第一篇：采購員崗位職責

新疆百草堂醫(yī)藥連鎖有限公司采購員崗位職責

1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

我當過好幾年的藥品采購員,對本工作崗位有一些心得和體會,現(xiàn)與你交流,供你參考:

1.藥品采購員,最基本的職責是負責本單位藥品的進貨計劃的制定.合理制定采購計劃大有學問,首先要非常熟悉本單位藥品銷售的情況,根據(jù)上個周期(可以自已設(shè)定一個星期一個月或一個季度)藥品的銷售量,科學估計下一周期的用量,提出采購計劃單,供分領(lǐng)導審批后執(zhí)行采購.2.藥品采購員,要經(jīng)常做市場調(diào)查,包括本單位藥品銷售信息的反饋,如哪個藥品銷得好,療效好,哪個藥品質(zhì)量經(jīng)常有問題,療效不好,不良反應(yīng)大,這些信息對于今后調(diào)整采購計劃很有幫助.另外,還應(yīng)該做藥品生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)的信息調(diào)查,清楚了解哪些藥廠比較規(guī)范,有品牌,信譽好,哪些配送企業(yè)服務(wù)質(zhì)量高,這些都是以后調(diào)整進貨渠道的依據(jù).3.藥品采購員要掌握藥品價格信息,要經(jīng)常上網(wǎng)查國家或省級物價部門的調(diào)價公告,靈敏作出反應(yīng).在價格方面,即不能違反物價政策,又要盡量做到有正當?shù)睦麧櫩蓤D.4.藥品采購人員,進貨以后,要會同藥品保管員一起認真驗收,特別是核對品名規(guī)格劑型價格有效期數(shù)量包裝等是否符合要求,不合格的要盡快向供貨方提出退換要求.5.藥品采購員要做到清正廉潔,不向藥廠或醫(yī)藥公司收受回扣及其他好處,以免范法.說了這么多,總的一句話,藥品采購員的重要性是為單位保證藥品正常供應(yīng)保證所采購的藥到病品合格保證依法依規(guī)辦事保證單位有合理的利潤

第二篇：采購員崗位職責

公司文件

【2010】簽發(fā)人：簽發(fā)日期：

采購員崗位職責

1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

2.負責供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系

3.按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成降低采購購成本的責任指標。

4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5.嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

6.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

7.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

8.填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

10.完成公司領(lǐng)導臨時交辦的其他任務(wù)。

11.虛心接受監(jiān)督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。12．有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導同意批準的采購定單；

●本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司●本決定自即日開始執(zhí)行

河南省中州環(huán)境保護工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 河南省中州環(huán)境保護工程有限公司采購制度

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第二章 物資采購規(guī)定

第一條 負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

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第二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第三條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第四條 實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章 發(fā)票入賬及付款程序

第五條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

采購人員憑購物發(fā)票聯(lián)或購物清單（加蓋公章）交于倉庫保管辦理入庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素，保管員根據(jù)收貨實際情況簽字確認，部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性，總經(jīng)理簽字準予入賬，財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)； 一聯(lián)交客戶辦理入賬手續(xù)。

第六條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第七條 采購付款實行審批制度，具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單，部門經(jīng)理簽字，財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核，總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字，出納辦理匯款。

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

4．對現(xiàn)款采購的材料物資，付款時審核供貨商的結(jié)算憑證、本公司的入庫手續(xù)，經(jīng)審核無誤后，簽字確認，報送有關(guān)部門及總經(jīng)理審批付款。

第四章、采購作業(yè)操作規(guī)程基本規(guī)定

1、本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應(yīng)根據(jù)倉庫存貨情況，結(jié)合庫存物資的數(shù)量，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3、采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后交有倉庫開具驗收單。

5、除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經(jīng)濟責任。

6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應(yīng)部門根據(jù)財務(wù)部門規(guī)定的結(jié)算要求，通知供貨方及時開具專用發(fā)票。

7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開“采購付款申請單”，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。

8、財務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真<方案.范文_庫_DOCKU.COM為您_搜集整理<審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。

9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真理<審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急，出納員可以先以電話請示的方式報經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理付款手續(xù)，但必須在總經(jīng)理回到公司后補辦審批手續(xù)。

10、采購物資除經(jīng)總經(jīng)理批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第五章、經(jīng)濟責任處罰

1、倉庫必須按時將存貨變動情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照嚴重程度對有關(guān)責任人處以罰款。

2、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。

3、財務(wù)部門必須認真履行審核、監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟處分。

4、倉庫部門外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責。

第六章、財務(wù)部門在采購制度中的工作職責

1、設(shè)置供應(yīng)商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。

2、認真執(zhí)行物資采購制度及貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導報告。

3、對貨款結(jié)算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾正，避免給公司造成經(jīng)濟損失。

4、設(shè)置有關(guān)明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。

5、做好與倉庫、采購部門的賬賬、賬實的核對工作。

? 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司

? 本決定自即日開始執(zhí)行

河南省中州環(huán)境保護工程有限公司2010-04-19

第三篇：采購員崗位職責

采 購 崗 位 職 責

1、根據(jù)公司的采購任務(wù)具體選擇供應(yīng)商、商品和采購數(shù)量上報總經(jīng)理。

2、經(jīng)理批準后，根據(jù)有效采購申請單填寫領(lǐng)款單報總經(jīng)理審批后，領(lǐng)取款項。

3、及時進行商品采購。

4、辦理收貨、交驗、入庫手續(xù)，并及時報銷。

5、配合庫管對采購物品嚴格把關(guān)，對不符合要求的貨物負責交涉退換。

6、保存采購工作的原始記錄。定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。

7、經(jīng)常做市場調(diào)查，了解商情、客情。

8、適時開發(fā)新商品。

2010-11-15

第四篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；

2．負責公司的原料、輔料、設(shè)備、配件的采購工作；

3．搜集、分析、匯總及考察評估供應(yīng)商信息；

4．負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；

5．申購單必須經(jīng)倉庫確認，以確定準確的采購數(shù)量，確保減少采購中的浪費和不足；

6．有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導同意批準的采購定單；

7．負責辦理交驗、報賬手續(xù)；

8．負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報；

9．驗收貨物入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合庫房保質(zhì)、保量完成采購貨物的入庫；

10．對所承擔的工作全面負責；

11．對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管；

12．協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項；

采購主管崗位職責

1．堅決服從總經(jīng)理的指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負責；2．嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；

3．組織訂制采購程序、采購監(jiān)控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；

4．負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵；

5．草擬本部的、季度、月度以及當周工作計劃，并組織實施、檢查監(jiān)督及控制；

6．負責審核申報的采購計劃，嚴格控制采購成本；

7．監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度，對異常情況隨時做出調(diào)整，并及時上報；

8．負責對所采購的原料、輔料、設(shè)備、配件質(zhì)量、數(shù)量的跟蹤管理工作，確保及時到位；

9．負責應(yīng)付款的審查工作；

10．收集已使用產(chǎn)品的性能和質(zhì)量信息，以圖改進；

11．組織對物資市場信息的收集和分析工作；實時掌控市場價格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新技術(shù)；

12．按照組織的要求，規(guī)范、考察、管理供應(yīng)商；

13．發(fā)展、選擇和處理供應(yīng)商關(guān)系，如價格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)庫等；

14．對所選樣的規(guī)格、質(zhì)量全權(quán)負責；

15．定期或不定期組織本部門人員進行分析討論、總結(jié)經(jīng)驗，改進工作方式，提高效率、降低成本；

16．改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉(zhuǎn)的目標；

17．有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。

18．按時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

第五篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

1、主要負責公司線材，彩盒的采購，以及相關(guān)樣品的詢價和比較。開發(fā)新的供

應(yīng)商。

2、所排訂單的跟催，質(zhì)量交期的嚴格把控，供應(yīng)商關(guān)系的維護。

3、對應(yīng)供應(yīng)商的賬務(wù)核對，付款申請事宜。

4、供應(yīng)商生產(chǎn)貨物異常的返修重做等事宜的處理。

5、執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，按采購計劃采購，及時、適用，合理降

低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

6、盡快熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。積

極收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料提前安排采購計劃及時購進。

7、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作.采購部：徐雄芬2013.05.10