第一篇：食堂采購員工作內容

食堂采購員工作內容

一、每日工作內容。

1、食堂采購員必須到持有衛生許可證的經營單位采購食品、購物要提供有關食品書面證明材料，不采購以下食品：

（1）腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、混油異物或者其他感官性狀異常，含有毒、有害物質或者有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品。

（2）未經衛生檢查或者檢驗不合格的肉類及其制品。

（3）其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

2、采購員應對購進的食品、商品辦理過秤、質量檢驗、驗收手續，并在《食品采購驗收登記本》上簽名備查。

3、在正規廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規的原始票據；在農貿市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證（含白條）。購物發票必須定期報銷，結算清楚，嚴禁在采購中拿回扣或貪污挪用。

4、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家，低價優質，降低成本，與供貨商簽訂供貨協議，供貨商提供商品質量合格證明后才能購買。

5、在采購中因工作失職造成的經擠損失和事故，采購人員必須負責。

6、應及時向食堂主管、辦公室主任介紹市場上各類主副食

品的價格、行情，為科學制定菜譜、節約成本提供依據。

7、需購進批量物資，提前三天報告辦公室，確保資金周轉到位。

8、協助食堂主管做好食堂管理工作，配合做好食堂常規日常工作，認真做好責任區的清潔衛生工作。

9、完成領導安排的其他工作。

二、每月工作內容。

1、票據每三天按獨立核算，食堂主管歸類結帳一次，合同賬目在次月5號之前結清。

第二篇：采購員工作內容

采購員工作內容

1、搜集信息

（1）充分了解請購材料的品名、規格。（2）調查市場行情。

（3）搜集有關供應商的資料。（4）搜集有關替代品的資料。

（5）搜集有關品質及其他方面的資料。（6）核定采購資金預算。

2、詢價

（1）選擇詢價對象。（2）詢問價格。（3）整理報價資料。（4）選擇議價對象。

3、比價、議價

（1）經成本分析后，擬定底價，設定議價目標。

（2）決定采購條件（向供應商詳細說明品名、規格、品質要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款辦法等）。

（3）了解其他供應商價格是否較低。（4）考慮價格上漲下跌因素。（5）估算運費。（6）核對付款條件。（7）比較交貨期限。

4、評估

（1）同規格產品應找幾家供給商詢價、比價、議價。（2）供應商是否為信譽良好的生產廠家。（3）供應商是否有必要辦理售后服務。

（4）供應商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障。（5）是否需要開發其他供應商或外購。

5、索樣

（1）索取樣品。

（2）整理檢驗結果并進行比較。

6、決定

（1）選擇適當的供應商。（2）簽訂采購合約。

7、請購

（1）按物料計劃計算請購物料數量與交期。

（2）請購單上應詳細說明與供應商議定的買價條件。（3）分批交貨者應在請購單上注明分批交貨的時間表。

8、訂購

（1）訂購單函寄或傳真至供應商。

（2）向供應商確定價格、品質要求、交貨期等。

9、協調與溝通

（1）對能否達到交期，供給商要及時回復。

（2）不能達到者及時聯絡協調，以確定一個合適的交貨期。

10、催交

（1）無法于約定日期交貨時聯絡請購部門，并進行交易異常控制。（2）逾期未交貨者應加緊催交。（3）督促收料單。

（4）控制長期合同的交貨。

11、入貨驗收

（1）進貨的品質驗收。（2）進貨的數量驗收。

12、整理付款

（1）核對各種手續是否完備。（2）發票抬頭與內容是否相符。

（3）發票金額與請購單價是否相同。（4）是否有預付款或暫借款。（5）是否需要扣款。

采購部門權限

1、采購部門權限：

（1）審查請購單的內容，包括是否有采購的必要以及請購單的規格與數量等是否恰當。

（2）與技術、品管等部門人員共同參與合格供應商的甄選。（3）執行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購。（4）交貨的稽催與協調。（5）物料的退貨與索賠。

（6）物料來源的開發與價格調查。（7）采購計劃與預算的編制。

（8）國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。（9）供應商的管理。

（10）采購制度、流程、表單等的設計與改善。

采購部門的職責按其重要性來排列，其前九項重要工作項目順序如下：（1）評估現有的供應商。（2）選擇及開發新的供給商。（3）安排采購及交貨日期。（4）談判采購合約。

（5）從事價值分析的工作。

（6）自制或采購（外包）的決策。（7）指定運輸方式。

（8）控制交貨。（9）租賃或買斷的決策。

2、采購核準權限：

采購員的作業流程一般為請購、報請核準、實施采購作業。采購員采購的物品的核準權限如下：

（1）請購金額預估在五百元以下者，由部門負責人核準。（2）請購金額預估在五百元以上者，由總經理核準。

采購員權限

（1）經辦一般性物料采購。（2）查訪供應商。

（3）與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。（4）要求供應商執行價值工程的工作。（5）確認交貨日期。（6）一般索賠的處理。（7）處理退貨。

（8）收集價格信息及替代品資料。（9）請購單、驗收單的登記。（10）訂購單與合約的初步擬訂。（11）交貨商來訪的安排與接待。（12）供給商來訪的安排與接待。（13）采購費用的申請與報銷。（14）進出口文件及手續的申請。（15）電腦作業與檔案管理。（16）承辦貨物保險及公證事宜。

第三篇：食堂采購員工作標準

食堂采購員工作標準

1、范圍

本標準規定了食堂食品采購員工作內容與要求、職責權限。本標準適用于食堂食品采購員崗位。

2、工作內容與要求

（1）根據食堂經理的安排采購食品原料和有關物品。

（2）熟悉市場，了解價格。

（3）嚴格執行《食品衛生法》，杜絕采購有問題的食品。

（4）采購的物品及時主動地配合保管人員驗收登記，防止丟失，做到采購清單與實物相符。

（5）參與衛生保潔工作。

（6）完成領導交辦的其它工作。

3、責任與權限

（1）責任

（2）對采購的食品質量含“三無”（無商標、無產地、無出廠時間）產品負直接責任。

（3）對采購的食品因質量問題釀成食物中毒負直接責任，造成人員死亡負法律責任。

（4）權限

（5）有權拒絕“三無”食品進食堂。

（6）有權拒絕來自任何方面的有明顯違規的采購。

4、崗位要求

（1）必須本校在職教師。

（2）了解市場及食品種類與價格情況，具有成本意識。

（3）嚴格執行《食品衛生法》，確保所購食品安全、可靠。

（4）遵紀守法，廉潔自律。

（5）愛崗敬業，身體健康。

5、附加說明

（1）本標準于2012年9月5日起生效。

（2）本標準起草單位：堰田村小

2012年9月5日堰 田 村 小

第四篇：食堂采購員工作職責

1、認真學習掌握《食品衛生法》。

2、采購食品及其原料，應當按遵國家有關規定索取檢驗合格證或化驗單、衛生許可證等。

3、憑中心負責人簽發的采購單購物，外出采購必須雙人同行，一人不外出采購；及時準確掌握市場信息，按批發價進貨，杜絕電話采購，人情采購等現象；負責公布各類食品商場價和進貨價，接受師生監督。

4、采購大宗物品和早點類食品應到經膳食中心審核認定的廠商處購買。采購食品要做好品名、廠址、生產日期、保質期等等登記工作，“三無”食品一律不得購買。

5、采購蔬菜應到經膳食中心審核后指定的商場按批發價進貨，采購蔬菜必須新鮮、無毒。

6、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品的現象。

7、回單位后二人以上（其中一人為管理人員）復秤并詳細記載、簽單，無采購員、保管員、衛生監督員和輪值人員簽字認可，中心負責人就拒絕簽驗購物發票，財務人員就拒絕入帳。

8、及時和會計結清帳目，不得拖欠客戶貨款，所欠客戶貨款誰經誰負責結清。

9、采購過程中如有營私舞弊現象，一經查實將除按實賠償外，給予相應的經濟處罰。

10、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各項規章

制度，堅守崗位，禁止帶客戶進入食品生產場所，加強食堂安全戒備和防范。

和單位員工的一日三餐打交道的食堂采購員，在采購食品的同時要遵循哪些采購制度及原則，要杜絕及預防哪些東西等。可參考以下學校食堂采購員崗位職責范文：

1、采購員必須遵守國家法律法規和采購制度，不得違法采購腐敗霉變食物，嚴格杜絕“回扣”的違法行為。

2、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家，低價優質，降低成本，樹立服務學生的理念，自覺接受監督。

3、采購員根據各食堂的需要及時采購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫，并填寫入庫單，發票交食堂保管員簽收，出納憑據付款（票據要求字跡清楚）。

4、采購員必須堅持原則，不照顧關系購進低質高價的物品。

5、加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。

6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次，合同賬目在次月5號結清。

7、需購進批量物資，提前三天報告中心，確保資金周轉到位。

8、努力學習，提高自身的業務水平，不斷改進工作，樹立服務于學生的思想，力爭作“三個代表”的踐行者。

9、完成領導交給的其它工作。

2、

第五篇：采購員工作內容及崗位職責

采購員工作內容及崗位職責

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

一、工作概要：

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6、追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

9、跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、協助財務中心做好對帳工作。

11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、服從上級臨時安排的其它工作。

采購跟單員工作崗位職責

一、工作概要：

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

3、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

7、服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、協助采購員做好對帳工作。

9、服從上級臨時安排的其它工作。

采購工程師工作崗位職責

一、工作概要：

負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、統籌安排本部門的具體工作。

2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統運作。

3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。

4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。

5、通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。

6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作，使其部門之間的工作有序進行。

8、部門5S管理工作的PDCA循環運作。

9、定期向總監匯報工作情況和改善方案

采購文員工作崗位職責

一、工作概要：

單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

二、主要職責：

1、《入庫單》的接收和簽回。

2、《采購訂單》的打印，分發和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。

3、供應商文件、資料的管理。

4、每月不良品處理情況的跟進。

5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發。

6、模具的建檔和帳目的管理。

7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。

8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果

采購部門管理職責

一、部門概要：

依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

二、主要職責：

1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;

2、負責供應商的評審、考核及管理;

3、負責生產所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

7、完成其它部門的臨時采購需求;

8、完成上級交待的臨時工作任務;

9、向上級匯報工作。

工作職責：

采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善;

考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。

按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行;

負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息;

對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息(交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);

市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略;

依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益;

加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確;

做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神;1．了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2．了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業的客情狀況，按商品銷售的特點和規律進行采購。

3．注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。

4．根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。

5．要與供貨單位保持良好的貿易關系，講究職業道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。

6．采購的形式有兩種：一是購銷，二是http://www.tmdps.cn/hetong/代銷，在采購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。

7．采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8．客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協議辦理有關手續。

9．在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議，并嚴格按協議執行，講究信譽。

10．進貨后，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。