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工程項目及日常維保工程材料

申報審批流程

一、工程項目建設材料申報（5000元以上／批）

目的：規范公司工程項目所需材料購買申報程序，對采購所需的材料進行品質、價格的監督、控制，嚴格控制公司費用預算和支出。

一、職責：

（一）、工程部（或片區負責人）根據工程項目建設需要提出材料、設備的需求計劃，并根據實際情況進行采購申報。

（二）、采購部門（行政助理）負責匯總材料設備的各種需求，根據采購需求實施開展采購活動。

（三）、臨時項目審核小組負責對申報項目內容進行會審，并提出會審意見和決議。

二、流程：

（一）公司各片區所涉及新建、改造等各種工程項目所需5000元（含）以上材料申報，適合此流程。

（二）工程部對所涉及片區項目材料發起申報，申報材料內容需寫明：品名、規格、型號、單位、數量，所需求的時間。

（三）辦公室行政助理，收到申報請求后，對其申報立項進行審查，后報送總經辦主任，由總經辦主任牽頭組成“臨時項目采購審核小組”。

“臨時項目采購審核小組”成員：總經辦主任、財務經理（或審計員）、片區主任、行政助理、工程主管相關人員。

（四）、臨時項目采購審核小組主要職責：

對采購申請內容進行立項審定和核算，并安排臨時小組成員進行材料價格進行市場調查和“貨比三家”，3天內作出會審意見后，報送分管工程副總經理審核，分管副總審核后，呈送總經理審定，董事長審批。

（五）、辦公室行政助理在報送和相關領導審核過程中，應全程跟進，待全流程審核完成后，立即安排相關人員配合進行采購。

審批流程圖

工程部發起購買

（5000元以上／批）

提出所需村料品名、規格、數量等申報

工程負責人

設定限額

立項審查

董事長審批

總經理審定

分管副總

市場調查和“貨比三家”

總經辦主任

行政助理

成立專項小組：總經辦主任、財務經理（或審計員）、片區主任、行政助理、工程主管。3天內提出會審意見

二、片區日常維保工程材料購買申報（5000元以下／批）

目的：規范公司各片區日常維保所需工程材料購買申報程序，對采購所需的材料進行品質、價格的監督、控制，嚴格控制公司費用預算和支出。

一、職責

各片區負責人根據所在區域設施設備運行情況，以月為單位進行合理的，有計劃性地提出日常維保所需的工程材料申報計劃。

二、流程

（一）、片區對所涉及片區項目材料發起申報，申報材料內容需寫明：品名、規格、型號、單位、數量等。

（二）、辦公室行政助理收到申請后，對其申報內容進行審查，并作出意見后報送工程部提出意見。

（三）工程部相關負責人審核后，報分管副總審核，總經理審批。

（三）片區申報人在申報流程完成后，進行采購。

各片區發起購買日常維保工程材料流程

（5000元以下／批）

工程部提出意見

行政助理

分管副總

總經理審批

提出所需村料品名、規格、數量等申報

片區負責人