第一篇：銷售管理辦法

溫州榮欣五金制品有限公司

試用版

A 貿易部人員管理辦法

1.總則

1.1.制定目的為加強公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員的業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)章。

1.2 適用范圍

凡本公司銷售人員的管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理。

1.3 權責單位

（1）貿易部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作。

（2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。

2.一般規(guī)定

2.1 出勤管理

業(yè)務人員應依照本公司《員工手冊》之規(guī)定，每天早 8：00 到公司報到，向部門經(jīng)理匯報前一天工作情況和當日工作安排。每月出勤 26 天為滿勤。確因約見客戶不能來公司者，須提前或電話請示部門經(jīng)理許可后方可。回公司后要向部門經(jīng)理匯報情況。凡不按上述規(guī)定出勤和辦理者，一律視為曠工。

2.2 工作職責

業(yè)務人員除應遵守本公司各項規(guī)章制度外，應善盡下列之工作職責：

2.2.1 部門（內貿、外貿）經(jīng)理

（1）負責推動完成公司的銷售目標。

（2）執(zhí)行公司所交付的各種事項。

（3）督導、指揮銷售人員執(zhí)行公司的各項規(guī)定、任務。

（4）控制欠款及應收帳款。

（5）審核業(yè)務人員的各項報表、單據(jù)、合同（合同審核不得超過2天）。

（6）按時收集并呈報下列表單： A、銷售報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、合同登記表。

（7）定期拜訪客戶（電話拜訪，QQ拜訪等），借以提升服務品質，并考察其經(jīng)營及信用狀況。

（8）銷售工作會議的組織、召開。

2.2.2 業(yè)務人員

（1）基本事項

A、應以和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

B、對于本公司各項銷售計劃、銷售價格、行銷策略、客戶信息等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。

C、不得于工作時間內酗酒。

D、不得有挪用所收貨款的行為。

（2）銷售事項

A、公司簡介、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品種類的宣傳。

B、客戶定單受理及合同的簽訂（簽定合同時要充分考慮生產(chǎn)情況，確定交貨時間）。

C、客戶投訴、抱怨的處理。

D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：（a）產(chǎn)品品質的反應。（b）價格的反應。（C）客戶經(jīng)營和信用情況的反應。

E、定期了解客戶需求。

F、收取貨款、催收欠款。

G、泡殼樣、紙卡樣、條碼樣、印字樣等等的簽字確認。

H、產(chǎn)品生產(chǎn)跟蹤、交貨的督促。

I、退貨之處理辦法。

J、整理各項銷售資料。

（3）貨款處理

A、收到客戶匯款通知時，應當時與財務部相關人員聯(lián)系，以便核對。

B、不得以任何理由挪用貨款。

C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金（特殊情況要收取現(xiàn)金，必須提前通知總經(jīng)理）。

D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

E、應以公司所規(guī)定之信用額度管制客戶欠款，減少壞帳損失。

2.3.移交規(guī)定

銷售人員離職或調職時，須辦理移交手續(xù)，依下列規(guī)定辦理。

2.3.1 貿易部門經(jīng)理（內貿，外貿）

（1）移交事項

A、財產(chǎn)清冊。B、公文檔案。C、銷售帳務。D、合同（未簽訂和已 簽訂留檔）和收據(jù)。E、客戶送貨單簽收聯(lián)。F、已收未繳貨款結余。G、領用、借用之公物。H、其他。

（2）注意事項

A、銷售部門經(jīng)理移交，應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章的《移交報告》 B、《移交報告》的附件，如財產(chǎn)應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。C、銷售部門經(jīng)理移交由總經(jīng)理監(jiān)交。

2.3.2.業(yè)務人員

（1）移交事項

A、負責的客戶名單。B、應收帳款單據(jù)。C、欠款單據(jù)D、領用之公物。E、其他。

（2）注意事項

A、應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。B、應收帳款單據(jù)核認無誤簽章后，交接人即應負起后續(xù)收款之責任。C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理（監(jiān)交人由貿易部經(jīng)理擔當）。

3.工作規(guī)定

3.1.工作計劃

3.1.1.銷售計劃

銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈部門經(jīng)理核定后，按計劃執(zhí)行。

3.2.客戶管理

（1）銷售人員應填制《客戶資料管制表》，以利客戶信用額度的核定及加強服務品質。

（2）銷售人員應依據(jù)客戶的銷售實績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃、客戶拜訪計劃及客戶績效的參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

（1）銷售人員依據(jù)工作計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》。

（2）《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈部門經(jīng)理核閱。

3.3.2.月收款實績表

銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》 《客戶欠款月報表》，呈部門經(jīng)理核實，作為績效考核，提成發(fā)放、帳款收取審核與對策的依據(jù)。

3.4.價格規(guī)定

（1）銷售人員對外報價一律以公司規(guī)定的價格為準，不得任意變更價格。

（2）銷售人員在簽訂合同前，合同報價要經(jīng)部門經(jīng)理審核。

3.5.銷售管理

（1）公司對國內按區(qū)域作適當劃分，并指定銷售人員負責客戶開發(fā)、公司宣傳、收取貨款等工作。

（2）銷售部門經(jīng)理應與各銷售人員共同負起客戶信用考核、開發(fā)和貨款回收的責任。

（3）產(chǎn)品發(fā)貨前，業(yè)務人員要通知品質人員進行檢驗，確保無誤后發(fā)貨。產(chǎn)品一旦發(fā)出，銷售人員承擔其產(chǎn)品品質、客戶投訴、貨款回收?后續(xù)責任。

3.6.收款管理

（1）有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

（2）銷售人員應于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。

（3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

（4）未按規(guī)定收回的貨款，除依據(jù)相關規(guī)定處罰負責的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負賠償責任。

B銷售計劃

1.銷售計劃

1.1 凡公司銷售人員，自本制度公布之日起，均執(zhí)行此年度銷售計劃。自入職日算起：

第 1—3 個月 須累計完成銷售額萬元；

第 4—6 個月 萬元；

第 7—9 個月 萬元；

第 9—12 個月 須累計完成銷售額萬元。

自 12 個月后，每月銷售額不低于萬元。

1.2 第 1—3 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 0.2%，第 4—6 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 0.3%，第 7—9 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 0.3%，第 9 —12 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 0.2%，1.3 若不能按時完成銷售計劃的，按未完成比例扣減其基本工資； 若連續(xù)兩個周期不能完成銷售計劃的，則安排其到生產(chǎn)車間兩個月。

C合同和價格管理

1.合同的簽訂

1.1 銷售人員對外簽訂合同，必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，絕不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利等行為。

1.2 銷售人員在簽訂合同之前，必須認真了解對方情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否有經(jīng)營權、有否有履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人。

1.3 銷售人員簽訂合同同時并承擔如下責任：

（1）對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；

（2）合同在報請部門經(jīng)理審批時，提出本人意見并對本人意見負責；

（3）對所簽合同的全面履行具體負責，履行中發(fā)現(xiàn)問題應立即上報、并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負責處理好或協(xié)助有關部門處理好；

（4）負責保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。

1.4 合同簽訂后，交財務、部門經(jīng)理各一份。自行復印保留一份。

2．簽訂合同流程

領取合同 → 填寫合同 → 部門經(jīng)理審核 → 簽訂合同 → 履行合同

3．生產(chǎn)制作流程

（1）填寫生產(chǎn)通知單 ↘ ↗ 送生產(chǎn)辦公室

（2）填寫設計制作通知單 → 部門經(jīng)理審核 → 送研發(fā)部

注：所有定單必須簽訂合同，凡不按以上程序要求辦理者，一概不予安排生產(chǎn)和設計。

4.價格管理

4.1 銷售人員在向客戶報價時，必須嚴格執(zhí)行公司最新銷售價格策略。

4.2 銷售人員在簽訂合同前，必須請示部門經(jīng)理最低銷售價格。合同價格不得低于最低銷售價格。

D貨款回收制度

1．目的為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應收賬款及時回收，預防發(fā)生壞賬，特定本辦法。

2.適用范圍

適用于整個公司的貨款回收。

3.管理辦法

3.1 未收款的管理

（1）財務部于每月 5 號前將未收款明細表交銷售部經(jīng)理。

（2）銷售人員應將欠款未能收回的原因及對策、收回該批貨款的時間于 3 日內 以書面 形式提交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理根據(jù)實際情況審核并協(xié)助催收。

（3）銷售部經(jīng)理每月應監(jiān)督各業(yè)務員回收未收款。

（4）銷售部經(jīng)理應將未收款的原因及對策于 3 日內以書面形式轉呈總經(jīng)理批示。

（5）在每年元旦前尚未收回貨款,將暫停發(fā)放該銷售人員工資和相應的提成。直至貨款收回為止。

4．處罰措施

4.1 公司銷售制度原則規(guī)定銷售產(chǎn)品一律不予欠款，堅持預收定金，款到發(fā)貨或貨到付款。或按合同約定日期付款的原則。

4.2 凡出廠產(chǎn)品按合同約定付款日起 15 日內未能付清貨款的，自 15 日后按每日 2?計收利息。銷售人員收回貨款未能收回利息的，該利息由銷售人員個人承擔。

E銷售提成制度

1．公司制定薪資分配的基本原則

有利于調動業(yè)務人員的工作積極性，促進承攬訂貨合同和銷售工作的開展；建立一種“多勞多得，按勞分配”并兼顧激勵與約束相結合的“公平、公正”的績效考核模式。

2．業(yè)務人員的工資結構

A.基本工資 + 交通補助(實際票據(jù))+ 話費補助 50元 + 銷售提成B.跟單業(yè)務人員只有基本工資+話費補助+年終獎金，沒有提成。

C.外貿業(yè)務員因公司外調或辭職、離職等原因，業(yè)務員接替原有業(yè)務的提成不得超越1年。接替前3個月按新業(yè)務提成結算，3個月以后接替原有業(yè)務提成只能拿到自己實際提成的50％.D.1年后接替的老業(yè)務交與跟單員跟單，業(yè)務員取消提成。

E.外貿業(yè)務員自己的業(yè)務按公司規(guī)定年底一次性結清。

3.業(yè)務人員的考核指標

銷售額、回款額和銷售額的遞增和售后服務。

4．業(yè)務（跟單）員催款分配方案

4.1 跟單員實行月薪制。

4.2 合同簽訂價格為部門經(jīng)理確認的最低銷售價格執(zhí)行銷售基本提成。

4.3 銷售基本提成比例為回款額為 1％。

4.4合同簽訂價格高于部門經(jīng)理確認的最低銷售價格時，價格每增加5%，提成隨之增加 1%。

5．銷售回款拖延的處理

5.1 銷售回款的原則為當月款當月清，誰銷售誰負責。

5.2 按照合同結款日未能結算的，7 日內不做扣罰。自7日后計 1-15 天銷售提成扣 0.1%，16-30 天銷售提成扣 0.2%，依次類推。

5.3 銷售貨款不能全額收回的，銷售人員承擔未收回部分。

6． 差旅規(guī)定

自即日起，銷售人員的差旅費（交通費、就餐費、住宿費等）一律有業(yè)務經(jīng)理簽字的實際票據(jù)進行報銷。公司統(tǒng)一安排或指派者除外。

第二篇：銷售人員管理辦法

銷售人員管理辦法

銷售人員匯報管理辦法

1、區(qū)域銷售經(jīng)理直屬上級為公司總經(jīng)理；業(yè)務員直屬上級為區(qū)域經(jīng)理，如無區(qū)域經(jīng)理，則直屬上級為總經(jīng)理。

2、公司現(xiàn)設部門為銷售部、服務部、綜合管理部、財務部。

3、銷售駐外人員遠離總部在全國各地開展公司銷售工作，各種報表及要求是駐外人員具體工作內容和安排計劃的體現(xiàn)。為了讓總部對駐外的工作計劃做一定的合理性指導，每一位駐外人員應該高度重視，認真、負責地填寫總部要求的各項報表。

4、如報表不符合要求，按規(guī)定考核。

5、服從公司各部門管理。

銷售人員考勤管理

1、考勤是企業(yè)管理的基礎工作，是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù)，各銷售業(yè)務人員要嚴格遵守公司考勤管理制度。

2、各區(qū)域經(jīng)理負責所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作，次月2日前（節(jié)假日順延）將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關休假憑證報送公司綜合管理部。

3、區(qū)域經(jīng)理請假須總經(jīng)理批準，報綜合管理部備審；

4、銷售業(yè)務員考勤是依據(jù)《過程管理相關規(guī)定》，如實發(fā)送拜訪客戶信息到后臺。如當月超出4天(休息日)未提交，超出天數(shù)當曠工處理，工資、補貼不予計算。

銷售人員每日工作任務（有待商榷）

1、話訪客戶10名以上，并填寫《話訪記錄表》。

2、填寫次日拜訪計劃，每天不少于3條，并填寫《拜訪計劃》。

3、填寫拜訪報告，每天面訪不少于5人，并填寫《客戶注冊登記表》和《客戶設備表》。

4、如未完成任務，拜訪報告考核10元/條，話訪每少一條考核10元。

銷售人員假期管理辦法

1、銷售人員執(zhí)行公司的節(jié)假日制度，下列日期為法定節(jié)假日：（1）元旦（2）春節(jié)（3）清明

（4）五一國際勞動節(jié)（5）十一國慶節(jié)

注：由于銷售工作崗位特殊性，銷售人員駐外周六、周日不算加班。

2、銷售人員請假分下列幾種：

（1）事假：因個人必須處理與工作無關的為事假。

（2）病假：銷售人員因病必須治療或休養(yǎng)者應出具縣級以上公立醫(yī)院證明申請病假，醫(yī)療期按公司有關規(guī)定執(zhí)行。

（3）婚假、分娩假、喪假等按公司考勤管理規(guī)定執(zhí)行。

3、銷售業(yè)務員每月休息4天，休息期間不要求發(fā)送信息，但休息當天里程、飯補等不予補貼。

4、假期的核準權限：

（1）區(qū)域經(jīng)理以下人員，假期1天內由區(qū)域經(jīng)理審批；1天以上由區(qū)域經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，綜合管理部備案。

（2）區(qū)域經(jīng)理，假期由總經(jīng)理審批。

（3）銷售人員假期已滿未履行續(xù)假審批手續(xù)而不到職者，除臨時發(fā)生意外等不可抗力因素外，均視為曠工。

注：請假期間所有里程、補貼、工資不予核算。

業(yè)務銷售人員銷售里程管理辦法

1、銷售人員原則上自帶車，公司按標準給予里程補貼。

2、銷售人員如實填寫拜訪每個客戶過程中車輛行駛記錄表，按要求報綜合管理部、財務管理部各一份。

3、銷售人員在次月5日前將手續(xù)完整的報銷單據(jù)報送財務部。

4、銷售人員回參加會議，一律不得開車，可坐汽車或者是，如遇特殊情況需開車，需提前向總經(jīng)理申請。

5、每月1日將上月末的里程表照照片發(fā)綜合管理部，里程表時間必須是上月月末。

6、不按要求填寫里程記錄，不予發(fā)放補貼。

銷售人員借款管理

1.公司允許銷售人員借用備用金。

2、按照級別，區(qū)域經(jīng)理可借款5000元；普通業(yè)務人員可借款3000元。

3、借款流程：按照借款單要求填寫，業(yè)務員按級別提出申請——總經(jīng)理審批。

4、允許循環(huán)借款，但借款總額不得超過級別限額。

銷售人員代收客戶款管理

1、任何人不允許挪用客戶還款、配件款。

2、如客戶委托業(yè)務員向公司還款，業(yè)務員拿到客戶的款項必須當天打回公司財務部。

3、一旦發(fā)現(xiàn)挪用公司款項，一律移交司法機關，任何人不得違反。

銷售人員住宿管理辦法

1、銷售人員駐外住宿時必須嚴格要求自己，自覺遵守國家的各項法律法規(guī)。嚴禁酗酒、嫖娼、傳銷、賭博等一切違法行為，觸犯法律后果自負。

2、公司人員同住的，要團結友愛，互相謙讓，相敬如賓，不得有打架、斗毆的事情發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)給予除名處理并個人承擔所有的不良后果。如遇同住宿，在發(fā)票上需列明同住宿人的姓名。

3、銷售公司駐外人員出差住宿保管好公司資料及個人物品。

4、如回公司住宿，優(yōu)先安排住宿舍，如宿舍安排不下，經(jīng)總經(jīng)理批準，可在外住宿，按標準報銷住宿費用。

5、在外住宿標準為60元/天，超出一律不予報銷。

業(yè)務銷售人員補貼管理辦法

1、話費補貼：公司統(tǒng)一為每一位業(yè)務人員配置手機卡，并按標準繳納話費。公司有權查詢通話記錄，并作為話費報銷依據(jù)。所有報銷手機話費人員必須24小時開機，并保持信息通暢；如出現(xiàn)停機、關機等現(xiàn)象，考核100元/次，并取消本月話費報銷。

2、考核與報銷固定電話費用納入對部門負責人的考核，部門負責人必須認真核實本部門的話費清單，杜絕非業(yè)務電話的發(fā)生。如固定電話費超出定額標準的，部門負責人必須說明其具體的原因，并提供話費清單。所有電話話費報銷必須由公司綜合管理部登記話費臺帳后方可報銷，電話話費報銷周期為一個月。移動電話超定額部分原則上不予以報銷，確因業(yè)務工作需要超出定額標準的必須將該月詳細話費單經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理審批方可給予報銷。

3、不許利用辦公電話進行私人通話，電話費核報時發(fā)現(xiàn)通話記錄與工作無關的費用自理。

4、除石家莊地區(qū)，飯補標準為15元/天，業(yè)務員回石家莊開會飯補10元/天。

業(yè)務銷售人員日常規(guī)范管理

1、對待客戶：

（1）在約定的時間內接待客戶或拜訪客戶，嚴禁遲到或不到；有事不能按時赴約時應提前通知對方。

（2）客人來訪辦事處，而需接待的人不在時，應禮貌地接待對方，能解決的問題應主動為其解決。

（3）無論是接待公司內部同事還是接待客戶都應主動、熱情、大方、微笑服務。

（4）不得與客戶串聯(lián)謀取私利，不得弄虛作假。一經(jīng)查實，做辭退處理。情節(jié)嚴重者，依法送司法機關。

2、辦公用品：

（1）按規(guī)定申領辦公用品。所有從公司申領的用品均為公司財物，要妥善保管、正確使用，不能占為已有，離職時須交還（辦公消耗品除外）。

（2）正確使用辦公用品，對于可以重復利用的用品，必須重復利用，如因個人使用不當而造成浪費者，需按規(guī)定做出賠償。

3、禮品

（1）所領取的禮品，必須做好送禮登記，以備公司回訪、查詢。

4、費用

（1）踐行節(jié)約原則，辦事處、住宿的各種電器盡量少開，奉行人走燈滅，飲水機等要及時關閉。

（2）各種資料，有針對性分發(fā)。

業(yè)務銷售人員衛(wèi)生管理

（1）保持辦事處衛(wèi)生整潔，特別是客人接待間。

（2）個人住宿房間保持整潔，如檢查發(fā)現(xiàn)臟、亂，則每次考核50元。

第三篇：銷售代理商管理辦法

經(jīng)銷代理商管理辦法

第一條：本規(guī)定的主旨

本制度規(guī)定與各級代理商之間的交易是本著互惠互利、共謀發(fā)展的宗旨進行有效合作的關系。

第二條：代理商的等級與類別

代理商分為三級，其中地市級分為三類：

A類為大型地市級銷售代理商，年銷售額為500萬元以上； B類為中級地市級銷售代理，年銷售額為400萬元以上； C類為小型地市級銷售代理，年銷售額為300萬元以上； 首次進貨分別為20、30、50、60萬元。

經(jīng)銷商進貨政策與獎勵辦法：

首次合作繳保證金50000元

1、代理客戶首單獎勵（額外支持）

首批進貨額20萬，享受7折的折扣優(yōu)惠； 首批進貨額30萬，享受6折的折扣優(yōu)惠；

首批進貨額50萬，享受5折的折扣優(yōu)惠；

首批進貨額60萬，享受4折的折扣優(yōu)惠；

單次進貨額不足20萬元（不含），不給予相關支持優(yōu)惠政策。

2、客戶年終返利

合同任務額完成80%—95%，返利1.8%； 合同任務額96%-100%達成，返利3%；

超額部分，即超出合同任務額的10%超出部分，按照5%給予返利；超出合同任務額的20%，超出部分，按照10%給予返利。

3、代理商連續(xù)3個月沒有達成月度要求的給予警告一次，扣除保證金20%，銷售任務達成低于80%（不含）扣除保證金50%；銷售任務達成低于50%（不含）扣除保證金100%，撤銷代理資格；

4、條碼費支持：公司給予經(jīng)銷商商超進場的條碼費支持（前提：所選系統(tǒng)以及進店品項必須廠商雙方溝通協(xié)商后提報，后期根據(jù)進貨比例依次核銷），公司給予市場節(jié)假日、商超系統(tǒng)店慶等促銷費用支持（如：堆頭費、海報費、節(jié)日促銷費等），公司統(tǒng)一制作《營銷管理知識手冊》、手提袋、吊牌等宣傳物料，按比例免費配送；

5、公司針對銷售進貨滿500萬元的代理商單位進行代言人促銷活動1-2次的支持；

6、合同目標：

直轄市：500萬/年，試銷期3個月，150萬/月。省會城市：400萬/年，試銷期3個月，120萬/月。地級市場：300萬/年，試銷期3個月，80萬/月。縣級市場：200萬/年，試銷期3個月，60萬/月。第三條：代理商的基本目標量

1、辦事處、省級的銷售代理商年銷售目標量必須500萬元以上。下屬有3個以上的地區(qū)級代理，其直屬城鎮(zhèn)級零售代理店須2個以上。各市區(qū)直銷網(wǎng)點必須5個以上。

2、地區(qū)級銷售代理商年銷售目標量為：A級為80萬元以上、B級為50萬元以上；C級為35萬元以上。下屬有3個以上城鎮(zhèn)零售代理店。在本市直銷網(wǎng)點3個以上。

3、縣城鎮(zhèn)級代理商年銷售目標為200萬元以上。在本鎮(zhèn)直銷網(wǎng)點以商店形式設點達3個以上。

4、各代理商必須每月25日之前，向辦事處統(tǒng)計匯報銷售情況。上報公司總部，提出下個月份的銷售預定數(shù)量。市場信息收集，對總部每月為各級機構的指導有如何建議等綜合分析，在每月28之前上報公司辦公室。

5、各代理商銷售年指雙方簽訂合同當月起，三個月考核，確認達到上面哪類代理商，三個月后簽約正式文本合同，當月起算12個月為一銷售年。

第四條：代理商的條件及職責

一、省級辦事處銷售代理商的條件

1、有較強的事業(yè)心，有良好的職業(yè)道德和商業(yè)道德，重合同守信譽，品行端正，言行一致。能夠全心全意代表公司，盡心盡職服務好各級代理商，認真協(xié)調好各代理商與公司的一系列矛盾。努力開拓市場，優(yōu)化服務。

2、懂經(jīng)營，重行業(yè)，有一定的文化水平及相關的太陽能知識，有良好的口語表達能力。

3、有頑強的拼搏精神，有成就大業(yè)的決心和勇氣，勝不驕，敗不餒。樂于助人，心胸開闊。合理處理好上下級之間的問題。

4、有一定的組織能力，善于分析市場，勇于開拓創(chuàng)新，有較強的獨立工作能力。

5、具備必要的庫房及開拓市場的經(jīng)營場所和辦公條件，有一定的經(jīng)濟基礎及良好的營銷管理思路，并能夠組織好一支百戰(zhàn)百勝的營銷團隊。及時收集市場動態(tài)，認真

執(zhí)行公司政策，服務好本地的代理商。

二、各辦事處、省級銷售代理的職責

1、負責轄區(qū)內各地市級銷售代理及城鎮(zhèn)零售代理的業(yè)務管理和督導工作，努力完成年銷售目標量。

2、負責轄區(qū)內的產(chǎn)品宣傳工作和各級代理的業(yè)務技術培訓工作，并協(xié)助各地市級銷售代理商做好各種促銷宣傳及營銷人員的培訓指導工作。

3、做好公司總部信息傳遞工作，貫徹落實傳達的各項任務。

4、配合總部打擊假冒偽劣產(chǎn)品和違規(guī)侵權行為，保護所轄區(qū)域的市場穩(wěn)定性。

5、建立健全所轄區(qū)域內的各地銷售服務機構，穩(wěn)定地區(qū)銷售價格，規(guī)范各區(qū)域的銷售工作，認真指導安裝、合理處理好售后服務工作。

三、地市級銷售代理商的條件：

1、有較強的事業(yè)心，有高度負責的精神。

2、有較好的團隊協(xié)作精神和一定的經(jīng)營管理能力。

3、善于協(xié)調和利用各種人際關系，具備一定的口語表達能力和組織能力。

4、具備必要的經(jīng)營場所，有一定的庫存能力。并具有開拓市場的經(jīng)驗。

四、地市級銷售代理商的職責

1、負責轄區(qū)內的產(chǎn)品銷售及服務工作，努力完成年銷售目標量。

2、負責轄區(qū)內的各城鎮(zhèn)零售代理的選拔、確定工作，指導和培養(yǎng)其健康穩(wěn)定發(fā)展壯大。

3、負責轄區(qū)內的產(chǎn)品促銷宣傳，培訓教育工作，協(xié)同公司銷售代表維護好公司形象，樹立公司品牌形象，建立良好的口碑。

4、能夠貫徹落實和配合各級部門對每個階段的工作部署，保證上下協(xié)調一致，做好每次各區(qū)域的促銷及情報收集工作。

5、建立健全所轄區(qū)域內的城鎮(zhèn)零售代理銷售服務機構，穩(wěn)定地區(qū)的銷售價格，指導好地區(qū)的直銷人員的銷售、指導服務、合理處理好售后服務工作。

五、城鎮(zhèn)級零售代理商的條件：

1、在本區(qū)域中有較高威望，口碑好、影響力較大，服務意識強。

2、有一定的太陽能銷售基礎知識，思路清晰，經(jīng)營意識較強，表達能力好。

3、為人正直，肯吃苦，樂于助人，有較強的責任心。

4、具備必要的經(jīng)營場所，有專職銷售及安裝人員，有一定的經(jīng)濟基礎。

六、城鎮(zhèn)級零售代理商的職責

1、負責所在區(qū)域內的產(chǎn)品購進及供應。

2、負責本區(qū)域內的產(chǎn)品宣傳銷售和售后服務。

3、協(xié)同上級做好每一次促銷活動。

4、及時收集和反饋市場的動態(tài)及客戶的需求信息，并上報公司。

第五條：代理商的銷售區(qū)域

各級銷售代理商可進行銷售的區(qū)域按銷售代理協(xié)議來定，各級代理商如欲開發(fā)指定以外的區(qū)域，進行買賣活動。應事先與森龍公司聯(lián)絡，取得認同，方可實施。

1、省級銷售代理商是總部下設的分公司，辦事處的平級單位，是本省各地市級代理商的決策機構，必須有三個以上發(fā)展良好的地市級代理商，經(jīng)過3-6個月市場運作考察，由公司營銷部提議，領導班子研究討論決定一致同意，方可定案，在省內代表公司總部在工作，做到及時傳達文件，收集市場信息，成為指導各區(qū)域代理商開發(fā)市場，服務代理的一支堅強的隊伍。

2、地市級銷售代理是指以大中城市為中心，發(fā)展五個以上城鎮(zhèn)級零售代理的代理商。由公司銷售代表發(fā)展，報公司核準，是否是公司重點發(fā)展和培養(yǎng)的對象，確認后方可認定。

第七條：銷售價格

執(zhí)行銷售指導價格基礎上的統(tǒng)一銷售代理價格。各區(qū)域市場零售價格由地市級代理商根據(jù)公司銷售指導價格，結合本地市場特點制定，由代理商統(tǒng)一協(xié)調管理。

第八條：相關資料的提議

要求代理商提供必要的資料（例如銷售計劃、市場運行計劃，宣傳計劃，促銷計劃等）。

第九條：交貨方式與運費

本公司以庫房為交貨地點。但如代理商另有提出請求，可送貨至其指定地點，關于前項，除非另有聲明，則產(chǎn)品的運費，運輸保險費由代理商承擔。

第十條：退貨

1、當貨品與代理商的定購內容不同，接受退貨。

2、當代理商定購的標準規(guī)格型號產(chǎn)品在當?shù)販N，可為代理商在其下次進貨時上報，公司可根據(jù)情況，協(xié)調換貨等價處理。運費，運輸保險費由代理商承擔。

3、當代理商退出銷售，為該代理商在其他代理商或新代理商進貨時調劑接收未開封的庫存產(chǎn)品，按公司原提貨價扣除10%返還貨款。退貨產(chǎn)品的運費由原代理商承擔。貨款清算期限為提出交接之日起，60天內結束。

第十一條：付款條件

貨款的繳付：嚴格執(zhí)行款到發(fā)貨的原則。

代理商須將全額貨款匯入指定的帳戶顯帳后，由公司財務部認定，然后開具清單庫房執(zhí)行出庫。

對已交納保證金的代理商，可優(yōu)先備貨，付全款一到，第一時間發(fā)貨，否則按公司規(guī)定，在保證金中扣違約金。

第十二條：對代理商的支持、銷售返點的設定。

1、為了促進各級代理商的銷售績效，在銷售內，代理商完成協(xié)議約定的目標銷售任務后，可獲得公司的年銷售返點。年銷售返點必須是在代理商完成協(xié)議約定的，年目標銷售任務后的本銷售來核算，在下一銷售年初以貨物形式返還代理商。年銷售返點按月返還代理商的必要條件是：代理商每月進貨量為目標銷售任務的月分解目標量的1．5倍。

2、公司銷售的分支機構，年銷售返點另定。

3、城鎮(zhèn)級零售代理在有地市級銷售代理的地區(qū)年銷售返點，由地市級銷售代理按規(guī)定返還給城鎮(zhèn)代理。在無地市級銷售代理的地區(qū)銷售返點須在其年目標銷售任務達到Ｂ類銷售代理的要求，按Ｂ類標準執(zhí)行。未按公司價格表執(zhí)行的價格不予獎勵。

1、地區(qū)給銷售代理年銷售返點為：１％。

第十三條：銷售激勵制度

1、代理商完成年目標銷售任務１００％以上，年目標銷售任務部分獲得年銷售返點。

2、代理商正常年銷售返點以折合下一銷售貨款方式在下一年銷售年初定貨時返還代理商，代理商超額年銷售返利以現(xiàn)金或等價實物獎品（如辦公設備、宣傳車等）方式在年終銷售總結嘉獎會議上分別增加重大獎項，分別評出一、二、三等獎，第一年銷售總額核算后，在第二年的中旬發(fā)放，以此類推，并發(fā)放給代理商。

第十五條：宣傳促銷支持

1、為代理商提供年目標銷售額的1.5％作為地區(qū)宣傳促銷支持。該專項費用應在公司銷售代表的協(xié)同下，視市場具體情況共同支配于地區(qū)代理商進行有效地宣傳促銷活動。

2、為代理商設置的零售專賣店免費提供門面標識一塊（指高檔噴繪，尺寸有代理商上報），宣傳展板，光盤及產(chǎn)品宣傳資料等。

3、派出的營銷代表，待遇及費用說明（工資與補貼由雙方各承擔50%，派出代表

吃住由所需代理商免費提供，公司承擔派出代表的路費，并由派出代表，做好每天的工作記錄和市場發(fā)展情況記錄，并由代理商認可以報告形式承報總部，進行核實給予報銷車費）。

為代理商派出代表，必須有效地對本地區(qū)開展銷售提供全方位的市場營銷專業(yè)策劃，為代理商創(chuàng)造持續(xù)的利潤增長點。樹立公司的形象，專注營銷打造出森龍的市場形象，體現(xiàn)出社會價值和品質。

第十六條：嚴守機密

代理商必須嚴守公司的有關交易機密，不得泄露給第三者。

第十七條：違反規(guī)定的處置

代理商如違反本規(guī)章的各條規(guī)定，公司可隨時解除部分或全部契約。

第十八條：禁止代理商彼此之間的競爭

代理商應在指定區(qū)域內，積極開展零售代理商及專賣店的發(fā)展及管理工作，協(xié)調關系統(tǒng)一行動，以統(tǒng)一售價來進行銷售活動，避免代理商，零售專賣店彼此之間無謂的競爭，若因前項行為或類似方法，引起代理商，零售及專賣店之間的競爭，公司將站在公平的立場上，進行調解。在森龍公司對未交納保證金的代理商，不予以保護。

第十九條：指定法院

當發(fā)生本規(guī)定的相關爭執(zhí)時，協(xié)調不通，由公司所在地的管轄法院裁決。

第二十條：保證金的規(guī)定

各分支機構交納保證金3萬元正，各地市級代理商交納保證金2萬元正，各城鎮(zhèn)代理商交納保證金1萬元正。公司并對所交納的保證金的代理商進行特別支持并加以市場保護，并享受公司提供的銅牌及展板，以及各類節(jié)假日促銷的補貼，未交納的不予享受。不做代理時，保證金應退還，退還時代理商應退回公司所提供的銅牌及其他物品。

第二十一條： 獎勵

公司年終對各機構進行評比、獎勵，具體辦法有公司領導班子研究決定。

第二十二條：規(guī)定的效力

本規(guī)定為代理商協(xié)議書附件，與代理商協(xié)議書同時生效，共同具有法律效力。

代理商管理辦法

一、代理商的要求：

1、注冊資金30萬元以上，有良好的信譽，講信用；

2、經(jīng)理直接負責產(chǎn)品的銷售管理和業(yè)務指導；

3、有專門的銷售人員從事產(chǎn)品銷售，并以此為考核指標；

4、公司通過樣本、網(wǎng)站、展會、平面廣告等形式宣傳產(chǎn)品

5、銷售指標為：訂貨80萬元/年，根據(jù)區(qū)域不同，適當變更；

6、試運行期6個月的總訂貨量不低于30萬元；

7、搜索競爭對手信息，及時反饋到辦事處；

8、有調味品行業(yè)客戶背景優(yōu)先。

二、代理商的保護和支持：

1、價格支持，只有簽約的代理商才享有代理價格折扣（按公司規(guī)定）；

2、市場支持，達到一定銷量的代理商將獲得如：宣傳、展覽、培訓、返利等支持；

3、市場保護，任何區(qū)域內的客戶，除非其它代理預先申報，都直接與該區(qū)域代理商簽合同；

4、渠道保護，各種渠道開發(fā)的當?shù)亟?jīng)銷商，歸所在區(qū)域代理商管理；

三、代理商的考核以及新代理商的培養(yǎng)：

1、代理商必須按照要求完成指標。

2、新代理商的試運行期一般為3-6個月，根據(jù)當?shù)卮砩涕_發(fā)情況可適當延長。

3、試運行期間，首次采購量不低于 省級6萬，市級4萬，縣級2萬元。

4、考核合格可續(xù)簽約，并發(fā)放完整的代理價格表，考核不合格可暫作經(jīng)銷。

四、處理區(qū)域劃分的原則：

1、代理商不得跨區(qū)域銷售。

2、在沒有代理商的區(qū)域，可以銷售產(chǎn)品，但一旦新的代理產(chǎn)生，則不得再主動開發(fā)該區(qū)域市場。

3、對于代理商在其它區(qū)域客情關系非常好的重大訂單，經(jīng)申報且預支采購承諾金則允許跨區(qū)域銷售。訂單需在3個月內完成。

第四篇：醫(yī)藥公司銷售管理辦法

醫(yī)藥公司銷售管理辦法

一、目的

為加強各銷售公司銷售回款及時性,保證公司的銷售有序及經(jīng)銷商的有序管理,并使日常銷售有所依循，特制定本辦法。

二、適用范圍 2.1 內容

銷售管理辦法：銷售政策的制定、銷售合同管理、銷售發(fā)貨、銷售庫存管理、銷售發(fā)票、銷售返利、經(jīng)銷商檔案管理，應收賬款管理等。2.2 適用人員

本辦法適用于各銷售公司。

三、權責部門

各銷售公司、財務管理部。

四、內容 4.1銷售政策

4.11銷售政策的制定：

銷售政策為各銷售公司提報的銷售產(chǎn)品的銷售政策，包含銷售的方式、銷售價格、銷售的返利及計提返利的方式，以及對不同的區(qū)域的銷售政策等。其提報的銷售政策需經(jīng)相關人員討論后，經(jīng)董事會批準后方可執(zhí)行，經(jīng)批準的銷售政策由各銷售公司和管理中心財務管理部備案，作為各銷售公司銷售、發(fā)貨及管理中心財務管理部對各銷售公司日常銷售管理的依據(jù)。4.2 日常銷售管理

日常銷售管理：銷售合同管理、銷售發(fā)貨、銷售出入庫管理、銷售發(fā)票、銷售返利、經(jīng)銷商檔案管理、應收賬款管理、銷售人員業(yè)務提成。4.2.1銷售合同管理

4.2.1.1各銷售公司應按公司對合同審核的程序(部門經(jīng)理提報，經(jīng)公司負責人簽字后，報綜合管理部、財務部、公司法務審核、管理中心總經(jīng)理簽字批準)制定各銷售公司的制式銷售合同，銷售合同中應包含銷售方信息（公司名稱、開票信息、經(jīng)銷商資格文件等）、標明銷售定金、回款方式、賬期、總銷售金額、返利方式等銷售要素。對銷售回款賬期有明確的約定及制約，并加蓋銷售簽訂雙方的有效印章。

4.2.1.2簽訂的銷售合同的內容應符合各銷售公司現(xiàn)執(zhí)行的銷售政策，銷售合同應由各銷售公司建立檔案進行管理，作為發(fā)貨及收款的管理依據(jù)。

4.2.2.銷售發(fā)貨

4.2.2.1.各銷售公司依據(jù)銷售政策、銷售合同，制定出庫單，將銷售合同及出庫單傳真至管理中心財務管理部，經(jīng)審核在出庫單上簽字后，由各銷售公司人員辦理出庫手續(xù)。

4.2.2.2.發(fā)貨人員將產(chǎn)品發(fā)出后，要跟蹤銷售客戶簽收的收貨簽收手續(xù)，與出庫單一并保存，完成客戶的發(fā)貨手續(xù)。

4.2.3銷售出入庫管理 4.2.3.1 產(chǎn)品的入庫，應由庫存管理人員根據(jù)銷售方的出庫單驗收產(chǎn)品合格后，辦理入庫，填寫《入庫單》，按各銷售公司庫存軟件的要求計入系統(tǒng)。

4.2.3.2 產(chǎn)品的出庫按照公司的銷售發(fā)貨流程辦理（并附客戶藥品簽收回單），計入銷售庫存帳內。4.2.3.3 每天將出入庫單據(jù)情況及時傳綜合管理部財務部，每周五將匯總的進銷存報表傳綜合管理部（并將出入庫單原件交財務），以便核對。

4.2.3.4每月以25日為進銷存結賬日，結賬日的進銷存報表，在次日傳綜合管理部。4.3.3.5對破損、贈送、盤虧的的藥品，應由相關人員做說明，由各銷售公司總經(jīng)理簽字，報綜合管理部經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理批準后，進行銷賬處理。

4.2.4 銷售發(fā)票

4.2.4.1由各銷售公司根據(jù)簽訂的銷售合同，以及具體合同執(zhí)行的情況，每月25日之前做開票申請（包含開票公司的名稱、開戶行、地址、電話、數(shù)量、銷售金額等），并由各銷售公司的銷售人員及負責人審核簽字后傳綜合管理財務部。

4.2.4.2綜合管理部依據(jù)合同及執(zhí)行情況，審核后，二日內開具發(fā)票。并將發(fā)票及時轉各銷售公司，由各銷售公司登記發(fā)票情況，并寄往客戶。

4.2.5銷售返利

4.2.5.1根據(jù)銷售合同以及執(zhí)行情況，由銷售人員計算客戶的銷售返利，并附客戶的收款賬戶信息。各銷售公司負責人審核后，交綜合管理財務部審核，審核后給予支付。

4.2.5.2銷售返利的支出每月由各銷售公司上報月度預算，方可支出。4.2.5.3保證銷售貨款到賬后，方可支付銷售返利。

4.2.5.4銷售返利的票據(jù)原則上應由各銷售公司的相關人員配合，取得合法票據(jù)其返利給予支付和沖銷。

4.2.6經(jīng)銷商檔案管理

4.2.6.1客戶檔案應由各銷售公司委派專人進行管理，其檔案包括客戶營業(yè)執(zhí)照、相關資格、發(fā)貨、銷售、回款、返利等記錄。并附客戶的聯(lián)系方式。

4.2.6.2客戶檔案應根據(jù)公司對各銷售公司的管理要求，定期匯總上報相關部門。其資

料不得隨意刪減或毀損。4.2.7 應收賬款管理

4.2.7.1各銷售公司應提報對應收賬款的管理依據(jù)及規(guī)定，以便對銷售合同在執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時處理。

4.2.7.2 應收賬款的管理規(guī)定應體現(xiàn)保證資金的及時回收及對應收賬款的具體管控。4.2.7.3 對由于不及時按合同回款的客戶，如何進行管理。4.2.7.4客戶的應收賬款應與業(yè)務人員的銷售業(yè)績掛鉤。

4.2.8 銷售人員業(yè)務提成

4.2.8.1銷售人員的業(yè)務提成計提辦法應事先上報綜合管理部，經(jīng)綜合管理部相關部門審核，上報總經(jīng)理批準后，方可執(zhí)行。（報綜合管理部財務部備案）

4.2.8.2銷售人員的業(yè)務提成每月應由各銷售公司提報預算。

4.2.8.2銷售人員報銷業(yè)務提成由各銷售公司相關人員提報（附業(yè)務提成計算單），經(jīng)各銷售公司總經(jīng)理簽字審核，提報有效票據(jù)（將票據(jù)按公司要求粘貼并按提供票據(jù)內容填寫報銷單）后，經(jīng)綜合管理部財務人員審核后報銷。

五、本辦法解釋權、修訂權屬于各銷售公司、財務管理部，自生效之日正式實施。

第五篇：煤炭銷售管理辦法

煤炭銷售管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強山西朔州平魯區(qū)茂華東易煤業(yè)有限公司（以下簡稱本礦）煤炭營銷管理，進一步規(guī)范煤炭營銷工作，使本礦煤炭銷售管理規(guī)范化、程序化、正規(guī)化、制度化，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定了各部門在煤炭銷售中的職責、權限和工作要求。內容包括計劃管理、合同管理、發(fā)運管理、統(tǒng)計結、算管理等。

第二章

管理內容及要求

第三條計劃管理

一、根據(jù)公司對煤炭的銷售計劃，礦上計劃經(jīng)營科應結合實際情況編制相應的煤炭銷售計劃、月度計劃和日計劃。

二、計劃經(jīng)營科是礦上煤炭銷售的專職部門，主要負責煤炭銷售計劃的實施和調整，煤場根據(jù)日計劃，組織煤炭裝車、計量、統(tǒng)計等工作。

第四條 合同管理

一、礦上根據(jù)公司市場營銷部簽訂的書面合同，結合礦上的銷售計劃，銷售科要做好銷售合同的登記和管理，建立合同臺賬。第五條 發(fā)運管理

一、計劃經(jīng)營科根據(jù)客戶提供的煤炭銷售合同和提貨單，確認發(fā)貨時間、單位、煤種、數(shù)量、金額。

二、計劃經(jīng)營科負責人和財務核對煤款的情況，然后審批稱重管理系統(tǒng)中的客戶信息，最后組織客戶拉煤。

三、煤場工作人員要合理安排車輛的運煤路線，空車、重車進出路線要明確分開，要保留足夠的安全距離。.四、開票員和司磅員要認真核對客戶信息，開出過磅單后要與客戶和司機核對票據(jù)，如果誤差要及時修改，避免客戶混淆。

五、進入煤廠的駕駛員必須遵守煤場管理制度，不得擾亂煤場的正常管理秩序，否則煤場管理員根據(jù)情節(jié)輕重做相應懲罰。

六、煤場工作人員有弄虛作假，損公肥私的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。第六條 統(tǒng)計、結算管理

一、統(tǒng)計員根據(jù)當日的銷售情況制作日報表并及時報送相關領導公司。

二、統(tǒng)計員要及時和財務、公司核對數(shù)據(jù)，結合實際銷售情況填報銷售臺賬。

三、礦上接收到由公司銷售部開具的結算單時，根據(jù)銷售合同和客戶的運煤情況，核對結算單數(shù)據(jù)，確認無誤后開具相應的結算單，辦理相應的手續(xù)并盡快移交到財務。

四、對于未履行完合同量的客戶，經(jīng)過客戶和公司相關部門的協(xié)商，有公司銷售部開具相應的單據(jù)，然后銷售科再辦理相應的手續(xù)。

計量管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強過磅管理，提高過磅效率，保證計量數(shù)據(jù)的準確及時，合理規(guī)范過磅流程，根據(jù)《商品煤炭銷售計量管理辦法》制定本辦法。

第二章 數(shù)據(jù)錄入

第二條 衡器只允許本單位過磅員使用，外來人員一律禁止使用。第三條 司磅員必須在規(guī)定職責范圍內辦理各項業(yè)務，不得越權操作。臨時離崗必須退出系統(tǒng)，注冊密碼只限本人使用，嚴格保密，定期更換。發(fā)現(xiàn)泄漏，要立即修改和報告。

第四條 票據(jù)管理員向財務部領取過磅單，將所領取的磅單號碼在財務部登記。并妥善保管，防止票據(jù)丟失。礦上收到公司開出的結算單之后，煤場應盡快核對數(shù)據(jù)，履行相應手續(xù)，然后交給財務科。

第五條 司磅員核對銷售部出具的發(fā)貨單，確認無誤后方可組織車輛回皮。第六條 司磅員錄入基本信息時不得出現(xiàn)下列情形：

（一）車輛在衡器上沒有停穩(wěn)。

（二）車上人員沒有全部下車。

（三）車號不符。

（四）車皮內有雜物。

第三章 復磅計重

第七條 裝車單上必須注明煤種、單位、車號。

第八條 裝車后裝載機司機在裝車單上簽字，車輛司機過磅時將裝車單交給司磅員，司磅員確認后稱重，將相關票據(jù)交給司機。

第九條 司磅員每日將當班所有票據(jù)統(tǒng)計核對后交本部門統(tǒng)計。

第十條 司磅員交接班時做好交接記錄，并簽字。交接記錄包括：磅單號、交接時間、交接人等內容。

第十一條 作廢票據(jù)嚴禁私自留存或銷毀，全部登記票號收回后交財務部處理。

第四章 衡器的保養(yǎng)維護

第十二條 經(jīng)常保持磅房衡器的清潔，嚴格按衡器的保養(yǎng)操作手冊使用衡器，保證對所使用設備進行日常維護及保養(yǎng)（如遇雷雨天氣必須切斷電源，以防觸電和雷擊造成衡器損壞）。

第十三條 明確衡器管理負責人，健全衡器技術檔案，做到衡器計量準確，有檢定合格證。要控制好輕、重磅灑水次數(shù)。做到基坑內無積煤、積水和雜物。

第十四條 未經(jīng)允許不得擅自拆卸、安裝和外借。如衡器、微機為人為損壞，按照損壞程度做出相應處理。

第十五條 嚴禁在微機上玩游戲和使用來源不明軟件和磁盤。

第十六條 過磅人員在操作過程中發(fā)現(xiàn)任何軟、硬件出現(xiàn)錯誤，應立即通知系統(tǒng)管理員，并等待處理，不得使用非正常手段對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)進行非法操作。

第十七條 嚴格執(zhí)行過磅監(jiān)磅制度。工作前必須按照操作規(guī)程和計量規(guī)章制度，對所用衡器、儀表進行檢查、校對和清零工作，對遠程計量硬件產(chǎn)品(主要包括網(wǎng)絡設備、控制儀、天線讀寫器、ID卡讀寫器)運行指示燈狀態(tài)進行核對，確認無誤后方可進行發(fā)煤工作，如遇設備故障，應及時向公司匯報并通知系統(tǒng)維護人員解決問題。磅房內應保持清潔衛(wèi)生，稱重儀表、打印機、地面、墻面、門窗防塵，做到窗明幾凈。操作臺擺放整齊，計量人員能方便準確地觀察到車輛上、下衡器。

第十八條 磅房門口設立“非計量人員不得進入”的標志，并建立領導檢查登記簿。

煤炭出入庫管理辦法

第一章

總則

第一條 為加強煤炭出入庫管理，降低庫存，完善和規(guī)范煤炭銷售管理工作，結合本礦實際情況，特制訂本制度。

第二章

煤炭出入庫具體管理辦法

第二條 原煤的出入庫概述

原煤從礦井開采出或購進后，進行原煤的出入庫管理。購入原煤的入庫數(shù)量以地磅記錄為準。開采的原煤，經(jīng)過礦井口的皮帶秤過衡記錄原煤產(chǎn)量，當班調度人員依據(jù)皮帶秤記錄每日煤礦調度報表，填制入庫單。入庫單經(jīng)調度室當班人員、調度室主任簽字確認。入庫單應至少一式兩份，煤場一份、財務科一份。煤場每日在信息系統(tǒng)中登記入庫數(shù)量，月底進行匯總，編制產(chǎn)成品入庫月匯總表。

第三條 在原煤的入庫和出庫中，銷售科的職責：

1.每月原煤的銷、存實物數(shù)據(jù)與調度室和財務原煤出、入庫數(shù)據(jù)相符； 2.每月原煤入庫匯總數(shù)據(jù)、購入原煤的過磅記錄合計數(shù)相符。第四條 煤炭暫估入庫

若月末采購的煤炭已入庫但未收到發(fā)票，財務部門應暫估入賬，待收到發(fā)票后再根據(jù)發(fā)票進行相應的賬務處理。

1.暫估依據(jù)真實、完整。

（1）暫估憑證單據(jù)包括購買合同、驗收單（報告）、入庫單。

（2）貨物接收驗收單（報告）、入庫單由計劃經(jīng)營科編制，報財務部門進行煤炭暫估的賬務處理。

2.復核暫估內容完整、金額正確。

（1）暫估單內容完整，包括采購品種、數(shù)量和估價（不含稅）。（2）暫估的數(shù)量和單價與采購合同信息相符。3.暫估處理

計劃經(jīng)營科提供入庫單價，對于未取得供應商增值稅發(fā)票的，按合同價（不含稅）進行暫估，實際收到發(fā)票時進行賬務調整。

4.對長期未開發(fā)票的入庫單進行監(jiān)督管理，要求責任人員查明原因，督促及時解決。

第五條 煤炭出庫 1.煤炭出庫的確認

煤炭出庫應該遵循先進先出的原則，計劃經(jīng)營科統(tǒng)計員及時確認實際的煤炭出庫情況；財務科根據(jù)手續(xù)齊全的出庫單進行出庫賬務處理。

2.煤炭出計劃經(jīng)營科辦理要點：

（1）辦理煤炭的出庫憑證(出庫憑證由計劃經(jīng)營科、財務科、礦上有關領導簽字)。出庫憑證附件應包括：過磅單、出庫單

（2）在確保名稱、數(shù)量、金額準確無誤后，由部門領導簽字確認。及時將手續(xù)齊全的出庫憑證交財務科審核后進行賬務處理。

第六條計劃經(jīng)營科每個月底要與調度室和公司的相關人員相互配合，對煤廠的庫存進行盤點，并做好相應的記錄。

第七條 計劃經(jīng)營科統(tǒng)計員每個月要根據(jù)當月的銷售數(shù)量和財務互相核對，確保名稱、數(shù)量、金額無誤后，由相關領導簽字確認，及時辦理相應的出、入庫手續(xù)交予財務科處理。

第八條 計劃經(jīng)營科建立煤炭出入庫管理臺賬，數(shù)據(jù)要做到準確無誤。

統(tǒng)計管理辦法

第一章

總則

第一條 為了規(guī)范和加強山西朔州平魯區(qū)茂華東易煤業(yè)限公司煤炭統(tǒng)計管理工作，保證統(tǒng)計信息的準確性、及時性和完整性，根據(jù)公司的相關規(guī)定，結合礦上的實際情況，特制定本辦法。

第二章

統(tǒng)計管理

第二條 統(tǒng)計工作的基本任務是對本礦的煤炭銷售、合同管理等主要指標進行統(tǒng)計、分析和研究，建立健全統(tǒng)計信息化建設。

第三條 統(tǒng)計工作的基本要求是要保證統(tǒng)計資料的準確性和及時性，為本礦的管理和發(fā)展提供服務。

第四條 統(tǒng)計員根據(jù)公司的規(guī)定和實際工作要求，匯總日報表、旬報表、月報表和報表，并且定期的和公司和對各項報表數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。不得虛報、瞞報、不得偽造和篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

第五條

對銷售合同應該按照時間順序及時登記管理，做好合同歸檔的管理工作。妥善保管好合同的原件或復印件，不得隨意復制、丟棄或泄露。

結算管理辦法

第一章

總則

第一條為加強礦上銷售和收款環(huán)節(jié)的內部控制，規(guī)范結算作業(yè)程序，保障礦上資金回籠和財產(chǎn)安全，提高資金運轉效率，特制定此辦法。

第二章

結算管理流程

第二條礦上結算流程分為：煤炭成本的計價管理和貨款結算的管理兩個具體子流程，針對每個業(yè)務子流程提出具體管理制度，以規(guī)避煤炭銷售收入管理中涉及的重要風險。

第三章

結算管理主要內容

第三條 礦上計劃經(jīng)營科接收到公司開具的結算單，根據(jù)結算單和統(tǒng)計員核對信息是否一致，如果一致即可開相應的結算單據(jù)然后經(jīng)過相應部門領導簽字，就交給財務。

第四章 煤炭賒銷管理

第四條 在需發(fā)生商品煤賒銷時應遵循安全性、可控性、效益性、規(guī)范性的原則。

1.安全性：即經(jīng)營中必須確保能按時收回賒銷的款項，避免發(fā)生壞賬損失； 2.可控性：必須嚴格控制賒銷規(guī)模和比例，一般情況下賒銷比例不能超過銷售量的20%，未經(jīng)批準的不準賒銷，力爭在經(jīng)營中把賒銷降到最低限度。

3.效益性：即通過賒銷要能真正給企業(yè)帶來經(jīng)濟效益，準確測算因賒銷而發(fā)生的各項費用，包括財務費用。嚴禁發(fā)生無效益的賒銷行為。

4.規(guī)范性：凡臨時性客戶和月用量在一噸以下的客戶原則上不允許賒銷。凡須發(fā)生賒銷的業(yè)務必須做到，按本制度規(guī)范操作。

第五條 賒銷必須簽訂合法有效的煤炭購銷合同/協(xié)議，提供企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證復印件。合同應詳細載明煤炭的指標、數(shù)量、金額、付款時間和方式、違約責任等事項，并經(jīng)雙方單位負責人簽字蓋章。

第六條 規(guī)范賒銷手續(xù)。對客戶的賒銷在調查了解、領導審批、簽訂合同、建立檔案的基礎上開展煤炭銷售工作。給客戶的發(fā)票須有交接記錄。凡涉及到賒銷的有效賃證需交由財務資產(chǎn)部保管。

第七條 建立賒銷客戶跟蹤、分析、對帳制度。對賒銷客戶要定期走訪，了解客戶生產(chǎn)經(jīng)營，資金回籠狀況是否正常，建立煤炭賒銷臺賬。

第八條從確定賒銷對象到跟蹤了解直至收回貨款的全過程均由經(jīng)辦人負責具體操作，經(jīng)濟責任根據(jù)審批權限規(guī)定和職責分工，按照“誰經(jīng)辦，誰負責”的原則進行落實。

第五章

應收賬款管理

第九條建立煤炭銷售應收賬款臺賬，明確責任人，實現(xiàn)對煤礦應收賬款的動態(tài)管理和過程控制。

第十條

建立健全票據(jù)管理辦法，所有過磅票據(jù)一律機打，統(tǒng)一格式，不允許手寫折損亂涂亂劃等。

第十一條 各類臺賬、日報、月報、調撥單及合同要做到口徑一致，真實準確，嚴禁虛報、補報、瞞報和漏報。

第十二條 制定應收款項清理措施，防止利用應收款項弄虛作假。并及時督促清繳賬款，防止呆、壞賬發(fā)生。

第六章

預付款管理

第十三條 預付賬款要按照合同的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)合同及市場情況需要支付預付賬款的，在保證業(yè)務真實和資金安全的基礎上，礦上要按照合同約定的要求，經(jīng)過審批確認后的購貨合同條款，辦理相關支付通知、出具收款收據(jù)、審批預付賬款支付手續(xù)，未簽購貨合同的，不得付款。

第十四條 預付貨款后，礦上要設專人監(jiān)督預付貨款使用情況，財務部要及時監(jiān)控到貨情況，并督促財務科及時辦理相關入庫及預付貨款的抵頂手續(xù)。一般情況預付貨款及定金最長應在三個月內抵頂完畢。

第十五條 財務應建立預付賬款臺賬，詳細反映各客戶預付賬款的增減變動、余額、發(fā)生時間、對方負責人、經(jīng)辦人、目前對方的經(jīng)營狀況和預付賬款的清理情況、清收負責人和經(jīng)辦人等情況。同時，將購貨合同、結算單和臺賬一同保管，形成完整檔案。

第十六條 每月末礦上財務科與公司財務部核對數(shù)據(jù)，確認無誤后將預付賬款的發(fā)生額及余額明細表報送分管領導，并應定期（最長不超過三個月）對預付賬款進行賬齡統(tǒng)計，及時通知有關領導和相關部室。