XX縣糧食流通服務(wù)中心糧食安全管理集中督查工作方案

根據(jù)市局有關(guān)會(huì)議部署和要求，全面做好糧食大清查問(wèn)題整改“回頭看”工作，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，促使整改落實(shí)到位，確保我縣政策性糧食儲(chǔ)存安全，結(jié)合我縣實(shí)際，特制定如下督查方案。

一、督查范圍

對(duì)轄區(qū)內(nèi)地方國(guó)有糧食企業(yè)儲(chǔ)存的各種政策性儲(chǔ)備糧（包括實(shí)物、資金、政策執(zhí)行、倉(cāng)儲(chǔ)保管）、庫(kù)區(qū)環(huán)境、安全生產(chǎn)、遵守紀(jì)律等情況進(jìn)行全面檢查。

二、督查時(shí)間

此次集中督查時(shí)間為下文之日起至2020年9月底，集中督查結(jié)束后根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行督查。

三、督查人員

XX、XX。

四、督查內(nèi)容

（一）實(shí)物安全方面。

重點(diǎn)督查是否存在空庫(kù)和短少現(xiàn)象；糧食質(zhì)量是否安全，是否存在超期糧、霉變糧、嚴(yán)重蟲(chóng)糧；出入庫(kù)手續(xù)是否合法合規(guī)。

（二）資金安全方面。

政策性糧食資金是否做到封閉運(yùn)行，是否存在挪用擠占；庫(kù)存成本是否合理，三賬是否一致；地方儲(chǔ)備糧輪換是否據(jù)實(shí)申報(bào)價(jià)差虧損，資金撥補(bǔ)是否到位。

（三）政策執(zhí)行方面。

是否嚴(yán)格執(zhí)行糧食政策，尤其是質(zhì)價(jià)政策；糧食出入庫(kù)時(shí)是否按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查數(shù)據(jù)是否保存規(guī)范；是否存在亂扣水、扣雜現(xiàn)象；是否存在超架空期和超儲(chǔ)存期糧；是否存在“轉(zhuǎn)圈糧”、以陳頂新、以次充好現(xiàn)象；糧食質(zhì)量是否合格，超標(biāo)糧和不合格糧的處置是否落實(shí)到位。

（四）倉(cāng)儲(chǔ)管理方面。

一是庫(kù)存糧食儲(chǔ)存安全情況，是否存在結(jié)露、發(fā)熱、板結(jié)、鼠雀害等儲(chǔ)糧安全隱患，糧面是否平整；是否執(zhí)行“一規(guī)定、兩守則”相關(guān)規(guī)定；是否執(zhí)行“三七”檢查制度，“兩排五簿”記錄是否規(guī)范完整；二是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

（五）庫(kù)區(qū)環(huán)境方面。

庫(kù)區(qū)地面是否干凈整潔，做到無(wú)積水、無(wú)垃圾、無(wú)雜草；機(jī)械設(shè)備是否清潔干凈，是否擺放整齊；“禁煙、禁火”等標(biāo)識(shí)是否張貼規(guī)范；倉(cāng)房編號(hào)是否規(guī)范，門(mén)窗是否有破損；倉(cāng)內(nèi)是否存在灰塵、蛛網(wǎng)及污漬現(xiàn)象，門(mén)、窗、墻面是否擦拭干凈，達(dá)到倉(cāng)內(nèi)面面光、倉(cāng)外三不留。

（六）遵守紀(jì)律方面。

白天是否按時(shí)上下班，各儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)是否安排人員值夜班；上班期間是否做與工作無(wú)關(guān)的事情，是否按規(guī)定填寫(xiě)值班記錄；保管員對(duì)其保管倉(cāng)庫(kù)是否能做到“一口清”；出入庫(kù)時(shí)是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

五、工作要求

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

各儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)必須高度重視此項(xiàng)工作，安排人員按照方案內(nèi)容提前做好各項(xiàng)工作。中心及公司將成立糧食安全督查工作小組，由黃小敏同志擔(dān)任組長(zhǎng)，建立督查工作責(zé)任制，嚴(yán)格填寫(xiě)督查工作底稿，履行督查結(jié)果簽字確認(rèn)手續(xù)。

（二）精心組織，務(wù)求實(shí)效。

督查工作小組人員按照督查方案，周密安排，落實(shí)責(zé)任，增強(qiáng)針對(duì)性和實(shí)效性，按照督查內(nèi)容及清單內(nèi)容在集中督查月期間對(duì)各儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)采取全面督查、重點(diǎn)督查、專項(xiàng)督查、暗訪督查等形式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，確保督查全面徹底，不走過(guò)場(chǎng)，集中督查月結(jié)束后根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行督查。

（三）嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。

為加強(qiáng)庫(kù)區(qū)糧食安全管理，集中督查月期間，各儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)自下文之日起取消輪班制及休假，確保在崗正常化，加強(qiáng)夜間值班，直屬庫(kù)、XX庫(kù)點(diǎn)晚上及雙休日確保有領(lǐng)導(dǎo)帶班，2人值班，XX、XX庫(kù)點(diǎn)晚上及雙休日確保有一人值班。督查期間對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及人員進(jìn)行及時(shí)通報(bào)，對(duì)因工作不力而造成重大問(wèn)題的，將嚴(yán)肅處理。

附件

儲(chǔ)糧安全督查清單

企業(yè)名稱：

檢查類別

具體檢查內(nèi)容

是否檢查

具體情況

實(shí)物安全

是否存在空庫(kù)和短少現(xiàn)象

糧食質(zhì)量是否安全，是否存在超期糧、霉變糧、嚴(yán)重蟲(chóng)糧

出入庫(kù)手續(xù)是否合法合規(guī)

資金安全

政策性糧食資金是否做到封閉運(yùn)行，是否存在挪用擠占

庫(kù)存成本是否合理，三賬是否一致

地方儲(chǔ)備糧輪換是否據(jù)實(shí)申報(bào)價(jià)差虧損，資金撥補(bǔ)是否到位

政策執(zhí)行

是否嚴(yán)格執(zhí)行糧食政策，尤其是質(zhì)價(jià)政策

糧食出入庫(kù)時(shí)是否按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查書(shū)記是否保存規(guī)范

是否存在亂扣水、扣雜現(xiàn)象

是否存在超架空期和超儲(chǔ)存期糧

是否存在“轉(zhuǎn)圈糧”、以陳頂新、以次充好現(xiàn)象

糧食質(zhì)量是否合規(guī)，超標(biāo)糧和不合格糧的處置是否落實(shí)到位

倉(cāng)儲(chǔ)管理

是否存在結(jié)露、發(fā)熱、板結(jié)、鼠雀害等儲(chǔ)糧安全隱患，糧面是否平整

是否執(zhí)行“一規(guī)定、兩守則”相關(guān)規(guī)定

是否執(zhí)行“三七”檢查制度，“兩排五簿”記錄是否規(guī)范完整

庫(kù)區(qū)環(huán)境

庫(kù)區(qū)地面是否干凈整潔，做到無(wú)積水、無(wú)垃圾、無(wú)雜草

機(jī)械設(shè)備是否清潔干凈，是否擺放整齊

“禁煙、禁火”等標(biāo)識(shí)是否張貼規(guī)范

倉(cāng)房編號(hào)是否規(guī)范，門(mén)窗是否有破損

倉(cāng)內(nèi)是否存在灰塵、蛛網(wǎng)及污漬現(xiàn)象，門(mén)、窗、墻面是否擦拭干凈

遵守紀(jì)律

白天是否按時(shí)上下班，各儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)是否安排人員值夜班

上班期間是否做與工作無(wú)關(guān)的事情，是否按規(guī)定填寫(xiě)值班記錄

保管員對(duì)其保管倉(cāng)庫(kù)是否能做到“一口清”

出入庫(kù)時(shí)是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定

檢查人（簽字）：

檢查日期：

****年**月**日

填表說(shuō)明：

1.檢查人員應(yīng)對(duì)照此表逐項(xiàng)檢查或分組同時(shí)檢查，完成檢查項(xiàng)即在“是否檢查”欄劃“√”。

2.檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的需在“具體情況”欄備注說(shuō)明。

附件

安全生產(chǎn)督查清單

企業(yè)名稱：

檢查方式

檢查類別

具體檢查內(nèi)容

是否檢查

具體情況

查閱資料

組織機(jī)構(gòu)

及職責(zé)

1.安全生產(chǎn)工作機(jī)構(gòu)

2.安全生產(chǎn)專題會(huì)議記錄及檔案

3.安全生產(chǎn)責(zé)任制

投入保障

4.安全生產(chǎn)投入（設(shè)施設(shè)備建設(shè)、配置、維修保養(yǎng)）

安全管理

制度

5.安全生產(chǎn)管理制度（安全值班制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度和重要節(jié)假日24小時(shí)值班制度等）

6.熏蒸、出入庫(kù)、防汛（臺(tái)風(fēng)）、火災(zāi)、觸電等分類應(yīng)急預(yù)案

7.熏蒸作業(yè)方案、作業(yè)情況備案和作業(yè)人員培訓(xùn)

8.安全生產(chǎn)隱患排查、治理臺(tái)賬

安全

培訓(xùn)

9.安全生產(chǎn)培訓(xùn)（崗前交底培訓(xùn)、外包作業(yè)人員培訓(xùn)）、培訓(xùn)記錄檔案

10.安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練（演練記錄、照片等）

作業(yè)行為

管理

11.臨時(shí)用電、動(dòng)火、設(shè)備檢修等作業(yè)審批制度和檔案

12.外包作業(yè)人員安全協(xié)議

現(xiàn)場(chǎng)檢查

13.與工作崗位、作業(yè)內(nèi)容相適應(yīng)的防護(hù)裝備配備情況（空氣呼吸器、測(cè)氧儀、安全繩帶、安全帽等）

安全標(biāo)識(shí)

14.庫(kù)區(qū)顯著位置設(shè)置禁火、禁煙、道路限速等警示標(biāo)識(shí)

15.消防水池、變配電室等危險(xiǎn)建筑物及坑、溝、陡坡等危險(xiǎn)區(qū)域安全警示標(biāo)識(shí)

16.熏蒸、檢修維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)警戒線，藥品庫(kù)張貼“劇毒”標(biāo)識(shí)

17.庫(kù)區(qū)交通路線指示標(biāo)識(shí)

18.辦公區(qū)域疏散指示標(biāo)識(shí)

藥劑管理

19.藥品庫(kù)

20.藥品領(lǐng)退用審批登記檔案

21.通風(fēng)、監(jiān)控設(shè)施和氣體檢測(cè)儀配備

高空防護(hù)、防爆、防雷、防汛

22.高空作業(yè)防護(hù)裝置，倉(cāng)房安裝系留裝置及安全繩（帶）

23.筒倉(cāng)除塵裝置，防爆燈具

24.防雷裝置，排水

用電

25.庫(kù)區(qū)電線鋪（架）設(shè)、電源開(kāi)關(guān)

26.配電箱、電線

27.持證電工

消防

28.消防器材、設(shè)施（年檢有效期、性能）

29.庫(kù)區(qū)門(mén)口火種臨時(shí)存放

30.庫(kù)區(qū)易燃物品堆放

設(shè)施安全

31.危險(xiǎn)裝糧情況

32.擅自改變?cè)O(shè)施內(nèi)部結(jié)構(gòu)

33.大型機(jī)械設(shè)備使用、保養(yǎng)

當(dāng)面詢問(wèn)

關(guān)鍵崗位

人員

34.持證上崗（重點(diǎn)是臨時(shí)聘用人員、熏蒸作業(yè)人員、電工等）

35.企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度及崗位職責(zé)

36.安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援及處置方法

37.安全生產(chǎn)問(wèn)題隱患整改整治措施

檢查人（簽字）：

填表日期：

****年**月**日

填表說(shuō)明：檢查人員應(yīng)對(duì)照此表逐項(xiàng)檢查或分組分類檢查，在“是否檢查”欄劃“√”。檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的需在“具體情況”欄備注說(shuō)明。