第一篇：油脂公司物資倉儲管理制度

油脂公司物資倉儲管理制度

為了加強物資倉儲工作的管理，做到有章可循、違規可究，特制定物資部工作程序及要求：

一、勞動紀律

1、每天早上上班前，換好工作服，戴好廠徽到南廠地磅室集合點

名，有事請假，必須把請假條提前交給考勤人員。

2、上班期間必須堅守崗位，不準遲到、早退、脫崗、離崗、串崗。

3、養成良好的禮貌待人的職業道德習慣，對外來客戶要熱情相待，文明服務?？蛻粲胁幻靼椎膯栴}耐心解釋清楚。

二、出入庫手續

1、所有出入庫物資必須手續齊全，并嚴格按照財務記帳要求，分

類記入帳本。不合格的物資不準入庫，不合格的產品不準出廠。各種單據按使用時間順序整理歸檔，嚴禁隨便亂扔、亂放、亂撕。

2、記帳要及時準確，做到帳物相符，帳帳相符，月底結完帳后及

時與財務對帳，如有差錯，及時調整。

3、開具各種單據要及時準確，并由有關人員簽字，在換運費單據

時，必須把客戶手中憑證件收回作廢。

4、廢舊物資處理時，必須是生產科、審計部、物資部共同競標后

再銷售。

三、安全衛生工作

1、搞好現場衛生工作（包括辦公室、宿舍、大豆現場、粕庫、油

庫、地磅室內外、路面及綠化帶內），要求干凈整潔，隨時隨地清理干凈。

2、嚴格執行公司生產、倉庫、保衛安全管理制度，經常檢查庫內

物資質量，發現問題及時匯報處理。做好保管物資的“四防”工作。

3、注意上下班期間人身安全。上班期間裝油人員注意用電安全，上下車安全，卸大豆時注意爬車安全

四、具體工作要求

1、司磅員：

⑴購進原料、銷售產品過磅時，必須有司磅員、保管員、門衛、客戶

共同監磅，經檢查完后，再記錄數據。當過豆粕時，發現實際數量與標準包誤差較大時，必須及時反映給豆粕保管員，查明原因后再放行。發現損害公司和客戶利益的行為，視情節輕重給予罰款。

⑵司磅員必須嚴肅認真核對確定無誤后方可在出門證上簽字，無特殊

情況，不準代簽，造成失誤根據情況給予罰款。

(3)每天上班前認真檢查地磅，每周南北廠地磅核對一次，發現問題及時

處理，下班辦完業務后，關閉電源，關好窗戶鎖好門，確保地磅內物資安全，若有丟失、被盜，將有當班人承擔其損失。遇到雨天，及時抽水，以防造成損失。

⑷ 備勤司磅員，除打掃好路面衛生外，還要與門衛檢查車輛，防止司機

弄虛作假，發現損害公司利益的現象，應當即匯報處理。

2、五金保管員：

⑴ 嚴格執行出入庫手續，計件、計量準確，記帳及時，做到日清

月結、帳物相符，每周四對溶劑進行核庫，每月底對所有物資進行盤庫,不準長短庫。

⑵ 五金件入庫時，需有生產科開的清單，并經有關人員驗收合格

后方可入庫，當購進物資價格變動較大時，問明原因，及時匯報，經批準后再入庫，出庫時需有關部門負責人開具領料單，更換的五金件必須以舊換新（新增的物資經開票人注明的除外）。

⑶ 嚴格按標準對煙煤、溶劑、鹽、柴油、火堿、磷酸、白土等物

資進行把關、登記，不合格的不準入庫，每天抽查編織袋質量，并做好記錄，發現不合格的及時匯報處理。

⑷ 在公司內直接對外銷售的雜土、爐渣、廢編織袋、廢白土、廢

鋼鐵下角料，嚴格把關，符合手續，要求付現款的，必須確認付款后在出門證上簽字放行。

⑸ 及時提供五金件、輔助材料，確保正常生產使用。

⑹ 所保管的物資不準腐蝕、霉變、跑冒、滴漏、鼠咬、蟲蛀、丟

失、被盜等現象發生，否則按其價值賠償。

3、原料保管員：

(1)嚴把原料入廠關，根據物流部提供的有關證明及化驗數據確定

原料質量、數量，對不符合標準的原料，堅決拒收。

(2)原料進廠過磅時，除下雨外，必須解完篷布，經門衛檢查完,確認準車號后，由司磅員、保管員、門衛、客戶或司機共同監磅，把過磅數量寫在發貨通知單上，讓司機拿發貨通知單，找現場保管員卸貨，經現場保管員收貨簽字后再到地磅室過車皮。檢查車廂內無大豆、無編織袋方可放行。

(3)要求與生產配合好一個倉一個倉地進料，一個倉一個倉地用

料。做好出入庫原料的記帳工作和臺帳登記工作，對各倉原料數量、質量了如指掌，帳實相符，不準長短庫。

(4)加強對庫存原料的管理，經常檢查原料的質量狀況，不定地測

量倉溫并做好記錄，協助生產人員做好通風、使用工作。嚴防霉變、結塊現象發生。

(5)每天卸完料后，及時輸入微機，及時核對大豆檢斤單，做到既

準又快，發現沒有及時到公司大豆車輛，及時匯報，以便與物流部溝通，查找原因。因對帳不及時，造成損失由當事人承擔一切責任。

(6)做好對裝卸管理工作及接、摻豆皮的臺帳工作。

4、大豆現場保管員：卸車前認真檢查車廂表面大豆情況，卸車時

檢查內部大豆質量情況，卸完車后檢查裝卸工打掃車廂內大豆是否干凈，并做好卸貨記錄，同時監督裝卸工搞好現場衛生。當發現司機作弊或大豆出現質量問題立即停止卸車并及時匯報處理。特別夜間和雨雪天氣更加注意。

5、豆粕保管員：

⑴ 豆粕入庫時，由保管員親自點數、標包、開具入庫單，并由當

班生產人員簽字，不準代簽。嚴格按公司標準執行，不合格產品不入庫。標包要認真，并做好記錄每天報送總經理一份，發現標包不準的及時通知生產人員調整。

(2)豆粕出庫時，根據行銷部開具的發貨通知單要求的質量、數量

過磅發貨，不準多裝少裝，經門衛檢查完后，由司磅員、保管員、門衛、客戶共同監磅。把車皮數量記在發貨通知單上讓客戶拿發貨通知單到倉庫裝貨，當用車間航吊連接裝車的，必須在發貨單上注明。確保出庫準確，符合手續，當發現實際數量與標準包誤差較大時，必須查找原因，追查責任。當一車拉兩廠貨時，最后裝的貨物結完帳簽字時，保管員必須與最先裝貨物的保管員溝通，共同結完帳，方可簽字放行。

(3)發貨保管員對豆粕產品質量狀況了如指掌，根據客戶需求靈活

發貨，不準多裝、少裝、錯裝、混裝。不合格的產品不準出廠。

(4)下班辦理完業務后，必須關好窗戶，鎖好門，防止盜竊現象發

生。特別是車間停車或下雨時更加注意。

(5)妥善保管，經常檢查庫存豆粕質量，防止豆粕雨淋、霉變等現

象發生。

(6)發出產品如有退貨，應有業務人員開具退貨證明，隨車帶回，查找原因，重新入庫。

(7)當往外轉貨的，必須開手工發貨通知單，讓司機簽字，并有押

運人員方可出廠，轉完貨的車輛，必須重新過車皮。檢查車廂、工具箱內無豆粕方可放行。

(8)監管裝卸人員，發現裝卸人員違反公司有關制度進行制止，匯

報處理。

(9)裝完豆粕的車輛過完磅后，將車停在大門內側，不準往回開，發

現有往回開的車要重新過磅，發現問題及時匯報處理。

(10)做好夜間裝車、值班工作。夜間下大雨時，及時抽水，防止損

壞地磅。

6、豆油保管員：

⑴ 豆油入庫時，嚴格按公司制定的質量標準執行，不合格的成品

油不準入庫，每天早上，記帳保管員與精煉人員親自量罐，及時與流量計核對，確定無誤后，方可打入庫單，并讓精煉負責人簽字。不準代簽，不準長短庫。

⑵ 豆油出庫時，根據行銷部開具的發貨通知單，經門衛檢查完車

輛后，由司磅員、保管員、門衛、客戶共同監磅，把車皮數量記在發貨通知單，讓客戶憑發貨通知單裝油。裝油保管員，裝油前認真檢查裝油罐的閥門是否關好，防止跑冒現象發生。檢查看清發貨通知單注明裝的是幾級豆油及數量，不準錯裝。當一車拉兩種油時，兩種油都結完帳后，再在提貨單上簽字放行。⑶ 裝完油后，關好閥門，鎖好門，下午下班時檢查罐頂上、油庫

門是否鎖好，防止跑冒、油被盜現象發生。

⑷ 做好豆油的副產品的出庫工作，過磅時必須認真負責，及時辦

理結帳手續。

⑸ 裝完油車輛過完磅后將車停在大門內側，不準往回開，發現有

往回開的車要重新過磅，發現問題及時處理。

7、電廠保管員：

⑴ 嚴格按標準對煙煤、鹽酸、液堿等物資進行監磅把關入庫，鹽

酸、液堿過磅時，必須有合格化驗單，經司磅員、保管員、門

衛、客戶或司機共同監磅，方可過磅入庫，不合格的不準過磅和入庫。

⑵ 嚴格執行出入庫手續，記帳及時、準確，做到日清月結，帳物

相符，保證庫存物資充足，確保電廠正常運行，月底進行核庫，不準長短庫。

⑶ 嚴把電廠爐渣出庫關，監管煙煤進廠、爐渣出廠時公司路面的衛生，路面無撒漏現象。

以上管理程序，希望物資保管人員認真遵守，如若發現違規現象，則視情節輕重給予最低50元罰款。

第二篇：物資倉儲管理制度

物資倉儲管理制度

1、有效合理的利用倉庫設施，妥善地保管好物資，準確辦理物資收發，及時齊備地滿足施工生產需求，為施工生產做好服務。

2、物資的收、發、儲備業務，由庫房及時辦理。庫管員應對庫存物資數量和質量的完整負責。

3、庫管員不得私自外借、外送庫內物品，及時、規范填制入庫、出庫憑證，完善手續，做到日清月結。

4、庫管員要經常檢查和盤點庫存物資，定期盤點和不定期盤點相結合，發現問題，及時反映，及時處理。確保帳、物相符，不得有賬外物資。

5、實行24小時值班制度，保證庫房安全，做好防火、防盜工作，防止意外事故發生。

6保持庫房院內清潔衛生，搞好庫區規劃、倉庫內部的布局，使材料堆放整齊。做到保質、保量，保安全。

7、未經允許，非工作人員不準入庫房，材料不能出、入庫，不能存放私人物品。

8、經常檢查儲存、消防、防衛設施設備使用性能，發現問題及時反映。

9、安全防火有專人負責，防水安全措施得當。消防設施齊全，庫房必須按保管物資品種配備滅火器材，滅火器保持良好并會操作。

第三篇：倉儲物資管理制度

倉儲物資管理制度

一、目的

倉儲物資是公司物資供應體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范各類物資入庫、領用、發放、盤存流程，保管好庫存物資，做到收發迅速、數量準確、質量完好、服務周到，降低費用，加速資金周轉，使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍和職責權限

1.適用范圍：本管理制度適用于倉儲部、物資部、生產部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質量控制室、質量部、商務部、技術部及其他各相關部門。2.職責權限： 倉儲部職責：

（1）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、發放各環節平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，據實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協助做好陳臵物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

其他各部門：負責根據本管理制度相關內容完成物資入庫、領用、發放、退庫、盤存等日常工作。

三、具體內容 1.物資入庫

（1）倉儲部各庫房管理人員應根據《到貨通知單》與采購員對到庫各類物資進行驗收，核對品名、數量、規格、型號等信息，如工器具、備品配件等由采購員聯系提出計劃的部門負責人員共同進行驗收。如未接到《到貨通知單》或采購員未到現場，倉庫各庫房不接受任何物資進庫。各庫房管理人員未見到貨物不予補辦《驗收入庫單》。生產車間須憑《成品入庫單》進行辦理成品入庫，《成品入庫單》須規范、清晰填寫產品相關信息，成品庫庫管員憑入庫單核對入庫產品品名、規格、數量等是否與實際入庫產品一致無誤。

（2）如發現單貨不符、外包裝破損、物料標簽不清晰、不在合格供應商名單、無相關廠家提供資料或其他質量問題，要及時報部門負責人，同時通知質量部，與QA和采購員共同現場鑒定，必要時拍照記錄。原則上不符合上述標準要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時，并于相關單據上注明實際收貨情況，另要求收下部門負責人簽字確認。

（3）需質量部批準放行的物料（原輔料、包材及其他關鍵性物料），在質量控制室取樣之日起，質量部應在規定的檢驗周期的第二個工作日內將檢驗報告書下發至物料管理直接負責人，便于在庫物料執行GMP日常化管理，不延誤生產車間物料使用，接到放行通知后物料管理負責人通知采購人員配合辦理入庫相關手續，其他不需質量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續。未辦理入庫手續或未經質量部放行的物料，物料管理負責人不得發放，任何部門不得領用。

（4）《驗收入庫單》填寫要保證最后一聯字跡清晰、可見，便于倉儲部統計員、財務相關人員賬務處理。《驗收入庫單》信息中庫別、供應商、序號、規格、單位、數量、入庫日期由倉儲部各庫房管理員負責填寫，單價、金額由物資采購人員負責填寫，填寫后雙方仔細核對信息是否正確，核對無誤后，分別簽字確認。存根聯、憑證聯由采購人員撕下找財務相關人員簽字，做為報銷及采購憑證；財務聯留倉儲部統計員做為金蝶系統數據錄入憑證，定期將此聯匯總統一報送財務相關人員；倉庫聯留各庫房管理人員，做為入庫憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。（5）為避免發生混淆、差錯等不符合GMP物料管理情況發生，倉儲部各庫房不寄存經驗收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現有倉儲物資管理范圍無關的其他部門物料。（6）退庫物料入庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經相關負責人簽字確認后的《退料單》與物料負責人辦理物料退庫。退料人員與物料管理員須當場清點退庫物料品名、批號、數量是否正確，是否恢復原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場退庫的成品，需由商務部相關負責人聯系質量部相關QA憑《退貨申請單》到現場與成品庫管員一起進行驗收，根據驗收結果辦理相應手續。

（7）所有物資的《驗收入庫單》必須在規定期限內辦理，經倉儲部負責人本人簽字確認后方可生效。如相關人員不按規定私自辦理《驗收入庫單》，倉儲部不接收此類單據。

（8）物資入庫后，分類、分批規范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫后五金、勞保庫房內各類物資根據成本比重，按單價分A、B、C、D四類管理，在物料標簽上根據入庫單價分別標注A、B、C、D類。

A類：單價在500-3000元之間及3000元以上的物料，約五金勞保總庫存10%；

B類：單價在100-499元之間的物料，約占五金勞?？値齑?5%；

C類：單價在30-99元之間的物料，約占五金勞保總庫存20%；

D類：單價在0-29元之間的物料，約占五金勞?？値齑?5%；

庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。其中A、B類物料為重點控制物料，入庫及發貨時注意數量盤存，并嚴格控制入庫質量驗收。各部門提報A、B類物料采購計劃時，必須認真核對庫存，避免多次、大量、重復提報，占用庫存、占用資金。2.物資領用

（1）各部門物料領用人員必須憑經本部門負責人和倉儲部負責人簽字確認的《領料單》到倉庫領料?！额I料單》上領用物料按要求將名稱、規格、型號、數量、領用日期等信息填寫清晰，并確保財務聯、倉庫聯字跡清晰、可辨。不允許先領料后補《領料單》或提前給庫管員《領料單》后領料（在倉庫寄存物料），避免倉庫發生物料帳卡物不符或與其他不同物料發生混淆等風險。

（2）除商務部領用補貨成品外，其他任何部門領用成品必須憑總經理簽字批準的《領料單》到庫房領用。

（3）各部門領料人員負責《領料單》分發。《領料單》一式三份，首聯由領用部門存檔；財務聯交倉儲部記賬員，記賬員憑《領料單》做金蝶系統物資出庫數據錄入憑證，每月月末將本月《領料單》上交財務歸檔；倉庫聯交物料管理員，做發料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。

（4）各部門到倉庫領料時，除該倉庫管理員、車間領料員進入庫房，其他人不得進入庫房內（庫房內最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產用物料。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權監督、制止進入庫房人員行為，并有權將其驅逐庫房。3.物資發放

（1）各庫房物料管理人員需見填寫規范《領料單》后，進行發貨。發貨應遵循下列原則：

a《領料單》填寫不規范不發放、無《領料單》不發放； b 未辦理入庫手續的物料不發放；

c 過有效期期或近效期3個月復驗后未經質量放行的原輔料不發放；

d未經質量部批準放行的物料不發放。如有部門強制使用，必須有質量部書面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發放；

f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領用部門必須雙人領用，倉儲部雙人發料。（2）成品庫庫管員需見商務部《銷售出庫單》后，核對待發成品品名、規格、數量后進行備貨。成品發貨需遵循以下原則： a 未見《銷售出庫單》不發貨；

b 根據文件規定近效期6個月的成品不發貨； c 遵循先進先出、近效期先出原則逐批發貨；

d 不得跳批發貨，任何部門不得跳批號領用產品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發貨； e 帶電子監管碼的成品，發貨時不進行合箱；

f提貨物流公司需憑經商務部負責人簽字確認的《物流提貨信息確認單》到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發貨。

（3）每次發貨時，應注意核對物料數量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數量或復驗管理。

（4）各庫房管理員發貨時要堅持“一盤底、二核對、三發貨、四檢數”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質/過期不出庫、標簽不清不出庫。對貪圖方便，違反發貨原則造成混淆、差錯等事件發生，延誤或影響車間生產及各部門使用，庫管員負直接經濟責任。（5）各部門物料領用人員領用物料時應仔細核對領用物料的品名、規格、批號、數量、外觀、質量等信息，確認物料是否符合《領料單》需求，確認無誤后將物料領出。物料發放后，不得隨意到庫房調換，倉庫各庫房管理員有權拒絕，不予辦理。

（6）勞保用品每月5日統一發放，如遇節假日休息，順延至休息后第一個工作日發放。除本規定時間外任何部門不得領用勞保用品。勞保用品領料人員必須遵守《吉林四環勞保用品管理規定》，憑經生產負責人簽字確認后的《領料單》到庫房領用。吉林四環勞保用品見附件1《吉林四環勞保用品一覽表》，凡在此表內物料均按勞保用品統一發放。

（7）倉庫物資在工作日內，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50為發貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領料人員應提前做好物料領用預算工作，在規定時間內領用物料。如在節假日、休息日內有物料領用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據領用需求安排相關人員值班。

（8）為配合財務部月度結算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結算日，此日內任何常規使用物料、可預見性物料概不發放。各生產車間需在各庫房庫存結算日13:00前完成生產用物料退庫相關工作（包材退庫時間可根據生產進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9:00）。倉儲部各庫房管理員有權利督促各部門物料退庫、結算、核對工作。4.物資盤存

（1）倉儲部記賬員每周一根據金蝶系統錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發生入庫、領出的物料，確保庫存物資數量處于準確、可控狀態。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負責人和有關部門，未經批準不得擅自調帳。

（2）每月月初，倉儲部記賬員依據上月結存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務進行正確數據對接工作。積極配合財務部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

（3）各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。

（4）盤存過程中如發現有近有效期/貯存期的生產用原輔料及非產品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負責人，并有倉儲部負責人與生產、質量、商務等相關部門一起協調處理，將處理結果上報總經理。（5）為確保物料計劃的嚴謹性、合理性，盤存中發現以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報部門妥善領用此類物料，由倉儲部統一匯總物料詳細信息上報總經理。

a 采購入庫后1個月內未領用的物料； b 長期不領用造成閑臵占用庫存的常規物料，使用部門轉領同種其他廠家、規格、包裝、批號同種物料情形的；

c由于提報數量大，在有效期內未領用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好倉庫與物資部、商務部工作銜接，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

（7）定期進行庫存物資結構與周轉分析，執行《倉儲部最低庫存管理制度》及時向生產部上報庫存預警信息。協助有關部門做好報損、報廢和陳臵物資的處理工作。5.倉儲部員工工作紀律及庫房安全管理

（1）倉儲部各庫房管理員有義務對到貨物料進行仔細、全面質量、外觀檢查，有權利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

（2）妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。

（4）庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級領導監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

（5）監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。

（6）做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。（7）做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。（8）做到四“檢查”：

a 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。（9）嚴格遵守倉庫工作紀律： a 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。b 嚴禁無關人員進入倉庫。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。d 嚴禁在倉庫堆放雜物。e嚴禁在倉庫內存放私人物品。f嚴禁私領、私分倉庫物品。g嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。h 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。i 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

（10）未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經濟損失，并視情節進行處罰。

（11）各庫房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

（12）各庫房負責人確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。

（13）危險品庫管理員及公司安全保衛部門應做好防火安全工作。庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業，對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。公司安全保衛部門應加強對危險品庫庫區安全巡護工作，嚴禁在庫區周圍吸煙、攜帶火種、明火作業。如在危險品庫區進行明火作業，應經總經理批準。

第四篇：物資倉儲管理制度

物資倉儲管理制度

為了加強公司物資倉儲管理，嚴格執行倉庫物資出入庫制度，把好驗收入庫和出庫關。避免公司資產、效益流失，確保物資管理體系順利實施特制訂本制度。

第一章 物資入庫倉儲管理

第一條：原、輔材料，低值易耗品回公司后，保管人員根據生產計劃單和質檢中心檢驗報告，對材料的名稱，規格、型號、數量，質量是否與計劃單，檢驗報告及合同規定是否一到處，進行核對，要求實物與計劃相等，嚴禁不合格產品流入生產車間。

第二條：驗收入庫最大數量不能超過生產計劃單數量。第三條：開具入庫單時要對物資的品名、規格、型號、數量、單價、水份含量等清晰，準確不得有誤。

第四條：物資回廠后，保管人員按采購人員電話通知半小時內應到場收貨，特殊情況可委托他人代收。

第五條：物資入庫一般情況應在當天開出入庫單，如有當天未開具入庫單的情況，過后不能補開，如遇特殊情況，需經運行部同意，董事長批準后，可予以補開。

第六條：所有物資，必須特入庫，后領用，要眼見為實，沒有與實物核對，一律嚴禁開具入庫單。

第七條：物資入庫后，應能時將入庫信息，錄入U8系統，以便信息得以共享。第八條：驗收入庫后，若發現實物名稱不符，規格不同，質量不好或數量短缺等問題。保管人員有權拒收。并及時報告供應公司和質檢中心相關領導，由供應公司負責聯系供貨單位解決。如保管人員不嚴格認真執行驗收制度，徇私舞弊將不合格的物資接收入庫，一經查出，原則上由保管員按直接經濟損失全部賠償。

第九條：做好倉儲管理，庫存我將應按不同的材質，規格性能和形狀等實行科學管理的擺放和堆碼。擺放整齊，標志鮮明，便于存入，取送和查驗盤點。

第十條：庫存要做到不銹，不霉，不腐，人損壞，不混，不潮，不漏，不變質，不爆，并做好防火，防水，防盜、防事故工作，經常打掃清潔衛生，保持庫容整潔。

第二章 物資出庫管理

第十一條：物資使用部門領用物資應填寫好領料單，經本部門第一負責人或授權負責人簽字同意后，到物資庫房領取，保管保同憑領料憑證定額發料。

第十二條：如因生產原因，所領原輔材料，未用完的可退交庫房，由保管人員出具退庫單，沖減領料數。如有污染，損壞的材料，一律不予退庫。由車間自行承擔消耗。第十三條：生產所需的工用器具，五金交電，貴重金屬，貴重物資的領用，實行以舊換新的辦法，換取的新物資由使用部門負責制定消耗定額，交專人管理，若超出消耗定額由使 用人自行責任賠償。

第十四條：庫存物資一律不準向外單位或個人出借，如有特殊情況，必須由運行部，交董事長批準后，才能外借。不準無手續或憑白條，將物資提出倉庫。

第十五條：罐頭產品的出庫，一般情況都必須要有財務部開出的發票或運單。保管人員憑發票或運單開具出庫單，并鈄出庫信息錄入U8系統后發貨，領貨人員提貨后將出門聯交門衛處，經門衛人員在U8系統中審核信息后，方可出門，如果未經門衛室審核而從其他出口將罐頭帶出廠區情況，一經發現處提貨人員或銷售業務員100元以上的罰款，如有特殊情況須由運行部或財務部開具借條，經辦人簽字，部門領導審核董事長或總經理審批后，方可到保管處提貨。第十六條：銷售部門抽取樣品罐頭，原則上每個品種不能超過兩罐，如有特殊情況必須經銷售公司總經理批準后提樣。第十七條：質檢中心檢驗抽樣，須經運行部批準，近日批準數理抽取樣品。

第十八條：本制度從頒布之日起執行。

第五篇：公司物資材料管理制度

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。

2、領料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。

七、本規定自xxx年x月x日起執行。