第一篇：木業銷售管理辦法

木業銷售管理辦法

根據公司業務規劃，適應客戶及市場要求，建立有效的銷售渠道和體系，制訂本管理辦法。

一、銷售人員職責

1、負責木材銷售的具體落實，制度執行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，市場調查，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。

2、協助總監制定銷售任務，同時負責銷售的組織實施及有效推行。

3、負責發現銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。

4、完成相關領導交辦的其他工作。

二、激勵措施

銷售人員薪酬由底薪+提成組成，底薪為8000元人民幣。

1、提成按照利潤的5%執行。

2、超出公司制訂價格銷售的，超出部分按照10%提成。

3、提成按月發放，為稅前金額，扣除個稅后隨當月工資一起發放。

4、銷售貨款全額回款后提成才能發放。

5、其他獎勵按照公司制度統一執行。

三、約束機制

為完成公司下達的銷售指標，明確責任，落實目標，公司將對銷售人員采取警告、留崗查看、辭退等處理方式。

1、當月未完成公司下達的銷售指標，將對銷售人員采取警告處理，責任人必須書面說明未完成銷售指標的原因并提出整改措施。

2、如連續兩月未完成公司下達的銷售指標，將對銷售人員采取留崗查看處理，同時降低20%工資。

3、如連續三月未完成公司下達的銷售指標，將對銷售人員采取辭退的處理方式。

4、如發現銷售人員在銷售過程中私收回扣，營私舞弊，中飽私囊，一經發現立即辭退，同時公司保留追究責任人法律責任的權利。

四、管理制度

1、積極工作，團結同事，對工作認真負責。

2、主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。

3、服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

4、在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。

5、不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。

6、以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。

7、積極溝通，及時協調公司與客戶關系。

8、協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確銷售目標，建立銷售網絡。

9、對于違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。

第二篇：銷售管理辦法

溫州榮欣五金制品有限公司

試用版

A 貿易部人員管理辦法

1.總則

1.1.制定目的為加強公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員的業務活動予以制度化，特制定本規章。

1.2 適用范圍

凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理。

1.3 權責單位

（1）貿易部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作。

（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。

2.一般規定

2.1 出勤管理

業務人員應依照本公司《員工手冊》之規定，每天早 8：00 到公司報到，向部門經理匯報前一天工作情況和當日工作安排。每月出勤 26 天為滿勤。確因約見客戶不能來公司者，須提前或電話請示部門經理許可后方可。回公司后要向部門經理匯報情況。凡不按上述規定出勤和辦理者，一律視為曠工。

2.2 工作職責

業務人員除應遵守本公司各項規章制度外，應善盡下列之工作職責：

2.2.1 部門（內貿、外貿）經理

（1）負責推動完成公司的銷售目標。

（2）執行公司所交付的各種事項。

（3）督導、指揮銷售人員執行公司的各項規定、任務。

（4）控制欠款及應收帳款。

（5）審核業務人員的各項報表、單據、合同（合同審核不得超過2天）。

（6）按時收集并呈報下列表單： A、銷售報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、合同登記表。

（7）定期拜訪客戶（電話拜訪，QQ拜訪等），借以提升服務品質，并考察其經營及信用狀況。

（8）銷售工作會議的組織、召開。

2.2.2 業務人員

（1）基本事項

A、應以和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

B、對于本公司各項銷售計劃、銷售價格、行銷策略、客戶信息等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

C、不得于工作時間內酗酒。

D、不得有挪用所收貨款的行為。

（2）銷售事項

A、公司簡介、經營范圍、產品種類的宣傳。

B、客戶定單受理及合同的簽訂（簽定合同時要充分考慮生產情況，確定交貨時間）。

C、客戶投訴、抱怨的處理。

D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：（a）產品品質的反應。（b）價格的反應。（C）客戶經營和信用情況的反應。

E、定期了解客戶需求。

F、收取貨款、催收欠款。

G、泡殼樣、紙卡樣、條碼樣、印字樣等等的簽字確認。

H、產品生產跟蹤、交貨的督促。

I、退貨之處理辦法。

J、整理各項銷售資料。

（3）貨款處理

A、收到客戶匯款通知時，應當時與財務部相關人員聯系，以便核對。

B、不得以任何理由挪用貨款。

C、不得以其他支票抵繳收回之現金（特殊情況要收取現金，必須提前通知總經理）。

D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

E、應以公司所規定之信用額度管制客戶欠款，減少壞帳損失。

2.3.移交規定

銷售人員離職或調職時，須辦理移交手續，依下列規定辦理。

2.3.1 貿易部門經理（內貿，外貿）

（1）移交事項

A、財產清冊。B、公文檔案。C、銷售帳務。D、合同（未簽訂和已 簽訂留檔）和收據。E、客戶送貨單簽收聯。F、已收未繳貨款結余。G、領用、借用之公物。H、其他。

（2）注意事項

A、銷售部門經理移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章的《移交報告》 B、《移交報告》的附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。C、銷售部門經理移交由總經理監交。

2.3.2.業務人員

（1）移交事項

A、負責的客戶名單。B、應收帳款單據。C、欠款單據D、領用之公物。E、其他。

（2）注意事項

A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。B、應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。C、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理（監交人由貿易部經理擔當）。

3.工作規定

3.1.工作計劃

3.1.1.銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司《銷售計劃表》，制定個人《銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈部門經理核定后，按計劃執行。

3.2.客戶管理

（1）銷售人員應填制《客戶資料管制表》，以利客戶信用額度的核定及加強服務品質。

（2）銷售人員應依據客戶的銷售實績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃、客戶拜訪計劃及客戶績效的參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

（1）銷售人員依據工作計劃執行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》。

（2）《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈部門經理核閱。

3.3.2.月收款實績表

銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》 《客戶欠款月報表》，呈部門經理核實，作為績效考核，提成發放、帳款收取審核與對策的依據。

3.4.價格規定

（1）銷售人員對外報價一律以公司規定的價格為準，不得任意變更價格。

（2）銷售人員在簽訂合同前，合同報價要經部門經理審核。

3.5.銷售管理

（1）公司對國內按區域作適當劃分，并指定銷售人員負責客戶開發、公司宣傳、收取貨款等工作。

（2）銷售部門經理應與各銷售人員共同負起客戶信用考核、開發和貨款回收的責任。

（3）產品發貨前，業務人員要通知品質人員進行檢驗，確保無誤后發貨。產品一旦發出，銷售人員承擔其產品品質、客戶投訴、貨款回收?后續責任。

3.6.收款管理

（1）有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

（2）銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

（3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

（4）未按規定收回的貨款，除依據相關規定處罰負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償責任。

B銷售計劃

1.銷售計劃

1.1 凡公司銷售人員，自本制度公布之日起，均執行此銷售計劃。自入職日算起：

第 1—3 個月 須累計完成銷售額萬元；

第 4—6 個月 萬元；

第 7—9 個月 萬元；

第 9—12 個月 須累計完成銷售額萬元。

自 12 個月后，每月銷售額不低于萬元。

1.2 第 1—3 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 0.2%，第 4—6 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 0.3%，第 7—9 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 0.3%，第 9 —12 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 0.2%，1.3 若不能按時完成銷售計劃的，按未完成比例扣減其基本工資； 若連續兩個周期不能完成銷售計劃的，則安排其到生產車間兩個月。

C合同和價格管理

1.合同的簽訂

1.1 銷售人員對外簽訂合同，必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，絕不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利等行為。

1.2 銷售人員在簽訂合同之前，必須認真了解對方情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否有經營權、有否有履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人。

1.3 銷售人員簽訂合同同時并承擔如下責任：

（1）對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；

（2）合同在報請部門經理審批時，提出本人意見并對本人意見負責；

（3）對所簽合同的全面履行具體負責，履行中發現問題應立即上報、并積極想辦法解決，對發生的合同糾紛負責處理好或協助有關部門處理好；

（4）負責保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。

1.4 合同簽訂后，交財務、部門經理各一份。自行復印保留一份。

2．簽訂合同流程

領取合同 → 填寫合同 → 部門經理審核 → 簽訂合同 → 履行合同

3．生產制作流程

（1）填寫生產通知單 ↘ ↗ 送生產辦公室

（2）填寫設計制作通知單 → 部門經理審核 → 送研發部

注：所有定單必須簽訂合同，凡不按以上程序要求辦理者，一概不予安排生產和設計。

4.價格管理

4.1 銷售人員在向客戶報價時，必須嚴格執行公司最新銷售價格策略。

4.2 銷售人員在簽訂合同前，必須請示部門經理最低銷售價格。合同價格不得低于最低銷售價格。

D貨款回收制度

1．目的為了規范公司貨款回收流程，便于應收賬款及時回收，預防發生壞賬，特定本辦法。

2.適用范圍

適用于整個公司的貨款回收。

3.管理辦法

3.1 未收款的管理

（1）財務部于每月 5 號前將未收款明細表交銷售部經理。

（2）銷售人員應將欠款未能收回的原因及對策、收回該批貨款的時間于 3 日內 以書面 形式提交部門經理，部門經理根據實際情況審核并協助催收。

（3）銷售部經理每月應監督各業務員回收未收款。

（4）銷售部經理應將未收款的原因及對策于 3 日內以書面形式轉呈總經理批示。

（5）在每年元旦前尚未收回貨款,將暫停發放該銷售人員工資和相應的提成。直至貨款收回為止。

4．處罰措施

4.1 公司銷售制度原則規定銷售產品一律不予欠款，堅持預收定金，款到發貨或貨到付款。或按合同約定日期付款的原則。

4.2 凡出廠產品按合同約定付款日起 15 日內未能付清貨款的，自 15 日后按每日 2?計收利息。銷售人員收回貨款未能收回利息的，該利息由銷售人員個人承擔。

E銷售提成制度

1．公司制定薪資分配的基本原則

有利于調動業務人員的工作積極性，促進承攬訂貨合同和銷售工作的開展；建立一種“多勞多得，按勞分配”并兼顧激勵與約束相結合的“公平、公正”的績效考核模式。

2．業務人員的工資結構

A.基本工資 + 交通補助(實際票據)+ 話費補助 50元 + 銷售提成B.跟單業務人員只有基本工資+話費補助+年終獎金，沒有提成。

C.外貿業務員因公司外調或辭職、離職等原因，業務員接替原有業務的提成不得超越1年。接替前3個月按新業務提成結算，3個月以后接替原有業務提成只能拿到自己實際提成的50％.D.1年后接替的老業務交與跟單員跟單，業務員取消提成。

E.外貿業務員自己的業務按公司規定年底一次性結清。

3.業務人員的考核指標

銷售額、回款額和銷售額的遞增和售后服務。

4．業務（跟單）員催款分配方案

4.1 跟單員實行月薪制。

4.2 合同簽訂價格為部門經理確認的最低銷售價格執行銷售基本提成。

4.3 銷售基本提成比例為回款額為 1％。

4.4合同簽訂價格高于部門經理確認的最低銷售價格時，價格每增加5%，提成隨之增加 1%。

5．銷售回款拖延的處理

5.1 銷售回款的原則為當月款當月清，誰銷售誰負責。

5.2 按照合同結款日未能結算的，7 日內不做扣罰。自7日后計 1-15 天銷售提成扣 0.1%，16-30 天銷售提成扣 0.2%，依次類推。

5.3 銷售貨款不能全額收回的，銷售人員承擔未收回部分。

6． 差旅規定

自即日起，銷售人員的差旅費（交通費、就餐費、住宿費等）一律有業務經理簽字的實際票據進行報銷。公司統一安排或指派者除外。

第三篇：銷售合同管理辦法

銷售合同管理辦法

為加強規范管理，完善銷售合同的簽訂、執行情況，進行有效市場銷售監督，形成合理銷售體系，特制定銷售合同管理辦法。

一、銷售合同的領用

銷售合同由綜合辦統一印刷保管。各銷售部門從綜合辦領取銷售合同時須辦理登記領用手續。凡隸屬各銷售部門的銷售人員（包括中間商、專賣店、各部門銷售人員）均從所屬部門領取合同并辦理登記領用手續。其中中間商在第一次領取銷售合同時，除辦理領用手續，還須交納5000元/份的保證金。各部門每隔一個月將領用登記表復印一份給綜合辦備案。

二、銷售合同的匯總

各部門銷售合同使用可分為三種情況：自用、專賣店用、中間商用。各部門負責將三種銷售合同匯總并建立合同檔案。并每隔一個月將合同檔案復印一份給綜合辦備案。

三、銷售合同的歸類

各銷售部門負責將合同檔案進行歸類分A、B、C、D檔四類客戶，并據歸類結果制定各部門的客戶拜訪計劃。并將拜訪計劃傳真給綜合辦，由綜合辦制定總經理的客戶拜訪計劃。

四、銷售合同領用后，遇不可見性情況處理：

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1、空白銷售合同如失竊或遺失，各部門負責人報綜合辦進行消號，并重新登記領用。但須支付登報等相關費用。

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2、空白銷售合同如遭污跡、折損等有礙公司整體形象的，均需重新領取新合同，持原合同予以調換。原合同按“作廢合同”歸檔。

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3、已簽銷售合同在綜合辦備案前遺失的，由當事人負責請求客戶提供合同復印件。

五、綜合辦負責將銷售公司各部匯總上來的銷售合同登記領取、使用、匯總歸類等情況向總經理匯報。

六、銷售合同所簽訂的各項內容必須符合國家經濟合同法規，必須符合銷售公司的銷售條件，如有違背，所發生的一切后果由當事人承擔。

七、銷售人員簽訂的銷售合同所列各項條款內容要填寫真實。否則，銷售公司有權拒絕該銷售合同的執行。一切后果由當事人承擔。

八、專賣店，中間商與目標客戶簽訂銷售合同后，應與銷售公司簽訂書面協議以保證銷售合同的履行。

第四篇：營銷中心銷售管理辦法

天瑞宏營銷中心銷售管理制度

一、營銷中心組織架構與人員設置：

1、營銷中心下設一個服務管理部門、一個產品監督控制部門、N個銷售部

（1）服務管理部門→商務管理中心：負責銷售計劃管理、車輛運輸管理、標書制作、銷售合同定制審批、生產任務下達及銷售人員績效考核、以及商務運行的過程控制、服務與支持。

（2）產品監督控制部門→檢測中心：負責原料進廠的初期指標檢測、產品性能測試、以及產品出廠時所需提供的相關數據報告。

（3）銷售部：負責公司現有產品的市場開發、收集市場信息、預制銷售回款計劃、代表公司洽談業務并完成與客戶的合同簽訂、以及部門已有客戶的管理與維護。

2、營銷中心人員設置

（1）營銷中心設營銷總監一名，全權負責公司的銷售工作，對營銷中心的下設部門

流程管理、銷售隊伍的團隊組織、費用控制、計劃制定等全面負責。

（2）商務管理中心設中心主任一名，商務助理五名（物流管理一名、銷售發貨單據

錄入文員兩名、銷售人員績效考核及合同制定審批、標書制作兩名）。

（3）檢測中心設中心主任一名，監檢員兩名。

（4）每個銷售部設銷售部長一名，下設銷售經理、銷售代表數名。

（5）每月月底各銷售部長負責匯總本部業務狀況，以文字形式上交營銷總監。

二、銷售業務流程

公司所有銷售人員的相關業務必須嚴格按照本管理辦法所規定的業務流程執行，營銷中心將逐步建立和完善各項業務審批及操作流程，以規范銷售工作，控制業務風險。所有未按照本流程執行的業務，營銷中心將不予以批準，同時對該業務具體執行人給予批評，造成公司利益受損的將給予一定處罰。

（一）售前

1、委托授權：銷售人員在與客戶簽署銷售合同之前必須取得公司法人的相關授權，未取得相關授權的業務合同，公司將給予通報批評或罰款處理，代理商的授權由負責的銷售人員提出申請，經銷售部部長審核，營銷總監批準后，商務管理中心標書制作人員制作并留存原件。

2、合同簽訂：每筆實質性業務發生前必須與客戶簽訂公司統一范本的銷售合同，作為發貨、結算、索賠的相關依據。涉及合同條款的商務洽談完成后，具體銷售人員擬定和填寫相關內容，并填寫《合同審批表》，經銷售部部長審批，由商務管理中心主任對合同條款、生產及庫存等情況進行審核后，報公司法律顧問審核，營銷總監簽批后蓋章生效。開口合同及數額相對巨大的合同需由董事長最后簽批生效。

3、合同管理：客戶蓋章后的正式合同由具體經辦的銷售人員負責拿回原件，正本一份交財務部，一份交商務管理中心，商務管理中心合同管理文員負責對合同進行編號、登記、歸類、錄入電腦，并以月為單位對合同簽署情況進行匯總，月底將匯總表提交營銷總監。

（二）售中

1、生產任務單：由銷售人員根據所簽訂之合同內容填寫《生產任務單》后，遞交商務管理中心審核后，轉生產中心。

2、發貨：銷售人員在發貨前需填寫《發貨通知單》，通知單上的產品種類、規格、數量、銷售價格、到貨時間及接貨單位、接貨人、地點等，銷售合同中有預付款的，需先確認該筆款項已匯入公司賬戶。經銷售部長審批后轉商務管理中心，合同管理人員

審核《發貨通知單》，銷售制單文員制作打印《銷售發貨單》，物流管理人員根據《銷售發貨單》調派運輸車輛。公司原則上不提供施工設備（如焊機、發電機、止氣設備等）給客戶使用，特殊情況由公司管理層商議后執行。

3、質保書：產品發貨時隨貨同行質保文件一份，由檢測中心提供，中途丟失或需后補的，由銷售部部長批準后，報請檢測中心出具。

4、發貨回執：客戶簽署的收貨回執是處理商務糾紛和向承運方結算費用的重要憑證，原則上由承運方負責回收，承運方因特殊情況不能回收的，銷售人員有義務協助回收。

5、服務：客戶需要公司提供技術相關指導的，由銷售人員填寫《客戶服務申請單》后，由檢測中心安排相關技術人員進行技術指導，指導時間原則上不超過兩天（不包含路途）。

（三）售后

1、開票：銷售人員應詳細掌握分管業務的發貨、開票、結算等實時情況，做到合同簽

訂單位、收貨單位、開票單位名稱一致，特殊情況需報營銷總監審批。客戶因故退回發票的，銷售人員應在第一時間上交公司財務部，因個人原因超出發票認證期限的，銷售人員承擔相應責任。

2、回款：銷售人員對相關業務的貨款回收負責，督促客戶嚴格按照合同付款方式回款，原則上公司不接受現金以及非合同簽訂單位的賬務往來。

3、退貨：質量問題引起的退貨，相關費用和損失由公司承擔，非質量問題引起的退貨

和換貨，經檢驗合格后不影響二次銷售的，期間產生的運輸費用全部由銷售人員承擔；經檢驗后不能做二次銷售的，管材扣罰相關銷售人員該筆貨物出廠價的10%，管件扣罰100%，期間產生的運輸費用全部由銷售人員承擔。罰款在該銷售人員的工資或提成獎勵中扣除，退貨部分已核發提成獎勵的，提成金額于次月扣除。對公司已經向對方開具增值稅發票的，在開票當月發生退貨的務必同時退回已開具的發票，發生跨月退貨而無法退回原發票的，購貨方需提供其主管單位稅務機關出具的《開具紅字增值稅專用發票通知單》，或由購貨方向我公司開具等額增值稅占用發票。

三、招投標業務的相關規定

1、銷售人員在獲取招標信息后，上報商務管理中心，由營銷總監、銷售部部長及商務

管理中心主任，共同決策投標意向及方案并上報。

2、公司同意進行的投標行為，標書購買費用及制作費用由公司承擔。

3、未經公司同意進行的投標行為，標書購買費用及制作費用由銷售人員自行承擔，投

標所涉及的報價及形式文件需經公司審批同意后制作。

四、銷售人員薪酬待遇

1、新入職的銷售人員職務為銷售代表，試用期為3個月，期間每月發放＿900＿元崗

位工資及100＿＿元通訊補助，試用期滿經銷售部考核合格，營銷中心同意留用的，升級為銷售經理，享受3個月的銷售經理業務津貼＿1000＿元/月及＿200＿元通訊補助。此后有個人業務的繼續留用，且不再享受銷售經理業務津貼，只享受業務提成相關酬勞，無個人業績的自動離職。

2、銷售部部長作為該銷售部的總體負責人，公司給予＿2800＿元/月的部長崗位工資及

＿200＿元/月的通訊補助，負責該部的總體業務拓展、團隊建設、銷售計劃的制定和完成，并對該部門所發生之全部業務負有相關責任。

3、公司根據目前市場主流價格以及原料成本、生產及管理成本，暫定產品出廠價格如

下：

燃氣管材：14000元/噸給水管材：13000元/噸

地源熱泵管材dn32：3.7元/米（均為含稅不含運費價格）

4、運費承擔及相關規定：

（1）貨物的運輸費用由銷售人員承擔，統一由公司先行墊付，在核算業務提成是扣

除。

（2）運輸車輛由商務管理中心統一安排調配，銷售人員自行安排的運輸車輛，運輸

過程中產生的相關問題由銷售人員自行解決，公司不墊付自找車輛的運輸費用。

5、銷售人員業務提成比例：

（1）按照公司出廠價銷售的產品

燃氣管材

款到發貨：4%

貨到之后一個月之內付款：3%

貨到之后三個月之內付款：2.5%

超出三個月未超出一年以內付款：1%

給水管材

款到發貨：2%

貨到半年內付款：1%

超出半年付款：無提成（2）超出公司出廠價銷售的產品

超出出廠價的部分公司與個人的分成比例為三七(運費不參與分成但要繳納增

值稅)，超提獎勵的部分公司留存20%做為業務風險金，超過半年不足一年未回

款的超提部分公司與個人五五分成，超出一年未回款無超提，年底無風險業務

業務風險金一次性補齊或按回款比率核算后發放。

（3）超出一年未能回收的應收賬款（合同期內的質保金除外），公司按實際金額的1%/月扣罰該業務人員（或銷售部），并視該業務的風險程度，有權要求具體業

務人員專職清欠。

（4）付款方不需我方開具發票的業務，公司在相應提成的基礎上增提3%（此項增提

僅限款到發貨和貨到一個月內付清款項的業務）。

（5）特殊業務由業務人員、營銷總監、總經理、生產總監協商價格及銷售提成。

6、提成發放原則

（1）回款日期按公司財務部開具的回款日期為準。

（2）只核算已回貨款部分的提成，每月由商務管理中心績效考核文員核算一次，并于次月10日之前發放。

（3）績效考核文員制《銷售提成表》，由商務管理中心主任審核后，營銷總監批

準，報董事長審批后發放相應提成。

7、銷售人員差旅補助及銷售費用管理

（1）銷售人員因公出差，報銷火車、長途汽車及船票，不報銷飛機票、軟臥票

及動車臥鋪票。非打印車船票及火車訂票費不予報銷，特殊情況需經營銷

總監批準。

（2）銷售人員外地出差按照＿30＿元/天的補助標準（不含當日往返），出差伙

食補助＿20＿元/天

（3）銷售人員在外出差期間發生的招待費、禮品費等由銷售人員自行承擔，經

營銷總監批準后，可掛賬暫報，由銷售提成獎勵中全額扣除，有營銷總監

及公司領導陪同的外地業務招待費用由公司承擔，客戶來公司考察發生的餐飲費、招待費以及禮品費由公司承擔。

（4）公司以外300公里范圍內的銷售業務，銷售人員在經銷售部部長和營銷總

監許可的前提下，可自帶車輛，公司負責報銷高速過橋費，并給予＿80＿

元/天的燃油補助（滄州地區內的燃油補助為＿50＿元/天，以高速過橋票打

印的時間為核算依據）。

（5）銷售人員因公出差借款不得超過＿3000＿元，特殊情況需經營銷總監審批，報銷差旅費用后3日內歸還。另銷售人員出差期間每天以微信或短信方式

向本部領導報平安，部領導要時刻了解本部員工行蹤。

五、差旅及費用報銷流程

1、銷售人員出差回公司后3日內按照財務相關制度認真填寫差旅報銷單及費用報銷

單，遞交銷售部長審批。

2、商務管理中心績效考核文員審核并記錄。

3、營銷總監審批。

4、差旅報銷由營銷總監最終審批，費用報銷由董事長最終審批。

5、財務部報銷相關費用。

六、銷售人員職業規范

1、愛崗敬業、奉公守法、嚴格遵守公司的各項規章制度和職業道德規范。

2、顧全大局，服從上級領導安排，未經公司允許不得擅自報價或介入其他銷售人員正

在進行的銷售行為中。

3、銷售人員出差，必須經銷售部長同意，并需在出差期間及時匯報工作，以便公司掌

握業務動向。

4、銷售人員回滄后必須在24小時之內來公司報到，處理相關工作，匯報業務情況，并于回滄3日內報銷相關費用。

5、銷售人員收到銀行匯票、承兌匯票等票據，回滄后應即刻交到公司財務部，因銷售

人員引起的票據相關經濟損失由經辦人負責。

6、銷售人員在任何情況下均不得損害公司利益，詆毀公司形象。

7、嚴禁向競爭對手泄露公司商業機密，為競爭對手提供情報。

8、嚴禁挪用公司資金，中飽私囊。

9、不得虛開發票及以公司名義開具假發票獲取個人非法利益。

10、嚴格遵守公司業務流程相關規定及差旅費用報銷流程，做到不營私舞弊，不弄虛作假。

七、年底每部評選優秀業務員一名（參選資格為個人全年提成超過五萬不含超提），獎金形

式為：個人全年提成不足十萬含十萬獎金為個人全年提成的3%，超出十萬不足二十萬含二十萬獎金為個人全年提成的6%，超出二十萬不足三十萬含三十萬獎金為個人全年提成的10%，超出三十萬不足四十萬含四十萬獎金為個人全年提成的15%，超出四十萬不足五十萬含五十萬獎金為個人全年提成的20%，五十萬以上獎金統一二十萬。

八、附則

1、本管理辦法中出廠價格會根據原材料的漲落幅度做出適當調整，調整時限為提前一

個月。

2、本管理辦法自2014年2月15日起執行，執行過程中發現重大偏差，或出現不可預

見、不可抗拒的情況時，將進行適當調整。

3、本管理辦法由營銷中心制定并負責解釋。

第五篇：木材銷售管理辦法

旺業甸實驗林場木材銷售管理辦法

根據赤峰市林業局《關于國有林場生產的木材進入市林業要素市場競標銷售的通知》精神，“凡屬皆伐性質的林木采伐其采伐權必需在赤峰市林業要素市場掛牌公開競標拍賣；撫育作業生產的林木由林場自行采伐銷售”。為加強木材銷售管理，規范木材銷售行為，提高木材銷售的經濟效益，適應新的林木采伐銷售管理體制，根據我場實際情況，制定《旺業甸林場木材銷售管理辦法》，將木材銷售分為山場采伐權拍賣、山場木材拍賣和木材站銷售三種方式分別進行管理。

一、山場采伐權拍賣

（一）、采伐權拍賣的前提

主要指皆伐地塊。由生產科根據上級業務部門對我場作業設計的批復，在旗林業局開具林木采伐作業許可證后，方可對采伐作業地塊的采伐權進行拍賣。

（二）、采伐權拍賣操作流程

1、小班蓄積及各材種出材量測算

復核株數：由生產科及拍賣地塊所在營林區工作人員共同對擬拍賣地塊林木進行全小班每木查數，查清準確株數。

標準木造材：在全面踏查的基礎上以5%的比例設定標準地并進行每木檢尺，在各個徑階選取有代表性的標準木伐倒后實際造材，檢尺后求算材積。

求算結果：按照以上測量結果，根據《一元材積表》和《原木材積表》計算出全小班的蓄積、實際產材及各材種比例。

2、對測算結果進行分析、會商，確定各材種出材量

如果測算結果與實際情況相符，則以該測量結果計算標的物價格；但在實際工作中，由于測量設備、技術手段及選取標準木的經驗等多種原因，可能導致測量結果與實際情況出現較大偏差，此時應由分管場長及生產科所有參加外業測量人員對計算結果進行分析，找出原因，修正偏差，共同會商確定測算結果，以使測算結果與實際情況相符。

3、計算標的物價格

根據木材價格及各材種出材量，計算出標的物的實際價格，提交場長辦公會研究決策。

4、確定競標底價

場長辦公會根據生產科提交的測算結果，綜合考慮木材市場供需狀況、采伐難易程度等因素，扣除采伐費、運費、作業占地費等各種費用及銷售商合理利潤，在此基礎上確定標的物競拍底價。

5、制作標書，發布信息

由生產科根據場長辦公會確定的標的物底價，根據《旺業甸林場森林采伐作業管理辦法》中關于采伐權拍賣地塊的有關管理制度，制定標書。之后在赤峰林業要素市場及林場周邊公開發布采伐權拍賣信息并充分公示，公示期不少于7天。

6、競拍

有意競標者在知曉拍賣信息后，在指定的日期內到場財務科購買標書并交納競標保證金后，取得競標人資格，參加市林業要素市場的林木采伐權競拍會。

（三）采伐管理

1、撥交伐區

競買人中標后，在規定的期限內到場財務科交清所有款項及采伐質量保證金后，由生產科與之簽訂采伐協議并撥交伐區。為保證采伐行為嚴格按設計地塊進行，對采伐界限外圈的保留木用斧頭砍去樹皮并用蠟筆簽署定界者姓名，以防止采伐人擅自改變采伐界限。

2、作業管理

林木采伐權在林業要素市場拍賣成交后，林場仍為采伐作業的監伐人，生產科、采伐地塊所在的營林區仍需對采伐作業的質量、進度負責，營林區負責人為該項作業的直接責任人。具體管理辦法詳見《旺業甸林場森林采伐作業管理辦法》。

3、檢查驗收

中標人在規定的時限內完成采伐作業，并將伐區跡地清理干凈后，經場生產科驗收，如各項作業質量符合采伐協議規定，將采伐作業質量保證金全額返還，采伐作業行為中止。

（四）、檔案管理

為加強資源檔案管理，采伐權流轉競拍及采伐結束驗收后，生產科檔案管理人員應及時將采伐權流轉過程發生的各種資料整理歸檔，包括采伐證、外業調查測算結果、競拍廣告、標書、中標協議書、采伐協議、采伐驗收證等。

二、山場木材拍賣

（一）、拍賣對象

主要指撫育作業地塊。對撫育作業中楞場較大、有條件分材種或材長歸楞的作業地塊，于集材、造材結束后采取山場公開拍賣方式銷售木材。

（二）、山場木材拍賣操作流程

1、各材種出材量測算

由生產科、木材站及采伐小班所在營林區工作人員共同對擬拍賣木材分材種進行檢尺，根據《原木材積表》計算出全小班各材種的產材量。

2、計算標的物價格

根據木材價格及各材種出材量，計算出標的物的實際價格，提交場長辦公會研究決策。

3、確定競標底價

場長辦公會根據生產科提交的測算結果，綜合考慮木材市場供需狀況、材種運輸占地等因素，扣除短途運費及銷售商合理利潤，在此基礎上確定標的物競拍底價。

4、制作標書，發布信息

由生產科根據場長辦公會確定的標的物底價及標的物有關資料制定標書。之后在林場周邊公開發布山場木材拍賣信息并充分公示，公示期不少于7天。

5、競拍

有意競標者在知曉拍賣信息后，在指定的日期內到場財務科購買標書并交納競標保證金后，取得競標人資格，參加我場舉辦的木材銷售公開拍賣會。

（三）、木材運輸

競買人中標后，在規定的期限內到場財務科交清所有款項后，由生產科通知木材所在營林區準許其發運木材，木材運輸期限由中標人與林場共同商定。

（四）檔案管理

為加強檔案管理，山場公開拍賣木材競標結束后，生產科檔案管理人員應及時將木材拍賣過程發生的有關資料整理歸檔，包括山場木材檢尺記錄、計算結果、競拍廣告、標書、中標協議書等。

三、木材站內的木材銷售

（一）、銷售對象

1、競標過程中因各種原因流拍而由林場自行采伐進站的木材；

2、對撫育作業中楞場較小，無法分材種或材長歸楞的作業地塊，由林場自行采伐后進站的木材。

（二）、木材站內木材銷售方式

分整體包庫競標拍賣和傳統零售兩種方式：

1、整體包庫競標拍賣

（1）計算標的物價格

標的物根據木材站檢尺入庫的實際庫存數，由生產科、木材站根據木材價格及各材種數量，計算出標的物的實際價格，提交場長辦公會研究決策。

（2）確定競標底價

場長辦公會根據生產科提交的測算結果，綜合考慮木材市場供需狀況、材種等因素，兼顧銷售商合理利潤，在此基礎上確定標的物競拍底價。

（3）制作標書，發布信息

由生產科根據場長辦公會確定的標的物底價及標的物有關資料制定標書。之后在林場周邊公開發布木材拍賣信息并充分公示，公示期不少于7天。

（4）競拍

有意競標者在知曉拍賣信息后，在指定的日期內到場財務科購買標書并交納競標保證金后，取得競標人資格，參加我場舉辦的木材銷售公開拍賣會。

（三）、木材運輸

競買人中標后，在規定的期限內到場財務科交清所有款項后，由財務科通知木材站準許其發運木材，木材運輸期限由中標人與林場共同商定。

（四）檔案管理

為加強檔案管理，木材站內木材公開拍賣結束后，生產科檔案管理人員應及時將木材拍賣過程發生的有關資料整理歸檔，包括木材站各材種庫存底數、計算結果、競拍廣告、標書、中標協議書等。

2、傳統零售方式

整體包庫拍賣過程中，因種種原因可能導致木材流拍，對流拍的木材由木材站按照場部制定的木材價格按傳統方式銷售。