第一篇：內審員試題答案

2015版河北省內部質量體系審核員試題 姓名：單位：分數： 單選題：（每題2分）

1、指出下列哪一個標準是質量管理體系認證依據的標準（A）。A 9001 B 9004 C 10012 D 9000。2、9001標準名稱中部用“四個益處”是（A）A 持續提供滿足顧客要求以及使用的法律法規要求的產品和服務的能力 B 顧客滿意度提高； C證實符合法律法規的能力； D應對企業所有的風險和機遇；

3、在采用2015版9001標準改進包括：糾正、糾正措施、還有各種形式的改進，如（c）

A 突破性的變革 B創新和重組 C A+B+D D 持續改進

4、（B）包括按照組織的質量方針和戰略方向，對各過程及其相互作用，系統地進行規定和管理，從而實現預期結果； A 管理的系統方法 B 過程方法 C 基于事實的決策方法 D 循證決策

5、基于風險的思維是實現質量管理體系有效性的（B）。A 基礎 B 前提 C 必備條件 D 重要理論基礎

6、組織應確定與其（B）相關并影響其實現質量管理體系預期結果能力的各種外部和內部因素。A 宗旨 B 宗旨和戰略方向 C 質量方針和戰略方向 D 質量方針和目標。

7、刪減的新的表述語言是（D）內容的刪減 B、內容的增加 C、內容的調整 D、某些要求不適用于QMS范圍，應說明理由。8、9001標準要求的文件應包括：本標準所要求的形成文件的信息和組織確定的為確保質量管理體系所需的（C）。A質量方針和質量目標 B 質量手冊 C形成文件的信息； D 為確保過程有效策劃、運作和控制的所需文件。

9、QMS的過程要素示意圖應當包括（D）領導作用 B、策劃、支持和運行 C、績效評價、改進

D、A+B+C

10、質量方針應（D）適應組織的宗旨和環境并支持其戰略方向； 為建立質量目標提供框架； 包括滿足適用要求的承諾和持續改進質量管理體系的承諾； A+B+C。

二、判斷題：（每題2分，對的打√，錯的打X）1、9004標準為組織超出9001標準的要求提供指南。（√）2、9000標準為組織理解和實施9001標準提供必要基礎（√）。

3、質量方針必須為相關方易于獲取。（X）

4、質量目標應層層分解，逐級落實。（X）

5、組織應考慮從外部供方獲得資源。（√）

6、化工廠的門衛監控屬于QMS信息和通訊技術資源。（X）

7、最高管理者應按策劃的時間間隔評審QMS。（√）

8、設計和開發更改實施前不需得到評審控制。（X）組織應與供方溝通的要求不包括供方的QMS要求。（√）

10、外部供方提供的周轉箱不是顧客或外部供方的財產。（X）

三、問答題：（每題5分，任選四題）①簡述質量體系審核分哪幾類。答：內部質量體系審核即第一方審核，是一個企業對其自身的質量體系所進行的審核。外部質量安全審核可以分為第二方審核和第三方審核兩大類。前者是需方派出審核員按合同規定要求對它的供方的質量體系進行審核；后者是國家注冊審核員對申請認證注冊的企業所進行的質量體系審核。②內審的目的和依據有哪些 答：四個目的：（1）評價組織自身的質量體系。為了這一目的而進行的第一方審查常常發生在質量管理體系初步建立且初運行一段時間之后。（2）驗證組織自身的質量體系是否持續滿足規定的要求并且正在運行。為了這一目的而進行的第一方審查常常發生在體系早已建立且已正常運行，甚至企業已通過了認證審核之后。此時需通過經常性的內審來驗證曾經滿足過規定要求的質量體系是否繼續滿足要求且有效運行。（3）作為一種重要的管理手段和自我改進的機制，及時發現問題，采取糾正措施/預防措施，使體系不斷完善，不斷改進。（4）在外部審查前做好準備。四個依據：合同、質量文件、GB/T19001、行業和國家有關法律法規； ③簡述內審的一般順序。答：1．確定任務； 2．審查準備：包括成立審查組、編制審查計劃和審查員各自編制檢查表； 3．實施審查：包括首次會議、現場審查和末次會議等內容； 4．編寫審查報告； 5．跟蹤糾正措施； 6．全面匯總分析； ④當內審員發現不合格時，部門負責人不確認簽字，如何處理。答：當發現不合格時，審核員應盡可能取得部門負責人對實施的確認，并同意采取糾正措施。這樣，審核就能順利的進行。如果受審方不同意審核員的觀點，認為客觀證據不正確或不充分，因而不肯在不合格報告上簽字，這時審核員應耐心說明調查所的客觀證據真實性和完整性。除非受審方出據反證據，確能證明其行動是合格的，從而推翻了審核員的結論，這時審核員才應撤回不合格報告。如果雙方各執己見，不能取得一致意見，只能請審核組長或管理者代表或總經理來仲裁。但作為一個好的審核員，不應一有問題就把矛盾上交，而應認真取得客觀證據耐心說服對方對事實加以確認。⑤七項質量管理原則包括哪些。原則一：以顧客為關注焦點 原則二：領導作用 原則三：全員參與

原則四：過程方法 原則五：改進 原則六：循證決策 原則七：關系管理

四、案例題（每題10分任選四題）判斷以下事實是否有不合格項，若有請：

A進行不合格事實描述

B、違背了GB/T9001—2015中哪些條款 C 簡述理由

1、公司在內審時，針對不同部門組成審核組，在對業務部審核時，由業務部主任任組長，總經理任組員，因為他們兩人對業務部的流程、設備、工藝和人員了解。沒有不符合，不違背9.2條款，2015版取消了“審核員不能審核自己的工作”，只需保持審核過程客觀公正；

2、一公司與一外商簽訂了制作礦山支護的合同，該產品高60米，但加工廠焊接車間只有40米高，焊接主任有意見，說做不了。違背了8.2.3條款，合同評審不充分或沒有進行合同評審

3、采購部門在未征得設計、管理部門的意見情況下，就從天門市一家新的供方——天門橡膠制品廠以低價格訂購了一批合格Ф6—Ф15的密封環。違背了8.4.1條款，沒有進行供方評價

4、在生產車間審核員發現一張圖紙上面有一尺寸用鋼筆做了修改，并附有設計科長李××的簽名，車間主任說，此尺寸是這項產品的關鍵尺寸，尺寸的修改有助于產品性能的改善。違背了8.3.6 條款，沒有設計修改的評審、驗證和確認 內審員在質量部審核時，發現公司獲取顧客滿意和不滿意信息調查表，只有從各部門收集上來的原始資料（調查表），沒有綜合分析的結果，質量部經理解釋說人少忙不過來。違背了9.1.3條款，沒有利用分析結果評價顧客滿意的程度； 7 內審員問最高管理者，公司內部溝通的方式有幾種？回答：“有簡報、質量例會、布告宣傳欄、內部刊物等多種形式。”內審員請他提供有關證據及評價，回答說：“這是××部門管理的。” 符合7.4條款，2008版要求最高領導應建立內部溝通的渠道，2015版不是這樣，如果有文件表明是**部門管理的，就可以由某個部門去管理；

第二篇：2015內審員試題答案

2015版ISO9001內審員培訓試題

姓 名﹕

日期﹕

分數﹕

一﹑選擇題。（1′×20）

1.ISO9001:2015對文件要求的變化，可以理解為(D)A﹑不強制要求編制《質量手冊》 B﹑不嚴格規定《程序文件》數量 C﹑合并了文件和記錄要求 D﹑A+B+C 2.為體現領導作用，最高管理者在以顧客為關注焦點方面應(C)A.以保證產品質量為目標； B.以質量方針為目標； C.持續關注提高顧客滿意度； D.以企業效益為目標

3.ISO9001:2015沒有強制要求設立管理者代表，是因為(D)A﹑管理者代表沒用 B﹑管理層職責不清 C﹑無法確定QMS過程之間的相互作用表述 D﹑要求最高管理者親自負責質量管理體系的策劃、實施和改進

4.組織的知識是指組織從其經驗中獲得的特定知識，是實現組織目標所使用的信息。其中內部來源的知識可以是(B)A﹑參考文獻 B﹑從失敗和成功項目得到的經驗教訓 C﹑學術交流 D﹑A+B+C 5.2015版新新標準7.3條款特指人員意識，要求組織應確保其控制范圍內相關工作人員知曉(C)A﹑員工高超技術 B﹑員工對企業的貢獻 C﹑偏離QMS要求的后果 D﹑企業高質量高效益 6.可選的風險應對措施包括(D)A﹑風險規避 B﹑風險降低 C﹑風險接受 D﹑上述各項

7.組織應對確定的策劃和運行QMS所需的來自外部的形成文件的信息進行適當的（C），并予以保持，防止意外更改。

A﹑發放并使用 B﹑授權并修改 C﹑識別和控制 D﹑保持可讀性 8.ISO9001:2015標準要求，設計和開發輸入應完整、清楚，是為了(D)A﹑滿足設計和開發的輸出 B、滿足設計和開發的評審 C、滿足設計和開發的控制 D、滿足設計和開發的目的

9.組織應愛護顧客和外部供方的財產，顧客財產可包括(F)A﹑原輔材料 B﹑組件 C﹑工具和設備 D﹑客戶端 E、知識產權和個人信息 F、以上全部 10.管理評審應(D)A﹑按十二個月進行一次 B﹑按計劃的時間間隔進行 C﹑評價質量方針和目標 D﹑B+C 11.顧客的要求包括(D)A﹑書面定單 B﹑電話要貨 C﹑任何方式的包括產品功能和交付的要求 D﹑A+B+C 12.產品防護的目的是(A)A﹑確保過程輸出符合要求 B﹑產品交付前不太難看 C﹑不損壞公司形象 D﹑以上全部 13.質量管理體系評價的方式可以是(E)A﹑產品質量審核 B﹑過程質量審核 C﹑質量管理體系審核 D﹑服務質量審核 E﹑以上都是 14.審核發現指(B)A﹑審核中觀察到的事實 B﹑審核中事實與審核要求比較的結果 C﹑審核的不合格項 D﹑審核中的觀察項

15.產品要求可由(D)A﹑顧客提出規定 B﹑組織預測顧客的要求規定 C﹑法規規定 D﹑A+B+C 16.組織應確定與QMS相關的內部和外部溝通需求，對溝通的管理包括：(E)A﹑溝通方式 B﹑何時溝通 C﹑與誰溝通 D﹑如何溝通 E﹑ A+B+C+D 17.在組織控制下的工作人員應該意識到(D)A﹑質量方針與相關的質量目標 B﹑如何為QMS有效性貢獻 C﹑偏離QMS要求的后果 D、A+B+C 18.監視顧客關于組織是否滿足其要求的感受的方法包括(E)A﹑顧客滿意度調查 B﹑擔保索賠 C﹑顧客贊揚 D﹑市場份額分析 E、以上全部 19.最高管理者應按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的(A)A﹑適宜性、充分性和有效性 B﹑符合性、實施性和有效性 C﹑適宜性、實施性和有效性 D﹑以上全不是

20.組織應定期進行內部審核﹐以確定質量管理體系是否(D)A﹑符合ISO9001的要求 B﹑符合計劃的安排并得到有效實施 C﹑得到有效實施和保持 D﹑A+C 二﹑判斷題﹕正確的打“ √ ”﹐錯誤的打“ ×”。(2′×15)1.ISO9001:2015禁止設立管理者代表。(×)2.原材料、半成品也是產品實現過程預期輸出。(√)3.文件和記錄都不允許再編寫控制程序文件了。(×)4.形成文件的信息必須是書面的文件。(×)5.顧客提供的知識產權和個人信息是顧客財產。(√)6.質量管理體系業績的測量不包括對顧客滿意的測量。(×)7.質量方針應形成體系文件化的信息。(√)8.審核發現是審核計劃實施情況與審核準則相比較的評價結果。(×)9.顧客僅指組織外部的接受產品的組織或個人。(×)10.不合格品處置也可以包括“照用”。(×)11.質量記錄不是質量管理體系文件。(×)12.糾正措施應與已發生不符合的影響相適應。(√)13.新版標準不再要求針對潛在不符合原因采取預防措施。(×)14.由于組織規模小，產品單一，就可以對ISO9001:2015標準進行刪減。(×)15.顧客滿意的測量屬于質量管理體系業績的測量范圍。(√)三﹑案例題﹐判斷以下事實是否有違反ISO9001標準要求﹐若有﹐指出違反哪個條款﹐并簡述其理由﹔如沒有﹐也要簡述理由。(10′×3)1.對某電信公司進行審核時，內審員發現業務人員對客戶的個人信息隨意處置。內審員問業務人員對個人信息有保密規定嗎？業務員回答說：“無規定”。8.5.3

2.公司7-9月出廠的產品被顧客退過4次貨﹐公司方面都很及時地作了處理。審核員問質量部是否對這幾次退貨都作了記錄統計﹐回答說﹕因為當時都已很快處理并得到顧客滿意﹐所以就不必記錄了。8.7.2

3.吸頂燈裝配工藝規定：裝燈座后高壓測試，實際操作是高壓測試后裝燈座。操作工人說：“這樣做對產品質量沒有任何影響，而且效率高”。8.5.1

四﹑簡答題。(5′×5)1.最高管理者通過那些活動體現其以顧客為關注焦點﹖ 5.1.2條款 ABC 2.ISO9001:2015對質量方針的溝通提出了那些要求﹖ 5.2.2

第三篇：內審員考核試題答案

實驗室資質認定評審準則

內審員考核試題答案

單位：

姓名

得分

一 判斷題（共20分，每題2分）計量認證和審查認可均屬于資質評定

（√）

資質評定的執行主體是第三方

（×）

資質評定是自愿行為

（×）

實驗室應建立以過程為基礎的管理體系

（√）

實驗室應通過實施糾正措施、預防措施等持續改進其管理體系

（√）

實驗室的監督員就是內審員

（×）

實驗室的授權簽字人必須是技術主管

（×）

為保證獨立性，實驗室不允許將其工作的一部分分包出去

（×）

校準證書必須給出測量不確定度，而檢測報告則不用給出

測量不確定度

（×）

10由于計量檢定機構是國家法定的，所以其提供的檢定結果

肯定正確可靠，實驗室沒有必要再進行檢查確認

（×）二 填空題（共20分，每空2分）實驗室選擇檢測/校準方法時，應優先考慮-------A--------------A國家、行業標準、地方標準 B 客戶指定的方法C 實驗室自己制定的方法 D 非標準方法實驗室資質認定評審準則主要依據-------D-----------------標準制定

A ISO9001 B GB/T15481-2000 C GB/T15481-1995 D ISO/IEC17025:2005 實驗室應對從事抽樣、檢測和/或校準、簽發檢測/校準報告以及操作設備等工作的人員進行-------C----------------A 培訓考核

B 長期教育

C 資格確認并持證上崗

D 適當監督對文件進行控制的目的是為了------A------------A 確保文件現行有效

B 可以檢索

C 方便查閱

D 接受審核 進行合同評審的時機是--------B----------A 合同簽訂以后

B合同簽訂以前

C按客戶要求

D內審之前 實驗室應具有檢測/校準樣品的-------B-----------A標識

B標識系統

C唯一性標識

D永久性標識 實驗室報告和證書應當-------D-----------A 簡單明確

B用中英文兩種文字編寫

C統一一致

D保證數據和結果準確、客觀、真實 實驗室所用檢測/校準儀器的量值應溯源到-----A------------A 國家基準

B 當地計量部門

C

CNAS

D 國際標準化組織 實驗室在以下情況時應監控、記錄環境條件-------D-----------A 相關的規范、方法和程序有要求

B對結果的質量有影響

C當物品需要存放或在規定的環境條件下

D以上都需要

實驗室的職責是-------D-----------

A 從事檢測或校準B滿足客戶的需求C滿足法定管理機構或認可組織的需求D以上都是

三 簡答題（共40分，每題4分）實驗室管理體系文件包括哪些內容？

① 質量手冊② 程序文件③作業指導書④記錄計劃表格

糾正和糾正措施有何區別？

糾正是對已經產生的不符合的處置和補救，糾正措施是針對已經產生的不符合的根本原因，為防止類似的不符合再次發生而采取的措施。

3沒有相關的技術規范或者標準時，實驗室應如何制定抽樣計劃？

實驗室應根據適當的統計方法制定抽樣計劃

內審員和監督員有什么區別？

① 資格不同②數量不同③任務不同④執行任務的時機不同⑤對象不通

什么情況下允許對檢測/校準方法的偏離？

須有相關技術單位驗證其可靠性或經有關主管部門核準后，由實驗室負責人批準和客戶接受，并將該方法偏離進行文件規定。

為什么記錄要包含足夠的信息？

保證檢測（校準）工作能夠再現 實驗室發現所用儀器有缺陷時應采取什么措施？

應立即停止使用，并加以明顯標識，如可能應將其儲存在規定的地方直至修復；修復的儀器設備必須經檢定、校準等方式證明其功能指標已恢復。實驗室應檢查這種缺陷對過去進行的檢測和/或校準所造成的影響。

期間核查與校準有何不同？

①目的不同②對象不同③方法不同④結果不同 有損實驗室判斷獨立性和檢測/校準誠信度的活動可能包括哪些？

以實驗室的名義①產品（工程）評優②監制、監銷產品或監理工程③推薦產品④不經客戶同意向媒體公布檢測結果等 監控檢測/校準有效性的措施可包括哪些內容？

a)定期使用有證標準物質（參考物質）進行監控和/或使用次級標準物質（參考物質）開展內部質量控制；

b)參加實驗室間的比對或能力驗證； c)使用相同或不同方法進行重復檢測或校準； d)對存留樣品進行再檢測或再校準； e)分析一個樣品不同特性結果的相關性。

四 場景題（共20分，每題5分）評審員發現實驗室正在使用的一臺儀器有某單位出具的校準證書，問儀器設備管理員該儀器是否滿足使用要求？儀器設備管理員回答說有校準證書當然能行了。回答正確嗎？

不符合《評審準則》第4.5條 評審員在審核時詢問實驗室技術主管是否實施了質量監控？實驗室技術主管回答實施了，并取出質量監控的記錄。評審員又問質量監控的結果如何？實驗室技術主管回答：我們也不知道應如何判斷結果，所以就沒判斷，你看我們做的還行把？。該情況是否符合評審準則規定？

不符合《評審準則》第5.7.2條 評審員在某實驗室審核時發現2005內部審核只檢查了7個要素。問質量主管其它要素為什么沒審核？質量主管回答這7個要素對我們來說比較重要，其它要素與我們基本沒有關系，所以就不用審了。這樣做正確嗎？

不符合《評審準則》第4.10.條 評審員在某實驗室審核時發現沒有2005管理評審計劃,問實驗室主任為什么沒有？

實驗室主任回答管理評審已經作了很多次了，每次討論的內容都差不多，所以不用編計劃了。回答正確嗎？

不符合《評審準則》第4.11條

第四篇：ISO14001內審員考試試題答案

ISO14001內審員考試題

一．單項選擇題（每題2分 共15題共計30分）

1、確定審核范圍應考慮的是：D

A、組織權限B、環境影響

C、行業D、以上全對2、1、GB/T24001-2004標準的全稱是（A）。

A環境管理體系要求及使用指南

B環境管理體系規范及使用指南

C環境管理體系原則 體系和支持技術通用指南

D環境管理體系要求及支持技術指南

3、GB/T24001-2004標準規定向最高管理者提出環境管理體系的改進建議是（D）的職責。

A、內審員B、內審組C、相關方D、管理者代表

4、按照標準的要求，組織應就將其環境方針進行傳達，傳達的范圍應包括(C)。

A組織內的所有員工

B組織內的所有員工和所有的相關方

C為組織或代表組織工作的人員

D組織所使用的產品或服務所涉及的相關方

5、一個環境管理體系內審員應具備下述什么工作知識：D

A、了解審核技巧B、治理技術

C、了解有關的環境法律D、所有上述答案

6、鍋爐煙筒排放的主要污染指標是：D

A、煙塵B、黑度

C、二氧化硫D、以上全對

7、就污染物排放標準而言，一個組織排放的污染物既有國家標準又有地方標準，則該組織應：

A、執行國家標準B、執行地方標準C、A＋B

D、中央企業執行國家標準，地方企業執行地方標準

8、現場檢查表是工作文件，其檢查內容：D

A、應于現場審核前十五天通知受審核部門

B、應于現場審核前五天通知受審核部門

C、可以不通知受審核部門D、不應通知受審核部門

9、ISO14001環境管理體系審核采用的工作方法不包括：A

A、現場監測B、面談

C、查閱文件和記錄D、現場觀察

10、ISO14001所說的組織，應具備的條件是：B

A、必須是法人團體B、有其自身職能

C、具有環境管理能力D、非政府機構 B

11.最高管理者是按（D）安排進行管理評審

A 按規定的時間間隔B 按策劃的時間間隔

C 評價質量方針和目標DB+C

12.顧客的要求包括（D）

A 書面定單B 電話要貨

C 任何方式的包括產品功能和交付的要求DA+B

13.設計輸入包括（D）

A 完成時間的要求B 設計中的任務分派

C 以前類似設計提供的信息DA+B

14.八項管理原則是“ISO9000:2008質量管理體系------要求”標準的（C）

A 附加條件B 理論基礎C 中心思想D 延伸

15.審核發現是指（C）

A 審核中觀察到的事實B 將審核證據對照審核準則進行評價的結果

C 審核中發現的不合格項D 審核中的觀察項

二．多項選擇題（共10小題每小題4分）

1.審核一般分為（AB）

A．內部審核B外部審核C。以上都不對

2.（內部質量體系審核）主要目的是（ABC）

A． 依據某一質量體系標準來評價組織自身的質量體系。

B.驗證組織自身的質量體系是否持續滿足規定的要求并且正在進行。

C.在外部審核前作好準備。

3.審核自身的質量體系應為(B)審核

A.第一方審核B第二方審核C.以上都不對

4.以下屬于質量手冊中的內容的是(AB)

A.質量目標B.質量方針C.以上都不對

5.以下屬于二階文件的是(B)

A.質理手冊B.作業指導書 C.表單

6.質量審核的主要依據是(ABC)

A.質量手冊 B,程序文件 C.工作文件

7.以下屬于八大質量管理原則中的內容的是(ABC)

A.以顧客為中心 B.領導作用 C.全員參于

8.QA是指(AB)

A.質量保證 B.品質保證人員 C.以上都不對

9.QS是指(A)

A.體系工作人員 B.質量檢驗員 C.體系維護人員

10.QC指得是(AB)

A.品質控制B.品質管理C.體系維護

三．是非題（共15小題每題2分 共30分）

1、組織的環境管理者代表應定期主持管理評審。（×）

2、崗位運行操作的記錄必須將涉及環境、質量、健康、安全等內容嚴格分開，分別給予記錄。（×

3、信息交流只僅涉及組織內各層次和職能間的內部信息交流。（×）

4、在一般情況下第一階段審核可以不進行現場審核,只進行文件審核即可。（×））

5、每一個審核員在審核過程中發現的不符合項都非常重要，必須列入審核報告。（×）

6、環境因素的識別非常重要，識別不全就不能通過認證。（×）

7、組織內部的審核屬于第三方審核。（×）

8、ISO14004標準是第三方認證依據的審核準則之一。（×）

10、文件審核就是審核文件的符合性和有效性。（×）

11、不同地區的兩個組織，只要生產同種產品，他們評價重大環境因素的尺度應該是一致的。（×）

12、組織應以書面形式建立并保持環境管理體系信息。（×）

13、內審必須覆蓋組織環境活動的所有方面和細節。（×）

14、內審審核計劃中應包括審核組成員名單。（√）

15、內審能夠揭示對環境文件進行控制的程序是否有效。（√）

試題：

三、判標題（每題10分，共40分）

請判定下列各題不符合ISO 14001: 2004中哪些(個)條款，并簡述其理由。

1．審核員剛進公司大門就看到門前的宣傳欄中寫著：“保護環境、造福人類、節能降耗、著眼未來”十六個大字。站在門口歡迎審核員到來的環境管理者代表說：“這是我們的環境方針，為方便員工記憶，用十六個字精煉地表達出了保護環境的意思”。

2．審核員來到工程部審查，陪同人員驕傲地說：“我們公司的污水全部都達標排放”。審核員在檢查監測記錄時發現，COD為130mg/L，但當地的排放標準為100mg/L。審核員詢問此事時，陪同人員說，我們認為只要滿足國家標準就可以了。

3．審核員在陪同人員的帶領下，在公司內進行巡視。他突然看到前面有一個儲罐，在他的記憶中公司的重要環境因素臺帳中有一項為柴油儲罐的泄漏。于是詢問陪同人員。陪同人員確認就是那個儲罐。審核員又問你們采取了何種對策時，陪同人員回答，罐子很結實，從沒發生過事故。現在還有很多事要做，因此還沒將此事放在議事日程上。

4．在采購經理的陪同下來到廢棄物棄置場，發現角落堆放著幾個塑料桶，且有泄漏現象。詢問此事，經理說是廢棄的電池，暫存于此。審核員接著問誰負責管理,經理回答，他們只負責可回收利用的廢棄物，廢電池不歸他們管，好象應由工程部管理。當審核員追蹤到工程部時，工程部經理回答他們只負責生活垃圾。審核員只好找管理者代表，代表說還沒想好由誰來負責。

1、不符合4.2環境方針

該條款“最高管理者應確定本組織的環境方針，...，確保...b)包括對持續改進和污染預防的承諾；c)包括對遵守與其環境因素有關的適用法律法規和其他要求的承諾”，可見受審公司的方針與體系要求還是有一定差距的；

2、不符合4.3.2法律法規和其他要求

“組織應建立、實施并保持一個或多個程序，用來...b)確定這些要求如何應用于組織的環境因素”；同時，在《中華人民共和國環境保護法》中，第10條“凡是向已有地方污染物排放標準的區域排放污染物的，應當執行地方污染物排放標準”；

3、不符合4.4.6運行控制及4.4.7應急準備和響應

條款4.4.6中“c)對于組織使用的產品和服務中所確定的重要環境因素，應建立、實施并保持程序...”,4.4.7中“組織應建立、實施并保持一個或多個程序，用于識別可能對環境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規定響應措施”；

4、不符合4.4.1資源、作用、職責和權限

該條款中“為便于環境管理工作的有效開展，應對作用、職責、和權限作出明確規定，形成文件，并給予傳達”。

第五篇：內審員

內審員

如何進行內審？

1、編制內審計劃。

2、編制審核實施表(具體安排)。

3、進行內審首次會議。

4、填寫內審檢查表（將檢查情況記錄）。

5、填寫不符合報告（對不符合情況開 不符合報告）。

6、進行內審末會議（情況總結）。

7、內部質量管理體系審核報告（總結的文件化）。