第一篇：采購部與各部門之間的關系

1.與管理部門之協調關系:采購部門對公司生產或商品成本之節省，能產生重大的貢獻；對公司生產所需原料或銷售部門商品之供應，亦會產生直接之影響。為了使采購功能有效發揮，公司管理當局應重視采購部門之橫向聯系，并應注意采購人員之專業訓練及制定采購人員之行為規范等事宜。

2.與銷售部門之協調關系:銷售部門應提供正確的銷售預測及銷售目標等資料給采購部門，以期采購計劃之有效執行.銷售部門研訂產品之價格，必須事先預估制造成本，尤其是占主要部分之材料成本。在預估材料成本方面，采購部門應提供充分之協助。銷售部門在與顧客談判特別訂單及無庫存的產品時，必須考慮采購的購運時間，避免造成無法如期交貨的問題。采購部門應將從供應商處所獲得的有關競爭同業的用料需求資訊，以及其產品之銷售數量、品質、價格等資訊，提供給銷售部門，以協助做好競爭策略之擬訂工作。為了互惠起見，公司在政策上，會要求供應商購買本公司之產品，在此項政策之執行方面，銷售部門與采購部門應密切配合辦理。

3.與生產部門之協調關系:為了確保原料供應的穩定性，采購部門和生產管制部門需要經常交換資訊。生產控制部門應盡早通知采購部門有關產品的生產計劃與物料的需求計劃，使采購部門有充裕的時間尋求來源，并與供應商議價。而采購部門亦必須通知生產管制部門其所需要之購運時間及訂購后可能發生的變化。若生產計劃或采購計劃中的數量或時程，有任何的改變，彼此均應迅速通知對方，以便及時做適當的調整與配合。

4.與質管部門之協調關系:基本上，采購人員必須熟悉有關品質的標準，以便從供應商處購買到合乎用途的東西。采購人員由于直接與供應商接觸，能幫助品管部門建立供應商所能配合的一套檢驗標準。而品管部門亦應將檢驗結果告知采購人員，借以考核供應商。

5:與制造部門之協調關系:采購部門提供制造部門所需之物料，二者關系密切，但是二者卻有不同之立場。通常，制造部門希望物料能快速供應，以免發生斷料停工事情；而采購部門則希望能有充分時間進行議價，以期降低成本。因此，在采購的購運時間方面，彼此必須互相尊重、充分協調，切勿意氣用事。又，對于“自制”或“外包”之決定，制造部門與采購部門彼此立場與見解亦可能有異，此時應以成本分析結果及策略上考量因素，彼此以客觀的態度，共商辦法。

6:與技術部門之協調關系:技術部門于設計物料規格時，不可過分強調追求理想，而忽略價格和市場因素；而采購部門也不可太強調價格因素而忽略品質要求。因此，技術部門應征詢采購部門之意見，而采購部門亦應根據市場情報，建議適當之規格標準。總之，兩者必須密切協調。期能順利進行采購。另外，為了建立標準化，以收大量采購之效益，技術部門應于設計前多征詢采購部門之意見，以期盡量減少物料品種，在此方面。兩者應密切協調，產生良好的互動關系。又，在新產品之設計方面，采購部門應隨時提供有關物料規格、性能、價格等最新資訊，以供技術部門參考。不過，目前對于物料的使用不僅要符合保護消費者的要求，也要達到環境保護及職業安全、健康的標準，使工程規格之設計更趨嚴格，因此限制了采購人員在使用替代性物料

或產品之機會。所以工程與采購部門必須加強聯系，以免違反公眾安全與利益。

7.與倉儲部門之協調關系:大量采購可以降低物料的單位成本，但是相對的，因存量的增加，而提高倉儲成本。因此，為了使整體的采購成本降低，采購部門與倉儲部門，必須有良好的溝通與協調，妥為設計適當的最低存量及訂購點。采購部門應于訂購作業完成時，將有關交貨時間與數量等資料通知倉儲部門，以便倉儲部門能事先準備所需之空間；而倉儲部門應定期將存量記錄通知采購部門，以利存量之控制。又，對于退貨、呆料、缺料等問題，采購人員亦應協助倉儲人員處理。

8.與會計部門之協調關系:每一項采購交易，從訂購開始到交貨、請款、付款為止，都需要作會計處理。會計部門也可為采購部門提供各項有關之計算資料，例如：應付賬款余額統計、實際支出金額與預算金額之比較、材料成本之計算、價差之績效計算等。不過，在許多企業與機構中，這些會計工作有時候會由采購部門擔負一些職責。不管這些會計工作由誰執行，部門間緊密的協調與合作，通常可以從供應商獲得折扣的機會，以及改善買賣關系。

9.與財務部門之協調關系:采購預算是公司資金需求的最主要部分，若無良好的財務計劃，采購工作將無法順利進行。采購人員在選擇較佳品質時，必須考慮成本因素；在訂購較大數量時，必須考慮公司財務負擔能力；在議定價格時，必須考慮付款方式（現金支付或期票支付），以避免造成財務上的損失或風險。因此，采購部門應與財務部門在資金調度與運用、匯率與利率之價差、付款條件與額度等方面，做妥善

之協調。

10.與法務部門之協調關系:采購作業會牽涉到法律問題。因此，采購人員必須具備與采購作業有關之法律知識，否則可能因不諳法律規定，在無意中，使公司陷入訴訟困境而遭受損失。在處理采購合約、糾紛、索賠以及智慧財產產權等方面，采購部門應與法務部門密切協調。未設法務部門的企業，必要時應聘請外界法律顧問協助。

11.與公關部門之協調關系:采購人員經常會與外界人士接觸，在某種意義上，采購人員就是公關人員。采購人員的行為勢必會影響到供應商以及其他關系人士對公司的觀感與態度。如果設有公關部門的公司，則采購部門應與公關部門的密切合作，透過采購作業的執行，塑造良好的公司形象，并產生良性循環，使以后采購作業的執行，能更加順利而有效。

第二篇：餐飲部與酒店各部門之間的關系

餐飲部與酒店各部門之間的關系

與前廳部之間的關系

餐飲部與前廳部之間的關系主要體現在內部信息的溝通和工作的協調，餐飲部依據前廳部的住宿率來預測日常銷售量，及相應的餐飲安排。

從前廳部取得住客信用方面的信息，以確定是否可以簽單。

有大型餐飲活動，重要宴會等，應把有關信息告之前廳部，以便前廳部回答客人查詢，增加酒店在顧客心里的整體性。與銷售部之間的關系

酒店銷售部門接觸的客戶面廣，信息渠道廣，可為餐飲部帶來許多業務。因此，餐飲部要與銷售部互通信息。

及時了解銷售部掌握的客人對本酒店餐飲的反映和投訴情況。在餐飲銷售預測方面，餐飲也有賴于銷售部所提供的信息。與采購部之間的關系

采購物品時，采納采購部對其原材料行情方面意見，列出采購產品規格書。餐飲部與采購部溝通，制訂標準的采購書和采購計劃，避免和減少計劃外采購。餐飲部與采購部之間要加強市場信息方面的溝通，及時掌握新設備、新原料和時令菜的行情。與財務部之間的關系

協助財務部門做好及時、準確的營業日報，以便正確掌握實際經營情況。

發揮餐飲成本控制的作用，及時提供餐飲成本的波動情況，做好成本的控制與監督工作。做好餐飲經營的業務分析。與工程部之間的關系

餐飲部在本部門設備使用過程中，要經常檢查設備的運轉情況，發現問題立即匯報工程部專業人員維修，非專業人員不得隨便拆修機器設備。根據工程部制定的機器保養和維護工作標準；培訓本部員工正確使用機器設備。按規定的程序和方法操作，責任落實到使用者，并減少人為的機器設備損壞。與房務部之間的關系

餐廳的地毯洗滌、地面打蠟等計劃保養工作一般由房務部的PA組完成，因此餐飲部應配合PA組制定詳細的保養計劃，并在實話過程中派專人協助。

餐廳的花草使用也屬房務部管理，餐飲部應根據所需規格、花型、擺設地點等，填寫有關單據，便于花草的出品與用途相吻合。接受花房專業人員的指導，進行花草的維護和清潔。餐飲部與房務部洗衣房的關系主要是棉織品的洗滌工作，每天根據經營的需要及時將用過的臺布、口布、等棉織品送洗衣房洗滌更換。在棉織品的送洗和換領過程中，必須派專人清點須清洗數量，領用時核實數量及檢查洗滌質量。

臟的棉織品去洗滌時，要先抖落裹在臺布中的雜物，以免洗滌時損壞設備。及時挑出破舊的棉織品，以確保對客服務的質量。與人力資源部之間的關系

根據餐飲服務的特點，制定出本部工作人員的基本要求，供人力資源部招聘人員時參考，并積極配合人力資源部做好人員招聘、考核、評選工作。根據酒店總體培訓計劃，制定本部門的培訓計劃并組織實施，同時接受人力資源部的培訓指導和檢查。

配合人力資源部做好餐飲部的人員定崗，定編工作。與保安部之間的關系 餐飲部與保安部之間的聯系主要體現在餐廳和廚房安全管理方面。廚房消防安全是餐飲部的重點工作內容。餐飲部在消防方面必須嚴格按照保安部的部署，做好安全防火工作，特別是要根據消防安全的要求配備相應數量的滅火器和滅火毯，做好消防管理工作。接受保安部的消防安全工作檢查。

第三篇：財務部門與各部門的關系

財務部門與各部門的關系

一、財務部與總經辦協調關系

1、控制資金先使用審核各部門的設備物資、計劃和酒店開支計劃，并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

2、審核酒店的收益報告和利益分配報告；監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行、稅務等有關部門的關系。

3、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

二、財務部與其他各部門的關系

一、倉庫

1、倉庫應了解各部門對物品的要求和建議及時將信息反饋給成本部門和采購部門。

2、收到各部門送來的領料單，倉庫主管要檢查領料單的簽名是否有效及完整，已經批準的領料單，不允許增加品種和數量，領料單需部門經理級別人員簽字方可領取。

3、領用人領取物品后，由倉管員簽名，領用部門取回一聯作為部門文員記錄之用，另一聯由倉庫按月裝訂，作為便查簿，以備檢查；

4、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到位，應立即通知使用部門領用。

二、出納

1、總出納負責酒店各部門的現金報銷，掌握各類費用開支標準，嚴格把關。報 銷時認真審核發票的品名、規格、數量、單價、金額、印章及單位全稱，審 核經辦人員是否已按酒店規定的“申請用款及報銷操作程序”經各有關領導 簽名批準辦妥報銷手續。如發現疑問應立即查明原因及時予以糾正。審核無誤方可付款。

2、一切費用要在核定批準的費用定額范圍內開支，超支部門須經酒店主管領導 批準方可向財務部報銷

3、已經取得原始發票的只要填制報銷憑證，由經辦人驗收或證明人簽章、領導簽字即可報銷，已批準的費用定額內的由部門領導人簽字，定額外的由酒店主管領導簽字；

4、未取得原始發票而要先付款時，可以先到財務部辦理借款，經領導批準（已經批準的費用定額內的由部門領導簽字，定額外的由總經理簽字）一周之內辦理報銷手續，同時撤回借款單第三聯。

三、成本會計

1、根據收款員收入日報、已輸入電腦的領料單和鮮活直送品驗收單及各吧臺飲品進銷存日報表，每周編報餐飲成本報告，分別送達餐飲部經理、行政總廚、財務部經理、分管領導、財務總監和總經理，以掌握成本動態，控制成本支出。

2、參與餐飲部直送鮮活食品原材料的市場調查，協助餐飲部嚴格把好進貨關。

稽核人員與各部門關系。

四、稽核

1、月末根據鮮活直送倉庫材料匯總表，核對供應商結算聯與發票是否準確，審批手續是否按照“申請用款及報銷操作程序”辦理完備，復核無誤后簽名并知會財務部付款結帳。

2、月末會同倉庫保管員對食品原材料庫存物品進行抽查盤點、督促各廚師長如實反映廚房在產品，發揮成本監控作用保證成本核算的準確性。

五、應收帳款

1、到欠款旅行社（單位）支票或匯款，開具正式發票發送給有關付款單位。對收到的款項須及時核對，逐筆核銷，并編制應收帳款記帳憑證。如有差異立即與有關部門（營銷或擔保人）聯系，共同查找差異原因，收回欠款。

2、每月編制應收帳款帳齡分析表，上報總經理、分管領導、和財務部經理。

六、采購

1、酒店各部門用于辦公所需的筆、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其 他辦公用品，每季度月初編報領用計劃，統一由財務部購進，交倉庫保管，各部門按月領用。

2、酒店的辦公用品除個別零星急需外，各部門不得自行采購和復印。

第四篇：各部門之間的協調

C、總部與現場管理部門之間的關系詳述

1、主要負責人職責：

(1)項目負責人：代表企業實施施工項目管理。全面負責各項施工目標，并分管成本目標和服務目標，負責項目資金保障。

(2)項目經理：

1)．在項目負責人的領導下，主抓綜合部、供應部、勞資部、工程部的工作。認真貫徹執行ISO9001：2000質量管理體系標準和ISO14001：2004環境管理體系標準。

2)．項目經理是公司在該工程項目的代理人，代表公司對工程項目全面負責。

3)．遵守國家和地方政府的政策法規，執行公司的規章制度和指令。在該項目中代表公司履行合同中的有關技術、工程進度、現場管理、質量檢驗、結算與支付等方面的工作。

4)．主持制定本項目的施工組織設計、質量計劃及總體計劃和分項施工進度計劃。

5)．深入施工現場，處理矛盾，解決問題。不斷完善經濟制度，搞好經濟效益，主持項目盈虧分析。

6)．搞好施工現場管理和精神文明建設，關心職工生活，確保安全生產，保障職工人身、財產的安全。依法參與涉及職工利益的重大決策，維護職工利益，做好困難補助工作，并負責對病、傷、殘職工的慰問。

7)．做好項目的基礎管理工作，保證各文件、資料、數據等信息準確及時地傳遞和反饋，及時進行工程結算、清算。

（3）項目技術負責人：

1）．貫徹執行國家有關技術政策及上級技術管理制度，對項目技術工作全面負責，主抓技術部、質檢部、安全部的工作。

2）．組織施工技術人員學習并貫徹執行各項技術政策、技術規程、規范、標準和技術管理制度。組織技術人員熟悉合同文件和施工圖紙，參加施工調查、圖紙會審和設計交底。

3）．負責制定施工方案、編制施工工藝組織設計。

4）．負責整理變更設計報告、索賠意向報告及索賠資料。

5）．參加建設單位組織的各種施工生產、協調會，編制分項施工進度計劃。

6）．負責項目各階段的工程計價、計量資料的收集、整理和申報簽認手續。

7）．負責主持提交竣工技術文件資料的編制，參加竣工驗收。

（4）質檢員：

1)．在項目經理及技術負責人的領導下，根據施工組織設計，編制項目質量計劃和試驗工作計劃。

2)．全面負責項目質量監督檢查。

3)．負責部門質量文件的登記、保管，及時清理無效文件。

4)．負責檢查、鑒定和試驗工程項目使用的材料是否符合規范和設計規定的要求，及時提出的報告。

5)．負責做好各類原材料試驗、過程試驗、各種混合料配合比設計，及時提供試驗報告。

6)．檢查、指導試驗人員的工作。

7)．對本項目部不能進行的試驗項目，經有關領導批準后，負責聯系具備試驗條件的單位進行試驗，并及時提供試驗報告。

8)．認真做好試驗報告和檢測記錄，做到數據準確、字跡清晰、整齊規范、簽證齊全。

9)．制定試驗儀器設備的維修保養等管理制度及操作規程，做到嚴格管理、規范操作。

10)．建立試驗儀器和設備臺帳，妥善保存試驗資料。

11)．對測量原始記錄、試驗檢測報告以及送交監理工程師的簽證資料和各項試驗資料是否齊全等進行認真審查，并交付監理工程師辦理簽認手續。

12)．負責例外放行物資的標識和記錄。負責對不合格產品的標識，并對設置情況跟蹤驗證、記錄。

13)．參加分項、分部工程驗標評定，按規定時間向上級報送工程質量等統計報表。

14)．對由于質檢工作疏漏，失職造成的工程質量事故承擔責任。

15)．加強與駐地監理工程師的聯系，搞好試驗與質量檢測工作。

（5）施工員：

1)．在項目經理和項目副經理的領導下，負責所承擔的作業區、段內的施工組織安排和施工管理工作。

2)．負責管段內的技術、測量工作，協助試驗室報檢驗收工作。

3)．作好管段內的技術、安全、質量交底工作，履行簽認手續，并對規程、措施、交底要求執行情況經常檢查，隨時糾正違章作業。做好施工隊伍技術指導。

4)．隨時掌握所管轄施工隊或作業組在施工過程中的操作方法，嚴格過程控制。

5)．按工程質量評定驗收標準，經常檢查所管轄施工隊或作業組的施工質量。并搞好自檢、互檢和工序交接檢。發現不合格產品要及時糾正或向項目副經理匯報。

6)．負責分管區、段內的施工準備，嚴格監督施工人員，保護好測量標志。

7)．嚴格監督、檢查、驗收進人施工區、段的材料、苗木是否合合格，防止損壞和影響工程質量。

8)．按時填寫各種有關施工原始記錄、隱蔽工程檢查記錄和施工日志，做到準確無誤。

9)．定時收方計量。積累原始資料，提供變更、調概索賠依據。

（6）預算員：

1)負責本工程的預結算編制工作；

2）熟悉施工圖紙，參與投標項目的預算編制；

3）與本項目各技術人員配合，搞好工程預算，提高工程決算正確率，被審核率控制在10%以內。

（7）安全員：

1）．貫徹執行有關工程質量、安全生產的方針、政策，各種規章制

度及各項標準。

2）．貫徹執行《安全生產操作規程》《施工生產管理標準》。

3）．經常督促、檢查技術操作規程執行情況，對違章作業監督改進。

4）．經常深入工地檢查安全情況，發現問題及時提出改進意見并向

上級反映。

5）．負責編報有關安全生產、勞動保護工作的各項統計報表。

6）．負責對工班安質員進行業務指導，并對重點工種進行日常組織

管理工作。

7）．按時填寫安全臺帳，做好事故分析記錄及安全資料的管理工作。

8）．完成領導交辦的其它工作。

（8）材料員：

1）．在項目經理和項目副經理的領導下，負責項目部材料部門的管理工作，認真貫徹執行ISO9001：2000質量標準。

2）．了解掌握施工進度，掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質量。配合施工部門編制好施工材料計劃，確保施工現場的材料供應。

3）．參加本項目生產計劃會議，分析考核物資工作的經濟技術指標，并提出改進意見。搞好經濟分析以及各施工點、段材料消耗的節、超情況，向項目經理及項目副經理提供分析資料。

4）．配合現場施工員負責材料到場的計量工作。

5）．搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。

6）．負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證，質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。

7）．忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。

第五篇：認識和實踐企業各部門之間的關系（寫寫幫推薦）

有人認為，在制造企業里，部門與部門之間是獨立的。這種觀點是不對的。他們是一種“互為內部客戶”的關系。企業是一個有機的整體，部門與部門之間需要協調工作，否則企業總體目標將無法實現。我們可以從如下四方面來實踐各部門之間的關系。

1、首先明確各部門的定位。可口可樂公司本身的定位就是碳酸飲料的領導者，只有在明確部門職責的情況下，才知道該部門應該接受或者發出何種信息，否則信息的發送和接收都會變的沒有目標，沒有效果。有效溝通與協調是提高企業運作效率的良藥，優化企業內部溝通與協調應受到每個企業的重視。

2、采用無邊界溝通，擴大溝通途徑。企業中，工作不順暢的阻滯點往往在部門之間的邊界處。銷售部及時將市場數據反饋到生產部，生產部靠數據生產調整產業鏈人員分配。案例中提到廣州百事可樂公司，由于銷售部和市場部之間缺乏溝通機制導致了供不應求，損失大筆訂單的情況就是很好的教訓。

3、網絡技術加強企業內部的溝通與協調。建立公開化的網絡平臺，加快信息流通速度，企業內部達到無障礙快速有效溝通。

4、良好的企業文化氛圍。好的企業文化使企業員工有著共同的價值體系，引導著企業的經營模式與價值觀念。

5、以企業戰略目標為牽引，通過績效管理和激勵體系來保證各部門目標的一致性，形成合力以保障企業整體戰略目標的實現。可口可樂公司以物流戰略作為競爭力的大膽想法，正是踐行了這一思想的的一個例證。