第一篇：采購部部長崗位工作標準

Q/WPS.GZ.GL.004-2014

采購部部長崗位工作標準

一、崗位名稱：采購部主管

直接上級：公司領(lǐng)導

直接下級：采購部長

職能：負責安排督促采購部全面工作。

二、工作職責與管理職責1、2、3、4、嚴格執(zhí)行領(lǐng)導指令，一切管理行為向企業(yè)負責;負責編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計劃； 制定本部門的工作計劃和目標； 調(diào)查研究本行業(yè)采購物質(zhì)、備品的規(guī)律，了解市場上公司所需采購的物質(zhì)、備品的變化情況；

5、對主要供應(yīng)商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估，對采購方式進行設(shè)定；6、7、8、9、采購前要詢價、比價、議價； 處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系； 檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力； 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、職責權(quán)限1、2、對于未經(jīng)批準的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng)； 檢驗用品及用具的采購權(quán)。

第二篇：采購部部長工作職責

采購部部長工作職責

在主管經(jīng)營副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責采購部的管理工作，制定本部門的部門管理制度和業(yè)務(wù)管理制度，組織供應(yīng)工作，完成公司下達的采購任務(wù)和各項工作指標。

一、負責組織編制采購部年、季度工作計劃，原料、輔料、機配件、五金、油料的采購計劃及外協(xié)修理計劃，并組織實施。

二、負責貫徹公司經(jīng)濟工作指標，組織采購部的采購工作進行，保證采購物資滿足生產(chǎn)需求。

三、負責采購部采購資金的安全，最大限度保護公司利益。

四、負責對采購計劃的審定，監(jiān)督采購計劃的制定。

五、負責市場調(diào)查，做好信息收集、歸納、整理、反饋，為公司經(jīng)營決策、開發(fā)產(chǎn)品提供有效依據(jù)。

六、負責做好采購部采購工作建檔。

七、對采購部的經(jīng)營紀律負責，杜絕損公肥私現(xiàn)象發(fā)生。

八、組織采購部人員進行學習，提高采購部整體工作素質(zhì)。

九、對本部門的黨、政、工、團、計劃生育工作負責。

十、完成公司下達的臨時工作任務(wù)。

采購業(yè)務(wù)員工作職責

1、在采購部的領(lǐng)導下，負責所分管的采購工作的業(yè)務(wù)和管理。

2、負責編制所分管的采購業(yè)務(wù)的年、季度工作計劃，并予以實施。

3、負責所分管業(yè)務(wù)合同的洽談、簽訂及服務(wù)工作，嚴格按合同評審程序進行，做到合同公平、合理，能保護公司利益。

4、在采購物資過程中，能貨比三家，擇優(yōu)選擇，發(fā)揮采購資金的最大效能，對所采購物資的質(zhì)量、價格、供貨周期負責，保證生產(chǎn)需求。

5、對所支出的采購資金負責，保證資金安全。

6、負責對所分管業(yè)務(wù)的市場調(diào)查，做好信息收集、歸納、整理、反饋，為公司部門決策提供依據(jù)。

7、負責對所分管業(yè)務(wù)客戶的聯(lián)絡(luò)，并建立客戶檔案。

8、嚴格執(zhí)行經(jīng)營紀律。

9、不斷學習，提高業(yè)務(wù)工作能力和個修養(yǎng)。

10、服從安排，按時完成采購部下達的各項工作任務(wù)。

11、完成公司、部門安排的臨時工作任務(wù)。

第三篇：外貿(mào)部部長崗位工作標準

外貿(mào)部部長崗位工作標準

1、國際業(yè)務(wù)的市場開拓、尋找、開發(fā)海外客戶及訂單；

2、訂單業(yè)務(wù)流程管理和風險控制并負責對整個外貿(mào)定單的洽談，簽約，單證審核，定單管理，運輸、報關(guān)、收匯等；

3、國內(nèi)外客戶的聯(lián)絡(luò)、溝通，來訪客戶接待等；

4、負責對國外客商訂單的評估、跟蹤及管理；

5、負責對所屬部門員工的管理、考核、晉升工作；

7、業(yè)務(wù)拓展渠道的計劃及安排，如展會或電子商務(wù)平臺的具體措施及費用預(yù)算等；

8、產(chǎn)品市場定位，產(chǎn)品價格及行業(yè)信息的整理；

9、公司及公司其他部門或與貿(mào)易相關(guān)的商務(wù)及非商務(wù)工作；

10、正確對待和處理好與公司及各部門的關(guān)系。

11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

第四篇：運行部部長崗位工作標準2

運行部部長崗位工作標準

1范圍

1.1本標準規(guī)定了山西南婁集團盂縣衡光熱電有限公司運行部部長崗位的基本技能、工作內(nèi)容與要求、職責與權(quán)限、檢查與考核。

1.2本標準適用于運行部部長崗位的工作。

2基本技能

2.1熟悉電力工業(yè)生產(chǎn)過程，具備一定的企業(yè)管理知識和與本崗位工作相適應(yīng)的管理能力。

2.2熟悉《電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》等法律法規(guī)，熟悉并執(zhí)行以“兩票三制”為中心的運行規(guī)章制度，全面掌握鍋爐、汽機、電氣、熱工、化學、燃料和計算機應(yīng)用等電力生產(chǎn)基礎(chǔ)理論知識和集控、網(wǎng)控及其它專業(yè)《運行規(guī)程》。

2.3熟悉運行各專業(yè)主輔設(shè)備的性能、構(gòu)造、工作原理與技術(shù)標準，熟練掌握熱電廠生產(chǎn)調(diào)度、安全經(jīng)濟運行、控制技術(shù)與運行管理，具有較強的分析、判斷、組織、協(xié)調(diào)的現(xiàn)場指揮能力。

2.4熟悉本公司和區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及接入系統(tǒng)，熟悉煤層氣輸配系統(tǒng)、水源系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)及廠內(nèi)外連接方式等。

2.5了解全面質(zhì)量管理、經(jīng)濟責任制目標管理、設(shè)備綜合性管理等現(xiàn)代化管理技術(shù)，并有較強的語言文字表達能力。

3工作內(nèi)容與要求

3.1在廠長和生產(chǎn)副廠長、總工程師的領(lǐng)導下，負責發(fā)電運行管理，對運行部的生產(chǎn)、技術(shù)、行政管理工作負全面負責。以身作則，模范地遵守廠規(guī)、廠紀，嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度。經(jīng)常了解、檢查、督促運行部所有人員履行職責，遵章守紀。

3.2組織編制運行部的生產(chǎn)、技術(shù)、行政等年、季、月度工作計劃，內(nèi)容符合實際，指標先進合理。各項工作有制度，有計劃，有檢查。進行內(nèi)部指標分解并下達執(zhí)行，進行考核總結(jié)。

3.3 加強安全教育，制定并落實防范措施。按照經(jīng)濟、穩(wěn)定、滿發(fā)的目標，定期組織各種試驗，進行經(jīng)濟、技術(shù)分析。確保安全運行生產(chǎn)，避免發(fā)生重大事故和責任事故，全面完成發(fā)電量，煤、氣、水、汽耗率，廠用電率等各項計劃指標。

3.4 努力搞好班組建設(shè)，積極組織職工開展崗位練兵，值際競賽，安全教育，反事故演習等活動，不斷提高職工的技術(shù)業(yè)務(wù)水平。

3.5 建立、健全并不斷完善經(jīng)濟考核制度，按市場需求組織生產(chǎn)，及時調(diào)整運行方式，保持機組經(jīng)濟運行狀態(tài)。考核內(nèi)，部門內(nèi)無嚴重違紀情況，文明生產(chǎn)及其它管理工作達到廠部和生產(chǎn)技術(shù)部的有關(guān)要求。

3.6 合理安排部內(nèi)管理人員各項工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項技術(shù)管理工作。

3.7 做好本部門檔案的收集、整理和移交工作。

3.8 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

4職責與權(quán)限

4.1 職責

4.1.1 是本部門安全生產(chǎn)第一責任人，代表本部門與廠部簽訂安全目標責任書，并向廠長負責。協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)運行與各部門在貫徹落實安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。

4.1.2 負責建立、健全并落實本部門各級、各崗位人員安全生產(chǎn)責任制。定期召開部門安全分析會，學習和傳達電力行業(yè)安全通報，貫徹落實廠部和廠安委會指示，保證安全保證體系和監(jiān)督體系在本部門的有效運轉(zhuǎn)，分解、檢查和考核安全生產(chǎn)指標。

4.1.3負責組織影響機組安全運行的技術(shù)難點攻關(guān)，對于二類障礙以上事故和重復(fù)性多發(fā)事故組織分析，做好安全預(yù)防工作。堅持“四不放過”原則，對發(fā)生運行事故的責任部門（運行值、班組）和責任人提出初步處理意見，提出整改落實措施。

4.1.4加強安全和操作技能培訓，開展“危險點分析”和預(yù)控，杜絕誤操作，使機組長周期運行。

4.1.5負責完善和修訂現(xiàn)場運行規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、記錄及臺帳的組織工作。

4.1.6負責審查設(shè)備整體啟動和試驗項目技術(shù)方案，參加設(shè)備大、小修技術(shù)方案論證。

4.2 權(quán)限

4.2.1對運行部的生產(chǎn)、技術(shù)、管理工作負全面負責，有權(quán)對副主任以下人員的工作進行安排、指導、檢查和考核。

4.2.2有權(quán)安排機組運行方式，并根據(jù)現(xiàn)場實際情況，及時調(diào)整運行方式。

4.2.3協(xié)助值長現(xiàn)場指揮設(shè)備大小修后啟動、事故處理等重大操作。

4.2.4有權(quán)組織制定并批準反事故措施、安全措施，組織實施并實行監(jiān)督考核。

4.2.5按照優(yōu)化組合原則，根據(jù)生產(chǎn)情況適當調(diào)配、調(diào)整崗位人員。

5檢查與考核

5.1 本標準執(zhí)行情況由生產(chǎn)副廠長按月進行檢查和考核。

5.2 本標準按《南婁集團盂縣衡光熱電有限公司綜合承包管理辦法》進行檢查與考核，并相應(yīng)進行獎懲。

本標準自發(fā)布之日起實施

本標準委托運行部負責解釋

編制：

核 稿：

批 準：

第五篇：采購部標準工作業(yè)務(wù)流程

酒店采購工作制度及審批流程

一、總則

1．為規(guī)范管理，有效控制酒店運營成本，本著搞好采購供應(yīng)，維護經(jīng)營管理，保障酒店運作的工作方針，根據(jù)行業(yè)相關(guān)要求和本酒店實際情況，制定本制度。

2．本制度適用于酒店所有采購活動及與采購流程相關(guān)的所有部門和人員。

3．酒店采購方式分為采購申請單采購、鮮活類每日訂單采購和合同、協(xié)議采購等。

4．酒店采購種類分為食品類（包括鮮活食品、干貨、凍貨、調(diào)味品、酒水等）、用品類（包括一次性客用品、布草、印刷品、辦公用品、工程維修配件及工具、百貨類等）、固定資產(chǎn)類、外包類（清潔洗滌類、工程及維保類、水電油氣購買類、緊急維修類、廣告宣傳類、培訓類等）等。

5．采購工作以保障酒店正常運行、降低運行成本為目的，采用多方詢價、公開招標、集體定價等工作方式，保證采購質(zhì)量。

6．與酒店采購流程相關(guān)的部門在采購、收貨、入庫、付款等整個物流過程中應(yīng)各司其職，密切配合，提高工作效率。

二、采購一般規(guī)定

1．食品類（包括鮮活食品、干貨、凍貨、調(diào)味品、酒水等）、用品類（包括一次性客用品、布草、印刷品、辦公用品、系統(tǒng)軟件、工程維修配件及工具、百貨類等）、固定資產(chǎn)類采購需以書面形式（書面請示、采購申請單、鮮活類每日訂單或簽署采購協(xié)議、合同）提出申請，按流程審批后交由采購部采購，禁止使用部門自行采購。

2．外包類（清潔洗滌類、工程及維保類、水電油氣購買類、緊急維修類、廣告宣傳類、培訓類等）由使用部門提出書面請示，經(jīng)采購主管副總批準后由使用部門具體承辦相關(guān)合同協(xié)議。

3．原則上采購物品均需通過詢、比、議的方式確定最終價格及供應(yīng)商。如果獨家供應(yīng)的應(yīng)說明原因；單宗10萬元以上的采購必須簽訂相關(guān)合同協(xié)議；單宗50萬元以上的采購必須進行招投標采購。

4．采購部應(yīng)當建立供應(yīng)商管理檔案，妥善保管供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)文件、報價單、樣品等資料，有人員變動時應(yīng)當全部列入移交。

5．采購部在系統(tǒng)管理上應(yīng)建立采購合同協(xié)議、采購單、每日訂單等管理檔案，由人員變動時應(yīng)當全部列入移交。

6．鮮活類食品采購時間為1個工作日；干貨、凍貨、調(diào)味品、酒水飲料、辦公用品、印刷品（不含設(shè)計時間）、百貨、維修工具采購時間為7個工作日；客房一次性用品、布草、工服采購時間為一個月（不含設(shè)計時間）；維修配件及固定資產(chǎn)的采購時間根據(jù)實際情況確定。

7．2000元以下的委外維修項由工程部等部門按費用報銷程序辦理。2000元以上的委外維修必須簽訂相關(guān)維修協(xié)議。

8．采購申請單、采購合同協(xié)議的簽批，供應(yīng)商的供貨由采購部負責跟催。采購申請單二個工作日內(nèi)未能有 1

效報價的采購員應(yīng)向采購經(jīng)理說明原因，三個工作日內(nèi)未能有效報價的采購經(jīng)理應(yīng)向主管副總說明原因。

9．采購部應(yīng)加強與使用部門的溝通，經(jīng)常到使用部門了解物資使用、質(zhì)量和到貨情況，核準請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免購錯。

10．特殊情況下的采購項目（急采）： 包括副總經(jīng)理以上領(lǐng)導交辦的緊急物品采購、工程緊急維修的物品采購、顧客臨時需要的無庫存食品采購等，經(jīng)采購主管副總口頭批準后即可實施，事后補辦相關(guān)手續(xù)。

三、采購定價規(guī)定

1．食品類采購定價原則。

（1）屬于經(jīng)常使用、市場價格變化不大的調(diào)味品、凍貨、鮮肉類食品，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，每一個月由采購部對三家以上供應(yīng)商進行一次詢價報價。多家比價后與供應(yīng)商談判調(diào)整價格，價格偏離較大的，應(yīng)重新選定供應(yīng)商。

（2）干貨、酒水、糧油采購，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，每半年由采購部對三家以上供應(yīng)商進行一次詢價報價。多家比價后與供應(yīng)商談判調(diào)整價格，價格偏離較大的，應(yīng)重新選定供應(yīng)商。

（3）市場價格變化較大的鮮活類食品如蔬菜、水果、海鮮、水產(chǎn)品、每半月詢價定價一次。由采購員、財務(wù)成本核算員、倉管部收貨員、廚房大廚、員工食堂代表組成集體詢價小組，詢價后由采購部組織詢價小組集體定價，出具定價報告。定價后由簽訂合作協(xié)議的供應(yīng)商供貨。

（4）對于沒有定價的不常用的急用食品由采購部即時進行市場詢價，經(jīng)采購經(jīng)理定價后通報倉管部執(zhí)行；對于沒有定價的不常用的非急用食品由采購部進行市場詢價，比價定價后報主管領(lǐng)導、財務(wù)總監(jiān)審批。

2．用品類采購定價原則。

（1）已設(shè)計定版的物品（包括一次性客用品、工服布草、客雜、印刷品、清潔類化工用品、各類紙巾、陶瓷用品、辦公用品等）應(yīng)與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，每半年由采購部進行一次市場詢價，多家比價后與供應(yīng)商談判調(diào)整價格，價格偏離較大的，重新選定供應(yīng)商。

（2）除（1）規(guī)定之外的物品，由采購部選擇三家以上供應(yīng)商進行詢價報價，比質(zhì)比價定價后報主管領(lǐng)導、財務(wù)總監(jiān)審批，并與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議。

（3）單宗10萬元以上50萬元以下的物品采購，應(yīng)進行多家議價比價后定價；50萬元以上的大宗采購，應(yīng)按照招投標程序進行定價。上述采購應(yīng)簽訂合同協(xié)議。

（4）對于各種用品的價格，采購部應(yīng)不定期組織采購員到有關(guān)的市場了解價格等情況，參觀有關(guān)的展覽會，到廠家考察生產(chǎn)、質(zhì)量等情況，確保采購物資物美價廉。

四、采購品質(zhì)規(guī)定

1．采購部應(yīng)指定專(兼)職人員負責索證、驗收以及電腦臺賬記錄等工作。負責索證、驗收和電腦臺賬記錄的人員應(yīng)掌握常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

（1）采購索證種類包括：酒店采購物品種類分為食品類、用品類、固定資產(chǎn)類以及市級衛(wèi)生行政部門依法規(guī)定的索證項目。

（2）采購部應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場進行采購，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留

存?zhèn)洳椤?/p>

（3）采購前應(yīng)按以下要求對產(chǎn)品進行查驗：

產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購時，應(yīng)查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品，不得采購。

采購生豬肉應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明；采購其他肉類也應(yīng)查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

采購物品時，應(yīng)查驗供應(yīng)商是否有正規(guī)齊全的資質(zhì)，并復(fù)印留存歸檔，對其供應(yīng)的物品，應(yīng)要求出具相應(yīng)的送貨清單，并蓋上該企業(yè)的印章。

（4）從固定供貨商或供貨基地采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

（5）酒店應(yīng)實施進貨驗收和電腦臺賬記錄制度，在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符，并進行電腦臺賬記錄。

電腦臺賬應(yīng)如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商名稱等內(nèi)容。從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的，應(yīng)留存每筆供貨清單。對于第一次合作的供應(yīng)商，應(yīng)索取其資質(zhì)，采購部留存原件，復(fù)印件留存財務(wù)歸檔。

與食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

（6）酒店需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后6個月。

2．采購部、收貨部及使用部門協(xié)同建立統(tǒng)一的驗貨收貨標準：

（1）酒店須建立蔬菜、水果、調(diào)料等照片檔案，并附加產(chǎn)地、規(guī)格說明，統(tǒng)一標準。

（2）干貨、調(diào)料須由供應(yīng)商提供樣品，由倉管部封樣留存，作為收貨參照物。

（3）一次性客用品、印刷品、布草、工服等采購應(yīng)先選定供應(yīng)商，由供應(yīng)商打版，倉管部封樣，作為收貨參照物。

（4）其他用品和固定資產(chǎn)驗貨收貨由采購部、倉管部及使用部門共同確認，在收貨過程中若有疑義，最終由使用部門主管副總裁定簽認。

3．已收物品經(jīng)使用發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)損壞、變質(zhì)由采購部負責與供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨。對酒店造成損失的嚴重質(zhì)量問題，須追究采購員及供應(yīng)商的相關(guān)責任。

4．在驗收貨物過程中，各個部門應(yīng)相互協(xié)作，各司其職：

（1）使用部門負責查驗貨物質(zhì)量是否達到使用標準，符合使用要求；當時不能確定的，可由使用部門使用確認完畢再進行收貨，若已收物品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的，由使用部門驗貨人承擔失職責任。

（2）采購部負責查驗供應(yīng)商證照是否齊全，所送物品價值與價格是否一致，送貨單據(jù)上的價格與審批價格

或合同報價是否一致，若出現(xiàn)價格不一致的，應(yīng)及時進行變更，問題嚴重的，由采購部人員承擔失職責任。

（3）倉管部負責查驗所收貨物的數(shù)量、規(guī)格型號與審批單或合同清單是否一致，生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、檢驗檢疫證明是否合格，若出現(xiàn)問題的，由倉管部人員承擔失職責任。

五、申購審批流程

1．采購申請單采購審批流程：

（1）使用部門的采購申請單：

由使用部門提出書面采購請示，經(jīng)分管領(lǐng)導、采購副總、總經(jīng)理審批后（可由總辦電話請示并記錄）。填寫采購申請單，報倉管部核實倉存數(shù)量，經(jīng)采購部定價后，報主管領(lǐng)導、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。固定資產(chǎn)類須簽批至董事長。

（2）倉管部的采購申請單：

由倉管部根據(jù)備貨要求和倉存數(shù)量，適時填寫采購申請單，經(jīng)采購部定價后，報主管領(lǐng)導、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

（3）緊急采購單：

使用部門填寫紅色緊急采購單，由采購副總審批后（可由總辦電話請示并記錄），報采購部即可采購，到貨后使用部門辦理借用手續(xù)。事后由采購部、倉管部補辦入庫、出庫手續(xù)。

2．鮮活類每日訂單審批流程：

每日14：30前由飲食部廚房和員工餐廳填寫次日鮮活類每日訂單，經(jīng)行政總廚、員工餐廳大廚分別簽字確認后報送采購部和倉管部各一份。

3．合同類審批程序：

采購部或使用部門與供應(yīng)商擬訂合同，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后由總經(jīng)辦負責簽轉(zhuǎn)合同審批轉(zhuǎn)單（酒店內(nèi)部：分管領(lǐng)導、法律顧問、采購副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批；酒店上級：酒店采購副總、酒店總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部、分管酒店副總、科技園總經(jīng)理審批）。

4．維修服務(wù)類審批程序：

維修等服務(wù)項目由酒店工程部以請示件形式報批，有關(guān)所需服務(wù)的說明以備忘錄形式知會采購部聯(lián)系維修廠家，維修服務(wù)后使用部門需出具驗收確認備忘及采購部的確認備忘到財務(wù)報賬。

六、部門職責

酒店采購工作由使用部門、采購部、財務(wù)部、倉管部分工協(xié)作共同完成。在采、收、入的整個物流過程中，各部門各司其職，各負其責。

1．采購部職責：

（1）負責索取所有供應(yīng)商資質(zhì)證明文件。

（2）負責供應(yīng)商的開發(fā)、聯(lián)絡(luò)與維護。

（3）負責采購訂單的錄入及審核。

（4）負責組織相應(yīng)物資的定版及大宗合同的招投標組織工作。

（5）負責鮮活類食品市場詢價的組織工作。

（6）采購人員應(yīng)當熟悉酒店常用物資的價格、規(guī)格型號、用途，負責與供應(yīng)商的洽談工作。

（7）采購人員應(yīng)對采購的物資品質(zhì)和價格負責。

（8）采購人員應(yīng)經(jīng)常了解酒店物資的使用、質(zhì)量和到貨情況。

（9）負責向財務(wù)部提供合同協(xié)議執(zhí)行情況的確認函。

2．財務(wù)部職責：

（1）負責新物資編碼和新供應(yīng)商編碼的錄入以及信息系統(tǒng)的維護工作。

（2）根據(jù)合同約定和合同協(xié)議執(zhí)行情況的確認函辦理應(yīng)付、預(yù)付和尾款的請款審批及支付程序。

（3）對于壓月結(jié)帳類型的物資采購，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)到貨單及時對帳并辦理請款審批及支付程序。

（4）對于貨到付款類型的物資采購，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)到貨時間及時付款。

（5）對于緊急維修采購，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)事先協(xié)調(diào)情況及時辦理貨款支付手續(xù)。

（6）賬款到位后，應(yīng)付會計要及時通知供應(yīng)商結(jié)款。

（7）負責監(jiān)督采購物資的價格、品質(zhì)、數(shù)量等相關(guān)情況。

3．倉管部職責：

（1）有庫存的物品采購申請應(yīng)由倉管部提出申購。

（2）倉管部負責各類貨物的驗收、入庫工作，并在倉管部電腦出具的到貨單上簽字確認。對于有明確品牌標識的產(chǎn)品或定版產(chǎn)品，倉管部收到采購部到貨單后按版收貨。對于沒有明確標識標牌的食品、散裝干貨類食品、定制產(chǎn)品，使用部門同時留人驗貨，并在到貨單上簽字確認。

（3）倉管部與采購部每日及時溝通了解食品的到貨情況，如因規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量問題倉管部要求退、換貨、補充的，馬上通知客戶退換或補充；鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)盡量在當天內(nèi)辦理退貨手續(xù)。

（4）倉管部對采購部所購物品品質(zhì)執(zhí)行監(jiān)督。

（5）核實各部呈遞的請購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實際采購數(shù)量，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理。防止物資積壓，做好倉存物資使用的周期性計劃。

4．使用部門職責：

（1）使用部門不得無計劃打單，使用部門對計劃采購的物品功能、規(guī)格、預(yù)算應(yīng)充分了解。

（2）對于沒有明確標識標牌的食品、散裝干貨類食品在確保產(chǎn)品沒有質(zhì)量問題的前提下，由行政總廚最終確定是否使用該產(chǎn)品。

（3）定制類產(chǎn)品由使用部門最終確認。

（4）使用部門負責按照財務(wù)請款、付款程序，對所定購物品出具書面質(zhì)量確認函。