第一篇：關于食堂、辦公用品等后勤物資采購制度的規定

關于食堂、辦公用品等后勤物資采購制度的規定

一、采購申請：各部門需采購辦公及生活等后勤物資，由各部門主管填寫采購申請報告，經常務副總批準后方可安排組織采購。

二、申請及審批要求：申請報告必需填明采購物資的名稱、規格、數量、用途和價格范圍。

三、組織采購：由辦公室主任根據常務副總審批內容及意見，組織安排采購活動。

1、2、根據不同物資安排采購人員。根據不同要求，組織安排所購物資的品牌、質量、數量、價格范圍。

3、根據不同物資指定不同商場、廠家，向指定以外商家采購必須向辦公室請示同意。

4、如食堂長期配送物資：由辦公室主任根據價廉物美原則選擇確定配送客戶，且要對市場價格進行不定期的調查摸底，每月不得少于三次，對每天配送物資的價格進行審核把關。對不合理價格和客戶及時預以調整。

四、驗收入庫：由物資保管員或辦公室管理員、物資使用部門核對采購物資的品牌、數量、價格及金額，并在入庫單或報銷票據上簽名。

五、采購報銷：由采購人員或使用部門負責人憑上述有效票據，經辦公室主任復核簽名，經常務副總審批后報銷。

2006年5月5日

第二篇：辦公用品等物資管理制度

辦公用品等物資管理制度

6.1 總則

為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，特制訂本規定，此規定的執行部門為公司辦公室。

物資分為低值易耗品、貴重物品。

低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。

貴重物品：物資價格達100元以上，如：空調、計算機、攝像機、照相機，TV/DVD等樣品樣機。

6.2 物資采購

1.低值易耗品采購

a)每月月底前，各部門負責人將該部門所需要的物資制定計劃提交公司辦

公室。

b)物資的采購，由公司辦公室統一購買。

c)申購物品應填寫物品申購單，總工程師批準。

2.貴重物品采購

a)每月月底前，各部門負責人將該部門所需要的物資制定計劃提交供應部。b)物資的采購，由供應部統一購買。

c)申購物品應填寫物品申購單，生產副總和總工程師審核，總經理批準。

6.3 物資領用

公司根據物資分類，進行不同的領用方式：

低值易耗品：由公司辦公室直接保管，需領用時必須向公司辦公室物品保管人員簽字方可領用。

貴重物品：必須執行《儲存、防護、交付管理程序》，由倉庫統一保管，需領用時必須先總工程師批準后方可領用。

6.4 物資借用

1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由相關副總簽字認可。

2.借用物資超時未還的，公司辦公室有責任督促歸還。

3.借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。

附則

1.新進人員到職時有管理部門通知，向公司辦公室領用辦公物品；人員離職時，必須向公司辦公室辦理辦公物品歸還手續，未經辦公室認可的，相關不得為其辦理離職手續。

3.公司辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。

第三篇：中小學幼兒園食堂物資采購制度

食堂物品采購制度

1.采購員要把好采購品質量關和成本關.嚴禁采購腐爛,變質食物;庫管員要做到物品進出 帳目清楚,程序分明;廚師領班要不斷鉆研業務,多動腦筋,做到飯熟菜香,味美可口.并 根據季節及飯菜特點,準備足夠的飯菜,一方面使飯菜浪費度降低到最小,又不會使飯菜不 夠吃.2.采購食品蔬菜必須保證新鮮,不變質,無污染,應采購經過驗收員檢驗的合格食品.3.組成采購小組負責采購,作到貨比三家,保質保量,鮮肉制品的購買以大型超市為主,按 計劃每周集中采購一次,保證質優價廉,盡量降低成本.4.建立健全出入庫登記制度,新購進物品一律計量,所采購物品必須統一由指定人員檢查確 認方可逐一登記入庫,廚師根據需要,填寫領料單,登記出庫.庫房要及時清理,過期變質 食品,會計,廚師,保管,驗收員一起簽字銷毀.5.葷素搭配,花樣繁多,營養均衡.嚴格控制飯菜價格,確保購入與售出價格平衡,不超支.6,勤儉節約,物盡其用,防止浪費.7,庫管員要按時上下班,堅守崗位,提前備貨,確保食堂物資的正常供應.8,庫房要經常通風,保持庫內干燥,各類食品應掛牌,標明進貨日期,做到先進先出,建立 衛生制度,定期打掃制度,定期打掃除,搬運食品出入庫時應穿工作服.9,配備滅鼠,滅蟑螂等相應設施,做好滅蠅,滅蚊,滅鼠工作.食堂采購員工作職責

1,不購腐壞變質和質量低劣的食品,新鮮蔬菜必須當天購入,不得多買久存.2,采購時要與廚師領班,庫管員聯系,注意品種優劣.精打細算,講究營養,價格便宜.3,購入肉菜食品等一律交相關人員進行數,質,價驗收,遇有問題,及時解決.4,工作時間內不代私人購買主副食品.5,協助管理員安排每周食譜,空余時間主動參加食堂工作.6,積極配合驗收員的工作.7,完成領導交代的臨時工作.食堂倉庫管理規定

為加強食堂倉庫物品管理,減少浪費,降低成本,減少支出,對倉庫管理特作以下規定: 一, 入庫物品范圍:米,面,油,調料,煤,菜等.二, 所有需要入庫的物品必須由采購員,庫管員簽字,驗收員驗收合格方可入庫,并分類填 好入庫清單.三, 入庫后的物品,庫管員要精心保管,定期對各類物品進行檢查.數量是否有誤,物品是否 出現變質,確保安全.四, 倉庫大門必須使用兩把鎖.庫管員 1 把,驗收員 1 把.開關門必須兩人在場,嚴格出 庫手續,領用與借用物品一律及時簽名登記.五, 出庫必須先到辦公室辦理領貨單,領貨單上要填清楚物品名稱,數量,領貨人,簽字后 方可領取,并堅持一周一結算,對庫存物資及食堂固定資產定期盤點,建立帳目,做到帳帳, 帳物相符.七, 庫管員要每月盤點一次,上報辦公室.八, 庫管員對倉庫內所有的物品未經主管人簽字,不得借于他人,一旦查實,嚴肅處理.九,做好防火,防爆,防盜,防毒工作,庫房內禁止吸煙,無關人員不準進入庫房.

第四篇：辦公用品采購制度

辦公用品采購制度

芝山區民政局辦公用品采購制度

1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。

2、采購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。

4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；（4）采購費用憑有稅發票到局財務審核，按財務規定報銷；方案二：（3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管；（4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額；（5）費用結算，憑有稅發票和采購用品詳單即辦即結。

5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過XX元的國有資產。采購辦法：（1）單項價值在XX元（不含）以內或采購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一采購結算。（2）單項價值在XX元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理采購手續，需政府采購的委托區采購中心統一辦理，由局財務結算。

6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。（1）計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記，并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。（5）經妥善保管后，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。

8、固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。（2）固定資產出現故障后無法修復的。（3）因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產報廢程序按財務有關規定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統一處理。

附：計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備采購目錄

一、計算機及配套設備類

1、整機（筆記本電腦）；

2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷cpu（中央處理器）、⑸內存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網卡、⑽model、⑾網線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅（刻錄機）、⒂軟驅、⒃u盤、⒄數據線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇ups、；

3、計算機配套設備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；

4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統、②文字圖表處理軟件（word、excel、wps等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業務專用軟件（一般由上級民政部門統一制作安排）；

二、其它辦公電子設備類

1、電話機；

2、傳真機；

3、照明設備；

4、照相機（數碼照相機）；

5、攝相機；

第五篇：辦公用品采購制度

辦公用品采購管理制度

為加強管理，規范局機關辦公用品的采購、領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

第一條??機關所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發放、管理工作，由局辦公室統一負責。

第二條??辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

第三條??辦公用品的采購。

1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃報局公室主任批準后，集中購置；

特殊辦公用品的采購，由各科室提出申請，經局辦公室主任、分管局機關領導、局長批準后，專門購買。

一般辦公用品、特殊辦公用品采購均須事前填報貨物采購申請單。

2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人雙兼

3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。

3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。

4、認真辦理出驗收、入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

第四條??辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由科室工作人員填寫《辦公用品領取申請單》，經本科室領導簽字后，直接到局辦公室領取。

2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經局辦公室主任批后，直接辦理領用手續。

3、局辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

第五條　領取的優盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

第六條　加強辦公用品日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務科室領取情況。

第七條　加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

第八條　加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類科理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。

第九條　充分發揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

第十條　印制文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

第十一條　本制度自下發之日起施行。