第一篇：采購員崗位職責內容

采購員需要熟悉相關質量體系標準，精通采購業務，具備良好的溝通能力、談判能力和成本意識;具有良好的溝通、表達能力,有較強的責任心及抗壓能力;

采購員崗位職責1

1.負責與供應商的工作協調、溝通及維護;

2.負責調查及開發供應商;

3.負責供應商管理;

3.1負責提供客觀的驗收標準給供應商;

3.2負責協助供應商建立品質管理制度，進行品質改善;

3.3負責協調供應商處理交貨問題;

3.4負責參與品質問題的解決;

3.5負責協助供應商處理其他疑難問題;

3.6參與供應商見面會;

4.負責審查采購申請、根據采購程序進行采購作業。

5.負責跟催供應商的物料，保證物料及時供應。

6.負責協同檢查來料的情況。

7.負責來料不合格品的退貨處理。

8.負責供應商關于賠款條件的談判及落實

9.負責供應商資料的整理及存檔。

采購員崗位職責21、供應商資源的搜尋，分析與評估，供應商關系的維護。

2、供應商合作洽談，比價、議價，確定供應商。

3、采購合同的確定與后續跟蹤。

4、其他領導交辦的事項。

采購員崗位職責31、熟悉醫療器械采購流程，認真審查供貨單位的合法資格，考察其履行合同的能力，確保購進渠道的合法性;

2、對初審承擔直接責任，負責向供貨單位索取合法證照、生產批文、質量標準等審核資料;

3、采購員應審核供貨單位銷售員身份的合法性，審核后的資料交質管員建檔;

4、負責采購品種的發票索要、登記管理，來貨跟蹤，并及時了解入庫情況。

采購員崗位職責4

1.負責采購訂單執行和跟進，供應商交貨異常處理;

2.根據生產實際需求，協調和跟催供應商保質保量按時交貨;

3.現有供應商的管理;

4.采購報價和成本管控，訂單、交貨文件等的制作，對賬清晰;

5.其他上級安排的事務等。

采購員崗位職責51、新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作。

2、對新供應商品質體系狀況(產能、設備、交貨期、技術、品質等)的評估及認證，以保證供應商的優良性。

3、與供應商的比價、議價談判工作。

4、牽頭組織對舊供應商的價格、產能、品質、交貨期的考核工作，以確保供應商持續改進，不斷優化采購渠道。

5、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本。

6、與供應商以及其他部門的溝通協調等。

7、依據采購合約或協議控制、協調交貨期。

8、跟進生產車間供應商關聯問題。

9、新產品成本報價。

采購員崗位職責61、完成公司產品(服飾、家居用品、3C電子等)采購工作;

2、負責采購成本優化(詢價、比價、議價)

3、確保產品準確入庫以及處理到貨異常訂單;

4、維護供應商關系，開發新的供應商;

采購員崗位職責71、制定采購計劃，合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進;

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購，對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時;

3、注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息，采取必要的采購技巧合理降低物資積壓和采購成本;

4、不斷尋找新的供應商充實資源庫，對供應商給予評級，提升供應商質量;

5、嚴把采購質量關，及時協調解決采購物料、生產使用、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題;

6、定期進行市場調研，開拓渠道，進行供應商的管理及開發、審核、評估。

采購員崗位職責內容

第二篇：采購員工作內容及崗位職責

采購員工作內容及崗位職責

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

一、工作概要：

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6、追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

9、跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、協助財務中心做好對帳工作。

11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、服從上級臨時安排的其它工作。

采購跟單員工作崗位職責

一、工作概要：

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

3、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

7、服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、協助采購員做好對帳工作。

9、服從上級臨時安排的其它工作。

采購工程師工作崗位職責

一、工作概要：

負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、統籌安排本部門的具體工作。

2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統運作。

3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。

4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。

5、通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。

6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作，使其部門之間的工作有序進行。

8、部門5S管理工作的PDCA循環運作。

9、定期向總監匯報工作情況和改善方案

采購文員工作崗位職責

一、工作概要：

單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

二、主要職責：

1、《入庫單》的接收和簽回。

2、《采購訂單》的打印，分發和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。

3、供應商文件、資料的管理。

4、每月不良品處理情況的跟進。

5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發。

6、模具的建檔和帳目的管理。

7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。

8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果

采購部門管理職責

一、部門概要：

依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

二、主要職責：

1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;

2、負責供應商的評審、考核及管理;

3、負責生產所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

7、完成其它部門的臨時采購需求;

8、完成上級交待的臨時工作任務;

9、向上級匯報工作。

工作職責：

采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善;

考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。

按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行;

負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息;

對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息(交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);

市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略;

依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益;

加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確;

做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神;1．了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2．了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業的客情狀況，按商品銷售的特點和規律進行采購。

3．注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。

4．根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。

5．要與供貨單位保持良好的貿易關系，講究職業道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。

6．采購的形式有兩種：一是購銷，二是http://www.tmdps.cn/hetong/代銷，在采購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。

7．采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8．客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協議辦理有關手續。

9．在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議，并嚴格按協議執行，講究信譽。

10．進貨后，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

第三篇：采購員崗位職責

公司文件

【2010】簽發人：簽發日期：

采購員崗位職責

1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

2.負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系

3.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成降低采購購成本的責任指標。

4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

6.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

7.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

8.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

10.完成公司領導臨時交辦的其他任務。

11.虛心接受監督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。12．有權拒絕末經領導同意批準的采購定單；

●本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環境保護工程有限公司●本決定自即日開始執行

河南省中州環境保護工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】簽發人：簽發日期： 河南省中州環境保護工程有限公司采購制度

第一章 總則

第一條 為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條 公司日常生產經營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

第二章 物資采購規定

第一條 負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

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第二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第三條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第四條 實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章 發票入賬及付款程序

第五條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

采購人員憑購物發票聯或購物清單（加蓋公章）交于倉庫保管辦理入庫手續，填制一式三聯入庫單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素，保管員根據收貨實際情況簽字確認，部門經理審核、會計審核發票合法性，總經理簽字準予入賬，財務掛賬作為日后付款的依據； 一聯交客戶辦理入賬手續。

第六條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

第七條 采購付款實行審批制度，具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單，部門經理簽字，財務會計根據發票入賬情況審核，總經理根據資金情況簽字，出納辦理匯款。

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

4．對現款采購的材料物資，付款時審核供貨商的結算憑證、本公司的入庫手續，經審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及總經理審批付款。

第四章、采購作業操作規程基本規定

1、本公司的采購業務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應根據倉庫存貨情況，結合庫存物資的數量，報總經理批準后執行。

3、采購部門根據批準的采購計劃組織采購。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后交有倉庫開具驗收單。

5、除現款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經濟責任。

6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應部門根據財務部門規定的結算要求，通知供貨方及時開具專用發票。

7、無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開“采購付款申請單”，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

8、財務部門在對采購物品結算付款時，應當認真<方案.范文_庫_DOCKU.COM為您_搜集整理<審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發票或收款收據等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續。

9、出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真理<審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續。若因付款時間較急，出納員可以先以電話請示的方式報經總經理同意后辦理付款手續，但必須在總經理回到公司后補辦審批手續。

10、采購物資除經總經理批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續。

第五章、經濟責任處罰

1、倉庫必須按時將存貨變動情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照嚴重程度對有關責任人處以罰款。

2、采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

3、財務部門必須認真履行審核、監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟處分。

4、倉庫部門外購物品辦理驗數入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺的應負經濟賠償責。

第六章、財務部門在采購制度中的工作職責

1、設置供應商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。

2、認真執行物資采購制度及貨款結算、物資出入庫手續制度的執行結果，發現問題及時向有關領導報告。

3、對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發現問題督促有關部門糾正，避免給公司造成經濟損失。

4、設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續，做到賬目清楚。

5、做好與倉庫、采購部門的賬賬、賬實的核對工作。

? 本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環境保護工程有限公司

? 本決定自即日開始執行

河南省中州環境保護工程有限公司2010-04-19

第四篇：采購員崗位職責

采 購 崗 位 職 責

1、根據公司的采購任務具體選擇供應商、商品和采購數量上報總經理。

2、經理批準后，根據有效采購申請單填寫領款單報總經理審批后，領取款項。

3、及時進行商品采購。

4、辦理收貨、交驗、入庫手續，并及時報銷。

5、配合庫管對采購物品嚴格把關，對不符合要求的貨物負責交涉退換。

6、保存采購工作的原始記錄。定期收集銷售數據，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。

7、經常做市場調查，了解商情、客情。

8、適時開發新商品。

2010-11-15

第五篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；

2．負責公司的原料、輔料、設備、配件的采購工作；

3．搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息；

4．負責對所采購材料質量、數量核對工作；

5．申購單必須經倉庫確認，以確定準確的采購數量，確保減少采購中的浪費和不足；

6．有權拒絕末經領導同意批準的采購定單；

7．負責辦理交驗、報賬手續；

8．負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報；

9．驗收貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質、保量完成采購貨物的入庫；

10．對所承擔的工作全面負責；

11．對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；

12．協助做好有關物資采購工作的事項；

采購主管崗位職責

1．堅決服從總經理的指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向總經理負責；2．嚴格執行公司規章制度，認真履行其工作職責；

3．組織訂制采購程序、采購監控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監督、控制及執行；

4．負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵；

5．草擬本部的、季度、月度以及當周工作計劃，并組織實施、檢查監督及控制；

6．負責審核申報的采購計劃，嚴格控制采購成本；

7．監控跟蹤采購計劃的執行進度，對異常情況隨時做出調整，并及時上報；

8．負責對所采購的原料、輔料、設備、配件質量、數量的跟蹤管理工作，確保及時到位；

9．負責應付款的審查工作；

10．收集已使用產品的性能和質量信息，以圖改進；

11．組織對物資市場信息的收集和分析工作；實時掌控市場價格、技術信息，不斷為公司推薦新產品、新技術；

12．按照組織的要求，規范、考察、管理供應商；

13．發展、選擇和處理供應商關系，如價格談判、采購環境、產品質量、供應鏈、數據庫等；

14．對所選樣的規格、質量全權負責；

15．定期或不定期組織本部門人員進行分析討論、總結經驗，改進工作方式，提高效率、降低成本；

16．改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發生，以達到存貨周轉的目標；

17．有對下屬的人事推薦權和考核、評價權。

18．按時完成公司領導交辦的其他工作任務。