第一篇：煤礦重大隱患報告制度

xx煤礦有限責任公司安全生產重大隱患

排查治理報告制度

第一章 總 則

第一條為及時排查、治理煤礦安全生產隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和礦井生產安全，按照國務院446號令《關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》和《關于印發<豫南地區煤礦安全生產隱患排查、治理和報告制度實施意見>的通知》（豫南煤安監[2007]2號文），根據《中平能化集團關于進一步加強隱患排查整改工作的指導意見》（中平?２０１１?１２８號）文件精神，特制定本制度。

第二條本制度適用于xx煤礦有限責任公司的所有單位。

第三條煤礦是安全生產隱患排查治理的責任主體。經理對本礦安全生產隱患的排查和治理負全面責任，各分管副經理對分管業務范圍內的安全生產隱患排查治理負責。

第四條安檢科對各戰線安全生產重大隱患排查、治理和報告工作負有監督檢查和查處的職責，各戰線對本戰線查出重大隱患負有治理、報告、驗收、銷號責任。

第二章 重大隱患排查制度

第五條礦每月由礦主要領導組織各戰線、業務主管部門、專業人員對礦井安全生產隱患進行1次全面排查并由安檢部門建立重大隱患排查臺帳，嚴格按照規定對查出的隱患進行整改落實；各戰線每旬由戰線領導牽頭，組織相關業務保安科室對本戰線安全生產進行1次重大隱患全面排查；各業務保安科室、基層區隊、班組負責人和安全管理人員隨時進行隱患排查。

第六條礦每月25日組織一次礦井重大隱患排查治理工作；戰線每旬5日組織一次隱患排查治理工作。

第三章 重大隱患報告制度

第七條發現礦井存在重大安全隱患時，礦調度室必須立即向xx煤礦有限責任公司主要負責人和戰線領導回報，同時對口匯報給集團公司的業務處室。

第八條每月25日前，礦要將當月重大安全生產隱患排查治理情況書面報告集團公司安監局。書面報告要有煤礦主要負責人簽字。

第四章 重大隱患治理制度

第九條礦安檢科、技術科、開掘科、機電科、通風科、地測科、調度室、總辦室等業務科室應建立健全隱患登記建檔，安檢科應建立安全生產重大隱患排查臺帳（表），確保隱患整改落實到位。

第十條礦安全生產隱患實行分級管理。一般隱患由戰線指定隱患整改責任人，責成立即整改或限期整改。重大隱患由經理組織各戰線制定隱患整改方案，按照定時間、定人員、定資金、定措施、定標準的“五定”原則進行停產整改。

第十一條對確認存在重大安全生產隱患的單位由礦安檢科下達停產整頓（停止作業）處理決定書。決定書應包括系列內容：

（一）下達停產整頓（停止作業）指令，明確整改內容和期限；

（二）按照《xx煤礦有限責任公司安全隱患處罰辦法》，對礦井及相關責任人員進行處罰；

（三）視情況通報有關部門。

第十二條責任單位自接到停止作業處理決定書之日起，必須立即按照要求實施停產整改。

第十三條各業務科室、安全部門按分管業務范圍，對戰線的重大隱患實行掛牌督辦，建檔管理，節點控制，逐項驗收，做到排查整改閉合管理到位。

第十四條重大隱患的整改由礦主要負責人負責，必要時可組成重大隱患整改領導小組，在集團主管業務處室指導下，做出停產整改的決定，制定針對性安全技術措施，限期進行整改。對可能危及周邊單位和人員的重大隱患，應及時告知。

第五章重大隱患分析、檔案管理制度

第十五條礦對存在的重大隱患進行系統分析，制定重大隱患整改方案，方案內容應當包括負責整改的機構和人員；重大隱患的狀態、影響范圍和程度；整改的方法和措施；整改的目標、任務和時限要求；經費和物資的落實保障措施；分包督辦戰線和包保戰線領導；安全措施和應急預案。

第十六條重大隱患整改前必要時應當撤出危險區域內作業人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用相關裝置、設施、設備；對暫時難以停產或停止使用的相關生產裝置、設施、設備，應當加強檢測、維護和保養，防止事故發生。

第十七條在重大隱患整改過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。

第十八條對于因歷史原因或外部因素影響，礦自身難以按期完成整改的重大隱患，應當報集團對口處室和集團，由集團對口處室和集團安監局按照監管權限向政府安全生產監督管理部門專題報告。

第十九條重大隱患排查整改檔案實行“一案一檔”管理，保存期至少10年。存檔的主要內容應包括重大隱患評估定級材料；生產經營單位《安全生產重大事故隱患排查報告表》；監管部門《安全生產重大事故隱患整改指令書》；重大隱患整改方案；監管部門《安全生產重大事故隱患跟蹤督查記錄表》；重大隱患整改完成評估報告；《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》；監管部門《安全生產重大事故隱患整改完成審查表》；其它相關資料。停產整改期間，責任單位要組織職工進行安全教育和培訓。

第六章重大隱患整改驗收及銷號制度

第二十條重大隱患整改完成后，由礦安檢科牽頭，組織企管科、計劃科、責任科室等單位嚴格按照標準對整改情況進行預驗收，驗收合格后由責任科室出具書面報告申請報請對口集團主管業務處室、安監局復查驗收并進行銷號。

第七章 重大隱患責任追究制度

第二十一條對遲報、瞞報重大安全生產隱患，應查出而未查出，或應整改而未整改，或整改不認真不徹底造成重復隱患，不落實整改措施、不執行上級煤炭監管部門停產整改指令而擅自組織生產的，按照《中平能化集團嚴格重大隱患責任追究的若干規定(試行)》（中平?2011?82號）文件規定進行責任追究。

第八章 附 則

第二十二條本制度解釋權歸xx煤礦有限責任公司。

第二十三條本制度自下發之日起執行

第二篇：煤礦重大隱患及各類事故報告

重大隱患及各類事故報告、統計和分析處理制度

為確保重大隱患和各類事故得到有效分析處理，促使責任單位及時吸取事故教訓，舉一反三，堵塞漏洞，真正做到“小事不過班，大事不過天”、現場無隱患施工，結合公司實際，特將各類重大隱患和事故依據對口管理、分工負責的原則，制定本制度。

一、事故的報告及搶救

（一）報告的程序和要求

1.一旦發生事故，現場的區（隊）長、班（組）長及崗位工，必須立即向公司調度室、安監處匯報。

2.調度室、安監處接到現場事故報告后，必須立即按事故等級分別通知有關部門和人員，即，各類非傷亡事故、輕傷及以下事故，調度員要立即通知值班領導。重傷事故，調度員在通知上述人員和單位的同時，要立即通知公司主管領導及有關單位。發生死亡事故，調度室（值班室）要立即報告總經理、上級主管部門。值班調度員必須記錄通知時間。

3.公司領導和有關單位負責人在接到事故報告后，必須立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，盡量減少人員傷亡和財產損失。

4.事故匯報內容：

（1）事故發生單位、時間、地點；

（2）事故簡要經過、傷亡人數，直接經濟損失的初步設計；

（3）事故發生原因的初步判斷；

（4）事故發生后采取的措施及事故控制情況；

（5）事故現場示意圖。

5.各有關方面接到匯報后，必須立即記錄匯報時間、匯報人姓名。

6.根據事故情況，由總經理（總經理未到前由公司值班領導）決定是否請求當地礦山救護隊和醫院協助搶救。

７.公司生產質量事故由調度室匯報公司分管領導，分管領導安排有關部門進行分析處理。

８.公司各類事故的上報，嚴格按集團公司規定的時間、程序執行。

（二）其它要求

1.事故發生后，事故單位必須保護好現場，因搶救變動事故現場時，應做好標志，繪制現場圖，有條件的應拍照、錄像。死亡或一次重傷3人以上的事故現場，必須經事故調查勘查同意后，方可清理。

2.發生事故后，事故單位不得隱瞞不報，謊報和故意遲報，不得故意破壞事故現場。

二、事故的登記

1.公司調度室、安監處和所屬各單位都必須建立傷亡事故和非傷亡事故登記簿及事故分析記錄簿。

2.各單位發生事故后，必須在24小時內派人到安監處辦理工傷手續。各單位在辦理工傷手續時，必須將醫院給受傷人作出的合法診斷證明送交安監處。

3.安監處接到申請辦理工保手續的要求后，要根據傷情分別給予起草工傷事故報告、工傷報批單等報煤業公司安監處，由其予以統一辦理。

三、事故的調查、分析、處理

（一）事故調查、分析、處理的原則 按照“四不放過”原則，嚴格事故的調查、分析和處理。

1．“四不放過”原則：事故原因分析不清不放過；整改措施未落實不放過；有關人員未受到教育不放過；事故的責任人員未受相應處理不放過。

2．事故分析報告主要包括以下內容：（1）事故時間、(2)事故地點、(3)事故性質、(4)事故類別、（5）事故單位、（6）傷者基本情況（屬于人身事故的）（7）事故經過、(8)事故原因、(9)事故責任認定、（10）吸取教訓及防范措施、(11)處理意見、(12)分析時間、參加人員（主持人、參加人員）。統一用word文檔、A4紙張、3號字編排打印；文字正確簡練，條理清晰，不出現土話、方言，專業術語準確。1.一次重傷3人以上或死亡1人以上的事故，由和順縣安監局負責組織調查。

3．事故處理原則：

1）.凡是瓦斯超限的情況，一律進行分析處理，請示公司主要領導，第二天早會通報。

2）.輕微事故、經濟損失1000元以下、沒有影響人身安全、影響生產2小時以下的，請示公司主要領導，第二天早會通報。

3）.破皮傷人身事故、經濟損失1000元-10000元、影響生產2-5小時的，必須進行事故分析處理，請示公司主要領導，第二天早會通報。

4）.輕傷人身事故、經濟損失1萬元以上、影響生產5小時以上的，必須由公司分管領導牽頭現場勘察、組織分析，并在當天拿出處理意見，上班子會匯報研究，通過后全礦通報。

5）.重傷事故、經濟損失5萬元以上的、影響生產16小時以上的，必須由公司主管領導或分管領導牽頭現場勘察、組織分析，并在3天內拿出處理意見，上班子會匯報研究，通過后全礦通報。

6）.傷亡事故、一級重大非人身事故，由上級有關部門主持分析，各部門協助。

（二）事故的調查方法

發生事故后，現場人員必須采取一切可能的措施，防止事故擴大，搶救傷員并盡快護送升井救治。公司領導、事故單位、安監處要盡快派人員趕到現場查明事故原因，測繪事故圖，向現場人員了解事故經過，搜集人證和物證，并做記錄。

（三）事故分析的方法和任務

1.事故分析的方法

為了便于查證核實事故經過的細節，應先對事故涉及到的相關人員進行個別單獨調查，調查由詢問人員和記錄員（也可由詢問者兼作記錄人）進行，調查中有疑點時，可對現場進行復查、取證。需要證實設備性能時，事故單位要配合進行試驗。還要檢查值班記錄、班前班后會記錄、自主保安簽名簿、作業規程等。各方面檢查結束后，再召集有關方面對面分析。

2.事故分析的任務

通過事故分析，必須取得如下結果：

（1）確認事故經過、人員傷、亡和財產損失數額；

（2）查明事故的原因、包括直接原因（指現場引發事故的第一原因）、主要原因（除直接原因外，對引發事故有主導作用的原因）及其他原因（除直接和主要原因之外的原因）；

（3）按事故分類確定事故性質；

（4）制訂防止同類事故再次發生的防范措施（要規定措施的兌現時間和負責人）；

（5）確定事故的責任，將事故責任落實到人；

（6）事故處理和處理意見、按公司安全獎懲實施辦法和上級有關規定確定，直至依法處理；

（7）寫出事故調查分析報告

事故調查分析報告內容（時間、地點、類別、性質、人員、事故經過、原因、事故草圖、責任認定、預防措施和處理意見等）要符合分析結果，文字準確簡練，條理清晰，書寫整潔，并附寫事故有關的調查證明材料。報告中還要記載參加調查分析人員的名單、責任者本人的書面檢查等。

四、事故分析牽頭單位及分析小組構成1.各類人身及工程質量事故：由安監處牽頭分析，相關部室、責任單位參加。

2.各類生產事故：由調度室牽頭分析，分管領導及相關部室、責任單位參加。

3.機電事故：由分管領導、機電部牽頭分析，相關部室及責任單位參加，具體分類如下：

1）.停產30分鐘以上，6個小時以下，直接經濟損失5000元以下，為一般機電事故。

2）.停產6個小時以上，直接經濟損失5000元以上20000元以下為大型機電事故。

3）.機電設備主要部件嚴重損壞，主要設備及電機燒壞，移動變電站的變壓器燒組，高低壓側開關燒壞等損壞設備事故或直接經濟損失20000元以上150000元以下的為重大機電事故。

4.頂板及運輸事故：由分管領導、技術部牽頭分析，相關部室及責任單位參加。

5.通防事故：由分管領導、通防部牽頭分析，相關部室及責任單位參加。

6.綜機事故：由分管領導、綜機辦牽頭分析，相關部室及責任單位參加。

7.工作質量復命制：由企管部、人資部牽頭分析，相關部門參加。

8.地面監察：由紀委、企管部等相關部門組織分析。

9.其它：公司領導安排的相關分析工作，依據領導安排，由相關單位牽頭組織分析。

五、獎懲

（一）獎勵：對在安全生產中防止事故發生和搶救事故中有突出貢獻的集體、個人予以嘉獎。

（二）處罰

1.事故責任者追究刑事責任的由司法部門處理；

2.事故責任者按天池公司傷亡事故行政、經濟處罰規定和天池公司非傷亡事故行政、經濟處罰規定執行。詳見《礦井“三違”與傷亡事故的界定及處罰辦法》中的表

一、表二。

3.對事故單位黨政技等其他管理人員的行政處分由礦黨政研究決定。

4.發生事故后隱瞞不報、遲報的，對單位黨政負責人各罰款500元，根據情節輕重，另行處理。

5.在事故調查、分析中，對阻撓事故調查取證，或搞攻守同盟、統一口徑、提供假情況的，對相關人員各罰款1000元，根據情節輕重，另行處理。

六、工傷申報的有關規定

為進一步規范企業職工工傷申報工作，有效減少工傷認定糾紛，切實保護職工和企業的正當合法利益，根據安全生產法律法規有關要求，特規定如下：

1.職工發生事故傷害后，事故單位或個人立即向公司調度室和安監處信息辦匯報。事故單位、受傷職工或者其直系親屬自事故傷害發生之日起，1日內向安監處提出工傷認定申請，否則不予承認工傷，后果自負。

2.提出工傷認定申請必須攜帶：①事故分析報告；②醫療診斷證明。到安監處領取、填寫職工工傷報批表。

第三篇：煤礦重大隱患掛牌督辦制度

玉和泰煤業重大隱患掛牌督辦制度

第一條 為認真貫徹落實《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》（國務院令第446號，以下簡稱《特別規定》文件精神，及時發現、治理煤礦生產安全隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產安全，制定本制度。

第二條 本制度適用于山西玉和泰煤業公司。

第三條 礦各業務部門負責人對分管業務范圍內隱患排查、登記、治理、領導掛牌督辦和報告工作負責；煤礦主要負責人對安全生產隱患排查、治理和報告工作負直接責任。

第四條 煤礦安全生產隱患排查、治理和報告工作應遵守實事求是、定性與定量相結合的原則，做到全面、客觀、準確。

第一章 隱患排查

第五條 安全隱患信息的采集：

安全隱患信息來源：

1、圖紙會審；

2、“三評價一評定”；

3、群監員匯報；

4、專業技術員檢查；

5、專職安監人員檢查；

6、區隊干部及管理人員檢查；

7、科室管理人員檢查；

8、礦領導檢查；

9、安全互檢及上級檢查；

10、調度及自動化監測信息；

11、其它渠道信息。

第六條 安全隱患信息的采集：

1、每月由總工程師負責組織一次圖紙會審和“三評價一評定”，對存在的隱患及時報安檢科安全信息中心備案；

2、安全信息中心建立群監員、專職安監員、專業技術人員、區隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領導檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；

3、安全互檢及上級到礦檢查，由安全信息中心負責及時收集檢查意見；

4、調度及自動化監測的信息，調度、監測員必須及時向安檢科安全信息中心匯報；

5、各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時向安檢科安全信息中心匯報。

第七條 每月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區隊及業務部門對全礦井范圍內安全隱患進行拉網式排查。由安檢科信息中心對檢查出的安全隱患進行匯總，并由礦長組織有關部門制定整改方案。對排查的重大隱患，建立隱患臺帳，并安檢科負責跟蹤處理。限期未整改者，對責任單位罰款100－300元，情節嚴重造成事故者追究領導責任。

第八條 每旬組織一次安全大檢查，全面排查安全隱患。檢查要覆蓋全井下，深入每個生產崗位、每個生產環節，從嚴從細，不留死角。對不符合安全生產條件的作業場所，必須立即進行停產整頓。對不能現場解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實。

第九條 堅持系統安全自查；每周由系統礦長帶隊，組織系統排查，把查出的安全隱患分類后于當日下午18時前報安檢科，以便督促落實解決。

按安全隱患的種類分：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它十類。

生產科負責采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通風科負責通風、瓦斯、煤塵、放炮、井下內因火災等方面安全隱患的排查；機電運輸科負責機電、運輸以及業務保安范圍內火災隱患的排查；地測科負責水害等安全隱患的排查；安檢科負責組織各類安全隱患的排查。

第三章 隱患登記

第十條 安檢科對通過各種渠道獲取的隱患信息，經篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對不整改或未按期整改的落實處罰并繼續監督整改。

第十一條 安全隱患分為A、B、C三級，A級為需要上報縣煤炭局，C為本礦直接解決的問題并實施監控。礦井對排查出的安全隱患，按照A、B、C三類進行管理，安全科對B類以上隱患上報上級有關部門。

第十二條 各系統、各級排查出的各類隱患，要在每月召開的重點隱患排查會議和每周的安全辦公會議之前報安檢科，建立隱患整改臺賬；各業務部門科長要對每周排查情況全面負責，按時送交安全隱患排查報表，不按時送交的，每次罰業務部門科長50元。

第四章 隱患治理

第十三條 能夠現場處理的，檢查人員盯在現場處理：

第十四條 危及安全生產的，檢查人員責成施工單位現場負責人（或施工人員）立即停工（或停止作業）、制定措施、進行處理；

第十五條 不能現場立即處理的，安檢科負責登記、分類、建立隱患臺帳、上報領導小組。領導小組對上報安全隱患信息進行分級處理。A、B類由安全礦長負責向縣局匯報，并有匯報記錄。安全隱患C類由領導小組負責下發安全隱患處理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監管部門各一份。主管部門負責制定處理方案和安全技術措施，施工單位負責隱患處理，監管部門負責對處理過程和處理結果進行監督。處理完后，施工單位負責向安檢科匯報，監督部門確認隱患處理后安全信息中心方可把隱患注銷。隱患達到注銷條件前，仍按隱患進行管理，直到整改銷號為止。

第十六條 對停產整頓的采掘工作面和施工地點，由相關業務部門監督落實。

第十七條 上級部門下達指令停產整頓的，經整改，由業務部門初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復生產。

第五章 領導掛牌督辦

第十八條

安全隱患的整改堅持“分級負責、責任落實”的原則。對重大安全隱患，礦井必須實行領導掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。第十九條

礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時間、整改進度。

第二十條

隱患整改完成后，施工單位負責向安檢科匯報，監督部門確認隱患處理后安檢科方可把隱患注銷。

第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環管理，直到整改銷號為止。安檢科負責分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報。

第二十二條 各單位要認真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認真分析確認事故責任者，并給予處分。

第六章 隱患報告

第二十三條 各業務部門發現重大安全生產隱患和違法行為的，主要負責人必須立即向礦調度室或安檢部報告，由調度室縣煤炭局報告。上報縣煤炭局的安全生產隱患排查治理情況報告包括礦井基本情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個部分。

礦井基本情況包括礦井地質、企業性質、企業證照情況、開采煤層及賦存情況、開采方式、通風方式、設計能力或核定能力、隱患排查期間的生產動態、生產區域、地點等。

隱患排查情況包括重大安全生產隱患的實際情況、排查結論及排查時間。

隱患治理情況包括重大安全生產隱患（含原因、現狀、危害程度分析）、整改方案、整改期間煤礦的生產狀態、安全措施、整改結果等內容。

第七章 罰則

第二十四條 不按規定定期整改重大安全生產隱患或不落實整改措施的，對責任單位罰款1000元，對責任人罰款100元；

第二十五條 對遲報、瞞報重大安全生產隱患的，對責任單位罰款2000元，對責任者罰款200元；

第二十六條 不執行停產整頓指令、擅自組織生產的，對責任單位罰款3000元，對責任人罰款300元。

第八章 附則

第二十七條 本制度解釋權歸玉和泰煤業。第二十八條 本制度自下發之日起實行。

山西玉和泰煤業有限公司

2014年2月15日

重大隱患掛牌督辦制度

山西玉和泰煤業有限公司

第四篇：山西省煤礦重大隱患制度_Microsoft_Word_文檔

附件1： 山西省煤礦安全生產隱患排查治理制度

第一條 為認真貫徹落實國家和山西省關于煤礦安全生產的法

律法規和方針政策，進一步建立和完善煤礦安全生產隱患排查治理長效機制，促進全省煤礦安全生產形勢的根本好轉，結合山西省煤礦安全生產實際，制定本制度。

第二條 煤礦安全生產隱患分為一般安全生產隱患和重大安全生產隱患

一般安全生產隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全生產隱患，是指按照《煤礦重大安全生產隱患認定辦法（試行）》（安監總煤礦字[2005]133號）和《山西省煤礦重大安全生產隱患排查治理報告和監管監察辦法》（晉政辦發〔2005〕100號）認定的重大安全生產隱患。

第三條 煤礦安全生產隱患排查治理責任主體

1、煤礦企業是安全生產隱患排查治理的責任主體。煤礦企業法人代表是企業安全生產隱患排查治理的第一責任人。

2、煤礦企業應當建立安全生產隱患排查治理長效機制，設立隱患排查治理工作機構負責隱患排查工作。

3、煤礦主要負責人應每月至少組織一次由煤礦安全生產管理人員、工程技術人員和職工參加的安全生產隱患排查，并對查出的隱患登記建檔。

4、煤礦企業應當制定重大安全生產隱患排查治理應急預案，并適時對應急預案進行演練。

第四條 縣級以上煤炭行業管理部門和國有重點煤礦集團公司是煤礦安全生產隱患排查治理工作的監管主體，負責監督檢查轄區內煤礦的隱患排查治理工作。

第五條 煤礦安全生產隱患排查治理實行分級監管?？h級煤炭行業管理部門負責本行政區域內鄉鎮煤礦安全生產隱患排查治理工作的監督管理,市級煤炭行業管理部門負責本行政區域內國有煤礦(含國有控股煤礦有限公司)安全生產隱患排查治理工作的監督管理, 國有重點煤炭集團公司負責所屬煤礦企業安全生產隱患排查治理的監督管理，省級煤炭行業管理部門負責對國有重點煤礦(含國有重點控股煤礦有限公司)安全生產隱患排查治理工作的監督管理。

第六條 煤礦企業對排查出的一般安全生產隱患，由煤礦企業主要負責人指定隱患整改責任人立即整改，整改結束由煤礦主要負責人審核簽字備案。

煤礦企業對排查出的重大安全生產隱患，由煤礦主要負責人組織制定隱患整改方案和安全保障措施，落實整改內容、資金、期限、責任人，報相關煤炭行業主管部門或國有重點煤炭集團公司批準，待批復后組織實施。

第七條 煤礦安全生產隱患報告和公示公告

1、煤礦企業應當于每季度第一周將上季度安全生產隱患及排查治理整改情況向煤炭行業管理部門書面報告。

2.對于重大安全生產隱患，煤礦企業應當及時向煤炭行業管理部門和其他有關部門報告。

3、煤礦企業應當在發現重大安全生產隱患24小時內，對重大安全生產隱患進行公告公示。

4、煤炭行業管理部門或國有重點煤礦集團公司應及時將煤礦企業存在的重大安全生產隱患進行公示公告，并向當地人民政府和上級煤炭行業管理部門匯報。

第八條 煤炭行業管理部門、國有重點煤炭集團公司應當設立專門機構、安排專職人員對重大安全生產隱患掛牌督辦。接到重大安全生產隱患報告后，應當及時登記，分類編號，建立重大安全生產隱患監控臺帳、督促整改，對整改治理的全過程進行跟蹤，幫助企業協調解決重大隱患治理中的問題，并及時向上級煤炭行業管理部門匯報整改情況。

第九條 煤礦企業在安全生產重大隱患整改期間應及時向督辦的煤炭行業管理部門或國有重點煤炭集團公司報告整改進度、監控情況及存在的問題等。

第十條 煤礦企業的重大安全生產隱患整改完畢后，由煤礦企業向相應的煤炭行業管理部門或國有重點煤炭集團公司提出申請，接受申請的部門在組織有關人員進行現場驗收，合格后，方可銷號、摘牌。

第十一條 對重大安全生產隱患整改無望或整改后仍不具備安全生產條件的，對拒不整改，無視政府監管，擅自組織生產的煤礦企業,依法提請縣級以上人民政府予以關閉。

第十二條 煤礦安全生產隱患排查治理工作臺帳及信息統計分析和報送

1、煤礦企業、煤炭行業管理部門應當建立安全生產隱患排查治理的工作臺帳，指定專職人員負責工作臺帳日常管理。2.煤礦企業應當定期組織相關人員，對排查出的安全生產隱患進行統計、分析、論證、匯總，查找安全管理漏洞，并將分析論證結果登記備案。定期向煤炭行業管理部門或國有重點煤炭集團公司報送煤礦安全生產隱患排查治理工作統計分析信息。

3、煤炭行業管理部門或國有重點煤炭集團公司應當定期組織相關人員對所轄區域內煤礦存在的重大安全生產隱患進行分析論證，研究治理措施，并將結果登記備案。定期向上級煤炭管理部門報送煤礦安全生產隱患排查治理工作統計分析信息。

4、煤炭行業管理部門或國有重點煤炭集團公司應當每季度對本地區或本單位的隱患排查治理工作進行總結評估，并及時向下級煤炭行業管理部門或煤礦企業通報工作情況，提出下階段隱患排查治理工作重點。

第十三條 煤礦安全生產隱患排查治理責任追究和獎勵

1、煤礦企業有下列行為之一的，應當追究其主要負責人及相關人員的責任，并依照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》予以處罰：

（1）未建立安全生產隱患排查治理等各項制度的；

（2）未制定安全生產隱患排查治理方案的；

（3）未依法對安全生產隱患進行排查治理，或未在規定的期限內改正的；

（4）未在規定的期限將安全生產隱患排查治理報告和重大安全生產隱患及整改情況報告煤炭行業管理部門及其他有關部門，重大安全生產隱患不報或者未及時報告的，或報告不真實的；

（5）存在重大隱患，仍然進行生產的；

（6）整改不合格或者未經煤炭行業管理部門審查同意擅自恢復生產的；

（7）未按規定上報安全生產隱患排查治理統計分析表的；

（8）在安全生產隱患排查治理過程中其他有違反安全生產法律、法規、規章、標準和規程規定的。

2、煤炭行業管理部門及其相關人員有下列行為之一的，應當追究其行政責任：

（1）未制定隱患排查治理工作實施方案的；

（2）未制定隱患排查治理各項工作制度的；

（3）未建立隱患排查治理責任制的；

（4）對于重大安全生產隱患未督促企業制定整改計劃，未采取監控措施的；

（5）隱患排查督查中發現安全生產違法行為，未采取有效措施的或措施不當釀成生產安全事故的；

3、煤炭行業管理部門、國有重點煤炭企業等部門和單位對有下列情形之一的，應當給當事人或單位以相應獎勵：

（1）職工群眾舉報企業在排查中有未發現的重大安隱患，經調查核實屬實的；

（2）對及時發現重大隱患并采取相應措施避免重大生產安全事故發生的；

（3）在重大隱患整改工作中，提出合理化建議，解決整改難題，做出突出貢獻的。

第十四條 本制度自發布之日起執行。

附件2：

山西省煤炭工業局重點和專項督查制度

為貫徹落實國務院辦公廳國辦發明電[2008]35號“關于進一步加強礦山安全生產工作的緊急通知”、國家安全監管總局、國家煤礦安監局安監總煤調[2008]162號“關于遏制煤礦重特大事故的緊急通知”和省委、省政府主要領導有關煤礦安全生產的指示精神，轉變工作作風，狠抓工作落實，結合我省實際，制定煤礦安全生產重點和專項督查制度。

一、督查組織形式

重點和專項督查由省煤炭局牽頭，抽調局機關相關處室、直屬單位及國有重點企業、各市煤炭工業局、地方骨干煤礦企業業務懂專業、懂技術、懂管理，熟悉有關煤礦安全生產的法律法規的業務人員和專家。原則上由副局級以上領導帶隊，每年組織不少于2次的重點或專項督查。

二、重點督查和專項督查內容 重點督查內容：

1、安全生產規章制度制定和落實情況。煤礦主要負責人跟班下井情況；嚴格執行煤礦安全生產費用和維簡費提取使用；建立隱患排查治理報告制度情況；煤礦違規層層轉包、以包代管情況；企業與工人依法簽訂勞動合同情況等。

2、安全基礎管理情況。落實國家七部委局安全基礎管理的兩個《指導意見》（安監總煤礦〔2006〕116號和安監總煤調〔2007〕95號）的情況；推行個人安全技能帳戶、分類監管、安全質量標準化工作的開展和落實情況。

3.安全準入制度執行情況。生產礦井證照齊全有效情況；從業人員按規定參加安全培訓情況；煤礦勞動用工備案率、職工培訓率、勞動合同簽訂率、參加工傷保險率是否達到“四個100%”情況等。

4、通風瓦斯管理情況。礦井具備完整可靠獨立的通風系統，保證風量滿足安全生產要求情況；瓦斯監測儀器、儀表、傳感器定期維護校驗，監控系統正常運行情況；高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井及符合抽放條件的低瓦斯礦井是否按規定建立瓦斯抽放系統，并達到抽放效果，保證抽、掘、采平衡情況；執行瓦斯突出礦井“四位一體”防突措施情況；落實礦井瓦斯現場管理有關規章制度情況；建立“通風可靠、抽采達標、監控有效、管理到位”的瓦斯治理工作體系情況等。

5、煤塵管理情況。礦井綜合防塵系統建立及運行情況；開展作業場所粉塵檢測工作等情況。

6、火災防治管理情況。開采容易自燃和自燃煤層建立防滅火系統，采取綜合措施預防內因火災和外因火災等情況。

7、防治水管理情況。將“有疑必探、先探后掘”的探放水原則提升為“有掘必探、先探后掘”的落實情況；落實采空區、相鄰礦井及廢棄礦井老空（窯）積水防治措施，制定承壓水開采安全技術措施及地表水監控防范措施情況；小煤礦查清與相鄰礦井連通情況，建立完善的防、排水系統情況等。

8、頂板管理情況。采掘工作面嚴禁空頂作業，按有關要求淘汰木支護和金屬摩擦支柱等情況。

9、機電運輸管理情況。井上井下雙回路供電情況；供電系統“三大保護”情況；井下機電設備完好，電氣設備防爆情況；煤電鉆、照明、信號綜合保護情況；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效情況等。

10、火工品使用和管理情況。煤礦是否存在購買、使用非法火工品情況；火工品購買、運輸、貯存、領退、使用等管理制度執行落實情況；井下是否存在超量貯存超量火工品；是否發生火工品被盜或丟失情況等。

11、結合當地實際情況，需要督查的其他重大隱患。

12、按照省政府晉政辦發[2008]60號文件，關于“十關閉”、“十整頓”煤礦的落實情況，重點是“十整頓”的礦井。

專項督查內容：針對重點督查內容中的某一項內容進行專項督查。

三、督查要求

1、督查組要深入現場，逐礦督查。對所督查區域的煤礦安全情況，做到底子清、情況明、督查指導有效。

2、對督查中發現的影響煤礦安全生產的重大問題，及時移交有關省級職能部門查處，對涉及多部門的煤礦安全生產問題，召開省煤礦安全聯席會議研究，組織有關部門聯合執法。

3、每次督查結束后，要寫出書面總結，由省煤炭局匯總后，及時向省政府及省政府主要領導匯報。

4、督查組工作人員要勤政廉潔、自重自律，不得違反規定收受督查對象任何財物或有價證券。

附件3：

山西省煤礦重大危險源監控制度

為加強對煤礦重大危險源監控管理，有效遏制重特大事故的發生，促進煤礦安全生產狀況持續穩定好轉，根據《安全生產法》、《突發事件應對法》和《山西省安全生產條例》等有關法律法規，結合我省煤礦實際，制定本制度：

一、重大危險源

重大危險源是指長期或者臨時生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。

二、煤礦重大危險源申報登記范圍

根據《重大危險源辨識》（GB18218－2000）和國家、省有關規定，煤礦重大危險源申報等級類型有：

1、高瓦斯礦井；

2、煤與瓦斯突出礦井；

3、有煤塵爆炸危險的礦井；

4、水文地質條件復雜的礦井；

5、煤層自然發火期≤6個月的礦井；

6、煤層沖擊傾向為中等及以上的礦井；

凡符合以上條件之一的井工開采煤礦，都必須按照《安全生產法》、《突發事件應對法》的要求，對重大危險源進行登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，并填寫《重大危險源申報表》。

三、重大危險源等級分類

按照重大危險源的種類和能量在意外狀態下可能發生事故的嚴重后果，重大危險源分為以下四級：

（一）一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；

（二）二級重大危險源：可能造成重大事故的；

（三）三級重大危險源：可能造成較大事故的；

（四）四級重大危險源：可能造成一般事故的。

四、重大危險源評估

煤礦企業每兩年至少對本單位的重大危險源進行一次安全評估；并將安全評估報告及時報所在地縣級以上煤炭部門和有關部門備案。重大危險源的生產過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法規、標準發生變化時，應當對重大危險源及時重新進行安全評估，并將有關情況報所在地縣級以上級煤炭管理部門和有關部門。

安全評估工作應由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行，或者委托具備安全評價資格的評價機構進行。從事重大危險源安全檢測檢驗、安全評估業務的中介機構應當具備國家規定的資質條件，并對其作出的檢測檢驗和安全評估的結果負責。安全評估報告應包括以下內容：

1、安全評估的主要依據；

2、重大危險源基本情況；

3、危險、危害因素辨識與分析；

4、可能發生事故的種類及損害程度；

5、重大危險源等級；

6、監控措施方案及防范措施計劃；

7、應急救援預案效果評價；

8、評估結論與對策建議等。

五、重大危險源的監控和管理

煤礦企業應根據重大危險源的級別，采取有效的措施進行監控管理。煤礦企業的主要負責人對本單位的重大危險源管理監控工作全面負責，并指定重大危險源管理與監控的具體負責人。

（一）一級重大危險源必須建立有效的動態監控系統，進行不間斷的監控，隨時掌握危險物品有關參數的變化情況，發現問題立即進行處理，并每季度向省、市、縣煤炭管理部門和有關部門報告重大危險源監控情況。

（二）二級重大危險源應建立有效的監控措施，定期監測危險物品的狀態，發現問題及時處理，并每半年向市、縣煤炭管理部門和有關部門報告重大危險源的監控情況。

（三）三級、四級重大危險源應建立有效的監控措施，監測危險物品的狀態，發現問題及時處理，并每年向市、縣煤炭管理部門和有關部門報告重大危險源的監控情況。

（四）國有重點煤礦集團公司所屬煤礦的重大危險源由集團公司實施監控和管理。但對一級重大危險源要上報省煤炭局和有關部門，二、三、四級應當報當地有關部門。

（五）相關煤礦企業必須在重大危險源現場設置明顯的安全警示標識。建立健全重大危險源安全管理規章制度，制定重大危險源安全管理與監控實施方案。主要負責人應保證重大危險源安全管理與監控所需的資金投入，并組織對本企業重大危險源進行定期巡查、登記和上報等。

（六）煤礦企業必須制定重大危險源應急救援預案，落實應急救援預案的各項措施，每年進行一次事故應急救援演練。重大危險源應急救援預案應當包括以下內容：

1、煤礦企業重大危險源基本情況；

2、應急機構人員及其職責；

3、危險辨識與評價；

4、應急設備與設施；

5、應急能力評價與資源；

6、應急響應報警、通訊聯絡方式；

7、事故應急程序與行動方案；

8、保障措施與程序；

9、事故后的恢復與程序；

10、培訓與演練。

（七）各級煤炭部門、煤礦安全監察機構要成立重大危險源監督管理工作領導小組和技術指導小組，統一領導、協調和指導轄區內煤礦重大危險源的監督管理。省級煤炭部門和煤礦安全監察機構每年檢查不少于一次；市煤炭部門和煤礦安全監察分局每季度檢查不少于一次；縣級煤炭部門每月檢查不少于一次。涉及其他相關部門的應當啟動聯合執法機制。

（八）煤礦企業應及時組織重大危險源的普查、評估、監控，登記建檔，并制定定期檢測措施和應急預案，在每年3月底前將《重大危險源申報表》連同重大危險源安全評估報告、重大危險源監控措施、重大危險源應急救援預案等，按照第四款要求報相應的煤炭部門和煤礦安全監察機構。

（九）對不按要求對重大危險源進行評估、監控、管理上報煤礦企業，煤炭部門和煤礦安全監察機構嚴格按照有關法律法規進行處理和處罰，導致重特大事故發生的，依法嚴肅追究單位主要負責人和相關人員的責任。

附件4：

山西省煤礦安全生產責任事故約談制度

第一條 為認真貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故報告和調查處理條例》等法律法規，落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，促進全省煤礦安全管理責任落實，全面加強煤礦安全生產監督管理和隱患排查治理工作，結合我省煤礦實際，制定本制度。

第二條 按照“屬地管理”和“誰主管誰負責”的原則分級組織約談。

第三條 約談對象

（一）發生煤礦安全生產事故的煤礦企業單位主要負責人（或實際投資人）

（二）負有煤礦安全監管職責的市、縣級煤炭行業管理部門主要負責人、分管負責人。

（三）認為有必要約談的人員。約談對象應準時參加約談，不得委托他人。

第四條 約談內容

約談要聽取被約談單位的煤礦安全生產管理基本情況的陳述，包括安全機構人員、安全生產責任制、安全生產管理規章制度、安全操作規程、安全檢查、安全投入、隱患排查治理、安全宣傳教育培訓等方面基本制度建設和貫徹執行情況。主要聽取事故發生經過、事故現場應急救援情況，事故性質、原因分析及教訓，重點是采取的措施、強化安全責任等方面的匯報。同時對發生事故的煤礦企業單位主要負責人進行約談告誡。

被約談對象應當準備書面材料。

第五條 約談分級

約談由省、市、縣（市、區）煤炭行業管理部門分級組織實施。

（一）省級約談

下列情形由省煤炭局主管領導、分管領導主持約談：

1、發生重大生產安全事故的。

2、一季度內發生兩起較大生產安全事故的。

3、半年內發生三起一般事故的。

4、認為有必要約談的其他情形。

（二）市、縣級約談

市、縣級約談由市、縣兩級結合本地實際，制定本級煤礦安全生產責任事故約談制度。

第六條 約談時限

約談原則上在煤礦事故發生后，事故等級、性質確定后7日內組織進行。

第七條 約談程序

（一）約談前，書面通知約談對象，告知約談時間、地點及需要提交的相關材料。

（二）約談時，應安排專人記錄，形成約談紀要并及時發送被約談單位。

（三）約談后，被約談單位應在15日內將約談要求貫徹落實情況以書面形式上報。

第八條 對無故不參加約談或不認真落實約談要求的單位和個人將進行通報批評，并按有關規定追究被約談人的責任。

第九條 本制度自發布之日起執行。

附件5：

山西省煤炭工業局煤礦隱患及事故舉報獎勵制度

為了深入開展煤礦隱患排查治理活動，促進煤礦企業各項安全生產責任制落實，有效地防范煤礦事故的發生，嚴肅追究煤礦事故的責任，保障人民群眾生命、財產安全，要繼續發動群眾舉報和輿論監督，進一步加大舉報案件的查處力度，維護全省煤炭行業的正常秩序，促進全省煤炭行業的可持續發展，特制定本辦法。

一、舉報受理范圍：

（一）存在以下重大隱患之一擅自組織生產的:

1、超能力、超強度或者超定員組織生產的；

2、瓦斯超限作業的；

3、煤與瓦斯突出礦井，未依照規定實施防突出措施的；

4、高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統和監控系統，或者瓦斯監控系統不能正常運行的；

5、通風系統不完善、不可靠的；

6、有嚴重水患，未采取有效措施的；

7、有沖擊地壓危險，未采取有效措施的；

8、自然發火嚴重，未采取有效措施的；

9、使用明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝的；

10、年產6萬噸以上的煤礦沒有雙回路供電系統的；

11、新建煤礦邊建設邊生產，煤礦改擴建期間，在改擴建的區域生產，或者在其他區域的生產超出安全設計規定的范圍和規模的；

12、煤礦實行整體承包生產經營后，未重新取得安全生產許可證和煤炭生產許可證，從事生產的，或者承包方再次轉包的，以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業進行勞務承包的；

13、煤礦改制期間，未明確安全生產責任人和安全管理機構的，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產許可證、煤炭生產許可證和營業執照的；

14、有其他重大安全生產隱患的。（按照省政府晉政辦發[2005]100號文件規定內容）；

15、省政府晉政辦發[2008]60號文件規定存在“十整頓”問題擅自組織生產的。

（二）發生事故后隱瞞不報、慌報的。

二、舉報

鼓勵群眾(公民、法人或者其他組織,以下稱舉報人)對各類煤礦隱患和事故進行舉報。

三、受理

舉報可采用書信、電子郵件、傳真、電話和當面舉報等方式，也可以委托他人舉報，提倡署名舉報，舉報人在舉報時要提供姓名（名稱）、住址、聯系電話等情況，舉報人所舉報的情況應具體明確，包括被舉報對象的名稱、地點、行為時間和行為人等。

省煤炭局設專人負責接待、核查、處理和獎勵群眾舉報等日常工作。

通信地址：太原市并州北路金港大酒店12A層省煤炭安全糾察總隊；舉報電話：4115432，4117551；

電子信箱：①mtjczd@163.com,②jubao@sxcoal.com.cn;舉報接待地點：太原市并州北路金港大酒店12A層。

四、核查

對于群眾舉報案件，要按程序及時處理，應當立案的要組織人員及時依法立案查處，確保件件有著落。要建立健全案件線索排查機制，注重線索篩選的準確性和可查性，確保案件線索及時有效，提高案件線索處理實效，縮短運轉周期。屬于本級或本部門立案查處的案件,在3個工作日內填寫舉報案件登記表，查處案件一般在1個月內辦理完畢；需要交下一級部門處理的,在5個工作日內交下一級部門立案查處，并要求下一級部門15日內上報調查核實情況；舉報案件在受理后的60日內辦結,特殊情況經征得受理部門負責人同意,辦結時限可延長為90日。

五、獎勵

舉報事項經查證屬實，且舉報事實尚沒有他人舉報、有關部門在執法檢查中未發現的，對舉報人酌情給予1000元—1萬元人民幣的獎勵，對重大舉報貢獻突出的可給予1—5萬元獎勵。舉報人獎勵資金列入省財政預算，同時，要設立舉報獎勵資金專戶，查處的罰沒收入也列入省財政專戶。

附件6：

山西省煤炭工業局安全工作例會制度

為加強對安全工作的領導，落實各職能部門的安全管理制度和責任，及時研究解決煤炭生產中存在的安全問題，特制定本制度。

一、安全工作例會議事原則

1、堅持依法議事的原則。

2、堅持分工明確、責權統一的原則。

3、堅持互相協調、科學決策、高效運行的原則。

二、安全工作例會議事范圍

1、研究、擬定全省煤炭安全工作安全管理制度。

2、學習貫徹上級有關安全生產方面的方針政策、規定、指示和指令。

3、聽取各部門落實安全措施和安全管理工作的情況匯報，研究分析存在問題，提出解決的措施方法，并落實到有關部門。

4、對發生的重大事故和未遂事故進行分析，討論事故責任和處分，吸取教訓，制訂防范措施，防止事故發生。

5、檢查總結前次例會確定的事項落實情況，對落實不到位的要追查原因和責任。

三、安全工作例會的召開

1、安全工作例會由局辦公室召集和主持。

2、安全工作例會的參加人員：局領導，局所有處室負責人，基本建設局、煤炭安全糾察總隊、社保局、煤礦工會、信息調度中心等直屬單位負責人。

3、安全工作例會原則上每月召開一次。遇特殊情況時，可臨時召集安全工作會議。

四、安全工作例會議事程序

1、安全工作例會議事程序議題，由局領導確定，各相關部門可提前向局領導或通過辦公室申請會議討論決定的議題，重要議題應提交書面材料。

2、凡提交安全工作例會研究的議題，應事先經辦公室召集各部門主持專題會議研究，形成可供會議決策的方案。

3、局安全工作實行局長負責制。對在安全工作例會上研究的事項意見不能統一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性較強的緊迫問題，可由局領導裁定。

4、凡上次工作例會研究的重要事項，需由各負責部門向本次工作例會匯報落實情況。

五、安全工作例會議定事項的實施和督查

1、安全工作例會的記錄，由局辦公室負責，并整理會議紀要下發有關部門、及時轉告因故缺席的會議人員。

2、安全工作例會討論決定的事項由辦公室按照分工范圍督促檢查，并及時召開通報會或以其它方式通報貫徹落實情況。

3、參加安全工作例會的人員必須嚴格遵守保密制度。對會議研究決定事項的過程和內容不得隨意向外泄露。

4、安全工作例會參加人員原則上必須到會，特殊情況需向局領導請假，無故不參加者將進行嚴厲批評或處理。

第五篇：煤礦重大隱患掛牌督辦制度

煤礦重大隱患掛牌督辦制度

第一條 為認真貫徹落實《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》（國務院令第446號，以下簡稱《特別規定》）、《關于加強煤礦安全生產隱患排查工作的通知》（豫煤安監[2005]146號）和《關于完善煤礦企業隱患排查報告制度的通知》（鄭州安監[2006]21號）文件精神，及時發現、治理煤礦生產安全隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產安全，制定本制度。

第二條 本制度適用于鄭新怡鑫煤業公司。

第三條 礦各業務部門負責人對分管業務范圍內隱患排查、登記、治理、領導掛牌督辦和報告工作負責；煤礦主要負責人對安全生產隱患排查、治理和報告工作負直接責任。

第四條 煤礦安全生產隱患排查、治理和報告工作應遵守實事求是、定性與定量相結合的原則，做到全面、客觀、準確。

第一章

第五條 安全隱患信息的采集：

安全隱患信息來源：

1、圖紙會審；

2、“三評價一評定”；

3、群監員匯報；

4、專業技術員檢查；

5、專職安監人員檢查；

6、區隊干部及管理人員檢查；

7、科室管理人員檢查；

8、礦領導檢查；

9、安全互檢及上級檢查；

10、調度及自動化監測信息；

11、其它渠道信息。

第六條 安全隱患信息的采集：

1、每月由總工程師負責組織一次圖紙會審和“三評價一評定”，對存在的隱患及時報安監科安全信息中心備案；

2、安全信息中心建立群監員、專職安監員、專業技術人員、區隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領導檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；

3、安全互檢及上級到礦檢查，由安全信息中心負責及時收集檢查意見；

4、調度及自動化監測的信息，調度、監測員必須及時向安監科安全信息中心匯報；

5、各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時向安監科安全信息中心匯報。

第七條每月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區隊及業務部門對全礦井范圍內安全隱患進行拉網式排查。由安監科信息中心對檢查出的安全隱患進行匯總，并由礦長組織有關部門制定整改方案。對排查的重大隱患，建立隱患臺帳，并由安全質量科負責跟蹤處理。限期未整改者，對責任單位罰款100－300元，情節嚴重造成事故者追究領導責任。

第八條每周組織一次安全大檢查，全面排查安全隱患。檢查要覆蓋全井下，深入每個生產崗位、每個生產環節，從嚴從細，不留死角。對不符合安全生產條件的作業場所，必須立即進行停產整頓。對不能現場解決的問題，按“五定”原隱患排查

則，限期整改，跟蹤落實。

第九條堅持系統安全自查；每周由系統礦長帶隊，組織系統排查，把查出的安全隱患分類后于當日下午18時前報安監科信息中心，以便督促落實解決。

按安全隱患的種類分：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它十類。

生產科負責采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通風科負責通風、瓦斯、煤塵、放炮、井下內因火災等方面安全隱患的排查；機電運輸科負責機電、運輸以及業務保安范圍內火災隱患的排查；地測科負責水害等安全隱患的排查；安監科負責組織各類安全隱患的排查。

第三章隱患登記

第十條安監科安全信息中心對通過各種渠道獲取的隱患信息，經篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對不整改或未按期整改的落實處罰并繼續監督整改。

第十一條 安全隱患分為A、B、C三級，A級為需要上報鄭新四公司和鄭新公司；B級上報鄭新四公司；C為本礦直接解決的問題并實施監控。礦井對排查出的安全隱患，按照A、B、C三類進行管理，安全科對B類以上隱患上報上級有關部門。

第十二條 各系統、各級排查出的各類隱患，要在每月召開的重點隱患排查會議和每周的安全辦公會議之前報安監科，建立隱患整改臺賬；各業務部門科長要對每周排查情況全面負責，按時送交安全隱患排查報表，不按時送交的，每次罰業務部門科長50元。

第四章隱患治理

第十三條 能夠現場處理的，檢查人員盯在現場處理：

第十四條 危及安全生產的，檢查人員責成施工單位現場負責人（或施工人員）立即停工（或停止作業）、制定措施、進行處理；

第十五條 不能現場立即處理的，安全信息中心負責登記、分類、建立隱患臺帳、上報領導小組。領導小組對上報安全隱患信息進行分級處理。A、B類由安全礦長負責向分公司匯報，并有匯報記錄。安全隱患C類由領導小組負責下發安全隱患處理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監管部門各一份。主管部門負責制定處理方案和安全技術措施，施工單位負責隱患處理，監管部門負責對處理過程和處理結果進行監督。處理完后，施工單位負責向安全信息中心匯報，監督部門確認隱患處理后安全信息中心方可把隱患注銷。隱患達到注銷條件前，仍按隱患進行管理，直到整改銷號為止。

責任單位接到安監科信息中心下達的停產整頓隱患整改指令書之日起，必須

立即停止生產，制定專項措施和整改方案進行整改。停產整頓期間，單位要組織職工進行安全教育和培訓。

第十六條 對停產整頓的采掘工作面和施工地點，由相關業務部門監督落實。

第十七條 鄭新四公司以上單位下達指令停產整頓的，經整改，由業務部門初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復生產。

第五章領導掛牌督辦

第十八條安全隱患的整改堅持“分級負責、責任落實”的原則。對重大安全隱患，礦井必須實行領導掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。

第十九條礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時間、整改進度。

第二十條隱患整改完成后，施工單位負責向安全信息中心匯報，監督部門確認隱患處理后安全信息中心方可把隱患注銷。

第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環管理，直到整改銷號為止。安監科負責分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報。

第二十二條各單位要認真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認真分析確認事故責任者，并給予處分。

第六章 隱患報告

第二十三條 各業務部門發現重大安全生產隱患和違法行為的，主要負責人必須立即向礦調度室或安檢部報告，由調度室或安監科向集團公司報告。

上報鄭新公司的安全生產隱患排查治理情況報告包括礦井基本情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個部分。

礦井基本情況包括礦井地質、企業性質、企業證照情況、開采煤層及賦存情況、開采方式、通風方式、設計能力或核定能力、隱患排查期間的生產動態、生產區域、地點等。

隱患排查情況包括重大安全生產隱患的實際情況、排查結論及排查時間。隱患治理情況包括重大安全生產隱患（含原因、現狀、危害程度分析）、整改方案、整改期間煤礦的生產狀態、安全措施、整改結果等內容。

各業務部門將分析、排查出的隱患形成報告，經主要負責人簽字后于每月2日18時前報安監科，安監科于每月4日18時前將重大安全生產隱患排查治理報告報送鄭新公司。

第七章罰則

第二十四條 不按規定定期整改重大安全生產隱患或不落實整改措施的，對責任單位罰款1000元，對責任人罰款100元；

第二十五條 對遲報、瞞報重大安全生產隱患的，對責任單位罰款2000元，對責任者罰款200元；

第二十六條 不執行停產整頓指令、擅自組織生產的，對責任單位罰款3000元，對責任人罰款300元。

第二十七條

第二十八條

第八章本制度解釋權歸安監科。本制度自下發之日起實行。附則