第一篇：重大隱患治理報告制度

唐河縣第一汽車運輸公司 重大隱患治理報告制度

為了避免道路運輸安全生產事故，做到事故隱患早預防、早發現、早處理，建立長效安全事故隱患排查機制，提高安全生產的保障能力。

1、事故隱患排查工作堅持安全第一、常抓不懈、預防為主、層層落實、分級分部門負責的原則。

2、建立重大隱患治理工作機構，健全重大隱患治理、報告、監控和治理制度，投入專項資金及物資，確保工作到位。

3、凡涉及道路運輸安全，可能造成一般、重大、特大人員傷亡，財產損失和嚴重影響的安全隱患均納入本治理范圍。

4、建立《重大隱患治理臺賬》并納入檔案管理，重大和特大安全隱患臺賬定期向交通局、上報。

5、對排查出的重大隱患制定相應的應急處置預案，落實責任、落實措施、做到統一指揮，處置有效、減少危害。

6、每月召開一次安全生產工作例會，并定期組織開展重大隱患排查工作。

7、對排查的重大隱患應及時向主管安全經理報告，并立即排除；難以立即排除的，應立即組織論證，制定重大隱患治理方案，并進行治理。

8、對重大隱患在規定的期限治理完畢后，報公司安全科驗收，應寫出整改報告，報送交通運輸局。

第二篇：重大隱患治理雙報告制度

重大事故隱患治理“雙報告”制度

1、目的

為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

2、適用范圍

公司各部門、分公司、項目部、基層（廠）隊。

3、職責

3.1公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

3.2按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門、分公司、項目部、基層（廠）隊一把手為分管安全生產的第一責任人，對本單位事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發現事故隱患，均有權向公司安全環保部、公司領導報告。

3.3安全環保部負責對查出的事故隱患進行登記，對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發放等。3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。

3.5財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。

4、事故隱患 4.1事故隱患的含義:本制度所稱安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患)，是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

5、工作程序 5.1組織機構

5.1.1公司成立安全隱患排查領導小組，分別由公司總經理任組長，安全總監任副組長，各相關職能部門領導為成員。安全隱患排查領導小組辦公室設在安全環保部，主要負責活動開展的日常管理工作。

5.1.2各分公司、項目部、基層（廠）隊也應成立相應的領導小組，由單位第一責任人任組長。5.2隱患的排查與報告

5.2.1隱患的排查按照“誰主管，誰負責”的原則，公司各部門、分公司、項目部、基層（廠）隊按照公司《安全檢查及隱患排查制度》中規定時間、內容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發現的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。5.2.2隱患的報告 5.2.2.1發現隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門、分公司、項目部、基層（廠）隊領導，各部門、分公司、項目部、基層（廠）隊領導報安全環保部，安全環保部對各類隱患進行登記分類。5.2.2.2報告形式

5.2.2.2.1報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。5.2.2.2.2在書面報告中，報告人要把隱患地點、事故隱患內容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安全環保部，一份本單位留底備查。(詳見隱患報告登記表)5.2.2.2.3公司各部門、分公司、項目部、基層（廠）隊進行的專業安全檢查和各部門進行的安全檢查中發現的事故隱患也應同時報告安全環保部進行登記備案。5.3隱患的整改和驗收

5.3.1各部門、分公司、項目部、基層（廠）隊發現或接到員工事故隱患報告后，應立即按照各部門、分公司、項目部、基層（廠）隊隱患排查領導小組的職責分工組織本單位專業人員對隱患進行核實，并在24小時內作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協助解決的，能自己聯系解決的自己聯系解決，不能自己聯系解決的，應立即報安安全環保部，安全環保部根據隱患的種類移交給相關職能部門，由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控。5.3.2對于重大事故隱患，由安全環保部提交公司，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。安全環保部應進行監控。重大隱患治理情況由安全環保部向負有安全生產監督管理職責的部門和企業職代會“雙報告”制度，形成自查、自改、自報的閉環管理體系，實現安全生產隱患排查治理工作的常態化、制度化、規范化。5.4檔案建立

安督辦應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。5.5獎懲

5.5.1報告隱患的數量和質量作為年終評先進的重要依據。

5.5.2根據隱患的大小及其危害程度，對隱患發現者進行5-500元的獎勵，獎勵采用現金兌現，由安全環保部申報，總經理批準后實施。

5.5.3各部門、分公司、項目部、基層（廠）隊對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發現按情節嚴重對部門和相關責任人罰款200——2000元。

5.5.4對發掘事故隱患不力，而又發生事故的部門、分公司、項目部、基層（廠）隊罰款500——5000元。

5.5.5發現了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續上報而導致事故的發生，將對發生事故的部門、分公司、項目部、基層（廠）隊按照《安全生產管理條例》中罰款金額的兩倍進行處罰，對責任人將從重處理，報告人不承擔責任。

5.5.6對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經查實報公司安委會處理。6.1本制度自批準之日起實施。

第三篇：重大隱患治理“雙報告”制度

關于建立重大隱患排查治理“雙報告”制度的

通知

公司各科室、區隊：

為了堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，全面牢固樹立新發展理念，堅持安全發展，堅守發展決不能以犧牲安全為代價這條不可逾越的紅線，以防范遏制重特大生產安全事故為重點，依據《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》和《標本兼治遏制重特大事故工作指南》相關規定要求,結合我礦實際，嚴格落實防范遏制較大及以上事故各項制度措施，確保全體員工生命安全。特制定公司重大隱患排查治理“雙報告”制度，請各單位遵照執行。

附：重大隱患排查治理“雙報告”制度

重大隱患排查治理“雙報告”制度

一、本制度所稱的生產安全事故隱患（以下統稱為事故隱患）是指在安全生產過程中，作業場所、設備及設施的不安全狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷，可能導致重大人身傷亡或者重大經濟損失的事故隱患，加強對重大事故隱患的控制管理，對于預防特大安全事故有重要的意義。

二、事故隱患按照危害和整改難度分為為兩個級別：一般事故隱患指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。重大安全事故隱患，是指可能造成一次死亡10人以上（含10人）30人以下，或者直接經濟損失500萬元以上(含500萬元)1000萬元以下事故的隱患。

三、“雙報告”制度是指定期將隱患排查治理制度和重大安全隱患治理情況報告給負有安全生產監督管理職責的部門和公司職代會。

四、公司應按照安全生產法和相關安全生產法律、法規、規章、標準和規程規定，建立隱患排查治理制度，并定期進行修訂完善，并向負有安全生產監督管理職責的部門進行備案。

五、公司各部門人員發現重大安全隱患后，要第一時間向公司總經理匯報并公示，如依靠公司力量暫時不能處理的安全隱患要立即向負有安全生產監督管理職責的部門進行報告，報告內容應包括重大隱患的名稱、時間、內容、現狀、管控措施、形成原因、排查人員、可能影響的范圍、可能造成的傷亡情況、可能造成的直接經濟損失，按照隱患排查治理“五落實”的要求制定的整改方案等內容。

六、由公司安監科應每季度向負有安全生產監督管理職責的部門報告重大安全隱患排查治理情況，并經礦長簽字上報。

七、公司重大事故隱患排除后，應及時向安全生產監督管理職責的部門報告隱患排查治理、復查驗收等情況，及時銷號，實現“閉環”管理。

八、公司主要負責人應定期向本單位職代會報告事故隱患排查治理制度建立、修訂和執行情況、重大事故隱患排查治理工作情況、安全生產現狀、職業危害程度及其整改治理進度，勞動保護技術措施、輔助措施實施情況及安全經費投入使用情況、以及公司存在的重大危險源因素進行告知及辨識管控預防相關知識和其他應報告的相關事項，堅決遏制安全事故發生。

九、公司各級部門相關負責人要將重大安全隱患“雙報告”工作納入日常安全生產檢查工作重點，發現及時匯報并跟蹤整改銷號，對重大安全隱患排查治理不力的單位或個人，以及因工作失職造成安全事故發生或經濟損失較大的，根據影響后果采取經濟處罰、撤職等處分，嚴重失職者造成安全生產事故發生，將依法追究刑事責任。

十、對發現公司重大安全事故隱患的部門或個人，采取適當的措施進行處理，防止事故發生或降低事故安全風險，保障從業人員生命安全、設備設施等經濟損失有重大貢獻的單位或個人，給予適當獎勵，并向全公司通報表彰，納入先進職工。

十一、各級管理部門應通過職代會或其他形式聽取職工代表的意見，接受群眾監督，通過起草報告、提交審議、討論、表決等環節，體現職工在安全生產中的知情權、參與權和監督權真正得到落實，充分發揮企業工會、職工代表、職代會制度在安全領域中群防群治作用的發揮，從而促進安全隱患的排查整改治理，提升礦井安全風險抵御能力。

本制度自下發之日起執行。

第四篇：重大隱患治理雙報告制度

重大事故隱患治理“雙報告”制度

1、目的

為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

2、適用范圍 公司各部門

3、職責

3.1公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

3.2按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門負責人為第一責任人，對本部門事故隱患的排查和整改負主要領導責任，對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責。每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何個人發現事故隱患，均有權向公司安全員及領導報告。

3.3安全員負責對查出的事故隱患進行登記，對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核。

3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。

3.5財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。

4、事故隱患 4.1事故隱患的含義:本制度所稱安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患)，是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

5、工作程序

5.1隱患的排查與報告

5.1.1隱患的排查按照“誰主管，誰負責”的原則，公司各部門按照公司《安全檢查及隱患排查制度》中規定時間、內容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發現的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。5.1.2隱患的報告

5.1.2.1發現隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門領導，各部門領導報安全員，安全員對各類隱患進行登記分類。5.1.2.2報告形式

5.1.2.2.1報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。5.1.2.2.2在書面報告中，報告人要把隱患地點、事故隱患內容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安全員，一份本單位留底備查。5.1.2.2.3公司進行的專業安全檢查和各部門進行的安全檢查中發現的事故隱患也應同時報告安全員進行登記備案。5.2隱患的整改和驗收

5.2.1安全員接到員工事故隱患報告后，應立即組織專業人員對隱患進行核實，并在24小時內作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協助解決的，能自己聯系解決的自己聯系解決，不能自己聯系解決的，應立即報安全員，安全員根據隱患的種類移交給相關職能部門，由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控。

5.2.2對于重大事故隱患，由安全員提交公司領導，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。安全員應進行監控。重大隱患治理情況由公司主要負責人向負有安全生產監督管理職責的部門和企業職代會進行“雙報告”，形成自查、自改、自報的閉環管理體系，實現安全生產隱患排查治理工作的常態化、制度化、規范化。5.3檔案建立

安全員應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。5.4獎懲

5.4.1報告隱患的數量和質量作為年終考核的重要依據。

5.4.2根據隱患的大小及其危害程度，對隱患發現者進行獎勵，獎勵由安全員申報，總經理批準后實施。5.4.3各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發現按情節嚴重對部門和相關責任人罰款。

5.4.4對發掘事故隱患不力，而又發生事故的部門按嚴重程度對相關責任人進行罰款。

5.4.5發現了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續上報而導致事故的發生，將對發生事故的部門及責任人將從重處理。

第五篇：重大隱患跟蹤治理制度

隱患排查治理和建檔監控制度

單位：三河礦業小紅石砬子鉛鋅礦

2017

事故隱患排查制度

一、礦長對礦井事故隱患排查全面負責。

二、生產礦長對生產現場、裝備設施方面的隱患排查負責。

三、安全礦長對井下現場管理方面的隱患排查負責。

四、機電礦長對機電管理、運輸管理方面的隱患排查負責。

五、總工程師對技術管理、通風系統方面的隱患排查負責。

六、各職能科室實施本科室職能范圍內的事故隱患排查。

七、各分管領導和職能科室人員按照值班要求，下井檢查并填寫隱患排查表，并報調度室及時處理。

八、在落實隱患問題時必須堅持“分級負責、責任落實”的原則，做到項目落實、措施落實、資金落實、時間落實、責任落實。

九、遇到重大問題由礦委會討論決定，必須落到實處。

十、對各種隱患必須做到有落實、有檢查，確保問題的解決。

十一、重大隱患必須由礦長親自負責，組織落實，若不及時落實，造成事故，礦長負直接責任。

十二、在落實解決重大隱患上，必須職責分明，誰失誤，誰負責。

十三、在解決重大隱患時，必須制定嚴格的落實措施，定人、定時，保質保量完成。

重大隱患跟蹤治理制度

一、礦井一旦發現重大隱患，全礦所有職工不論是誰必須最短時間內向級領導匯報，說明隱患地點、時間、原因和危及安全生產的具體情況。

二、在落實重大隱患排查治理方案、措施、整改有限的同時，由礦主要負責指定本礦隱患排查治理組織機構中的具體人員到實地查看隱患治理的落實情況，成為隱患治理的跟蹤負責人。

三、在隱患治理期間，隱患跟蹤負責人，必須堅持跟班治理重大隱患，監督有關整改措施的落實情況，如實報告整改治理的有關情況。

四、每項重大隱患治理整改后，要填報有關治理的書面表格，并向有關領導匯報具體整改治理結果。

五、當天或當班未能完成治理任務的重大隱患，要堅持每天匯報治理進度和效果，總結治理工作的經驗和辦法，提出合理的治理方法和安全措施，并認真執行落實。

六、跟蹤治理期間，一定要監守工作崗位，認真負責，嚴格要求。不能弄虛作假，切實保證隱患治理人員的安全，確保治理工作的順利進行。

重大隱患逐項整改消號制度

一、礦井發現重大隱患必須在最短時間確定整改的措施，時限、負責、整改人、驗收人以及跟蹤負責人等。

二、在認真執行重大隱患公告公式、掛牌督辦、跟蹤治理等各項制度的同時，對重大隱患根據其危害程度、危險因素、存在條件從重要次逐項整改。

三、重大隱患從布置整改工作到落實完成整改任務，將整改的一切情況全部記錄建檔，并由專人負責。

四、整改工作完成后，要對每一種重大隱患進行消號，并報告有關部門和領導。

五、重大隱患消號必須說明各種隱患存在的時間，包括發現時間，下達整改時間，完成整改治理的時間，驗收時間等，并由各有關人員簽字，確認某項重大隱患已經確實被整改，危險因素已不復存在。

六、重大隱患的整改由主要負責人全面負責，實行誰整改，誰驗收，誰負責的辦法，發現問題嚴格追究有關人員的責任，將隱患整改工作全面負責到底。

重大隱患掛牌督辦制度

一、對每次重大隱患排查所有查處的重大隱患按照重大隱患的有關制度進行掛牌，對全礦職工以公式、公告，以便于廣大職工相互了解和警示他人。

二、將公布的重大隱患按照隱患治理的有關要求，將重大隱患整改治理的責任及治理時限落實到分管領導。

三、由隱患排查工作的主要負責人每天督促各分管領導對本

職范圍的重大隱患進行及時的治理。

四、由本礦領導主持或召開的隱患排查工作會議、辦公會儀、安全列會、班前會必須認真督促有關負責人，按照有關標準要求和整改措施及時完成整改任務。

五、重大隱患要有專人負責，專人治理，專人檢查驗收，專人巡回督促，專人登記建檔，專人定期匯報排查整改及治理的有關情況。

六、嚴格落實本礦有關隱患排查治理的各項制度，嚴格追究領導責任，有效遏制事故發生，確保礦井安全生產。

隱患排查治理和定期報告制度

根據國家安全生產監督管理總局令第 16 號文件精神，我礦制定了隱患排查治理和定期報告制度，具體如下：

一、根據國務院安全局關于金屬非金屬礦山重大生產安全事故隱患判定標準（征求意見稿）作為我礦隱患排查治理內容；

一、金屬非金屬地下礦山重大生產安全事故隱患包括以下24個方面：

1.多個礦山的通風系統互聯互通，且未采取相應的措施。

2.露天轉地下開采，地表與井下形成貫通，且未按照設計采取相應的措施。

3.地表水系穿過礦區，且未按照設計采取相應的措施。

4.相鄰礦山開采錯動線重疊，且未按設計要求采取相應的措施。

5.開采錯動線以內的居民村莊、重要設備設施未按照設計采取相應的措施。

6.安全出口不符合設計要求。

7.使用明令禁止使用的設備、工藝。

8.礦井（中段、分段、井筒）保安礦柱的形式及參數劣于設計值。

9.沒有按照設計要求對生產形成的采空區或歷史遺留采空區進行處理。

10.發生過嚴重地壓現象，而沒有制定預防地壓災害措施（如卸壓等）。

11.存在大面積冒頂危險預兆。

12.排水系統主要排水設施與設計不符，且排水能力降低。

13.井口標高在歷史最高洪水位1m以下，且沒有相應的防護措施。

14.未按設計留設或者擅自開采各種防隔水礦柱。

15.水文地質類型為中等及復雜的礦井沒有設立專門的防治水機構、配備專門的探放水作業隊伍和配齊專用探放水設備。

16.水文地質類型復雜的礦山中段（分段）防水門的位置、型號、數量等與設計不一致。

17.在突水威脅區域進行采掘作業未按規定進行探放水。

18.受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發生洪水期間不實施停產撤人。

19.礦井沒有按設計建立機械通風系統。

20.沒有配齊具有礦用產品安全標志的便攜式氣體檢測報警儀和自救器。

21.提升系統的防墜器、阻車器等安全保護裝置和信號閉鎖措施失效。

22.一級負荷沒有采用雙回路或雙電源供電。

23.給井下供電的變壓器和井下的變壓器違規采用中性接地。

24.現狀圖紙與實際嚴重不符。

二、尾礦庫重大生產安全事故隱患包括以下12個方面：

1.庫區存在亂采、濫挖、非法爆破等活動。

2.壩體出現淺層滑動或深層滑動跡象。

3.壩體出現貫穿性橫向裂縫，且出現較大管涌，水質混濁，挾帶泥沙或壩體滲流在堆積壩坡有較大范圍逸出，且出現流土變形。

4.壩外坡坡比陡于設計坡比。

5.壩體超過設計壩高，或超設計庫容儲存尾礦。

6.尾礦堆積壩上升速率大于設計堆積上升速率。

7.浸潤線埋深小于控制浸潤線埋深。

8.安全超高或干灘長度小于設計規定。

9.排洪系統部分堵塞或坍塌。

10.排水井有所傾斜、排水設施部分堵塞或坍塌。

11.設計以外的尾礦、廢料或者廢水進庫。

12.多種礦石性質不同的尾砂混合排放時，未按設計要求進行排放。

二、隱患排查治理領導組

組 長： 礦長

副組長： 安全（第一副組長）總工生產機電

成 員： 安全采礦地質機電測量調度 辦公室主任：安環部

三、各種隱患排查治理會議由礦長負責召開；

四、每天的隱患排查治理情況由每班跟班的礦級領導負責填寫隱患排查治理基礎表，然后在第二天下午碰頭會上交給安全礦長核對，地點：調度室；時間：早15∶30---16∶00，收集人：。

五、每月三次的隱患排查治理會議記錄由安全礦長負責保管，月底整理后由礦長簽字并入檔；

六、每季度的隱患排查治理總結由安全礦長負責整理，按照文件的形式報送安全局；

七、發現重大隱患時按照文件的形式同時報告安全局等有關部門，由安全礦長起文，礦長簽發。

隱患建檔監控制度

為了隱患排查治理工作規范化、科學化、制度化，不斷提高隱患排查治理工作的水平，安全管理必須建立排查治理檔案，從而取得教訓，取得經驗，有案可查，有據可考，舉一反三，監督隱患的排查，控制了事故的發生，特定此制度：

一、建立隱患排查檔案監控是對隱患排查治理更規范地把隱患發生的時間、地點、原因、治理措施、結果，具體地記錄統計，經過整理歸類，以便今后方便查閱，更好更快的吸取教訓，制定防治措施；

二、通過對隱患排查建檔監控，對隱患進行鑒定，分類、分層、分工、明確責任、明確制度，取得經驗，有效指導今后的排查治理；

三、建立隱患排查治理檔案監控是維護檔案的齊全、完整無損、有據可查具有歷史意義。入檔資料可打印或者用炭素筆書寫清楚。

四、隱患建檔主要內容：

1、各級、各部門各工程隱患排查治理崗位責任制；

2、重大隱患排查各種原始記錄、基礎表；

3、班排查、月總結、季報告；

4、掛牌、督辦、公告公示、跟蹤治理和逐項銷號記錄；

5、排查治理會議記錄；

6、舉報記錄；

7、其他有關制度和其他記錄；

8、隱患排查治理有關文件。

五、建檔負責人：張顯軍 檔案保管員：許劍英

隱患監督管理制度

隱患監督管理是指對生產過程中安全管理中存在的隱患，有害與危險因素，通過隱患監督管理，消除隱患防止事故發生，改善勞動條件的重要手段，通過隱患監督管理，以便有計劃地制定糾正措施，保證生產安全，特定此制度。

一、定期監督，每月5、15、25日定期隱患監督管理日，組織礦級領導，中層領導對井下所有巷道，硐室、通風系統、機電提升、運輸、安全生產排查大行動。

二、經常性隱患監督，采取個別的日常的巡視方式來實現在施工過程中進行不間斷的預防監督，能及時發現隱患，消除隱患，保證施工的正常進行。

三、季節性及節假日前后的隱患監督，根據季節的變化，事故發生的規律，事故潛在危險，突出重點進行隱患監督。

四、專項隱患監督，根據礦山當前存在的隱患，專人專項進行排查治理，盯住現場，明確重點，不走形式，專人帶隊，徹底根除隱患。

五、隱患監督管理負責人： 李簡 :全面負責；

郭新：地面選礦廠及尾礦庫； 關海：機電運輸及提升； 王金斌：井下生產系統； 張萌：通風系統及地面防汛

日常監督管理負責人：張顯軍張旭吳景貴王世超孫軼東周德峰 節假日期間由值班礦長全面負責隱患監督管理。

六、建立健全煤礦重大隱患公告公示、掛牌督辦、跟蹤治理和 逐項消號制度。

隱患排查資金使用專項制度

建立隱患排查資金使用目的是為了按國家有關規定的安全投入資金渠道，保證新增、改善和更新安全系統、設備、設施；消除事故隱患，改善安全生產條件，隱患排查宣傳教育、培訓；推廣應用先進技術措施和管理方法，搶險救災有可靠的資金來

源，以保證安全生產單位達到規定安全生產條件并對安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任，特制定專款專用制度。

隱患排查治理資金使用在下列投入情況下，方可專項使用。

一、建設安全措施工程、通風工程、安全設備工程。

二、增設新安全設備、器材、裝備、儀器、儀表等以及這些安全設備的日常維護。

三、重大安全隱患課題的研究。

四、職工安全生產培訓教育。

五、其它有關預防事故發生的安全技術措施費用。

六、其他重大安全活動。

七、安全專項保證（儲備）資金20萬元，專款專用，除礦長外任何人無權動用。

八、安全專項儲備資金,每月10號、20號由安全礦長負責檢查一次，若發現非法動用或挪作他用，及時向有關部門匯報。

從業人員事故隱患報告和舉報制度

為了進一步加強對事故隱患的預防排查治理，超前杜絕重大事故發生，減少小事故，所有從業人員要做到不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害，形成群策群力的隱患排查治理網絡，特定此制度。

一、當班礦級帶班對當班的安全生產負全面責任，發現隱患當班處理，當班處理不了的重大隱患立即停止一切作業，立即報告礦長，并在下班后四小時內寫出書面報告，上報礦長；

二、當班班組長、安全員對當班存在隱患要及時處理，發現重大隱患立即停止一切作業，立即報告當班跟班礦長安排處理；

三、當班工人發現隱患立即報告班組長處理。對違章指揮，有權拒絕停止一切作業，向礦長舉報。

四、舉報形式可采用口頭舉報：打電話舉報；或采用文字形式舉報，舉報地點：同上。

五、舉報材料主要內容：時間、地點、隱患種類、現狀、范圍、責任人、危害程度。

六、有必要時礦長對舉報人姓名保密，維護其合法權益；若發現被舉報人有打擊報復行為的加重處罰。

重大隱患跟蹤治理制度

1、重大隱患認定后，必須在早碰頭會上確定：治理措施、治理科室、負責人、完成時間、跟蹤治理人、消號人并做好記錄，填表登記。

2、重大隱患在治理過程中，跟蹤檢查人（分管礦長或者帶班礦長）必須每班現場督辦至少兩次，治理進度由跟蹤檢查人在次日碰頭會上向礦長詳細匯報。嚴格工程質量管理，凡是需要返工的必須推到重來，決不能得過且過、姑息遷就。

3、在跟蹤治理過程中，任何人有新的良方妙計，可及時向分管負責人提出加以改進，使之更好更快的完成治理任務。

4、治理完畢后，由分管負責人或者跟班礦長組織有關人員對治理項目進行驗收，驗收合格，匯報填表，礦長批準簽字后逐項銷號。堅持誰驗收、誰簽字、誰銷號的制度。最后整理資料，經賈寶寶第一副組長審核后入檔保管。

隱患排查治理和監控責任制

單位：三河礦業小紅石砬子鉛鋅礦

2017

礦長隱患排查治理和監控職責

1、礦山安全生產隱患排查治理和監控的第一責任人，對礦山安全生產隱患排查治理和監控負全面責任；

2、及時宣貫國家有關安全生產隱患排查的法律法規，傳達

上級有關安全生產的通知，結合本部門實際情況，組織落實礦山隱患排查治理方案；

3、組織落實安全生產事故隱患排查治理和監控所需的資金；

4、主持召開礦山安全生產隱患排查治理會議，研究并解決存在的安全問題及事故隱患；

5、經常性的組織礦山安全事故隱患排查工作，對排查出的問題，指定專人負責，及時解決處理；

6、發生事故時，應立即趕赴現場，迅速采取安全有效的措施，組織搶救工作，同時按規定逐級上報。

副礦長隱患排查治理和監控職責

1、對部門分管業務范圍內的安全隱患排查治理和監控的第一責任人，對分管業務范圍內的隱患排查治理和監控負直接領導責任；

2、及時傳達、貫徹執行上級有關安全生產隱患排查治理通知及精神；

3、積極組織督促下屬部門和人員認真落實隱患排查治理方案；

4、負責組織部門范圍內隱患排查治理工作；

5、協助部門經理定期召開隱患排查專題會議，切實解決礦山存在的安全隱患；

采區負責人隱患排查治理和監控職責

1、采區負責人是采區工作隱患排查治理和監控的第一責任者，對采區隱患排查治理和監控負直接領導管理責任。

2、貫徹執行安全生產規章制度，對本采區職工在生產過程中的安全建康負全面責任；

3、合理組織生產，在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作同時計劃、布置、檢查、總結、評比隱患排查治理工作；

4、經常檢查采區現場的安全狀況，及時解決發現的安全隱患和存在的問題。

5、經常向職工進行安全生產知識、安全技術、規程和勞動紀律的教育，提高職工的危險源辨識和控制水平；

6、負責積極主動提出本采區隱患治理項目和實施措施；

7、對本采區傷亡事故和職業病登記、統計、報告的及時性和正確性負責，分析原因，擬定改進措施；

8、組織特殊工種工人參加培訓，并必須經過嚴格考核合格后，持合格證方能上崗操作；

礦山安全員隱患排查治理和監控職責

1、協助部門經理推動礦山的隱患排查工作，負責制定礦山事故隱患排查制度；

2、負責日常安全檢查，及時消除現場安全隱患，糾正“三違”

行為，對發現的安全隱患提出整改，對違規行為進行處罰；

3、負責檢查安全生產制度、操作規程、責任制在部門的執行情況，緊急情況下有權下令停止生產，并立即報告公司領導；

4、負責排查發現的一般隱患事故，重大的事故隱患要登記建檔，并及時整改落實；

5、負責排查勞動防護用品的發放情況，排查從業人員勞動防護用品的使用情深入現場制止、糾正“三違”行為。

班組長隱患排查治理和監控職責

1、是所屬班組的安全第一責任人，是所屬班組隱患排查治理第一責任人；

2、領會上級的安全生產方針和要求，做到認真貫徹執行，積極

參加安全技術學習和安全活動；

3、認真學習作業操作規程；

4、深入了解生產現場的情況，做到心中有數，正確指揮，制止違章行為發生；

5、知道本班職工思想，身體狀況，做到有針對性的教育；

6、經常對本班安全生產隱患進行排查；

7、召開班前會，安排人員交代安全要點，檢查安全防護裝置和勞動防護用品穿戴情況；

8、設備管理要嚴格執行設備管理制度，按規定進行檢查，要留有記錄；

9、如實認真的填寫設備運行記錄。

員工隱患排查治理和監控職責

1、在班長直接領導下，直接參與隱患排查治理工作，營造安全健康的作業環境；

2、認真學習崗位操作規程，照章辦事；

3、作業工程中要遵守規章制度，做到“三不傷害”；

4、認真檢查作業場所的設備、設施、環境，是否存在危險源，確保工作環境始終處于安全狀態；

5、檢查出安全隱患后，立即上報，并在部門領導安排下及時解決問題；

6、發現危及人身安全的重大隱患事故，要及時的撤出危險區域，上報領導，待隱患排除后，方可進行作業。