第一篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

采購員直接上級為采購部經理。

1、采購員對所采購有物品負責，采購的物品有：生產用原附材料包括：原木、板方、芯板、單板、面皮、膜紙、膠面粉、化工原料、油料、五金配件、勞保衛生用品、辦公用品、設備等，負責對成品半成品的采購工作。

2、負責制定采購計劃，資金使用計劃，報采購部經理、財務部、總經理審批后執行。

3、負責對供應商進行評價，建立強大的供應網絡及良好的供應客戶。對供應商進行有效管理。

4、負責對市場的調研和預測工作，及時掌握原材料市場動態，掌握物資供應情況。

5、及時采購采購計劃中的各類物資，做到既要價格合理又要保證質量。

6、負責各類采購合同的簽訂與管理，落實工作，制定相應的管理制度。

7、根據生產安排好物資供應的進度控制，實行物流的優化管理。

8、配合庫房管理員、生產部、質檢部做好采購物資檢驗工作，并及時辦理入庫手續。對供應物資發生異常情況或生產任務的及時調整、變動、均能轉好的與相關部門協調處理，并能按時、按質、按量供應企業經營所需的各類物資，為企業經營活動提供物資保障。

9、通過各種方式建立供應網絡，達到最小限度的占用流動資金，提高資金使用效益。

10、日常管理工作有條理，辦公室整潔、工作秩序好、工作效率高。

11、對公司未批準的計劃有權拒絕采購。

12、有權要求庫房管理員提供庫存報表。

13、堅決執行董事長、總經理下達的各項工作指令，并且圓滿的完成任務。

采購員簽字：

采購部經理簽字：

2011-01-12

采購員崗位工作流程、考核標準

一、采購計劃、資金使用計劃 流程：

1、申報采購計劃；

2、申報資金使用計劃；

3、執行審批后的采購計劃； 標準：

1、每月30日前根據公司采購計劃、庫存情況，制定下月本人業務內的采購計劃。采購計劃應包括：采購物資名稱、數量、規格、級別、單價、金額、到貨時間，并備注采購地址及相關供應商名錄。

2、采購計劃制定后報采購部經理審議，審議通過后，采購員根據《采購計劃》部署制定采購進度表，采購進度應以周為單位，并對各類物資進行分類、執行。

3、根據采購計劃制定資金使用計劃，計劃內容應包括：供應商名稱、地址、電話、采購數量、單價、金額、欠款金額、還款金額、資金使用日期等。

4、資金使用計劃制定后報采購部經理，通過審批后，報財務部執行。考核：

二、供應商網絡 流程：

1、建立供應商檔案；

2、供應商分布地區；

3、詢價、比價、議價； 標準：

1、采購員應根據采購物資的種類分別建立供應網絡。建立供應商檔案，內容包括：營業執照、組織機構代碼、法人資格證書、營業地址、聯系方式。

2、芯板、單板、面皮、膜紙等重要物資的供應網絡范圍應包括：山東、河北、遼寧、黑龍江、吉林及內蒙古地區，采購部應通過各種渠道了解各地區物資的質量、價格、運費等信息，并委派人員親自進行考察，掌握各地區各類物資生產廠家，初步建立供應商名單。

3、其他

膠、面粉、化工原料等輔助材料，為了便于供應商管理采用就近供應的原則。但必須大量掌握供應商信息為供應商平價做好基礎工作。

4、公司對采購的物資采取詢價、比價、議價程序，即由生產部、財務部、采購部共同對采供物資進行詢價、比價、議價（也就是貨比三家），從中選擇性價比高的供應商，再進行審議（平價）。考核：

三、供應商平價： 流程：

1、隨機搜集供應商信息；

2、協同有關部門綜合評價供應商；

3、對供應商平價并記錄在冊。標準：

1、采購部在通過各種渠道掌握大量供應商信息后，制定供應商名單，內容應包括：采購物資名稱、地址、聯系電話、企業資質、檢測報告、質量、價格等內容。

2、供應商名單制定后報總經理室，組織采購部、財務部、質檢部、生產部對供應商逐一進行評價，評價內容應包括：供應商實力（資金實力、技術實力、貨源組織能力）確保出現不合格產品有賠償能力。產品質量、運輸物流是否便利，物資到岸價格，貨源供應量，及企業信用等內容進行評價。

3、評價時生產部提出供應商所供應的物資是否符合生產要求，質檢部提供檢驗結果（合格率），財務部提供物資到岸的加權平均價格，及資金占有情況，綜合上述內容評價出優秀合格供應商名單。

4、優秀供應商應符合的條件：資金實力強，能預付一定數量物資，產品質量符合公司標準要求，價格最低，運輸方便，能提供稅票等。采購部應在合格供應商名單中進行采購。

5、每種物資應選擇三家以上合格供方，并按要求簽訂供應合同。

6、化工原料、五金配件、電料等選出二家以上供應商。

7、所有采購物資采取送貨上門的方式，即由供應商組織貨源、車輛、運輸手段等運送到公司院內，特殊商品可通過貨站進行配送。考核：

四、供應商管理

流程：

1、建立供方商質量管理體系流程；

2、協助供應商工作；

3、掌握供應商動態；

4、刪除不合格供方商； 標準：

1、采購員應對合格供方進行有效管理，輔助供方建立質量管理體系及質量控制流程。

2、協助供應商做好質量工作，對其進行技術指導，設備及工藝的更新。

3、及時掌握供應商動態，了解供方產品去向、價格、質量等信息。

4、對不守信譽的供應商要根據合同要求或口頭協議對其進行懲罰，并從合格供方中刪除，列入黑名單。考核：

1、每月深入調查兩次，并寫出詳細報告，每少寫一次罰款50元。

五、合同的鑒定： 流程：

1、評選優秀供應商；

2、填寫采購合同；

3、報采購部經理審批、簽訂； 標準：

1、評選出優秀合格供方后要立即與供方進行談判，雙方達成一致后簽訂供應合同。合同內容應包括：采購物資名稱、等級、規格、數量、供貨時期、質量標準、檢驗方法、付款方式、雙方責任等內容。

2、重要物資采購合同應報董事長批準，并組織生產部、質檢部、財務部進行合同評審，評審后簽訂。

3、公司采購物資分為重要物資及一般輔料物資、五金配件、電料及其他。重要物資指：芯板、單板、面皮、膜紙、膠、面粉、板方等生產主要原材料及半成品、成品。考核：

六、訂貨： 流程：

1、依據采購計劃填寫采購單；

2、采購經理簽字確認；

3、報供應商并簽字確認；

4、跟蹤采購單并記錄； 標準：

1、采購員依據采購計劃、采購進程計劃，填寫訂貨單。訂貨單內容包括：采購物資名稱、數量、規格、等級、交貨時間、付款日期、供方名稱等內容。訂單必須由采購部經理審批后，報給供應商。供應商接到后簽字確認，返回采購部，采購部將供應商確認的訂單進行存檔并妥善保存。簽返的訂單如有價格、貨期、質量、包裝等更改時應重新進行審議，并注明新的約定事項。

2、對輔料及零星采購或電話訂貨時，應做好電話記錄。記錄內容要全面，并妥善保存，以免發生爭議時做好為證據。

3、訂單下達后采購員進行跟單，不斷提醒供應商按期交貨。考核：

七、運輸： 流程：

1、運輸費用均由供應商承擔；

2、運輸過程中造成的物資損壞由供應方負責；

3、標準：

1、大量物資采購采取到岸價格由供應商負責運輸，所有運輸費用均由供應商承擔。公司可墊付運費，結賬時從貨物中扣除。

2、運輸過程中造成的物資損壞由供應方負責，公司不承擔責任。

3、為了便于卸車，采購部應要求供應商在裝車時必須考慮到用叉車卸車，否則所造成的產品損壞由供應商負責。

4、五金、電料、配件、化工等可選出兩家以上定點供應商，由供應商送貨到公司院內，特殊產品可通過貨站進行運輸，公司和貨站結算，短途運輸（指貨站到公司院內）由采購部負責。考核：

八、檢驗入庫： 流程： 1、2、；

3、標準：

1、貨物到達公司后，由采購部負責聯系生產部。卸車時要輕拿輕放，不得損壞貨物。

2、卸完車后由采購員和庫管員一起核對貨物等級、數量、規格，并做好記錄后，辦理入庫手續。

3、質檢部接到庫管通知后及時組織人員對該批物資按標準進行檢驗，檢驗結果報采購部、庫管員、總經理批閱，對檢驗出不合格品，公司能另作做它用的，采取降價處理，不能使用的及時報告供應商，進行退貨。

4、庫管員根據檢驗結果，對合格品和降價品按數量、等級、價格進行入庫，對退貨物資不辦理入庫手續，入庫單應由采購部經理、質檢部經理、庫管員共同簽字確認。

5、對于膠、化工原料等不能直接檢驗的產品，應組織生產部人員進行試驗，試驗結果符合標準要求后，方可辦理入庫手續。質檢部要對試驗過程進行跟蹤，做出試驗結果報告，作為檢驗依據。考核：

九、付款方式： 流程： 1、2、；

3、標準：

1、采購物資檢驗合格入庫后，采購員應在七天辦理報賬手續，財務部根據供應合同及資金使用計劃進行付款。

2、付款方式采用銀行結算方式，如現金結算必需由供應商親自對委派人員到財務辦理手續后方可支付，采購人員不得結算，財務部不得委托采購部人員進行匯款或以現金方式支付。

3、對于零量采購，需采購員現金采購的應兩人以上同行。

4、對于辦公用品、醫療藥品、食堂用品（包括米、面、菜）應由綜合部和采購部共同進行采購。

5、板方、板條的采購也應遵守送貨上門的原則，如確因市場原因未能達成協議時，應由2人以上對采購物資進行評議后決定購買，待裝好后向財務部提供供應商賬號，由財務部將貨款匯入指定賬戶。考核：

采購人員基本素質：

1、熟悉本公司各種物資驗收標準、質量標準、市場行情、動態

對市場進行準確預測。

2、會編制采購計劃及采購計劃明細，有較強的業務能力。

3、操守廉潔，掌握市場，積極認真，適應性強，精打細算，品德高尚。

采購部員考核辦法

1、采購員基本工資為——元，績效考核工資為——，如按時完成公司的各項采購物資，保質、保時、保量完成，沒有給公司經營造成損失，年獎金3000元。

2、如果按制定價格下降價格按2%提成。

3、績效考核：

A、采購部經理應最大限度控制付用資金，西廠控制應付資金不小于50萬元，東廠達到100萬元時由財務部調配資金保證采購物資供應，否則延誤生產不負責任。

C、進貨物資合格率沒達到公司標準要求，給公司造成損失的，損失部分由采購員承擔《或和供貨方協商解決》。

E、對市場預測不準確，庫存積壓太多，當使用時與購買時價格下降10%以上時，每次罰款100元。價格上漲，獎100元。

F、由于對供應商監管不利，造成產品質量下降，供貨不及時給公司造成損失時，每次罰款100元。

G、由于未進行市場調研，或進貨網絡不健全，所采購物資同等質量，同等產品比同行業，周邊競爭對手高時，除重新定價或公司安排人員做市場調研的同時，罰相關負責人200元。

H、如有貪污受賄行為的開除，罰款300元并扣除一個月工資。

I、屬下員工違反公司制度及采購管理制度受到處罰的，采購部經理同時按直接責任人的20%進行處罰。

K、每周六下班前上交采購部經理室周工作總結。

采購部主管確認簽字：

錦繡木業有限公司2010年4月1日開始執行

第二篇：采購員崗位職責

公司文件

【2010】簽發人：簽發日期：

采購員崗位職責

1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

2.負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系

3.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成降低采購購成本的責任指標。

4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

6.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

7.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

8.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

10.完成公司領導臨時交辦的其他任務。

11.虛心接受監督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。12．有權拒絕末經領導同意批準的采購定單；

●本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環境保護工程有限公司●本決定自即日開始執行

河南省中州環境保護工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】簽發人：簽發日期： 河南省中州環境保護工程有限公司采購制度

第一章 總則

第一條 為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條 公司日常生產經營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

第二章 物資采購規定

第一條 負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

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第二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第三條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第四條 實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章 發票入賬及付款程序

第五條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

采購人員憑購物發票聯或購物清單（加蓋公章）交于倉庫保管辦理入庫手續，填制一式三聯入庫單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素，保管員根據收貨實際情況簽字確認，部門經理審核、會計審核發票合法性，總經理簽字準予入賬，財務掛賬作為日后付款的依據； 一聯交客戶辦理入賬手續。

第六條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

第七條 采購付款實行審批制度，具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單，部門經理簽字，財務會計根據發票入賬情況審核，總經理根據資金情況簽字，出納辦理匯款。

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

4．對現款采購的材料物資，付款時審核供貨商的結算憑證、本公司的入庫手續，經審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及總經理審批付款。

第四章、采購作業操作規程基本規定

1、本公司的采購業務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應根據倉庫存貨情況，結合庫存物資的數量，報總經理批準后執行。

3、采購部門根據批準的采購計劃組織采購。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后交有倉庫開具驗收單。

5、除現款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經濟責任。

6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應部門根據財務部門規定的結算要求，通知供貨方及時開具專用發票。

7、無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開“采購付款申請單”，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

8、財務部門在對采購物品結算付款時，應當認真<方案.范文_庫_DOCKU.COM為您_搜集整理<審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發票或收款收據等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續。

9、出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真理<審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續。若因付款時間較急，出納員可以先以電話請示的方式報經總經理同意后辦理付款手續，但必須在總經理回到公司后補辦審批手續。

10、采購物資除經總經理批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續。

第五章、經濟責任處罰

1、倉庫必須按時將存貨變動情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照嚴重程度對有關責任人處以罰款。

2、采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

3、財務部門必須認真履行審核、監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟處分。

4、倉庫部門外購物品辦理驗數入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺的應負經濟賠償責。

第六章、財務部門在采購制度中的工作職責

1、設置供應商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。

2、認真執行物資采購制度及貨款結算、物資出入庫手續制度的執行結果，發現問題及時向有關領導報告。

3、對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發現問題督促有關部門糾正，避免給公司造成經濟損失。

4、設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續，做到賬目清楚。

5、做好與倉庫、采購部門的賬賬、賬實的核對工作。

? 本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環境保護工程有限公司

? 本決定自即日開始執行

河南省中州環境保護工程有限公司2010-04-19

第三篇：采購員崗位職責

采 購 崗 位 職 責

1、根據公司的采購任務具體選擇供應商、商品和采購數量上報總經理。

2、經理批準后，根據有效采購申請單填寫領款單報總經理審批后，領取款項。

3、及時進行商品采購。

4、辦理收貨、交驗、入庫手續，并及時報銷。

5、配合庫管對采購物品嚴格把關，對不符合要求的貨物負責交涉退換。

6、保存采購工作的原始記錄。定期收集銷售數據，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。

7、經常做市場調查，了解商情、客情。

8、適時開發新商品。

2010-11-15

第四篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；

2．負責公司的原料、輔料、設備、配件的采購工作；

3．搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息；

4．負責對所采購材料質量、數量核對工作；

5．申購單必須經倉庫確認，以確定準確的采購數量，確保減少采購中的浪費和不足；

6．有權拒絕末經領導同意批準的采購定單；

7．負責辦理交驗、報賬手續；

8．負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報；

9．驗收貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質、保量完成采購貨物的入庫；

10．對所承擔的工作全面負責；

11．對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；

12．協助做好有關物資采購工作的事項；

采購主管崗位職責

1．堅決服從總經理的指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向總經理負責；2．嚴格執行公司規章制度，認真履行其工作職責；

3．組織訂制采購程序、采購監控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監督、控制及執行；

4．負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵；

5．草擬本部的、季度、月度以及當周工作計劃，并組織實施、檢查監督及控制；

6．負責審核申報的采購計劃，嚴格控制采購成本；

7．監控跟蹤采購計劃的執行進度，對異常情況隨時做出調整，并及時上報；

8．負責對所采購的原料、輔料、設備、配件質量、數量的跟蹤管理工作，確保及時到位；

9．負責應付款的審查工作；

10．收集已使用產品的性能和質量信息，以圖改進；

11．組織對物資市場信息的收集和分析工作；實時掌控市場價格、技術信息，不斷為公司推薦新產品、新技術；

12．按照組織的要求，規范、考察、管理供應商；

13．發展、選擇和處理供應商關系，如價格談判、采購環境、產品質量、供應鏈、數據庫等；

14．對所選樣的規格、質量全權負責；

15．定期或不定期組織本部門人員進行分析討論、總結經驗，改進工作方式，提高效率、降低成本；

16．改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發生，以達到存貨周轉的目標；

17．有對下屬的人事推薦權和考核、評價權。

18．按時完成公司領導交辦的其他工作任務。

第五篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

1、主要負責公司線材，彩盒的采購，以及相關樣品的詢價和比較。開發新的供

應商。

2、所排訂單的跟催，質量交期的嚴格把控，供應商關系的維護。

3、對應供應商的賬務核對，付款申請事宜。

4、供應商生產貨物異常的返修重做等事宜的處理。

5、執行公司采購管理規定和實施細則，按采購計劃采購，及時、適用，合理降

低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

6、盡快熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。積

極收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料提前安排采購計劃及時購進。

7、完成領導交辦的其它各項工作.采購部：徐雄芬2013.05.10