第一篇：20172020年度公司經營計劃書

2017——2020年度公司經營計劃書

一家企業在紛繁復雜的商業社會中，尋求自己的發展方向與目標，就需要企業管理與經營決策層面高級管理人員匯同各分管職能部門專業人員，合力合理規劃未來年度經營計劃，立足公司現狀，明確目標，分析內外市場環境變化與未來趨勢，制定合理可執行有效的經營計劃書，這是一個企業可持續發展的基礎。企業在一定時期內確定和組織全部生產經營活動的綜合規劃。它在國民經濟計劃指導下，合理地利用人力、物力和財力資源，組織籌謀企業全部經營活動，以達到預期的目標和提高經濟效益。這就是“經營計劃”。它是以企業作為相對獨立的商品生產者和經營者為前提，根據企業外部環境和內部實力制定和編制的，它直接關系到企業的生存與發展。本文應朋友所邀，撰寫本模塊化文章。先發布到網絡上，僅供廣大網友參閱，如有異議，留言討論。I、公司2017——2020年三年戰略規劃與目標綜述II、2017年度公司經營環境分析

一、宏觀經濟分析1.宏觀因素分析2.世界經濟展望3.國家宏觀經濟展望

二、行業現狀與發展分析1.市場環境分析2.國家宏觀經濟政策影響3.貨幣政策影響4.供求關系5.競爭對手分析

三、公司內部經營狀況分析1.核心能力2.核心資源III、2017年度公司業務經營指標

一、財務指標1.銷售收入（銷售額、回款額）[請各銷售業務模塊添加內容]2017年各業務模塊銷售計劃（單位：萬元）2017年各業務模塊銷售回款計劃（單位：萬元）各區域銷售計劃分解（單位：萬元)2.期間費用（單位：萬元）

二、各銷售模塊費用計劃公司三項費用——行政、差旅、成本的計劃（單位：萬元）利潤各業務產品目標毛利率（單位：萬元）各業務產品目標凈利率（單位：萬元）

三、管理指標

四、銷售管理目標

五、人力資源建設目標

六、制度化建設目標

七、其他IV、2017年度業務發展總體策略

一、.市場經營策略業務發展總體策略為政策、方向性內容，具體的相關措施請在主要經營策略和關鍵舉措中詳述。市場戰略是指企業在復雜的市場環境中，為實現其經營目標，制定的一定時期內的市場營銷總體規劃，它有不同分類：1.按內容分類：⑴.市場滲透戰略。這種戰略的目的在于增加老產品在原有市場上的銷售量。即企業在原有產品和市場的基礎上，通過提高產品質量、加強廣告宣傳、增加銷售渠道等措施，來保持老用戶，爭取新用戶，逐步擴大產品的銷量，提高原有產品的市場占有率。⑵.市場開拓戰略，又稱市場開發策略。它包括2個方面的內容：一是給產品尋找新的細分市場；二是企業為老產品尋找新的用途，在原有市場渠道上尋找、吸引新的消費者，擴大產品銷量。⑶.市場發展戰略，又稱新品市場戰略。企業為了保持市場占有率，取得競爭優勢，并不斷擴大產品銷售，就必須提高產品質量、改進產品，刺激并增加市場需求。④.混合市場戰略。為了提高競爭力，企業不斷開發新產品，并利用新的產品開拓新的市場。2.按其性質劃分為進攻戰略、防守戰略以及撤退戰略；3.按照產品在市場上的壽命周期劃分為導入期產品的市場戰略、成長期產品的市場戰略、成熟期產品的市場戰略、衰退期產品市場戰略。

二、品牌策略品牌策略是一系列能夠產生品牌積累的企業管理與市場營銷方法，其中包括5P理論——產品（product）、價格（price）、促銷（promotion）、渠道（place）、人(People)；4C理論——顧客需求（Consumer’s Needs）、支付的成本（Cost）、雙向交流與溝通（Communication）、顧客購買的便利性（Convenience）；4R 理論——關系(Relationship)、節省(Retrenchment)、關聯(Relevancy)和報酬(Rewards)4I原則——Interesting趣味原則、Interests利益原則、Interaction互動原則、Individuality 個性原則。上述各要點，主要服務內容為：品牌化決策、品牌使用者決策、品牌名稱決策、品牌戰略決策、品牌再定位決策、品牌延伸策略、品牌更新等品牌戰略決策有5種，即：產品線擴展決策、品牌延伸策略、多品牌運營策略、新品牌策略、合作品牌策略；渠道策略渠道策略的內容包括：為使目標客戶能夠接近和得到其產品而進行各種銷售通路建設策略。公司提出必須有效的可利用各種中間商、平臺鏈接，和營銷服務設施，以便更有效的將產品和服務提供給目標市場。公司必須熟悉各種類型的零售商、批發商、分銷企業、中轉鏈接電商平臺，以及他們是如何進行決策的。產品策略策略，即指企業制定經營戰略時，首先要明確企業能夠提供什么樣的產品和服務去滿足消費者的要求，也就是要解決產品策略問題。它是市場營銷組合策略的基礎，從一定意義上講，企業成功與發展的關鍵在于產品滿足消費者的需求程度以及產品策略正確與否。企業在產品營銷戰略確定后，在實施種所采取的一系列有關產品本身的具體營銷策略。主要包括商標、品牌、包裝、產品定位、產品組合、產品生命周期等方面的具體實施策略。企業產品策略是其市場營銷組合策略種的重要促成部分。產品策略是企業為了在激烈的市場競爭職工取得優勢，在生產、銷售產品時所運用的一系列措施和手段，包括產品定位、產品組合粗略、產品差異化策略、新產品開發策略、品牌策略以及產品生命周期運營策略等。

五、團隊管理V、主要經營策略和關鍵舉措1.產品開發[市場與研發部門負責填寫]⑴.產品開發工作目標⑵.產品開發策略與關鍵舉措營銷管理⑴.營銷工作管理目標⑵.營銷管理策略與關鍵舉措生產管理⑴.生產管理目標⑵.生產管理策略與關鍵舉措采購管理⑴.采購管理目標⑵.采購管理策略與關鍵舉措倉儲管理⑴.倉儲管理目標⑵.倉儲管理策略與關鍵舉措質量管理⑴.質量管理目標⑵.質量管理策略與關鍵舉措財務管理⑴.財務管理目標⑵.財務管理策略與關鍵舉措人力資源管理⑴人力資源管理目標⑵.人力資源管理策略與關鍵舉措信息化數據管理⑴.信息化管理目標⑵.信息化管理策略與關鍵舉措項目投資風控管理⑴.項目投資風控管理目標⑵.項目投資風控管理策略與關鍵舉措VI、風險評估與相應對策準備市場風險市場風險是指由于一些不確定因素存在，導致某行業的生產、經營、投資偏離預期結果而造成損失的可能性。反映行業風險的因素包括周期性風險、成長性風險、產業關聯度風險、市場集中度風險、行業壁壘風險、宏觀政策風險等。競爭風險在市場競爭種，競爭的基本動機和目標是實現最大化收入。但是，競爭者的預期利益目標并不是總能實現，實際上，競爭本身也會使競爭者面臨不能實現其預期利益目標的危險，甚至在經濟利益受到損失。這種實際實現利益預期目標發生背離的可能性，就是競爭者面對風險。風險使由不確定性因素而造成損失或獲益的可能性。在市場競爭中，不確定性因素很多，雖然每個競爭者都期望實現其預期利益目標，但總不能全都成功，必然會由某些競爭者在競爭中敗下來，承受競爭損失。經營風險經營風險是指狗狗死決策人員與管理人員在經營管理過程中，出現失誤而導致公司盈利水平變化從而產生投資人預期風險下降的風險。管理風險管理風險是指管理運營過程中因信息不對稱、管理不完善、判斷失誤等影響管理水平因素存在。管理風險具體體現在構成管理體系的每一個細節上，可以分為四個部分：管理者素質與能力、組織架構構建、企業文化歸屬感、管理流程。財務風險財務風險是指公司財務結構不夠合理，融資不當或流程管理不規范等因素的存在，很可能導致公司現金流斷裂、投資者預期收益達不到而失去信心，抽離資金，令喪失運營維系能力，企業運營陷入困境。財務風險是企業在在財務管理過程中必須要面對的一個現實問題，財務風險是每一家企業客觀存在的，企業管理者必須對財務風險有所警惕，并采取有效措施來降低風險，而無法完全徹底消除風險。VI、項目計劃總結

第二篇：公司經營計劃書

公司計劃書

一、2014年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2014年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

二、2014年的經營目標

銷售實現營業額1500萬元，沖刺目標2000萬元，保底銷售收入1000萬元，稅后利潤200萬元。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2014年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2．銷售部必須整合各項資源，在2014年，采取一切措施，集中精力做好銀行金融系統客戶為主，其他為輔的開發、簽約工作。開發的客戶重點區域為深圳，力爭拓展120家客戶（天亦拓展50家），深度合作達到25家以上（天亦為10家）,，銷售總額突破1500萬，（天亦為500萬）。

3．網絡營銷的主要平臺為是淘寶，開拓線上渠道。

4．充分利用公司代理的各項資源，市場應以“強勢推進、快速占領”的策略發展市場，應以“穩步發展、適度調整”的策略開發產品。

5．銷售部2014年開發客戶對象主要是銀行、金融為主

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

2014年公司的整體產品策略是“金融銀行產品定制系列”，即：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低產品成本，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。

為此，應采取下列措施：

1．通過對行業的分析，銷售確定主打產品。

2．線上及線下零售市場的產品策略按產品系列推進：

（三）品牌與線下渠道策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2014年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用網絡、店鋪、直銷、展會等通路，集中力量向禮品市場和零售市場推廣公司開發出的產品品牌。

四、實現目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．公司確定合作廠家及供應鏈保障，確保產品生產銷售實現營業額1500萬元，沖刺目標2000萬元和各項營銷策略的實現。

2．生產部、技術質量部、采購部等作為二線部門，理應成為銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在75%以內。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2014年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2014年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2014年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，對公司經營團隊實施考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保

目標管理切實落實。

五、總體要求

2014年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

要達成2014年的經營目標，首先要更新觀念，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

全體團隊成員以“負責任”的態度做好各項工作，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

個人價值在于行動和執行，公司對于那些紙上談兵、不尚作為的團隊成員，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是2014年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，個團隊成員以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。

總之，希望并要求：所有公司團隊人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效聚聯，實現業績達標”的偉大征程，為公司的跳躍發展作出更大貢獻！

第三篇：公司2012年經營工作計劃書

2013年經營工作計劃書

2013年是我公司長期規劃的起始之年，我們應發揮優勢，搶抓市場機遇，在機遇與挑戰并存的形勢下，我們必須要練好內功，以科學發展觀統領各項工作，以濮陽縣加快城鎮化建設、以經濟效益最大化和可持續發展為目標，以“理性經營、科學決策、細化管理、服務至上”為經營理念，全面提升公司綜合實力的總體目標。

一、量化目標管理。

按照公司當年工作計劃，2013年主要經濟指標和經營成果將在2012年基礎上穩步全面提升。計劃完成監理產值60萬元，監理費回收率70%。

（一）建安項目部。

1、經濟指標

（1）濮陽縣試驗學校已開工建設1.5萬平米，監理取費20元/平米，管理費估算元，人工費估算元，辦公費估算元，業務招待費估算元，交通費估算元，實現利潤元。

（2）濮陽市綠城路小學計劃3月份開工建設1萬平米，監理取費計劃12元/平米，管理費估算元，人工費估算元，辦公費估算元，業務招待費估算元，交通費估算元，實現利潤元。

2、人員計劃：以精干高效為原則，2月底計劃濮陽縣試驗學校進場4人、濮陽市綠城路小學進場4人。后續工程按進度計劃陸續進場。

3、培訓計劃：周五例會安排半小時學習；二月開復工準備工作；三月質量通病防治；四月平法圖集及其砼結構；五月安全監理；六月雨季監理事項；七月砌體結構；八月分戶驗收；九月監理資料；十月冬施；十一月停工注意事項。

4、監理業務范圍拓展計劃：

（二）財政局項目部。

（三）土地局項目部。

（四）計劃完成監理產值60萬元，計劃成本萬元，計劃利潤萬元。監理費回收率70%；工質量合格率100%；全年無重大安全事故。

二、組織管理。

（一）建章立制，籌建監理公司初步形成。

1、以公司發展規劃為框架，建立公司組織結構，優化配備管理層，以項目部實施扁平化管理。企業負責人一名，財務負責人一名，項目負責人三名，監理人員由項目負責人自行調配。

2、初步建立人員管理制度、工作管理制度、工資管理制度、財務管理制度。并在實施中動態調整。

3、必要進設置招標代理辦公室，由財務負責人負責。

4、申請籌建監理資質早謀劃、早安排，充分挖掘人際關系，落實監理工程師注冊工作。

（二）實施扁平化、制度化、精細化管理。

1、以項目部為核算單位，項目負責人直接對公司負責人負責，自主開展監理工作。

2、項目負責人定期每月30日前向企業負責人書面匯報監理工作情況及下月計劃，向財務負責人對帳。

3、認真落實崗位責任制，并對監理人員績效考核。

4、強化項目部預算，進行財務精細化管理，加強財務分析水平和經營控制能力。結合經營中產生的問題，提出經營風險點控制措施。

（三）團隊建設

1、優化公司管理隊伍，補充老年化、專業化優秀管理人員進入高管團隊，老中青結合。

2、有計劃地實施人才招聘和開展培訓，逐步改善、提高監理人員素質。以注冊監理工程、造價工程師為重點。

3、落實工資增長機制，切實讓員工分享公司的經營成果。

4、將籌建公司全稱、標識規范使用，統一在公司內部運用。

5、以活動為載體，加強對員工各種文化活動的組織和引導，提高員工文化生活質量。

三、主要管理措施。

（一）安全監理。

1、建立健全安全監理保證體系，落實安全監理責任制。

2、認真履行安全監理職責，以查人、查證為突破口，以審查技術文件為方式，以安全隱患排查為手段，以旁站監理為重點，以制度落實為保障。

3、要求監理人員必須熟知DB64/680—2010，按照《河南省安全管理規程》實施監理。建立健全安全監理臺帳，并真實有效。安全監

理資料與實體管理同步，按目錄裝訂，并動態補充完善。

（二）質量控制。

1、建立健全質量保證體系，針對工程的特點和業主方的要求、施工單位的施工技術力量等情況，確定監控目標，制定監理的各項工作制度、工作程序，做到施工質量監理工作有章可循，有法可依。

2、質量監控事前預防，施工操作事先指導。審查人員證件及能力，主要材料、構配件見證取樣合格后方可作用，檢查機械滿足施工要求，技術交底具有可行性、可操作性，各項準備工作就緒，嚴把隱蔽工程的簽字驗收關，發現質量隱患及時向施工單位提出整改。

3、動態控制，事中認真檢查。通過旁站監理、平行檢驗、現場巡視，改靜態檢查變為動態控制。

4、事后驗收，及時處理質量問題。當分項、分部工程或單項工程施工完畢后，及時按施工質量驗收標準和方法，對所完工的工程質量進行驗收。不合格檢驗批、分項工程堅決要求整改。

（三）進度控制。

1、進度控制由專監兼任，審查施工單位上報的總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃（工期緊迫時）可行性、前瞻性。

2、定期檢查實際形象進度與計劃進度是否相符，如有拖延，及時分析產生的原因。如是施工單位責任，用《監理通知單》督促其采取措施加快進度；若是業主原因，用《工作聯系單》告知。

3、注意材料沒有按計劃進場和工序安排不當造成的工期延誤。

（四）投資控制。

1、投資控制由專監或項目負責人兼任，審查工程量計量、工程款支付應認真，不可憑空估算。

2、投資控制必須依據工程量清單、預算定額、圖紙、招投標文、現場施工記錄或憑證件等。

3、工程量簽證應依據前期施工憑證，征得業主方同意。

（五）合同管理。

1、由專監或項目負責人兼任。

2、建立合同管理檔案，尤其是監理費標準和回收情況明細。

3、合理規避經營風險，工期延期、工作量增大時就及時向業主提出追加監理費用申請。

（六）信息管理。

1、加強信息管理，拓寬監理業務范圍。

2、做好經營信息的收集工作，從河南建設招投標網站、河南日報等媒體上搜集相關業務信息，完善經營信息網絡，做好信息收集和評估，充分挖掘每條信息的價值，為公司承攬監理業務提供參考。

（七）協調。

1、項目負責人可以解聘不稱職的監理人員。

2、項目負責人每月30日向公司負責人匯報工作。

3、項目負責人應與業主、建設行政主管部門做好日常協調工作。

第四篇：公司經營計劃書 2

北京璐琪服裝服飾有限公司內部機密文件

公司經營計劃書

一、2014年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2014年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、各專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、2014年的經營目標

（一）核心經營目標

2014年，公司的核心經營目標是：

銷售實現營業額1億，沖刺目標1.2億，增長率20%，保底銷售收入1億，稅后利潤4000萬元，增長率43.8%，稅后利潤率35.8%，資產回年率8%，保底利潤3000萬元。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元/人民幣）

上述銷售目標的分解，按《2014銷售目標分解表》執行（附件）。

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2014年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2．銷售部必須整合各項資源，在2014年上半年，采取一切措施，集中精力做好省代客戶和加盟商的開發、簽約工作。

3．省代市場的主攻方向是外阜市場則是主要的***********地方量占總量的57%，并以“發展****客戶，繼續開拓******市場”為目標市場策略。

4．加盟市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展渠道加盟商（計劃30家，力爭50家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

2014年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．省代銷售應調整主打產品，從專業產品向精致單產品過渡，以做精致單產品******為主。

2．加盟市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對直營產品，應“加強開發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充整體系列產品。

2）針對產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業中等價位推廣產品。

3．生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十八年的經營，“璐琪服裝”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2014年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用省代、專賣店、直銷、展會、網絡等通路，集中力量向國內市場推廣“璐琪、盈珂服裝”品牌。為此，相應措施如下：

1．璐琪省代銷售部應以“璐琪服裝”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以省代和經銷商為目標大力開展招商活動。

2．盈珂銷售部應在國內市場主推“盈珂服裝”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向直營和意向客戶展開強力招商活動。

四、實現目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．公司新增投資5000萬元，增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產銷售實現營業額1億，沖刺目標1.2億元和各項營銷策略的實現。

2．生產部作為二線部門，理應成為銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容臵疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的面輔材料成本控制在45%以內。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2014年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2014年人力配臵標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2014年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由副總經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2014年2月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于2014年4月1日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是服裝貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2014年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由副總經理主導，集合內外資源，自2014年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2014年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．逐步下放費用審批：在2013年已經下放部分權限的基礎上，財務部按“編制責任人”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務部門副總（經理），以便形成權責對等機制；財務部在費用流向的合理性等方面加強監測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個專賣店資源：由財務部主導，對專賣店等資源的工商、銀行、稅務資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任部門副總（經理）負責，2014年2月15日前，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源部，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，2014年2月15日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由副總經理負責，2014年2月15日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任部門副總（經理）簽定《安全生產責任書》，明確安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保重大事故控制為零。

5．由營銷經理負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2014年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

公司認為，要達成2014年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單

評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。利潤是2014年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有璐琪從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效璐琪，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！

下列文件是本計劃書的相關文件或附件：

1、組織結構；

2、崗位職責；

3、人力配臵：

①2014年財務預算計劃：財務部

②2014人工成本預算計劃：財務部4、2014年計劃：③稅后利潤分配計劃：人力資源部、財務部

④2014年目標經營責任書（經營團隊）：營銷中心

⑤2014銷售目標分解表：銷售部

⑥2014績效考核管理辦法：銷售部、財務部、人力資源部5、2014年行動計劃一覽表（初稿）：企業策劃部（附件）人力資源部

第五篇：經營計劃書

篇一：2015年公司經營計劃書 鴻源物資再生利用有限公司

一、2015年品質達成策略和改善經營目標

回顧2014年經營品質虧損原因、qcd達成低的因素，有機臺設備、人工、治具影響分析，為2015年需逐步改善目標。

二、2015 年品質核心經營目標（1）改善方案（第一季度）

1、將老化機臺及維修費用偏高設備轉賣出，引進新設備。

2、二次加工投入plc自動化削邊設備，節省人力及品質穩定。

3、噴砂粗度檢測儀、涂裝膜厚儀分階段性導入達到各工序的品質要求。

4、工序間品管崗位配置補充，計劃分日、周、月、季，全員做品質教育訓練宣導及并做考核鑒定。

（2）改善方案（第二季度）

1、車間環保、5s點檢整頓計劃，創造員工良好的工作環境。

2、壓鑄車間地板凹坑整修平坦。

3、噴砂車間粉塵，引進吸塵設備改善。

4、壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料，評估導入天然氣及自動熔煉爐設備，以提升出湯量及環保。

5、品質教育訓練學員考問評鑒。（3）改善方案（第三季度）

1、涂裝設備評估引進更新半自動化設備，改善手工噴涂操作弊端。

2、評鑒第一、二季度各方案落實狀況。

3、教育訓練終期各干部驗收考試成果。（4）改善方案（第四季度）

1、機臺設備大修、項修、檢修年檢編列安排。

2、plc自動化設備，依訂單結構及產品需求增編列購入新機數量。

3、針對品質未達標的干部及作業員工，進行崗位調整至次要崗位。

4、綜合經營狀況做qcd評鑒、考核，對有達標的干部依考核進行獎勵，對未達標的人員懲處。（見附件）

三、經營目標表

經營目標表（計算單位：萬元，人民幣）1.2.3.辦公費：辦公用品、電話費、車輛使用費、郵寄費、辦公設備修理費等； 其他：公關顧問費、排污綠化消防費、工傷慰問費； 市場推廣：展覽費、網絡宣傳費、市場推廣物料 上述經營目標的分解，按《2012經營目標分解表》執行（附件）。

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現經營收入的大幅度增長，提升手工磚產品經銷商、工程客戶、設計師等渠道的產品銷售能力及國內重大白酒客戶的簽單續約能力是必然選擇。因此，公司將2013年確定為“市場拓展年”，投入資金參與上海陶瓷衛浴展及成都糖酒會，發展客戶、搶占商機。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．銷售部必須整合各項資源，在2013 年上半年，采取一切措施，集中精力做好重點客戶、經銷商、中間業務員的開發、簽約工作。

3．應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展工程、渠道經銷商及重點白酒客戶的簽約，以“穩步發展、適度調整”的策略發展小訂單、高利潤產品市場。

（二）產品策略

市場策略需要品牌策略和價格策略的強力支撐和支持。

2013 年公司的整體經營策略即：在確保品牌的基礎上，在設計、質量、服務和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單位產品的毛利潤，提升并穩定總銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．手工磚產品以陶瓷馬賽克為主，輔助100與150規格手工磚，加大配套產品的設計與開發（主要指配件及個性化產品）。以“立足國內，推動出口，穩固oem”為策略，保障常規產品生產；以“依據需求，適當投入，量力開發”為策略，滿足部分客戶來樣定制的需求。2．陶瓷酒瓶以市場為導向，穩定重點客戶大批量產品的生產，開拓小訂單高利潤的高端酒瓶。推行“抓住重點，整合資源，完善細節，降低成本”為目標，保障重點客戶批量產品的交貨及時，主要泥釉料自我開發，降低花紙、包材等外購物料的采購成本，保證酒瓶項目對公司利潤的貢獻。

（三）品牌與渠道建設 經過近三年的經營，“賽德陶瓷馬賽克與手工磚”已經成為行業內的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2013 年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用展會、旗艦店、工程等通路，集中力量向海外市場和中國區市場推廣賽德陶瓷產品。為此，相應措施如下： 1． 銷售公司“賽德馬賽克”為主打品牌，以展會、經銷商等通路為手段，以海外建材商、采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。2． 以“精細營銷”為手段，優化客戶資源，規范專賣店建設與產品硬軟件一體化展示，加強客戶分類管理，完善價格體系監控。

3． 提升與設計師、設計院的合作，搶占星級酒店、高級會所等高端市場。4．陶瓷酒瓶采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，穩定老客戶，開發新客戶，保障大客戶，使酒瓶產銷實現飛躍式發展。

四、實現目標的保障措施

（一）經營資源保障

1．公司新增投資200萬元，建立酒瓶新倉庫及陶瓷設備的搬遷，確保生產場地周轉順暢。2．酒瓶銷售部必須始終圍繞客戶要求做好樣品打樣、接單、收款及售后服務等工作，必須按照公司經營目標和客戶需求，主動、高效組織銷售活動。3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，規范生產工藝流程，以最優的品質成本，為銷售一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素（合同審核、質量驗收、交貨及時），以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在50%以內。

（二）辦公室

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障供、產、銷等部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是行政人事部2012年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作： 1．加快人才引進：以《2013 年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保生產、營銷、技術等部門的用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2013 年1月31 日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，提升員工的職業和經營素質。3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、待遇在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由行政人事部牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2013 年3月1 日起，總經理對公司經營團隊實施考核；于2012 年3 月1 日起，董事會對公司核心領導層施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是陶瓷產品競爭的加劇，必然在公司支持力度上體現，客戶必將更加關注價格、服務、媒體宣傳活動上的措施；公司將2013年定義成為未來3—5 年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1．由辦公室行政總監主導，其他業務部門積極參與，集合內外資源，自2013年1 月1 日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用3個月時間，建立起包括人才管理、營銷管理、現場生產工藝流程管理、經濟責任獎懲等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實用性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2013 年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在成本核算、收入、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．逐步下放費用審批：財務部按“責任部門”和“成本部門”的思路，將各類費用的初審權下放給各部門經理，以便形成權責對等機制；財務部在費用流向的合理性等方面加強監測。2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走篇二：公司運營計劃書

運營計劃

本材料屬商業機密

王曉偉2010年5月

公司書目 錄

第一節 項目

一，項目介紹 二，管理團隊 第二節 行業和市場

一，高端家居行業描述 二，高端物業市場現狀 三，消費特征分析 四，高端家居品牌市場分析第三節 產品和服務

一，產品組合 二，特色服務 三，競爭環境分析 第四節 公司戰略

一，公司宗旨 二，共同愿景 三，發展戰略規劃 四，人力資源戰略 五，企業文化

第五節 營銷策略

一，定價策略 二，銷售策略 三，業務流程 第六節 管理

一，人員架構 二，薪酬體系 三，績效管理 四，會議和培訓 第七節 利潤分析

一，主要財務假設二，銷售預測 三，成本費用估算四，預計利潤表 第八節 投資需求

一，投資需求 二，業務硬件需求 三，展廳硬件需求

第一節 項目 一，項目介紹

北京高端樓市發展迅速，高端家居市場容量巨大。

家居賣場都在坐等客戶的市場環境下，我們摒棄坐銷，主動行銷，主動出擊，廣泛開發具有實力的潛在客戶，發掘需求，為客戶提供針對性極強的個性化高端整體家居解決方案，包括家具，燈飾，地毯，窗簾，工藝品配飾等產品。

我們的產品線覆蓋美式，簡歐，新古典，后現代等多種家居風格，同時開發紅木，辦公，酒店等家具訂單，作為主營產品外的有力補充。

我們以產品創新和服務式營銷為核心，抓住客戶，創造銷售。

我們運用已經被驗證成功的成熟創新商業模式，做適應性改良和完善，立足公司資源，拓展多渠道銷售系統，打造品牌價值，傳遞高尚品質和品牌文化，占領高端消費人群，打造家居行業新的品牌標桿。二，管理團隊

我們是銷售型公司，涉及銷售，設計，行政事務，財務四個部門，其中設計部工作歸屬到總公司設計部完成，發展初期擬定人員規模35人。公司董事長房總，擁有20年家具行業的成功經驗，擁有強有力的銷售，設計和生產人才隊伍，房總以行業視野及戰略高度引導著公司的成長發展方向。

總經理職務由王曉偉擔任。王曉偉從事銷售及管理工作五年，曾在北京聚成企業管理顧問有限公司從事銷售工作，后在北京東方維納斯攝影技術有限公司擔任副總經理職務，之后選擇家居行業，在北京阿拉丁家居設計有限公司從事銷售管理工作。

劉梁遠擔任公司運營經理職務。劉梁遠就職于中國華佗論劍智慧國際集團運營中心，曾先后擔任北京昊拓家具公司和北京金寶偉業有限責任公司的運營顧問。團隊的兩位銷售主管和骨干成員都擁有優秀的能力和素質，具備實戰的知識和經驗。我們優勢互補，精誠協作，是一支充滿信念的激情力量。第二節 行業和市場

一，高端家居行業描述

有數據顯示，2008年全國房地產市場直接帶動的家居市場容量經測算達到11800億元，近三年家居市場容量的復合增長率為18%，比商品住宅銷售面積的增速更快且趨勢更平穩。如果考慮到存量住宅帶來的二次裝修、家具等家居用品的銷售，市場容量將進一步提高，家居產業的發展前景相當可觀。

隨著經濟的日漸繁榮，中國消費群體的格局正伴隨著整個經濟的發展，產生重大變化，消費觀也在逐步升級，設計、藝術、文化等開始成為消費的新元素。高端市場需求不斷加速，中國品牌戰略協會研究報告顯示，目前，中國有能力購買國際名牌的消費人群達到總人口的13%，2010年將達2.5億人。高端市場，確切的說涵蓋了奢侈與高端，產品主要表現是奢侈品及高品牌附加值的普通產品，通常指行業內同類產品中價格最高的市場區隔。高端市場位于市場消費系統的尖端，是少數人組成的高消費集群，也是整個社會精英人士的集合體。他們雖然絕對數量較少，但是消費能力占消費主體的60%以上或更多。

市場需求孕育高端家居消費時代的來臨，利潤需求驅動品牌締造高溢價能力，家居消費呈現高端化和消費層面多樣化特征。

二，高端物業市場現狀

從1997年到2008年，我國別墅、高檔公寓的投資完成額、銷售面積、銷售均價，總體上均呈逐年上升的趨勢。期間，高端物業需求年均增長率達24.6%，如果剔除2008年受金融危機影響的因素，其需求的年均增長率更高達30%。高端物業呈供不應求態勢，進一步支撐了其價格的穩步上揚。

北京高端房產情況，2009年-2010年一季度，銷售均價在每平米1.6萬元以上的新建商品住宅共計成交41728套，成交面積552.74萬平方米，成交金額達到1383.08億元。均價在3萬元/平方米以上房產成交6402套。

2009年1-12月北京市別墅銷售套數達到了6528套，銷售面積為222.83萬平米，全年別墅成交總金額為331.79億元。2010年北京市場入住別墅項目共計50個，建筑面積達到1281.28萬平方米，占到總入住面積的20%。入住別墅中，毛坯項目建筑面積1014.71萬平方米，占別墅項目總入住面積的79%。2009年北京別墅的市場需求快速反彈，供求矛盾進一步深化。2010年北京別墅市場走勢是中高端消費者改善性需求旺盛。

三，消費特征分析

北京權威市場調查機構針對北京高端家居市場的調查結果顯示： 年輕而富有的消費者 中國高端消費者與其它國家相應群體最大的區別在于前者非常年輕，大約80％的中國富裕消費者不到45歲，這個數字在美國為30％，在日本僅為 19％。

屬于社會成熟型、精英型的消費階層

健康、環保、舒適、尊貴、個性是高端消費群體對生活的主流要求，對產品整 篇三：公司經營計劃書(模板)公司經營計劃書

一、2012年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（swot）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2012年的經營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、2012年的經營目標

（一）核心經營目標 2012年，公司的核心經營目標是：

銷售實現營業額1.1億，沖刺目標1.21億，增長率36%，保底銷售收入1.1億，稅后利潤2200萬元，增長率33.8%，稅后利潤率12%，資產回年率8%，保底利潤1650萬元。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2012年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2．國內和國外銷售部必須整合各項資源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。3．海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%，并以“發展中東客戶，繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4．國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展渠道經銷商（計劃30家，力爭50家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

（二）產品策略 市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。2012年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單張座椅產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．國際銷售應調整主打產品，從專業鴻基座椅產品向現代產品過渡，以做現代禮堂、影院及公共場所座椅為主。2．國內市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品，應“加強開發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充hj排椅系列。

2）針對課桌椅、等候椅產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業中等價位推廣產品。3．生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。經過近十八年的經營，“鴻基座椅”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2012年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用網絡、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應措施如下：1．國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以海外采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。2．國內銷售部應在中國區市場主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向家具業、影院業、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

四、實現目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．公司新增投資100萬元，增加生產設備，擴大生產場地或（參股、收購、外發），確保產品生產銷售實現營業額1.1億，沖刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現。

2．生產部作為二線部門，理應成為國際銷售部和國內銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的座椅材料成本控制在45%以內。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2012年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2012年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2012年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由常務副總經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2012年2月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于2012年4月1日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2012年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1．由常務副總經理主導，集合內外資源，自2012年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2012年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．逐步下放費用審批：在2011年已經下放部分權限的基礎上，財務部按“編制責任人”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務部門副總（經理），以便形成權責對等機制；財務部在費用流向的合理性等方面加強監測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個專賣店資源：由財務部主導，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

（五）組織管理保障 1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。2．由各責任部門副總（經理）負責，2012年2月15日前，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源部，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，2012年2月15日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由常務副總經理負責，2012年2月15日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任部門副總（經理）簽定《安全生產責任書》，明確安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保重大事故控制為零。

5．由營銷副總經理負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2012年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

公司認為，要達成2012年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是2012年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。總之，公司希望并要求：所有鴻基從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效鴻基，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！下列文件是本計劃書的相關文件或附件：

12、崗位職責；

34、2012年計劃： ①2012年財務預算計劃：財務部

②2012人工成本預算計劃：財務部 ③稅后利潤分配計劃：人力資源部 ④2012年目標經營責任書（經營團隊）：營銷中心 ⑤2012銷售目標分解表：銷售部 ⑥2012績效考核管理辦法：銷售部、人力資源部 人力資源部