第一篇：為搞好酒店的采購工作

關于規范營地采購管理工作的有關規定

為進一步規范營地的采購管理工作，保證優質廉價的供應，最大限度降地成本，確保經濟考核指標的順利完成。經營地行政辦公會研究，特制定以下規定。

第一條：成立營地“物資采購小組”和“物資價格督查小組”

1；物資采購小組成員：

組長：劉敏付組長：朱詠梅成員：余梅、金靜、任利、胡玉龍、孔臘榮

2；物資價格督查小組：

組長：劉敏付組長：朱詠梅成員：張金紅、胡孝林、蔡林、阮紅霞

第二條：

1、營地所需大宗物資原則上均由采購小組，實行不定期進行市場調研，選定供應商和代銷商品。其他部門和個人有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自選擇供應商和代銷商品。

2、營地餐飲部對任務規模大，期限長的接待，必須提出統購計劃，由部門配合總采購，到規模較大的批發市場購買。

2、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

3、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以營地利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。

第三條：采購項目的申請

1、部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該物資或該物資不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該物質庫存量及消耗量。

2、庫房儲備以外的物資由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該物質的儲備或替代品。

第四條：采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1.經確認實屬必要購買物資，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批后交總采購統一辦理。（相關部門除外）

2.經營部門所需物質由財務部負責安排資金，由總采購同一采購。

3.采購員應按照申購項目必須在指定供應商處進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求保質保量盡快安排采購。對于零星物質的采購，采購員在市場上對比價格后可直接采購，但要做好采購監督工作。

4.供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購物資，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。

6.“采購小組”對內要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識，熟知營地物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向營地提供市場情況及購買策略。

7.所有采購物資擇商、報價必須由“采購小組”在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。”采購小組”在擇商報價中必須認真研究

對待；使用部門必須在工作中要主動與“采購小組”溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報，由其選定質優價廉服務好的供應商。

8.確屬疑難采購物資，“采購小組”應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。

第五條：采購項目的驗收

1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫管聯系，由庫管根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。

3.庫房在驗貨過程中對物資質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

第六條：采購物資的結算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過元，超過元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經總經理同意。

2.供應商結算的元以下可以辦理現金結算，超過元的必須辦理轉賬結算。

3.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算

全部采購活動。

3、職責

3．1財務物資部及服務采購部門負責供方評定的組織工作。

3．2由物資采購領導小組負責對供方的評定工作。

3．3財務物資部負責物資采購工作的管理和實施，相關部門負責服務采購工作的管理和實施。

3．4財務物資部和餐飲部共同負責對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物資由相關使用部門和倉管員聯合驗證及驗收。

3．5服務使用部門負責相關服務產品的驗證及驗收。

4、評定供方的程序要點

4．1采購的分類

（1）常備物資采購

（2）鮮活食品采購

（3）臨時性采購（包括服務采購）

（4）專項物資采購

4．2供應商評定

4．2．1評定內容

（1）是否具備滿足本酒店所需產品和服務質量要求的能力。

（2）是否滿足本酒店所需產品的生產能力和合同約定的交貨能力。

（3）是否具備本酒店所需產品的質量保證體系。

（4）供方的資信、資質、歷史業績等情況。

4．2．2評定方法

（1）由財務物資部負責組織收集供方提供的關于生產設施、組織、人員、資金等方面的資信、資質文件和就所要求的質量水平提供有關生產產品的質量數據、實物及相關資料。

（2）由財務物資部對供方進行考察，即對其工作場所、設施結構和質量保證體系進行現場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。

①質量要求：應保持與其他同類產品的質量相比，質量較優。

②價格要求：應保持與其他同類同等質量的產品相比，價格較低。

③交期要求：應保持及時供貨。

④配合要求：有良好的服務態度并能配合酒店作相應改進。

由財務物資部對現行供應商（除集貿市場外）的送貨質量、價格及其及時性、合作態度的不合格項進行評估。每3個月從質量、價格、送貨期和合作態度四方面進行一次業績評估。前三個月中任何一項累計5 次以內（含5次）不合格視為輕度不合格;累計5次以上或連續3次不合格，視為嚴重不合格。

（3）由物資采購領導小組進行會議評審，填寫《供方評定會議記錄表》，確定合格供方。

4．4評定結果分類

4．4．1對具有合格的質量保證體系，具備酒店所需產品要求能力的供方記入合格名單。

4．4．2對有少部分供貨數量品種缺空，經限期糾正后能滿足產品要求能力的供方列入后備名單。就以上評定結果，報總經理批準并發送相關部門。

第二篇：為了搞好酒店的采購工作

為了搞好酒店的采購工作，保證優質廉價的供應，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

維修零配件和工程物料的采購工作流程：

工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:

采購部工作程序

第一節：采購基本程序

一、采購審批程序：

流程表：使用部門經理——倉庫主任——采購部經理——財務部成本主管——財務部經理——主管副總——總經理

二、采購審批權限

采購內容限制金額批準人

庫存物品￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

生鮮、食品￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

家 私￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

文 具￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

辦公設備￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

日常維修配件￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

工程設備￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

三、基本程序：

1、使用部門申購；

2、報價；

3、報批；

4、訂貨入倉。

四、采購貨品分為：

1、貨倉存貨補充：倉庫管理人員要經常檢查庫存貨品的存量的變化，貨品庫存量到達最低界線時，填寫“采購申請單”。庫存最低線，也稱采購線，是酒店為保證供應，減少資金積壓而確定的訂貨點的庫存量，它主要根據各種貨品的每日消耗數量保存期限，進貨容易易以及訂貨到進貨入庫時天數等因素確定。

2、部門新增物料：各部門固業務所需要設備或物料時，由各部門填寫采購申請單，按采購審批程序獲得批準后，由采購部組織實施。

3、部門更替舊有設備或物品：當酒店的經營活動至一定周期時，操作設備、器材、用具、低值易耗品等均要按實際使用情況更新、補充。

4、食物和飲料以及煙酒供應：食物和飲料以及煙酒供應品性質不同，且受客人流量和消費高低的影響，故每大都有很大的流量，食物和飲料以及煙酒品質方面的選定，需要廚房部門、酒吧、采購部和成本主任、倉庫主任的合作，以便以最佳的食物，產出最好的菜。因此，食物和飲料以及煙酒的采購申請和程序與其他物品不同，除了批量的采購外，每天用料即日采購。

5、燃油和燃料。

6、維修零配件和工程物料。

7、急用和零星用品、辦公用品。

五、物品采購程序L~

1、貨倉存貨補充采購程序：

倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補貨“采購申請單”，采購申請單內必須注明以下資料。

（1）貨品名稱，規格；

（2）平均每月消耗量；

（3）庫存數量；

（4）最近一次訂貨單價；

（5）最近一次訂貨數量；

（6）提供本次訂貨數量建議。

送采購部經理初審，采購部經理應把倉庫交來采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間，退一份回倉庫。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，選定相應供應商，提出采購意見，標明本次申購單每種商品的價格，按采購審批程序報批，經總經理批準后，采購部立即組織實施 一般物品要求之2天內完成。有特殊情況，要向主管領導匯報。

2、部門新增物品采購程序；

若部門欲增置新物料，部門經理或各餐廳總廚應查閱每年編制計劃，弄清計劃是否包括該項目等，如沒有預算，應攢寫有關報告，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部按酒店有關采購程序和審批程序進行辦理，經總經理批準后，組織實施。

3、部門更新替舊設備和物品采購程序：

如部門欲替換舊有設備或物品，應先填寫一份“固定資產、物品遺失或損壞報告”給主管副總及財務經理審批。經審批后，將一份遺失或損壞報告和采購申請單一并送交采購部，采購部按酒店采購程序和審批程序辦理有關審批，經總經理批準后，組織采購

4、食品飲料，煙酒的采購程序

酒店中的食品和飲料每天消耗量很大，其中有些食物可以存放較長時間，但有些食物存放卻不能。例如：海鮮、凍品、三鳥、肉類和蔬菜等就不同，有些物料還有有效使用日期限制。所以采購部需要與各出品部、餐飲部，酒吧和成本會計有緊密合作。作出適當的采購，就食物飲料而言。每天都有不同種類和數量的需

求。各出品部的用料因營業情況變化較大，申請購買的手續也跟其他方法不盡相同。.（1）蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果及各部門餐飲用料的采購申請，由各出品部、酒吧、各餐飲部門總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日市場購貨表，采購部按每月兩次定價的價格填上，經餐飲部門經理及質量成本監督審核后，便可以電話落單或直接到市場選購

（2）蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果的供應商選定：以上貨品購買可采用合約形式固定價格，并可確保貨源，采購部、出品部、餐飲營業部和成本會計主任必須合作，進行價格及質量的比較，選定供應商。采購部要邀請供應商對酒店經常使用的餐飲用料提供七到十五日的報價，采購部組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的十五日供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價提供酒店所需的物料，這些報價和供應商的選定必須送交主管副總和總經理審核方為有效。

（3）選擇供應商，除考慮其價格是否合理外，亦需考慮到其供應能力和供貨水平的穩定性，需要對下面幾點進行比較：

A、哪一家供應商的價格最低；

B、哪一家的質量最高；

C、哪一家具備提供相同水平酒店的供貨經驗。

D、哪一家供應商最誠實。

5、燃料和C5采購程序

采購部根據餐飲部營業情況與工程部、餐飲部編制每日C5燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，按采購審批程序辦理審批。

第三篇：酒店采購工作內容

酒店采購工作內容

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱，規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數量;

(6)提供本次訂貨數量建議，酒店采購工作內容。

經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報，工作總結《酒店采購工作內容》。

2、部門新增物品的采購工作流程：

若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同 “采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱，規格;

(2)最近一次訂貨單價;

(3)最近一次訂貨數量;

(4)提供本次訂貨數量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批準后，組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管

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第四篇：為進一步搞好煤礦安全生產工作

為進一步搞好煤礦安全生產工作，認真貫徹落實6月7日國務院及省、市、縣人民政府安全生產電視電話會議精神，組織安全專家開展煤礦安全生產大檢查工作、切實整改和消除各類安全隱患，有效制止和防范安全生產事故發生，促進我礦安全生產形勢持續穩定好轉，結合我礦實際，特制定以下工作方案。

一、工作目標

全面貫徹落實國務院及省、市縣人民政府關于煤礦安全生產一系列安排部署，通過深入開展煤礦安全生產大檢查活動，進一步排查整治安全生產隱患，強化煤礦安全生產主體責任和安全監管責任的落實，夯實安全生產基礎，堅決堵塞安全生產監管漏洞，有效防范和遏制重大安全事故發生努力促進我礦安全生產形勢持續穩定好轉。

第五篇：酒店物資采購工作流程

酒店物資采購工作流程

1、為搞好酒店的采購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。

2、財務部是酒店采購工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。

一、采購項目的申請 1.部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。2.庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買 1.經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批后交采購統一辦理。2.酒店所需商品由財務部負責安排采購； 3.采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監督工作。4.供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。6.財務部對內要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。8.確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。9.所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。

三、采購項目的驗收 1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。3.庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。5.購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

四、采購項目的結算 1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經總經理同意。

2.供應商結算的2000元以下可以辦理現金結算，超過2000元的必須辦理轉賬結算。

3.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算 酒店采購程序一 ‖ 添加時間:2008-11-28 15:03:32

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1、目的 制定采購工作規范，確保酒店采購的物資或服務符合要求。

2、適用范圍 適用于本酒店提供產品的供方和本酒店服務及服務過程中所需物資的全部采購活動。

3、職責 3．1財務物資部及服務采購部門負責供方評定的組織工作。3．2由物資采購領導小組負責對供方的評定工作。3．3財務物資部負責物資采購工作的管理和實施，相關部門負責服務采購工作的管理和實施。3．4財務物資部和餐飲部共同負責對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物資由相關使用部門和倉管員聯合驗證及驗收。3．5服務使用部門負責相關服務產品的驗證及驗收。

4、評定供方的程序要點 4．1采購的分類（1）常備物資采購（2）鮮活食品采購（3）臨時性采購（包括服務采購）（4）專項物資采購 4．2供應商評定 4．2．1評定內容（1）是否具備滿足本酒店所需產品和服務質量要求的能力。（2）是否滿足本酒店所需產品的生產能力和合同約定的交貨能力。（3）是否具備本酒店所需產品的質量保證體系。（4）供方的資信、資質、歷史業績等情況。4．2．2評定方法（1）由財務物資部負責組織收集供方提供的關于生產設施、組織、人員、資金等方面的資信、資質文件和就所要求的質量水平提供有關生產產品的質量數據、實物及相關資料。（2）由財務物資部對供方進行考察，即對其工作場所、設施結構和質量保證體系進行現場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。① 質量要求：應保持與其他同類產品的質量相比，質量較優。② 價格要求：應保持與其他同類同等質量的產品相比，價格較低。③ 交期要求：應保持及時供貨。④ 配合要求：有良好的服務態度并能配合酒店作相應改進。由財務物資部對現行供應商（除集貿市場外）的送貨質量、價格及其及時性、合作態 度的不合格項進行評估。每3個月從質量、價格、送貨期和合作態度四方面進行一次業績評估。前三個月中任何一項累計5 次以內（含5次）不合格視為輕度不合格;累計5次以上或連續3次不合格，視為嚴重不合格。（3）由物資采購領導小組進行會議評審，填寫《供方評定會議記錄表》，確定合格供方。4．4評定結果分類 4．4．1對具有合格的質量保證體系，具備酒店所需產品要求能力的供方記入合格名單。4．4．2對有少部分供貨數量品種缺空，經限期糾正后能滿足產品要求能力的供方列入后 備名單。就以上評定結果，報總經理批準并發送相關部門。

餐飲采購流程管理制度

根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對餐飲部的實際情況，具體從以下環節入手，切實做好采貯工作：

一、理順采購流程

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。

簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。

2、制定采購計劃

1>廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。“菜品申購單”壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。

2>倉庫、樓面根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。

3、安排組織采購

1>供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。

2>采購員根據申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1．成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯），質檢員不定時抽量。

（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。