律嚴禁開具入庫單。

第七條：物資入庫后，應能時將入庫信息，錄入U8系統，以便信息得以共享。第八條：驗收入庫后，若發現實物名稱不符，規格不同，質量不好或數量短缺等問題。保管人員有權拒收。并及時報告供應公司和質檢中心相關領導，由供應公司負責聯系供貨單位解決。如保管人員不嚴格認真執行驗收制度，徇私舞弊將不合格的物資接收入庫，一經查出，原則上由保管員按直接經濟損失全部賠償。

第九條：做好倉儲管理，庫存我將應按不同的材質，規格性能和形狀等實行科學管理的擺放和堆碼。擺放整齊，標志鮮明，便于存入，取送和查驗盤點。

第十條：庫存要做到不銹，不霉，不腐，人損壞，不混，不潮，不漏，不變質，不爆，并做好防火，防水，防盜、防事故工作，經常打掃清潔衛生，保持庫容整潔。

第二章 物資出庫管理

第十一條：物資使用部門領用物資應填寫好領料單，經本部門第一負責人或授權負責人簽字同意后，到物資庫房領取，保管保同憑領料憑證定額發料。

第十二條：如因生產原因，所領原輔材料，未用完的可退交庫房，由保管人員出具退庫單，沖減領料數。如有污染，損壞的材料，一律不予退庫。由車間自行承擔消耗。第十三條：生產所需的工用器具，五金交電，貴重金屬，貴重物資的領用，實行以舊換新的辦法，換取的新物資由使用部門負責制定消耗定額，交專人管理，若超出消耗定額由使 用人自行責任賠償。

第十四條：庫存物資一律不準向外單位或個人出借，如有特殊情況，必須由運行部，交董事長批準后，才能外借。不準無手續或憑白條，將物資提出倉庫。

第十五條：罐頭產品的出庫，一般情況都必須要有財務部開出的發票或運單。保管人員憑發票或運單開具出庫單，并鈄出庫信息錄入U8系統后發貨，領貨人員提貨后將出門聯交門衛處，經門衛人員在U8系統中審核信息后，方可出門，如果未經門衛室審核而從其他出口將罐頭帶出廠區情況，一經發現處提貨人員或銷售業務員100元以上的罰款，如有特殊情況須由運行部或財務部開具借條，經辦人簽字，部門領導審核董事長或總經理審批后，方可到保管處提貨。第十六條：銷售部門抽取樣品罐頭，原則上每個品種不能超過兩罐，如有特殊情況必須經銷售公司總經理批準后提樣。第十七條：質檢中心檢驗抽樣，須經運行部批準，近日批準數理抽取樣品。

第十八條：本制度從頒布之日起執行。

第五篇：倉儲物資管理制度

倉儲物資管理制度

一、目的

倉儲物資是公司物資供應體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范各類物資入庫、領用、發放、盤存流程，保管好庫存物資，做到收發迅速、數量準確、質量完好、服務周到，降低費用，加速資金周轉，使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍和職責權限

1.適用范圍：本管理制度適用于倉儲部、物資部、生產部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質量控制室、質量部、商務部、技術部及其他各相關部門。2.職責權限： 倉儲部職責：

（1）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、發放各環節平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，據實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協助做好陳臵物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

其他各部門：負責根據本管理制度相關內容完成物資入庫、領用、發放、退庫、盤存等日常工作。

三、具體內容 1.物資入庫

（1）倉儲部各庫房管理人員應根據《到貨通知單》與采購員對到庫各類物資進行驗收，核對品名、數量、規格、型號等信息，如工器具、備品配件等由采購員聯系提出計劃的部門負責人員共同進行驗收。如未接到《到貨通知單》或采購員未到現場，倉庫各庫房不接受任何物資進庫。各庫房管理人員未見到貨物不予補辦《驗收入庫單》。生產車間須憑《成品入庫單》進行辦理成品入庫，《成品入庫單》須規范、清晰填寫產品相關信息，成品庫庫管員憑入庫單核對入庫產品品名、規格、數量等是否與實際入庫產品一致無誤。

（2）如發現單貨不符、外包裝破損、物料標簽不清晰、不在合格供應商名單、無相關廠家提供資料或其他質量問題，要及時報部門負責人，同時通知質量部，與QA和采購員共同現場鑒定，必要時拍照記錄。原則上不符合上述標準要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時，并于相關單據上注明實際收貨情況，另要求收下部門負責人簽字確認。

（3）需質量部批準放行的物料（原輔料、包材及其他關鍵性物料），在質量控制室取樣之日起，質量部應在規定的檢驗周期的第二個工作日內將檢驗報告書下發至物料管理直接負責人，便于在庫物料執行GMP日常化管理，不延誤生產車間物料使用，接到放行通知后物料管理負責人通知采購人員配合辦理入庫相關手續，其他不需質量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續。未辦理入庫手續或未經質量部放行的物料，物料管理負責人不得發放，任何部門不得領用。

（4）《驗收入庫單》填寫要保證最后一聯字跡清晰、可見，便于倉儲部統計員、財務相關人員賬務處理。《驗收入庫單》信息中庫別、供應商、序號、規格、單位、數量、入庫日期由倉儲部各庫房管理員負責填寫，單價、金額由物資采購人員負責填寫，填寫后雙方仔細核對信息是否正確，核對無誤后，分別簽字確認。存根聯、憑證聯由采購人員撕下找財務相關人員簽字，做為報銷及采購憑證；財務聯留倉儲部統計員做為金蝶系統數據錄入憑證，定期將此聯匯總統一報送財務相關人員；倉庫聯留各庫房管理人員，做為入庫憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。（5）為避免發生混淆、差錯等不符合GMP物料管理情況發生，倉儲部各庫房不寄存經驗收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現有倉儲物資管理范圍無關的其他部門物料。（6）退庫物料入庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經相關負責人簽字確認后的《退料單》與物料負責人辦理物料退庫。退料人員與物料管理員須當場清點退庫物料品名、批號、數量是否正確，是否恢復原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場退庫的成品，需由商務部相關負責人聯系質量部相關QA憑《退貨申請單》到現場與成品庫管員一起進行驗收，根據驗收結果辦理相應手續。

（7）所有物資的《驗收入庫單》必須在規定期限內辦理，經倉儲部負責人本人簽字確認后方可生效。如相關人員不按規定私自辦理《驗收入庫單》，倉儲部不接收此類單據。

（8）物資入庫后，分類、分批規范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫后五金、勞保庫房內各類物資根據成本比重，按單價分A、B、C、D四類管理，在物料標簽上根據入庫單價分別標注A、B、C、D類。

A類：單價在500-3000元之間及3000元以上的物料，約五金勞保總庫存10%；

B類：單價在100-499元之間的物料，約占五金勞保總庫存15%；

C類：單價在30-99元之間的物料，約占五金勞保總庫存20%；

D類：單價在0-29元之間的物料，約占五金勞保總庫存55%；

庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。其中A、B類物料為重點控制物料，入庫及發貨時注意數量盤存，并嚴格控制入庫質量驗收。各部門提報A、B類物料采購計劃時，必須認真核對庫存，避免多次、大量、重復提報，占用庫存、占用資金。2.物資領用

（1）各部門物料領用人員必須憑經本部門負責人和倉儲部負責人簽字確認的《領料單》到倉庫領料。《領料單》上領用物料按要求將名稱、規格、型號、數量、領用日期等信息填寫清晰，并確保財務聯、倉庫聯字跡清晰、可辨。不允許先領料后補《領料單》或提前給庫管員《領料單》后領料（在倉庫寄存物料），避免倉庫發生物料帳卡物不符或與其他不同物料發生混淆等風險。

（2）除商務部領用補貨成品外，其他任何部門領用成品必須憑總經理簽字批準的《領料單》到庫房領用。

（3）各部門領料人員負責《領料單》分發。《領料單》一式三份，首聯由領用部門存檔；財務聯交倉儲部記賬員，記賬員憑《領料單》做金蝶系統物資出庫數據錄入憑證，每月月末將本月《領料單》上交財務歸檔；倉庫聯交物料管理員，做發料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。

（4）各部門到倉庫領料時，除該倉庫管理員、車間領料員進入庫房，其他人不得進入庫房內（庫房內最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產用物料。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權監督、制止進入庫房人員行為，并有權將其驅逐庫房。3.物資發放

（1）各庫房物料管理人員需見填寫規范《領料單》后，進行發貨。發貨應遵循下列原則：

a《領料單》填寫不規范不發放、無《領料單》不發放； b 未辦理入庫手續的物料不發放；

c 過有效期期或近效期3個月復驗后未經質量放行的原輔料不發放；

d未經質量部批準放行的物料不發放。如有部門強制使用，必須有質量部書面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發放；

f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領用部門必須雙人領用，倉儲部雙人發料。（2）成品庫庫管員需見商務部《銷售出庫單》后，核對待發成品品名、規格、數量后進行備貨。成品發貨需遵循以下原則： a 未見《銷售出庫單》不發貨；

b 根據文件規定近效期6個月的成品不發貨； c 遵循先進先出、近效期先出原則逐批發貨；

d 不得跳批發貨，任何部門不得跳批號領用產品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發貨； e 帶電子監管碼的成品，發貨時不進行合箱；

f提貨物流公司需憑經商務部負責人簽字確認的《物流提貨信息確認單》到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發貨。

（3）每次發貨時，應注意核對物料數量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數量或復驗管理。

（4）各庫房管理員發貨時要堅持“一盤底、二核對、三發貨、四檢數”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質/過期不出庫、標簽不清不出庫。對貪圖方便，違反發貨原則造成混淆、差錯等事件發生，延誤或影響車間生產及各部門使用，庫管員負直接經濟責任。（5）各部門物料領用人員領用物料時應仔細核對領用物料的品名、規格、批號、數量、外觀、質量等信息，確認物料是否符合《領料單》需求，確認無誤后將物料領出。物料發放后，不得隨意到庫房調換，倉庫各庫房管理員有權拒絕，不予辦理。

（6）勞保用品每月5日統一發放，如遇節假日休息，順延至休息后第一個工作日發放。除本規定時間外任何部門不得領用勞保用品。勞保用品領料人員必須遵守《吉林四環勞保用品管理規定》，憑經生產負責人簽字確認后的《領料單》到庫房領用。吉林四環勞保用品見附件1《吉林四環勞保用品一覽表》，凡在此表內物料均按勞保用品統一發放。

（7）倉庫物資在工作日內，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50為發貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領料人員應提前做好物料領用預算工作，在規定時間內領用物料。如在節假日、休息日內有物料領用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據領用需求安排相關人員值班。

（8）為配合財務部月度結算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結算日，此日內任何常規使用物料、可預見性物料概不發放。各生產車間需在各庫房庫存結算日13:00前完成生產用物料退庫相關工作（包材退庫時間可根據生產進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9:00）。倉儲部各庫房管理員有權利督促各部門物料退庫、結算、核對工作。4.物資盤存

（1）倉儲部記賬員每周一根據金蝶系統錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發生入庫、領出的物料，確保庫存物資數量處于準確、可控狀態。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負責人和有關部門，未經批準不得擅自調帳。

（2）每月月初，倉儲部記賬員依據上月結存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務進行正確數據對接工作。積極配合財務部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

（3）各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。

（4）盤存過程中如發現有近有效期/貯存期的生產用原輔料及非產品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負責人，并有倉儲部負責人與生產、質量、商務等相關部門一起協調處理，將處理結果上報總經理。（5）為確保物料計劃的嚴謹性、合理性，盤存中發現以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報部門妥善領用此類物料，由倉儲部統一匯總物料詳細信息上報總經理。

a 采購入庫后1個月內未領用的物料； b 長期不領用造成閑臵占用庫存的常規物料，使用部門轉領同種其他廠家、規格、包裝、批號同種物料情形的；

c由于提報數量大，在有效期內未領用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好倉庫與物資部、商務部工作銜接，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

（7）定期進行庫存物資結構與周轉分析，執行《倉儲部最低庫存管理制度》及時向生產部上報庫存預警信息。協助有關部門做好報損、報廢和陳臵物資的處理工作。5.倉儲部員工工作紀律及庫房安全管理

（1）倉儲部各庫房管理員有義務對到貨物料進行仔細、全面質量、外觀檢查，有權利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

（2）妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。

（4）庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級領導監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

（5）監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。

（6）做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。（7）做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。（8）做到四“檢查”：

a 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。（9）嚴格遵守倉庫工作紀律： a 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。b 嚴禁無關人員進入倉庫。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。d 嚴禁在倉庫堆放雜物。e嚴禁在倉庫內存放私人物品。f嚴禁私領、私分倉庫物品。g嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。h 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。i 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

（10）未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經濟損失，并視情節進行處罰。

（11）各庫房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

（12）各庫房負責人確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。

（13）危險品庫管理員及公司安全保衛部門應做好防火安全工作。庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業，對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。公司安全保衛部門應加強對危險品庫庫區安全巡護工作，嚴禁在庫區周圍吸煙、攜帶火種、明火作業。如在危險品庫區進行明火作業，應經總經理批準。