第一篇：采購驗證制度

采購驗證制度

目的對采購過程及供方進行控制管理，保證所采購的原輔料、包裝材料符合規定的要求。

2、范圍

適用于企業生產所需要的主要或重要原輔料、包裝材料的采購控制，對原輔、包裝材料的供方進行選擇。

3、職責權限

3.1采購員負責原輔材料采購計劃的制訂和采購控制的歸口管理；

3.2庫管負責原輔材料驗收入庫及物品出庫；

3.3庫管負責采購原輔料質量驗收標準或方法的制定；

3.4后勤經理批準采購計劃

4、程序

4.1采購物質分類根據<采購物資質量標準>，按其對產品質量影響的重要程度分類，制定<采購物資分類明細表>將采購物資分類為三類：

A類物資 構成最終產品主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或案例性能，A類物資的供方必須由總部選擇；

B類物資 構成最終產品非關鍵部分的批量物資，B類物資的供方可由總部選擇后推薦給各城市，城市也可視具體情況按對<供方的評價程序>自行選擇供方； C類物資 用于產品起輔助作用的物資，可由城市自行選擇供方；

4.2對供方的評價

4.2.1對A類物資的新供方由總部進行.詳見<質量手冊>116頁.4.2.2對B類物資的新供方,應進行以下評價:

提供充分的書面證明材料,以證實其產品質量,包含以下內容:

# 質量體系認證證書

# 標簽標識符合規定要求

# 符合(或高于)國家標準<企業技術標準>

# 國家質檢部出具的檢驗證書

# 有效期內的營業執照,組織機構代碼證，生產許可證（QS）的證書復印件;

(1)新供方小批量供貨,交給工廠試用,試用合格后在<供方評定記錄表>上簽字確認.(2)經小批量試用合格后,庫管將<供方評定記錄表>交管理者代表批準后,可列入城市<合格供方名錄>

4.2.3對于C類物資,工廠對其進行驗證并做記錄,其驗證記錄即可作為對供方的評價.4.2.4對A,B類物資供方的年度評定

工廠根據一年的<進貨驗證記錄>對供方的以下方面進行綜合評價,填寫<供方業績評定表>.# 質量(占評分的60%)

# 交貨期(占評分的20%)

1、# 其他(如價格,售后服務等占評分的20%)

5、采購文件

內容：應包括采購計劃、采購單、采購合同等；上述文件由庫管保管。

6、采購

6.1.1.采購計劃

(1)庫管每月底最后一天進行庫存物資盤存,填報<庫存物資明細表>

(2)需總部組積的物資,由庫管編制<要貨申報計劃>上報總部;

(3)工廠需自購的物資的由總庫管編制<月采購計劃>報后勤經理批準;

6.1.2采購的實施

(1)工廠庫管根據后勤經理批準的<月采購計劃>對其中的自選供方物資按照<采購物

資質量標準>進行采購;

(2)對計劃外和臨時增加的采購需要，應由庫管填寫<臨時采購要求單>報后勤經理批

準后實施;

(3)第一次向合格供方采購A類和B類物資時,應簽定<采購合同>,明確品名,規格,價格,數量，質量要求,技術標準,驗收條件,違約責任及供貨期限等.6.2采購信息

6.2..1采購物資的信息

(1)采購物資的質量標準<采購物資質量標準>及相關的圖樣,技術文件等

(2)采購物資的驗收要求<采購物資驗證指導書>

(3)其他要求:如價格,數量,文件,售后服務等

6.3采購物資的驗證

6.3.1對采購物資可根據具體實施情況采用如下驗證方式:

(1)供應商按<材料訂購通知單>向工廠發貨的物資,由庫管執行進貨驗證.# 驗證合格后按規定填報<進貨驗證記錄表>和<連鎖店收貨清單>

# 驗證不合格時,通知總部并做退貨處理.由總部向供應商發出<糾正預防措施處理單>并備案.6.3..2如發生供方連續三次一上驗證不合格,應通知供方停止發貨,清理出<合格供方名

錄>并通報工廠,同時重新選擇新供方.7、相關記錄

7.1《原輔材料采購計劃表》

7.2《原輔材料采購驗證記錄表》

7.3《原輔材料入庫單》

第二篇：采購驗證制度

采購產品驗證制度

一、目的為了驗證所提供的產品是否滿足規定要求，應對產品生產各過程進行監視和測量，特制定本制度。

二、范圍

適應于本廠產品的進貨檢驗和成品檢驗。

三、內容：

品質部門根據產品標準和原材料，包裝材料質量要求制定進貨產品指導書和產品檢驗指導書，經審批后下發檢驗人員作為檢驗依據，生產車間以生產部下發的作業指導書規定的檢驗方法作為自檢的依據。

1、進貨驗證：采購物品到廠后，由倉庫員按送貨單驗證，產品名稱，規格，數量，并檢查包裝是否完好進行驗證，如需經質檢部檢驗，通知質檢員檢驗，如不符合規定應通知采購部處理。質檢部檢驗人員按原材料和包裝件檢驗指導書對進貨批產品進行抽樣檢驗，填寫檢驗報告單。進貨檢驗合格，質檢員填寫標示卡，通知倉庫辦理入庫手續，不合格產品不能入庫。

2、生產過程驗證：生產過程產品質量由車間主管按作業指導書規定的檢驗內容進行感觀檢驗，檢驗合格制品轉下道工序。檢驗不合格時，對不合格制品進行隔離，并用標示卡進行標識。

3、成品檢驗：成品檢驗由質檢部門按國家，行業及企業標準規定，從已包裝的成品中隨機抽樣進行檢驗，填寫檢驗報告單，批檢合格的產品，方可入庫。

4、不合格產品的處理：進貨檢驗，生產過程檢驗和產品檢驗發現的不合格按（不合格產品處辦法）規定處理。

5、不合格產品召回：對已經銷售的產品出現質量問題時，質量安全負責人應組織相關部門和人員進行原因調查，采取應對措施，積極對已銷售的不合格產品按（不合格產品召回制度）進行召回。

第三篇：驗證登記制度

驗證登記制度

一、本賓館設立獨立的登記臺，建立旅客登記單，安裝旅館業治安管理信息系統，并配備專職前臺登記人員對住宿旅客進行登記。

二、賓館須憑本人有效身份證件登記住宿，嚴禁借用、冒用他人證件登記住宿或一人登記多人住宿。

三、賓館前臺登記人員須對旅客出示的有效身份證件進行認真核對，對人證相符的旅客在住宿登記單上逐項填寫姓名、性別、住址、證件種類和號碼、住宿房間號碼等項目。

四、賓館前臺登記人員在為旅客辦理入住手續后，應立即將旅客住宿信息錄入旅館業治安管理信息系統上傳至公安機關；旅客退房時，旅館前臺登記人員在為旅客辦理退房手續時，應及時將旅客退房信息錄入旅館業治安管理信息系統上傳至公安機關。

五、賓館業接待團隊住宿時，由領隊或召集人負責收集本團隊人員有效身份證件，提供給賓館逐一掃描并傳輸到公安機關。

六、賓館業應確保安裝的治安管理信息系統正常運行。如果系統發生故障應立即通知維護人員進行排除。

七、賓館業應將旅客住宿登記單按時間順序妥善保管備查。

山東麗思主題酒店

2016.5.31

第四篇：原材料及包裝材料采購驗證管理制度

原材料及包裝材料采購驗證管理制度

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

原材料采購查驗記錄制度

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。<蓮山課~件 >

（二）采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

第五篇：門衛驗證登記制度

啟明學校門衛值班制度

一、門衛值班期間必須24小時在崗，不得擅離職守。應注意觀察校園內發生的的一切動向，并詳細做好值班記錄。

二、外來人員出入校門必須嚴格登記，認真履行登記手續。外來車輛及人員一律不準進入校內，確需進入需請示有關領導或當事人。門衛值班期間應對外來可疑人員進行盤問，檢驗其證件，并進行登記，對進入的外單位車輛，進行后備箱檢查，并進行車牌號登記。

三、寄宿學生未經班主任或學校領導批準，不得隨意放學生離校出門。學生因生病或其它特殊情況的確需要出門時，必須經班主任簽字同意，再持請假條到門衛處填寫外出登記表后，方能與陪同人員一同離校。門衛嚴格登記并要妥善保存學生請假資料。

四、家長接送學生來校一律到門口止步(特殊情況經領導或教師批準除外)。

五、外出學生，必須嚴格履行請假手續，必須有指定陪同人員，家長送給學生的物品門衛必須認真檢查。

六、門衛責則學校門前 一帶衛生保潔，堅持每天清掃一次。

七、門衛負責要收好、保管好學校報刊郵件及學校教職工的包裹。

八、學校門衛要做好每天安保巡視工作，特別要加強夜間巡邏。要正確開啟警

報裝置，一旦發生情況迅速查明原因，積極保護現場，協助警方處理。

九、學校門衛要有完整交接班制度，門衛接班時，必須互相詢問情況，移交值班記錄，巡視相關場所。門衛人員請假需事先辦理手續;經有關人員批準并安排好替代人員方可離崗。學校門崗嚴禁串崗，脫崗現象發生。

十、學校門衛要確保校門左右30米內無設攤，值班室內外環境整潔無雜物。

十一、門衛值班期間不得飲酒，不在值班室與閑雜人員閑聊，不得擅離職守，不得在崗上抽煙、吃零食、下棋、打牌等。

十二、、當班期間發生問題要及時發現并立即處理，無論上課期間和節假日發現學生私自外出都要及時阻止并告知學校教師或生活教師。

十三、、值班期間如遇上級領導來校檢查時必須主動迎接，并如實回答領導詢問的問題。

十四、、值班期間如有學生或學校人員人身財產遇到危險，應采取緊急救助措施，勿使遭受重大損失。如不聞不問按失職處理，扣發工資。

十五、值班期間發生損壞公物事件，又找不到損壞人的，值班時如發生由出入校門所引起的學生宿舍或學校物品被盜的要追究責任。

地區啟明學校