第一篇：2008年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會(huì)議-會(huì)議紀(jì)要

2008年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會(huì)議-會(huì)議紀(jì)要.txt人永遠(yuǎn)不知道誰(shuí)哪次不經(jīng)意的跟你說(shuō)了再見(jiàn)之后就真的再也不見(jiàn)了。一分鐘有多長(zhǎng)？這要看你是蹲在廁所里面，還是等在廁所外面??2008年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會(huì)議-會(huì)議紀(jì)要

2008年10月11日下午16:30時(shí),在公司三樓會(huì)議室舉行了公司2008年度內(nèi)審末次會(huì)議,本次會(huì)議由副總經(jīng)理黃亦江主持,鄭振曉總經(jīng)理、李海軍副總經(jīng)理、體系覆蓋的所有部門(mén)負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員共18人參加了會(huì)議。會(huì)議通報(bào)了2008年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)情況。

通過(guò)本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)被審核部門(mén)除個(gè)別部門(mén)外，從管理層到一般員工在意識(shí)和質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)踐上已基本達(dá)到了預(yù)期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并能得到有效實(shí)施，特別是質(zhì)量管理體系在公司各部門(mén)、各過(guò)程得到了基本貫徹、管理職責(zé)和權(quán)限方面、資源管理方面、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面、工作環(huán)境和測(cè)量、分析等方面控制較好。其他如顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、顧客滿(mǎn)意、與產(chǎn)品有關(guān)過(guò)程的評(píng)審、過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視的確認(rèn)等方面相比2007年有一定程度的改進(jìn)。同時(shí)，也暴露出了一些問(wèn)題，一些部門(mén)還需加強(qiáng)職責(zé)的落實(shí)，部分新進(jìn)員工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的理解不透，對(duì)自己的工作標(biāo)準(zhǔn)把握不好，各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強(qiáng)，文件的管理和記錄控制程序沒(méi)有得到有效的控制。對(duì)供方的日常評(píng)價(jià)及倉(cāng)庫(kù)管理有待加強(qiáng)。

內(nèi)部審核組對(duì)本年度審核出的不合格項(xiàng)及針對(duì)性建議專(zhuān)門(mén)提出了“問(wèn)題及建議”，并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了及時(shí)溝通。本次審核共發(fā)現(xiàn)31個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格，要求各部門(mén)按ISO質(zhì)量體系要求，認(rèn)真進(jìn)行整改，并制定預(yù)防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

管理者代表、公司總經(jīng)理鄭振曉作了講話(huà)。他要求對(duì)普遍存在的問(wèn)題，各部門(mén)要切實(shí)發(fā)揮一把手作用，要對(duì)9000標(biāo)準(zhǔn)重新學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，踏踏實(shí)實(shí)做好貫標(biāo)工作，用規(guī)范來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。調(diào)動(dòng)全員參與的積極性并利用對(duì)員工的培訓(xùn)渠道，抓住薄弱環(huán)節(jié)、打好攻堅(jiān)戰(zhàn)；對(duì)審核組提出的主要問(wèn)題和建議，各部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)要抓緊整改到位，并為迎接外審作好準(zhǔn)備。

第二篇：2008質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會(huì)議-會(huì)議紀(jì)要

2008質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會(huì)議-會(huì)議紀(jì)要

2008年10月11日下午16:30時(shí),在公司三樓會(huì)議室舉行了公司2008內(nèi)審末次會(huì)議,本次會(huì)議由副總經(jīng)理黃亦江主持,鄭振曉總經(jīng)理、李海軍副總經(jīng)理、體系覆蓋的所有部門(mén)負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員共18人參加了會(huì)議。會(huì)議通報(bào)了2008年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)情況。通過(guò)本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)被審核部門(mén)除個(gè)別部門(mén)外，從管理層到一般員工在意識(shí)和質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)踐上已基本達(dá)到了預(yù)期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并能得到有效實(shí)施，特別是質(zhì)量管理體系在公司各部門(mén)、各過(guò)程得到了基本貫徹、管理職責(zé)和權(quán)限方面、資源管理方面、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面、工作環(huán)境和測(cè)量、分析等方面控制較好。其他如顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、顧客滿(mǎn)意、與產(chǎn)品有關(guān)過(guò)程的評(píng)審、過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視的確認(rèn)等方面相比2007年有一定程度的改進(jìn)。同時(shí)，也暴露出了一些問(wèn)題，一些部門(mén)還需加強(qiáng)職責(zé)的落實(shí)，部分新進(jìn)員工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的理解不透，對(duì)自己的工作標(biāo)準(zhǔn)把握不好，各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強(qiáng)，文件的管理和記錄控制程序沒(méi)有得到有效的控制。對(duì)供方的日常評(píng)價(jià)及倉(cāng)庫(kù)管理有待加強(qiáng)。

內(nèi)部審核組對(duì)本審核出的不合格項(xiàng)及針對(duì)性建議專(zhuān)門(mén)提出了“問(wèn)題及建議”，并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了及時(shí)溝通。本次審核共發(fā)現(xiàn)31個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格，要求各部門(mén)按ISO質(zhì)量體系要求，認(rèn)真進(jìn)行整改，并制定預(yù)防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

管理者代表、公司總經(jīng)理鄭振曉作了講話(huà)。他要求對(duì)普遍存在的問(wèn)題，各部門(mén)要切實(shí)發(fā)揮一把手作用，要對(duì)9000標(biāo)準(zhǔn)重新學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，踏踏實(shí)實(shí)做好貫標(biāo)工作，用規(guī)范來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。調(diào)動(dòng)全員參與的積極性并利用對(duì)員工的培訓(xùn)渠道，抓住薄弱環(huán)節(jié)、打好攻堅(jiān)戰(zhàn)；對(duì)審核組提出的主要問(wèn)題和建議，各部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)要抓緊整改到位，并為迎接外審作好準(zhǔn)備。

第三篇：內(nèi)部審核首末次會(huì)議

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首次會(huì)議

一、出席會(huì)議的人員簽到

二、人員介紹（由審核組長(zhǎng)代表審核組講話(huà)）

大家好！受公司的委托，由我們幾個(gè)人組成本次內(nèi)部審核的審核組，來(lái)對(duì)公司的質(zhì)量體管理系進(jìn)行審核。我先介紹一下我們審核組的成員。我叫XXX，是公司聘用的內(nèi)部審核員，擔(dān)任本次審核的組長(zhǎng)。下面再介紹一下審核組的其他成員，這位是XXX先生，這位XX小姐，他們都是公司聘用的內(nèi)部審核員。接下來(lái)我把本次審核的計(jì)劃向大家再介紹一下，看大家有什么意見(jiàn)。

三、介紹審核的目的、依據(jù)和范圍

1、審核的目的：這次我們審核的目的是驗(yàn)證公司建立的質(zhì)量管理體系與 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。

2、審核的依據(jù)：包括四個(gè)方面：一是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；二是公司的 質(zhì)量管理體系文件；三是合同；四是相關(guān)的法律法規(guī)。

3、審核的范圍：XX產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造（產(chǎn)品+主要過(guò)程）

四、明確審核計(jì)劃

開(kāi)會(huì)之前，我們已將審核計(jì)劃發(fā)到各個(gè)部門(mén)，在這里，我再宣讀一下審核計(jì)劃，看大家有無(wú)補(bǔ)充或修改意見(jiàn)。

五、簡(jiǎn)單介紹審核方法

本次審核是一次抽樣調(diào)查活動(dòng)，我們將盡量保證抽樣具有代表性。在審核過(guò)程中，我們將會(huì)查閱有關(guān)的文件、調(diào)閱有關(guān)的記錄，并和有關(guān)人員進(jìn)行交談，通過(guò)參觀有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)或要求有關(guān)人員重復(fù)某些已經(jīng)完成的過(guò)程來(lái)了解質(zhì)量體系的運(yùn)作情況。從中尋找客觀證據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)作是否符合ISO9001：2000

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標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司質(zhì)量管理體系文件的要求。

需要說(shuō)明的是：本次審核活動(dòng)雖然覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有要求，但不可能對(duì)公司質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)或所有文件全部進(jìn)行檢查，我們只能采取抽樣調(diào)查的方法來(lái)進(jìn)行審核，因此在審核中審核組沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題可能還存在于我們的質(zhì)量體系中，各部門(mén)還要進(jìn)行自查，盡量把所有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的問(wèn)題找出來(lái)，并進(jìn)行糾正，需要制定措施的要制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。

六、審核的結(jié)果

本次審核我們是從正面來(lái)尋找客觀證據(jù)（主要是符合性的證據(jù)），當(dāng)然，在審核過(guò)程中，也會(huì)發(fā)現(xiàn)一些與標(biāo)準(zhǔn)要求不符合或潛在不符合的證據(jù)。對(duì)此，我們將會(huì)以不符合項(xiàng)報(bào)告或觀察項(xiàng)報(bào)告的形式來(lái)報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。就是：正面審核，負(fù)面報(bào)告。不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。

嚴(yán)重不符合項(xiàng)是指嚴(yán)重不滿(mǎn)足規(guī)定的要求，可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效，導(dǎo)致過(guò)程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、或?qū)е骂櫩偷膰?yán)重不滿(mǎn)意的客觀事實(shí)；

一般不符合項(xiàng)是指輕微不滿(mǎn)足規(guī)定的要求，不會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效，不會(huì)導(dǎo)致對(duì)過(guò)程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、不會(huì)導(dǎo)致顧客不滿(mǎn)意的客觀事實(shí)。

審核結(jié)束以后，審核組將會(huì)以審核報(bào)告的方式對(duì)公司質(zhì)量管理體系做出評(píng)價(jià)意見(jiàn)和結(jié)論。如果不符合項(xiàng)較多，或者不符合項(xiàng)分布范圍較廣，我們會(huì)繪制不符合項(xiàng)分布表來(lái)幫助各部門(mén)分析我們質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)。

七、明確審核的陪同人員

為方便審核，希望公司或各部門(mén)指定陪同人員。陪同人員有三重作用：

一是當(dāng)向?qū)В◣罚欢亲鋈逃涗洠?三是共同驗(yàn)證。陪同人員應(yīng)熟悉 審核領(lǐng)域情況，能及時(shí)協(xié)調(diào)審核組與被審核區(qū)域的活動(dòng)安排，最好是內(nèi)審員。

八、確認(rèn)審核所需要的資源和設(shè)備

公司應(yīng)提供給審核組臨時(shí)辦公的場(chǎng)所，以供審核組開(kāi)內(nèi)部會(huì)議時(shí)用。

九、明確限制范圍和事項(xiàng)

在審核過(guò)程中，如果哪個(gè)部門(mén)認(rèn)為有某些區(qū)域或特殊事項(xiàng)不宜審核組人員介入的，如危險(xiǎn)區(qū)域或牽涉機(jī)密事項(xiàng)，陪同人員在陪同過(guò)程予以提醒，只要不影響審核工作的正常進(jìn)行和審核目的的達(dá)到，審核組將予以回避或在審核過(guò)程中不作記錄。

十、重申保密規(guī)定

在這里我代表我們審核組申明：我們作為公司的一員，在審核期間所獲得的有關(guān)信息保密，審核組不到處亂說(shuō)。請(qǐng)大家監(jiān)督，如有反違上述規(guī)定的取消其審核員資格，并根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予必要的處罰。

十一、征求受審方對(duì)審核計(jì)劃的意見(jiàn)

十二、請(qǐng)管理者代表講話(huà)

需要時(shí)可短時(shí)間對(duì)工廠進(jìn)行巡查，然后再開(kāi)展工作。

末次會(huì)議

一、出席會(huì)議人員簽到

二、感謝受審方的合作（由審核組長(zhǎng)代表審核組講話(huà)）

大家好！兩天以來(lái)，各部門(mén)給予我們大力支持和積極配合，使得審核工作得以順利完成，在此，我代表審核組對(duì)各部門(mén)的支持與合作表示深深的謝意。

三、重申審核是抽樣調(diào)查活動(dòng)

這里我重申一下，審核是一項(xiàng)抽樣調(diào)查活動(dòng)。在審核過(guò)程中，對(duì)承擔(dān)職責(zé)比較多的部門(mén)或過(guò)程，審核員抽樣可能多一些，而有的部門(mén)抽樣可能少一些；抽樣多的，可能發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也會(huì)多，抽樣少的，可能發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也會(huì)少。但是，抽查沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不等于沒(méi)有問(wèn)題，有可能還存在嚴(yán)重的問(wèn)題。因此我們不提倡以審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的多少或不符合項(xiàng)的多少作為評(píng)價(jià)該部門(mén)工作的唯一依據(jù)。因?yàn)樽龅枚啵话銇?lái)說(shuō)錯(cuò)的機(jī)會(huì)也多。希望各部門(mén)把精力放在分析原因，切實(shí)采取有效的糾正措施方面，按標(biāo)準(zhǔn)的要求，繼續(xù)通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、過(guò)程監(jiān)控，不斷地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

四、肯定受審核方在質(zhì)量工作上的優(yōu)點(diǎn)和成績(jī)

在審核過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)各部門(mén)在質(zhì)量管理方面都做了大量的工作，也取得了一定的成績(jī)。比如：————————————————————等等。

五、報(bào)告不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)

1、通過(guò)這次審核，我們?cè)诳吹焦竞透鞑块T(mén)在質(zhì)量管理上的優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)了一些不符合要求的地方，這次審核，我們共形成了X個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告。需要說(shuō)明一下：在哪個(gè)部門(mén)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不符合項(xiàng)報(bào)告的就開(kāi)給哪個(gè)部門(mén)，但責(zé)任不一定是該部門(mén)。

下面我宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告……

對(duì)以上的不符合項(xiàng)報(bào)告，有沒(méi)有不清楚的或有疑義的？可以提出來(lái)。

2、各位審核員補(bǔ)充審核中發(fā)現(xiàn)的其它需要說(shuō)明的情況（有些觀察項(xiàng)不作書(shū)面報(bào)告提出時(shí)）。

六、總結(jié)和結(jié)論

審核組長(zhǎng)對(duì)審核工作進(jìn)行總結(jié)，宣讀審核報(bào)告；

七、征求受審方的意見(jiàn)

審核組長(zhǎng)征求各部門(mén)對(duì)審核結(jié)果的意見(jiàn)。如果沒(méi)意見(jiàn)，進(jìn)入下一步。

八、請(qǐng)受審核方代表在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字。

九、商定未盡事宜。

商定采取糾正措施的時(shí)間（說(shuō)明應(yīng)在___個(gè)月內(nèi)整改完畢）。

十、再次表示感謝

再次對(duì)各部門(mén)的合作與支持表示感謝。

十一、請(qǐng)管理者代表講話(huà)

十二、結(jié)束會(huì)議

第四篇：2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程

XXXXXXXX科技有限公司

2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程及要點(diǎn)： 參與人員：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.質(zhì)量部（實(shí)驗(yàn)室）

對(duì)照各檢驗(yàn)規(guī)程查看如下記錄 : 原材料檢驗(yàn)記錄、半成品檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄，原料及成品的不合格判定處置記錄、原材料留樣記錄及追蹤、成品發(fā)貨留樣及追蹤、實(shí)驗(yàn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，保養(yǎng)記錄、計(jì)量?jī)x器校準(zhǔn)記錄、交接班記錄等 2.維修車(chē)間

設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備維修記錄，設(shè)備保養(yǎng)記錄，叉車(chē)保養(yǎng)記錄 3.倉(cāng)庫(kù)

入庫(kù)臺(tái)賬，出庫(kù)臺(tái)賬，倉(cāng)庫(kù)清潔記錄，倉(cāng)庫(kù)滅鼠滅蟲(chóng)記錄，出貨裝運(yùn)車(chē)輛檢查記錄，醫(yī)用急救箱配備藥物檢查 4.車(chē)間

操作規(guī)程，點(diǎn)檢記錄、設(shè)備運(yùn)行狀況統(tǒng)計(jì)記錄、投料及生產(chǎn)記錄（涉及原材料追蹤），車(chē)間清潔記錄，裝料間滅蟲(chóng)滅蠅記錄，質(zhì)量考核辦法，質(zhì)量目標(biāo)獎(jiǎng)罰記錄, 生產(chǎn)計(jì)劃 5.人事

員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄，各崗位人員評(píng)價(jià)記錄 6.采購(gòu)

采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同，供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)價(jià)記錄，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄 7.辦公室

各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)，文件發(fā)放回收記錄，質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃, 審核報(bào)告，外來(lái)文件清單 8.銷(xiāo)售

銷(xiāo)售合同臺(tái)賬，客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查記錄，客戶(hù)投訴處理記錄、客戶(hù)退貨記錄、9.廠區(qū)

廠區(qū)滅蟲(chóng)記錄，廠區(qū)衛(wèi)生區(qū)域劃分及清潔記錄

第五篇：內(nèi)部審核首末次會(huì)議簽到

內(nèi)部審核 首 末次 會(huì)議簽到表 [JL--D D--06--0 01 1] ]

姓

名

部

門(mén)

首次會(huì)議 簽到

末次會(huì)議簽到

*** 管代

***

研發(fā)中心

***

營(yíng)銷(xiāo)中心

***

人資行政中心

***

人資行政中心

***

質(zhì)量中心

***

供應(yīng)鏈中心

***

總經(jīng)辦

***

財(cái)務(wù)部

會(huì)議應(yīng)到人數(shù)會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室 會(huì)議實(shí)到人數(shù)缺席人姓名

無(wú) 會(huì)議記錄

*** 日

期

2020/03/20