第一篇：審核部部長崗位工作協(xié)議

審核部工作協(xié)議

甲方：

乙方：

職務(wù) ：

工資：

1、基本工資：每月元，執(zhí)行公司的各項(xiàng)行政管理制度，按公司對員工的基本考勤制度執(zhí)行。

2、崗位工資：執(zhí)行公司崗位工資規(guī)定每月元。

3、績效工資執(zhí)行公司考核管理制度，一、審核部崗位職責(zé)：

1、明確樹立自己的世界觀，人生觀。培養(yǎng)自己為社會(huì)服務(wù)，為人民

服務(wù)為國家服務(wù)的理念和高尚品德。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家關(guān)于審計(jì)工作的法律法規(guī)，當(dāng)?shù)刂鞴懿块T頒發(fā)的現(xiàn)

行管理文件。

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家最新的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，新型材料使用技術(shù)文件。

4、經(jīng)常到基層深入施工現(xiàn)場了解施工過程中所發(fā)生的實(shí)際問題。

5、經(jīng)常在基層施工現(xiàn)場，參于解決實(shí)際問題，與工人群眾打成一

片。

6、召集會(huì)議：

參加部門：質(zhì)安部、財(cái)務(wù)部、行政部、市場部、項(xiàng)目部，供應(yīng)部

主持人：審核部

內(nèi)容：根據(jù)公司布置審核部的工作任務(wù)提出以下要求；

1）、要求市場部上報(bào)本部門 月季年完成的工程預(yù)算及有

關(guān)資料。

2）、審核部在審理市場部報(bào)上的預(yù)算時(shí)，要求質(zhì)安部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部、行政部 供應(yīng)部協(xié)助審理。

3）、要求各部門隨時(shí)派工作人員參于審理。

4）、六部門聯(lián)合簽發(fā)通知，通知集團(tuán)所有參加施工管理預(yù)算編

制的管理人員，必須支持工程項(xiàng)目審核工作。

7、組織本集團(tuán)完成的工程項(xiàng)目內(nèi)審工作。

1）、審理市場部組織簽定的施工合同

2）、審理了解 招投標(biāo)文件

3）、審理熟悉 施工方案

4）、審理熟悉 施工措施

5）、審理熟悉施工圖 竣工圖

6）、審理熟悉 圖紙繪審記錄

7）、審理熟悉圖紙所標(biāo)注的標(biāo)準(zhǔn)圖集

8）、審理熟悉施工現(xiàn)場簽證

9）、審理熟悉隱蔽工程記錄

10）、查實(shí)了解工程內(nèi)業(yè)資料

11）、查實(shí)施工日記記錄施工順序 時(shí)間，完成的工程量，執(zhí)行的技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否與現(xiàn)場簽證，隱蔽記錄、施工方案、施工措施等與

其它技術(shù)文件，文字材料要求一致。

12）、查實(shí)、了解本工程項(xiàng)目，執(zhí)行現(xiàn)行的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)?shù)刂鞴懿块T

頒發(fā)的管理文件，國家的法律法規(guī)。

13）、查實(shí)、核實(shí)本工程是否按定額結(jié)算，人工費(fèi)不夠是否編制了實(shí)應(yīng)本項(xiàng)目實(shí)際消耗的人工費(fèi)補(bǔ)充定額上報(bào)主管部門。【根據(jù)什么文件確定的合理性】。

14）、審理查實(shí)本項(xiàng)目完成使用的人工費(fèi)，是否是按公司內(nèi)部定額結(jié)

算的，內(nèi)部定額沒有的項(xiàng)目，是否執(zhí)行了公司文件，沒有部分

要求申報(bào)，申請是否簽批。

15）、查實(shí)編制本工程使用的原材料調(diào)差匯總表

16）、審核部與財(cái)務(wù)部了解本工程實(shí)際成本

1）、人工費(fèi)，含（管理人員費(fèi)用）

2）、原材料成本：（材料使用、積壓、利息）

3）、機(jī)械費(fèi)成本：（耗油、維修、折舊、貸款利息）

17）、了解查實(shí)本工程施工過程中是否有工程質(zhì)量不合格，反工、原

材料浪費(fèi)等現(xiàn)象如有類似現(xiàn)象（工程質(zhì)量不合格不結(jié)算、反工原

材料浪廢扣回并罰款）

8、向公司檔案室移交本次內(nèi)審報(bào)告、工程預(yù)算及預(yù)算所涉及資料原

件。

9、整理內(nèi)審的預(yù)算及資料提出報(bào)告，總經(jīng)理批復(fù)后報(bào)建設(shè)單位。

10、參于重點(diǎn)工程建設(shè)指揮部和其他建設(shè)單位，對工程項(xiàng)目的審理工

作發(fā)現(xiàn)在審理的過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行，施工合同、招投標(biāo)文件、施工方案、施工措施、施工圖紙圖，紙繪審記錄。施工圖所標(biāo)注的標(biāo)準(zhǔn)圖集，施工現(xiàn)場簽證，隱蔽工程記錄，查實(shí)施工日記，嚴(yán)格按國家的法律、法規(guī)、定額，規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)。政府主管部門指導(dǎo)文件進(jìn)行審理，提交審理報(bào)告。

11、參于審計(jì)局召集的工程項(xiàng)目審計(jì)工作，嚴(yán)格指行國家審計(jì)法律法

規(guī)（定額、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T現(xiàn)行文件）嚴(yán)格核實(shí)（現(xiàn)場簽證、隱蔽記錄、施工合同、施工日記、招投標(biāo)文件、圖紙繪審記錄）準(zhǔn)確無誤，核實(shí)計(jì)算式，每張簽證計(jì)算式的準(zhǔn)確性。根據(jù)項(xiàng)目的審計(jì)進(jìn)度提交工作報(bào)告。

12、匯報(bào)提交審計(jì)局終審工程項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告及審計(jì)表。

13、審核部與財(cái)務(wù)部匯編工程造價(jià)撥付工程款明細(xì)總表。

二、績效工資的考核管理

1、工作職責(zé)內(nèi)的績效考核按一定百分比進(jìn)行分配，未能按公司

安排的工作完成任務(wù)按績效工資3%處罰。

2、根據(jù)公司的管理制度，工作中出現(xiàn)嚴(yán)重失誤，未造成經(jīng)濟(jì)損

失的，給予一定的行政處分，年度內(nèi)出現(xiàn)兩次以上則調(diào)離工

作崗位或降職處理。

3、造成經(jīng)濟(jì)損失的，經(jīng)集團(tuán)公司會(huì)議決議給予一定的經(jīng)濟(jì)處分

或辭職處理。

三、福利待遇

根據(jù)公司的管理制度及公司福利發(fā)放的規(guī)定執(zhí)行

主 管 經(jīng) 理：

本 人 簽 字：

第二篇：審核部工作總結(jié)及工作流程

審核部工作內(nèi)容及流程

1、校區(qū)

<1> 簽約合同的審核

簽約合同的審核主要是審查以下幾個(gè)方面：合同填寫是否完整并且合乎標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生的簽約總費(fèi)用與所簽課時(shí)及對應(yīng)單價(jià)和學(xué)生的年級(jí)是否相匹配、學(xué)生的周課時(shí)與簽約總課時(shí)和簽約周期是否相匹配、特殊簽單的學(xué)生是否都有備注或附有特殊簽單申批表格、合同填寫內(nèi)容是否與各校區(qū)上報(bào)的電子版簽約情況相符合、是否壞賬、縮單、延期。

審核時(shí)間：每月的19號(hào)正式開始

部門支持：各校區(qū)教務(wù)主任將上月本校區(qū)簽署的所有《全程個(gè)性化課外輔導(dǎo)委托協(xié)議》原件及電子版的簽約及繳費(fèi)信息，于每月18號(hào)下午5點(diǎn)之前密封上報(bào)公司審核部。<2> 教務(wù)續(xù)費(fèi)、推薦生的審核

教務(wù)續(xù)費(fèi)的審核主要是審查以下幾個(gè)方面：續(xù)簽課時(shí)的費(fèi)用是否合算準(zhǔn)確、有續(xù)簽合同的（續(xù)小課時(shí)的不給家長簽合同，只給家長一份繳費(fèi)收據(jù)）合同填寫是否標(biāo)準(zhǔn)、是否享受搞活動(dòng)優(yōu)惠政策、續(xù)費(fèi)合同填寫內(nèi)容是否與各校區(qū)上報(bào)的電子版續(xù)約情況相符合。

推薦生的審核主要是：核實(shí)一下推薦生的推薦信息填寫是否完整、確認(rèn)享受推薦生優(yōu)惠的學(xué)員。審核時(shí)間：每月的19號(hào)正式開始

部門支持：各校區(qū)教務(wù)主任將上月本校區(qū)簽署的所有續(xù)費(fèi)合同原件及電子版的續(xù)費(fèi)及繳費(fèi)信息，于每月的18號(hào)下午5點(diǎn)之前密封上報(bào)公司審核部。<3> 退費(fèi)的審核

退費(fèi)的審核主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：退費(fèi)流程是否合乎規(guī)定、所退費(fèi)用的核算是否正確。審核時(shí)間：每月的4號(hào)正式開始

部門支持：各校區(qū)教務(wù)主任將上月個(gè)性化退單名單匯總（包括學(xué)生的姓名、性別、年級(jí)、簽約課時(shí)、簽約金額、退費(fèi)金額、申請退費(fèi)日期、實(shí)際退費(fèi)日期），于每月3號(hào)下午5點(diǎn)之前上報(bào)公司審核部。<4> 老師上課課時(shí)與學(xué)員消耗課時(shí)的審核

老師上課課時(shí)跟學(xué)員的消耗課時(shí)兩者是相結(jié)合著審查的，主要是審查以下幾個(gè)方面：每個(gè)月各校區(qū)任課老師上交的教師授課記錄卡上的課時(shí)數(shù)與上課日期跟每個(gè)月各校區(qū)錄入上報(bào)的老師上課課時(shí)數(shù)與上課日期是否一致、各校區(qū)每個(gè)月老師的總上課課時(shí)數(shù)與該校區(qū)本月學(xué)生的總消耗課時(shí)數(shù)是否一致、各校區(qū)本月的學(xué)員數(shù)(是否)=各校區(qū)上月的學(xué)員數(shù)+各校區(qū)本月的簽約人數(shù)（壞賬、轉(zhuǎn)校生除外）

審核時(shí)間：每月的7號(hào)正式開始

部門支持：各校區(qū)錄入專員將將本校區(qū)上月的專、兼教師及陪讀教師的工資表及專兼職教師的上課記錄卡，及陪讀教師的陪讀卡，還有上月所有在校學(xué)生的總課時(shí)、消耗課時(shí)、剩余課時(shí)整理好后于每月6號(hào)下午5點(diǎn)之前上報(bào)公司審核部。<5> 特批學(xué)員的監(jiān)督與審核

關(guān)于特批學(xué)員這一塊我目前只負(fù)責(zé)：通過各校區(qū)的每月的簽單情況了解特批學(xué)員的相關(guān)情況，順便確認(rèn)一下這個(gè)學(xué)生是否真的屬于特批學(xué)員、詳細(xì)了解特批學(xué)員的信息然后存檔。

審核時(shí)間：每月的3號(hào)、18號(hào)（平均每半個(gè)月一次）

部門支持：各校區(qū)教務(wù)主任將本校區(qū)所有特批學(xué)員信息統(tǒng)計(jì)好后于每月的2號(hào)、17號(hào)上報(bào)公司審核部。<6> 超課時(shí)的審核

關(guān)于超課時(shí)的審核是結(jié)合學(xué)生的課時(shí)消耗，老師的授課課時(shí)，學(xué)員的續(xù)費(fèi)來進(jìn)行審查的。審核時(shí)間：每周周二

部門支持：各校區(qū)錄入專員將本校區(qū)上周所有在校學(xué)生的總課時(shí)、消耗課時(shí)（實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)）、剩余課時(shí)按班主任匯總后于每周周一下午5點(diǎn)之前上報(bào)公司審核部。<7> 學(xué)員月考的審核

監(jiān)督、督促各校區(qū)每月必須給本校區(qū)的學(xué)員月考，進(jìn)行階段性的總結(jié)，同時(shí)看一下學(xué)員的學(xué)習(xí)情況。

審核時(shí)間：每月的12號(hào)正式開始

部門支持：各校區(qū)教務(wù)主任將上個(gè)月本校區(qū)的月考情況匯總好后于每月11號(hào)下午5點(diǎn)之前上報(bào)校區(qū)審核部。

1、財(cái)務(wù)

<1> 各校區(qū)收支情況的審核

各校區(qū)收支情況的審核主要是審查：各校區(qū)的賬目是否清晰、準(zhǔn)確、真實(shí)。

各校區(qū)的收入審核除了依據(jù)收據(jù)以外還要跟每個(gè)月教務(wù)上報(bào)的簽約學(xué)員的繳費(fèi)情況相對應(yīng)。

審核時(shí)間：每周的周三或者周四

部門支持：各校區(qū)前臺(tái) <2> 所有支出單據(jù)的審核

審核時(shí)間：每周周三或者周四

部門支持：學(xué)校出納

2、行政

<1> 購買的東西入庫審核

審核時(shí)間：隨機(jī)

部門支持：行政人員 <2> 推薦生的禮品審核

審核時(shí)間：隨機(jī)

部門支持：行政人員、各校區(qū)教務(wù)主任

第三篇：計(jì)統(tǒng)審核部工作職責(zé)

河北盛通公路建設(shè)有限公司 計(jì)統(tǒng)審核部工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)參加工程項(xiàng)目開工前的施工調(diào)查工作，收集相關(guān)的預(yù)算資料。制定公司工程項(xiàng)目的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)和審核管理工作。

二、負(fù)責(zé)公司各工程項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和審核。

三、負(fù)責(zé)組織制定工程項(xiàng)目的目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書、工程承包合同范本的制定及合同管理工作。

四、對各工程項(xiàng)目的變更、支付、竣工交付使用等情況進(jìn)行檢查、審計(jì)、監(jiān)督。制定合理的、適合于本公司的施工定額，對下一步承攬工程打基礎(chǔ)。

五、對公司項(xiàng)目的材料采購、招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同等進(jìn)行審核。

六、負(fù)責(zé)組織各類計(jì)劃統(tǒng)計(jì)和審核資料的收集、整理、歸檔。

七、負(fù)責(zé)企業(yè)管理系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)培訓(xùn)工作。

八、完成公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)相關(guān)部門布置的其他工作。

第四篇：采購部部長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

Q/WPS.GZ.GL.004-2014

采購部部長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

一、崗位名稱：采購部主管

直接上級(jí)：公司領(lǐng)導(dǎo)

直接下級(jí)：采購部長

職能：負(fù)責(zé)安排督促采購部全面工作。

二、工作職責(zé)與管理職責(zé)1、2、3、4、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指令，一切管理行為向企業(yè)負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃； 制定本部門的工作計(jì)劃和目標(biāo)； 調(diào)查研究本行業(yè)采購物質(zhì)、備品的規(guī)律，了解市場上公司所需采購的物質(zhì)、備品的變化情況；

5、對主要供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評估，對采購方式進(jìn)行設(shè)定；6、7、8、9、采購前要詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)； 處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系； 檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力； 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、職責(zé)權(quán)限1、2、對于未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕供應(yīng)； 檢驗(yàn)用品及用具的采購權(quán)。

第五篇：外貿(mào)部部長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

外貿(mào)部部長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

1、國際業(yè)務(wù)的市場開拓、尋找、開發(fā)海外客戶及訂單；

2、訂單業(yè)務(wù)流程管理和風(fēng)險(xiǎn)控制并負(fù)責(zé)對整個(gè)外貿(mào)定單的洽談，簽約，單證審核，定單管理，運(yùn)輸、報(bào)關(guān)、收匯等；

3、國內(nèi)外客戶的聯(lián)絡(luò)、溝通，來訪客戶接待等；

4、負(fù)責(zé)對國外客商訂單的評估、跟蹤及管理；

5、負(fù)責(zé)對所屬部門員工的管理、考核、晉升工作；

7、業(yè)務(wù)拓展渠道的計(jì)劃及安排，如展會(huì)或電子商務(wù)平臺(tái)的具體措施及費(fèi)用預(yù)算等；

8、產(chǎn)品市場定位，產(chǎn)品價(jià)格及行業(yè)信息的整理；

9、公司及公司其他部門或與貿(mào)易相關(guān)的商務(wù)及非商務(wù)工作；

10、正確對待和處理好與公司及各部門的關(guān)系。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作