第一篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系培訓(xùn)心得體會(huì)

三合一體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系，我是第一次接觸。拿到課本以后，看了幾頁(yè)，就有一些不太明白的地方。隨著老師的講解，并通過與其他同學(xué)交流，慢慢的對(duì)體系明白了一些，也有一些自己的體會(huì)。

一、作為審核員，首先必須對(duì)三個(gè)體系的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要深刻理解，掌握其要點(diǎn)，抓住其精髓，并了解本行業(yè)的特點(diǎn)和企業(yè)的實(shí)際狀況。這樣，建立的綜合型體系才能適宜、充分和有效。切不可把參考文件照搬過來(lái)，只流于形式上的整合，而疏于內(nèi)容上的相融。

二、內(nèi)部審核是企業(yè)自糾自查的一個(gè)方式。通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)的不合格項(xiàng)，針對(duì)不合格項(xiàng)作出整改，這樣有利于企業(yè)健康發(fā)展。管理體系中，持續(xù)改進(jìn)的基本原則，可以使企業(yè)在時(shí)代發(fā)展中不落后于潮流。執(zhí)行以顧客為中心的基本原則，可以使企業(yè)的客戶滿意度更高。有了客戶，企業(yè)才有了生命力。

三、應(yīng)按照企業(yè)自身情況編制相應(yīng)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書，在里面明確怎么進(jìn)行工作。切實(shí)將程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中的要求貫徹下去，認(rèn)真執(zhí)行。按照程序辦事，可以提高辦事效率。劃分清楚職責(zé)權(quán)限，從部門到個(gè)人都明白自身工作的重要性。

四、文件編制要求可操作性，避免空話套話，減少文件數(shù)量，一些簡(jiǎn)單的規(guī)章制度可以加入到現(xiàn)有的制度中。文件不一定是紙版的，可以是電子版的。

這次學(xué)習(xí)，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一次難得機(jī)會(huì)。在這里要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。五天的學(xué)習(xí)，還未能達(dá)到活學(xué)活用的效果，在今后的工作中，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，把理論結(jié)合到實(shí)際中，為公司管理體系的建設(shè)出一份力。

今后的工作重點(diǎn)

一、生產(chǎn)技術(shù)處管理體系建設(shè)。按照質(zhì)量管理體系的要求，生產(chǎn)技術(shù)處作為技術(shù)部門，應(yīng)該存有本企業(yè)相關(guān)技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以購(gòu)買相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)書籍。而技術(shù)文件，我公司還未形成一套管理制度。各廠都在按自己的格式制作文件，編審批都不符合管理體系的要求。技術(shù)文件的規(guī)范化將是生產(chǎn)技術(shù)處管理體系建設(shè)的一個(gè)重點(diǎn)。

二、關(guān)于環(huán)境管理體系的建設(shè)。環(huán)境管理體系相關(guān)制度文件已編制完成。已交給企管處。環(huán)境管理體系的一個(gè)重點(diǎn)是識(shí)別環(huán)境因素和重大環(huán)境因素。可以按照工藝流程識(shí)別，也可以分成部門去識(shí)別。我公司早期的識(shí)別比較簡(jiǎn)單，沒有覆蓋全廠，也沒有涉及到工藝工序。在接下來(lái)的工作中，識(shí)別環(huán)境因素將是一個(gè)重點(diǎn)。

第二篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系標(biāo)準(zhǔn)心得體會(huì)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系標(biāo)準(zhǔn)心得體會(huì)

2014年12月13日公司在金總的組織下，開展了<<質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系標(biāo)準(zhǔn)>>培訓(xùn)；經(jīng)過此次培訓(xùn)，讓我對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)管理體系有了全新的認(rèn)識(shí)。

首先是管理指組織為了達(dá)到一定的目標(biāo)，對(duì)管理資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制、監(jiān)督協(xié)調(diào)和反饋，從而達(dá)到效率與效益開展的活動(dòng)，企業(yè)管理的最終目的就是爭(zhēng)取最大的利潤(rùn)空間；體系則是為了完成某種功能，各要素相互有機(jī)結(jié)合的一個(gè)整體。管理體系是以方針為核心，實(shí)現(xiàn)一定目標(biāo)，相互關(guān)聯(lián)或作用的各要素有機(jī)組合一起，形成一種結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化、文件化的整體。

ISO成立于1947年2月，是世界上最大的非政府國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)；ISO9001《質(zhì)量管理體系》是以過程為控制點(diǎn)，以產(chǎn)品合格，顧客滿意為控制目的，ISO14001《環(huán)境管理體系》是以重要環(huán)境因素為控制點(diǎn)，以避免重大環(huán)境影響為控制目的；GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系》是以危險(xiǎn)源為控制點(diǎn)，以減小風(fēng)險(xiǎn)為控制目的。

質(zhì)量管理體系能夠幫助組織增強(qiáng)顧客滿意。

顧客要求產(chǎn)品具有滿足其需求和期望的特性，這些需求和期望在產(chǎn)品規(guī)范中表述，并集中歸結(jié)為顧客要求。顧客要求可以由顧客以合同方式規(guī)定或組織自己確定。在任一情況下，產(chǎn)品是否可接受最終由顧客確定。因?yàn)轭櫩偷男枨蠛推谕遣粩嘧兓模约案?jìng)爭(zhēng)的壓力和技術(shù)的發(fā)展，這些都促使組織持續(xù)地改進(jìn)產(chǎn)品和過程。

質(zhì)量管理體系方法鼓勵(lì)組織分析顧客要求，規(guī)定相關(guān)的過程，并使其持續(xù)受控，以實(shí)現(xiàn)顧客能接受的產(chǎn)品。質(zhì)量管理體系能提供持續(xù)改進(jìn)的框架，以增加顧客和其他相關(guān)方滿意的機(jī)會(huì)。質(zhì)量管理體系還就組織能夠提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品，向組織及其顧客提供信任。

一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。ISO14001《環(huán)境管理體系》關(guān)注的主要環(huán)境因素包括：a)向大氣的排放；b)向水體的排放；c)向土地的排放d)廢棄物管理；e)土地污染；f)原材料和自然資源的使用，能源有使用；g)能源的釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）.可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài);GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系》則是以預(yù)防這些危險(xiǎn)源為關(guān)注焦點(diǎn)。

三套標(biāo)準(zhǔn)適用的對(duì)象和目的不同。QMS：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、EMS：以污染預(yù)防為關(guān)注焦點(diǎn)、OHSMS：以事故預(yù)防為關(guān)注焦點(diǎn)；三體系中要素的名稱相同或相近,但內(nèi)容差別很大，如“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”與“運(yùn)行控制”；三體系的結(jié)構(gòu)要素并不一一對(duì)應(yīng)；涉及強(qiáng)制性要求的范圍不同；體系覆蓋的范圍不同。各國(guó)不應(yīng)由于法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)差異而造成非關(guān)稅貿(mào)易壁壘和不公平競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)盡量采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

第三篇：封丘服務(wù)區(qū)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三體系運(yùn)行情況報(bào)告

封丘服務(wù)區(qū)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

三項(xiàng)管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

2010年7月1日，封丘服務(wù)區(qū)在公司統(tǒng)一部署下，在服務(wù)區(qū)全面推行質(zhì)量（GB/T19001-2008）、環(huán)境（GB/T24001-2004）和職業(yè)健康安全（GB/T28001-2001）三項(xiàng)管理體系。現(xiàn)在通過3個(gè)多月的運(yùn)行，服務(wù)區(qū)逐步摸索出行之有效的管理模式。形成了“管理有目標(biāo)，過程可監(jiān)控，執(zhí)行有記錄，結(jié)果有考核”的良性循環(huán)狀態(tài)。以下就體系運(yùn)行以來(lái)所做的工作表述如下：

一、目標(biāo)的分解與執(zhí)行

在目標(biāo)計(jì)劃管理工作中，我們將公司的管理方針以不同層級(jí)的文件形式表達(dá)出來(lái)，然后依據(jù)這些目標(biāo)制定出相應(yīng)的計(jì)劃，并將公司的方針、目標(biāo)、以及實(shí)現(xiàn)這些方針和目標(biāo)的計(jì)劃層層分解到每個(gè)部門。在對(duì)目標(biāo)分解時(shí)，我們兼顧質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，服務(wù)區(qū)的整體目標(biāo)主要有：

1.顧客滿意度達(dá)到90%，顧客投訴處理率100%。

2.主要服務(wù)設(shè)施設(shè)備完好率96%，維護(hù)保養(yǎng)率100%。

3.不發(fā)生有責(zé)任的失盜案件

4.不發(fā)生重大傷亡和重大火災(zāi)事故，輕傷負(fù)傷率<2‰

5.不發(fā)生產(chǎn)生重傷及以上的火災(zāi)事故，服務(wù)區(qū)全年火災(zāi)造成的經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元以下。

6.對(duì)廢棄物實(shí)施分類管理，危險(xiǎn)廢棄物100%回收

7.餐飲油煙達(dá)標(biāo)排放，油煙排放濃度≤2.0mg/m，油煙除凈效率≥75%3

8.污水保持達(dá)標(biāo)排放，排放指標(biāo)：PH：6-

9、COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、懸浮物≤150mg/L

9.杜絕食物中毒事件的發(fā)生。

二、圍繞目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)所做的工作

自各項(xiàng)目標(biāo)建立以來(lái)，服務(wù)區(qū)積極動(dòng)員、全員參與，為保證所分解各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們主要做了以下工作：

1、充分利用班前會(huì)的時(shí)間，加強(qiáng)員工服務(wù)禮儀、服務(wù)技能的培訓(xùn)，通過部門自查、值班經(jīng)理巡查監(jiān)督各部門、各崗位衛(wèi)生保持和規(guī)范服務(wù)的執(zhí)行情況。對(duì)監(jiān)督考核中發(fā)現(xiàn)的問題要求責(zé)任人立即整改，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象依據(jù)相關(guān)管理制度實(shí)施獎(jiǎng)懲，以確保每一名員工的“服務(wù)過程有規(guī)范，工作流程有監(jiān)督，監(jiān)督工作有結(jié)果”，真正使各項(xiàng)質(zhì)量工作的管理橫到邊縱到底，持續(xù)改進(jìn)有成效。

2、對(duì)各類主要設(shè)施設(shè)備進(jìn)行登記造冊(cè)，建立設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)登記在冊(cè)的設(shè)施設(shè)備設(shè)專人負(fù)責(zé)日常管理養(yǎng)護(hù)，并將日常養(yǎng)護(hù)形成記錄。對(duì)大項(xiàng)維修我們及時(shí)與公司溝通，積極爭(zhēng)取公司領(lǐng)導(dǎo)和主管部門的支持。

3、為防止發(fā)生有責(zé)任的失盜案件，我們對(duì)客房、餐廳、停車場(chǎng)等司乘逗留場(chǎng)所實(shí)施監(jiān)督、巡查，在醒目位置張貼“請(qǐng)保管好您的貴重物品”等相關(guān)提示性標(biāo)語(yǔ)。

4、對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康安全教育，根據(jù)管理手冊(cè)要求，依照《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》手冊(cè)舉辦消防、中暑、食物中毒、觸電等10多項(xiàng)關(guān)于職業(yè)健康安全方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，在體系實(shí)施以來(lái)封丘服

務(wù)區(qū)未發(fā)生重大傷亡和重大火災(zāi)事故，未發(fā)生食物中毒事故，員工輕傷負(fù)傷率為零，未造成任何因事故引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失。

5、在廢棄物的治理方面，封丘服務(wù)區(qū)采取危險(xiǎn)廢棄物100%回收，一般廢棄物分類處置的治理方法。對(duì)危險(xiǎn)廢棄物我們?cè)O(shè)置了廢油（物）回收桶、廢舊電池回收箱、廢舊電子垃圾回收桶。對(duì)一般廢棄物的處置方面，餐飲產(chǎn)生的垃圾深埋，廢舊包裝物、廢紙則集中回收變賣到廢品回收站。

6、關(guān)于油煙和污水的治理方面，服務(wù)區(qū)及時(shí)與公司溝通，積極爭(zhēng)取公司領(lǐng)導(dǎo)和主管部門的支持。

三、目前服務(wù)區(qū)目標(biāo)的完成情況

通過前一階段的兩次內(nèi)部審核和問題整改，封丘服務(wù)區(qū)除油煙、污水不能達(dá)標(biāo)排放外，其他各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)均已完成。油煙、污水不能達(dá)標(biāo)排放的原因是因?yàn)楹髲N油煙排放裝系統(tǒng)未安裝油煙凈化裝置和污水處理裝置損壞嚴(yán)重，需要大量維修資金的投入，而服務(wù)區(qū)無(wú)該專項(xiàng)資金的保障。

四、目前服務(wù)區(qū)對(duì)法律法規(guī)的貫徹情況

截止目前服務(wù)區(qū)已經(jīng)取得餐飲、住宿和超市經(jīng)營(yíng)方面的各類許可證件，服務(wù)區(qū)無(wú)超范圍經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象。封丘服務(wù)區(qū)一貫重視運(yùn)營(yíng)管理工作中法律法規(guī)的符合性問題，自體系在服務(wù)區(qū)正式實(shí)施以來(lái)，我們積極收集了64部國(guó)家法律、26部地方性法規(guī)和部門規(guī)章以及46項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。根據(jù)收集的法律法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范我們列出了服務(wù)區(qū)的《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，并且根據(jù)服務(wù)區(qū)現(xiàn)狀，對(duì)照16部重要的法律法

規(guī)進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果是發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)不符合，分別是《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》第28條、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》第13條、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第10條、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第16條、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》第33條。

五、重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制情況

為了在服務(wù)區(qū)的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)中，引入了“以人為本”、“持續(xù)改進(jìn)”的管理理念，封丘服務(wù)區(qū)根據(jù)認(rèn)證工作需要深入開展重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源辨識(shí)我們分別列出了《重要環(huán)境因素清單》和《重要危險(xiǎn)源清單》并制定了相應(yīng)的控制措施來(lái)有效地控制危險(xiǎn)，防止和杜絕事故的發(fā)生。

六、體系運(yùn)行存在的問題

體系管理以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，重視領(lǐng)導(dǎo)作用，強(qiáng)調(diào)全員參與和PDCA過程方式。“沒有最好，只有更好”，對(duì)服務(wù)區(qū)的各個(gè)層面、各個(gè)環(huán)節(jié)的“接口”進(jìn)行流程設(shè)計(jì)，制定詳細(xì)的策劃方案，配合高效的考核體系，使管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。但仍然存在以下問題。

1、資金投入不足：由于公司對(duì)服務(wù)區(qū)大項(xiàng)維修的資金投入不足，導(dǎo)致服務(wù)區(qū)現(xiàn)在油煙排放、污水處理、雨水管網(wǎng)維護(hù)等方面的治理難以實(shí)施。

2、隨意性強(qiáng)：體系有效運(yùn)行最根本的要求是:“應(yīng)該做到的要寫到,寫到的要做到,做到的要有記錄。”但實(shí)際工作中仍然出現(xiàn)“只

說(shuō)不做”或者“只做不記”的情況,隨便改變操作程序等現(xiàn)象。或者某些部門在執(zhí)行相關(guān)程序文件時(shí)理解不夠或圖省事，就錯(cuò)誤地實(shí)行等現(xiàn)象。應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項(xiàng)文件要求，以便將工作落到實(shí)處。

編制：王巖磊

審核：王巖磊

批準(zhǔn)：魏振民

時(shí)間：2010年10月19日 時(shí)間：2010年10月19日 時(shí)間：2010年10月20日

第四篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系程序文件(16-19)

（十六）-不合格品控制程序

不合格品控制程序

1、目的

對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止其非預(yù)期使用或交付，確保最終產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。

2、適用范圍

適用于物資、施工過程、施工工序和最終產(chǎn)品的不合格品的控制。

3、職責(zé) 3.1工程部

⑴負(fù)責(zé)檢查工程項(xiàng)目部不合格品控制情況； ⑵組織嚴(yán)重不合格品處置工作。3.2材料管理中心

負(fù)責(zé)構(gòu)成工程主體的不合格物資的處置。3.3工程項(xiàng)目部

⑴負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離。⑵負(fù)責(zé)不合格物資的判定和處置工作。⑶負(fù)責(zé)不合格品的判定和處置工作。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序 5.1不合格品的分類 不合格品分為：不合格采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、工序、最終產(chǎn)品，工程交付后或開始使用，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格部位。5.1.1不合格采購(gòu)產(chǎn)品

⑴材料品種、規(guī)格、尺寸、公差、質(zhì)量證明文件等項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu)合同規(guī)定。⑵受潮、受損、變質(zhì)及過期的產(chǎn)品。⑶采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5.1.2不合格中間產(chǎn)品、工序

⑴輕微不合格品：指施工過程中不合格工序，經(jīng)作業(yè)班組及時(shí) 修整后，通過驗(yàn)收達(dá)到質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。

⑵一般不合格品：指工程質(zhì)量未達(dá)到質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)，但不涉及工程主體結(jié)構(gòu)安全，經(jīng)過修整返工處置后，可達(dá)到質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)要求，不影響使用功能的產(chǎn)品。

⑶嚴(yán)重不合格品：涉及主體結(jié)構(gòu)安全、造成永久性缺陷、嚴(yán)重影響使用功能的不合格品。5.1.3不合格最終產(chǎn)品：不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方監(jiān)理及監(jiān)督部門驗(yàn)定為不合格的單位工程。5.1.4工程交付后或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格部位。5.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離

5.2.1不合格物資標(biāo)識(shí)、隔離、記錄

工程項(xiàng)目部/分公司材料人員對(duì)已進(jìn)廠的物資，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)用紅色“不合格”標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必須與合格品隔離碼放。5.2.2不合格品的標(biāo)識(shí)

⑴工程項(xiàng)目部/分公司質(zhì)檢人員對(duì)發(fā)生的輕微不合格品的標(biāo)識(shí)，填寫《工序質(zhì)量評(píng)定記錄》。⑵在質(zhì)量檢查過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)在不合格品周圍做出明顯的標(biāo)志，如：在其兩側(cè)標(biāo)上樁號(hào)等，通知工程項(xiàng)目部/分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和工號(hào)負(fù)責(zé)人。并填寫《不合格評(píng)審處置記錄》中不合格事實(shí)一欄。5.3不合格品的評(píng)審

5.3.1輕微不合格品：由工程項(xiàng)目部/分公司相關(guān)人員進(jìn)行糾正，質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)查，填寫《工序質(zhì)量評(píng)定記錄》。

5.3.2一般不合格品：由工程項(xiàng)目部/分公司自行評(píng)審，確定處置方案，制定糾正措施，并填寫《不合格評(píng)審處置記錄》，報(bào)公司工程部，工程部進(jìn)行核實(shí)。

5.3.3嚴(yán)重不合格品：由工程項(xiàng)目部/分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人制定處置方案，填寫《不合格評(píng)審處置記錄》，報(bào)公司工程部。由工程部組織有關(guān)部門人員參加，進(jìn)行評(píng)審，處置方案由公司總工程師審批。工程項(xiàng)目部/分公司實(shí)施。5.4不合格品的處置和驗(yàn)證 5.4.1不合格品的處置方式 ⑴進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求。

⑵經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，合同規(guī)定時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品。⑶改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或報(bào)廢）5.4.2不合格物資的處置

⑴進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物資，經(jīng)驗(yàn)證或復(fù)檢不合格時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)材料管理人員應(yīng)立即對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離碼放，以防誤用。

⑵材料管理中心采購(gòu)的構(gòu)成工程主體的物資出現(xiàn)不合格時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)立即通知材料管理中心采購(gòu)員，材料管理中心針對(duì)不合格物資進(jìn)行處置。⑶工程項(xiàng)目部/分公司自行采購(gòu)的物資出現(xiàn)不合格時(shí)，工程項(xiàng)目部/分公司的采購(gòu)員負(fù)責(zé)和供方聯(lián)系，采取退貨或更換。

5.4.3輕微不合格或一般不合格品，均應(yīng)返工，使其滿足規(guī)定的要求。5.4.4讓步接受

產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用功能，工程項(xiàng)目部與顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督部門協(xié)商，在共同認(rèn)可的情況下，可按讓步接受處理。5.4.5經(jīng)過返工的產(chǎn)品，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5.4.6工程交付后，在保修期內(nèi)，工程質(zhì)量發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，工程部及時(shí)與顧客協(xié)商解決并進(jìn)行組織維修，保證滿足顧客的要求。

5.4.7對(duì)不合格品處置中形成的記錄，按《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定予以保持。

6、相關(guān)文件

6.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 6.2《糾正措施控制程序》

6.3《北京市市政工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》

7、質(zhì)量記錄

7.1不合格品評(píng)審處置記錄；

（十七）-糾正措施控制程序

糾正措施控制程序

1、目的 針對(duì)生產(chǎn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的不合格、事故、事件、不符合，分析原因，制定糾正措施，防止不合格、不符合的再發(fā)生。

2、適用范圍

適用于公司生產(chǎn)過程，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的不合格、不符合的控制。本程序包括GB/T19001-2000 8.5.2條款；GB/T24001-1996 4.5.2條款；GB/T28001-2001 4.5.2條款；

3、職責(zé) 3.1工程部

檢查工程質(zhì)量、施工環(huán)境的不合格、不符合，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3.2發(fā)展部

檢查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系不合格項(xiàng)，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3.3材料管理中心

檢查物資采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存工作及供方的服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境因素的不合格項(xiàng)，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3.4安保部

檢查公司安全工作中的事故、事件不符合，跟蹤驗(yàn)證安全事故、事件、不符合、糾正措施的實(shí)施效果。3.4行政部

檢查公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)環(huán)境不符合，檢查防疫/職業(yè) 健康 管理工作的不符合，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3.5工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室

針對(duì)本單位/部門出現(xiàn)的不合格、不符合制定糾正措施并實(shí)施。3.6管理者代表

負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各單位/部門糾正措施的實(shí)施。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序 5.1識(shí)別不合格

5.1.1對(duì)于存在的不合格、不符合應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。5.1.2采取糾正措施的時(shí)機(jī)

⑴產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生；

⑵走訪或與甲方、工程監(jiān)理座談，結(jié)果對(duì)工程質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)； ⑶收到工程監(jiān)理反饋的質(zhì)量不合格的記錄； ⑷顧客的投訴或顧客對(duì)同類問題連續(xù)提出抱怨；

⑸出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；相關(guān)方對(duì)環(huán)境表現(xiàn)投訴時(shí)； ⑹出現(xiàn)安全、職業(yè)健康事故、事件、不符合時(shí)； ⑺供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

⑻內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；

⑼環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)； ⑽其它。

5.1.3公司相關(guān)部門、工程項(xiàng)目部/分公司應(yīng)對(duì)以上不合格項(xiàng)進(jìn) 行監(jiān)控。5.1.4當(dāng)出現(xiàn)5.1.2中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼項(xiàng)時(shí)，公司工程部填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。由責(zé)任單位填寫“原因分析欄”，同時(shí)制定糾正措施，經(jīng)工程部審批后實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

5.1.5當(dāng)出現(xiàn)5.1.2中第⑸、⑼項(xiàng)時(shí)，公司控制重要環(huán)境因素的部門填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。由責(zé)任單位填寫“原因分析欄”，同時(shí)制定糾正措施，經(jīng)公司控制重要環(huán)境因素的部門審批后實(shí)施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

5.1.6當(dāng)出現(xiàn)5.1.2中第⑺、⑼項(xiàng)時(shí)，材料管理中心填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，同時(shí)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。

5.1.7當(dāng)出現(xiàn)5.1.2中第⑹、⑼項(xiàng)時(shí)，公司安保部、行政部填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。由責(zé)任單位填寫“原因分析欄”，同時(shí)制定糾正措施，經(jīng)安保部、行政部審批后實(shí)施，安保部、行政部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

5.1.8當(dāng)出現(xiàn)5.1.2中第⑻項(xiàng)時(shí)，由審核組填寫不符合報(bào)告，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。5.1.9工程項(xiàng)目部/分公司在生產(chǎn)過程、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理過程中，檢查發(fā)現(xiàn)有5.1.2中各項(xiàng)情況時(shí)，應(yīng)填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》，分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，應(yīng)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。同時(shí)，報(bào)公司相關(guān)主管部門備案。5.2原因分析

5.2.1不合格品（項(xiàng)）、事故、事件的責(zé)任部門針對(duì)不合格事 實(shí)，組織人員對(duì)產(chǎn)生不合格品（項(xiàng)）、事故、事件的原因進(jìn)行分析：

⑴未執(zhí)行公司《管理手冊(cè)》《程序文件》、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)； ⑵現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系文件規(guī)定的不恰當(dāng)或無(wú)規(guī)定； ⑶施工、安全技術(shù)交底內(nèi)容不全面或不正確； ⑷工序控制不當(dāng)； ⑸施工、環(huán)境、安全設(shè)備不能滿足要求； ⑹人員不具備相應(yīng)的能力； ⑺缺少人員培訓(xùn)； ⑻生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不良；

⑼質(zhì)量、環(huán)境、安全管理工作不到位； ⑽責(zé)任分工不明確； ⑾責(zé)任心不強(qiáng)； ⑿其他原因。

5.2.2不合格原因的分析要具體到可采取相應(yīng)的糾正措施的程度，填入《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格原因分析”一欄。

5.3研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施，確定并實(shí)施。

經(jīng)過不合格原因分析和評(píng)價(jià)后，責(zé)任部門盡快根據(jù)原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施。糾正措施的內(nèi)容應(yīng)包括：實(shí)施部門（人員）、工作內(nèi)容、完成日期、單位/部門負(fù)責(zé)人簽字。

工程項(xiàng)目部/分公司制定的糾正措施，由工程項(xiàng)目部/分公司主管質(zhì)量、環(huán)境、安全工作的經(jīng)理審批,針對(duì)內(nèi)審?fù)鈱徶挟a(chǎn)生的不符合制定的糾正措施由管理者代表審批。5.4糾正措施的驗(yàn)證

糾正措施實(shí)施后必須跟蹤驗(yàn)證，落實(shí)糾正措施是否真正執(zhí)行，并記錄糾正措施實(shí)施后所達(dá)到的效果,責(zé)任部門應(yīng)提供達(dá)到效果的證據(jù)。對(duì)于執(zhí)行糾正措施效果不明確的，驗(yàn)證部門應(yīng)要求責(zé)任部門進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。

5.5由糾正措施實(shí)施引起的體系文件的任何更改，執(zhí)行《文件控制程序》。5.6重要糾正措施的實(shí)施效果，應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。

6、相關(guān)文件 6.1《文件控制程序》

7、記錄

7.1糾正措施實(shí)施記錄

（十八）-預(yù)防措施控制程序

預(yù)防措施控制程序

1、目的

消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。

2、適用范圍

適用于公司施工過程及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系預(yù)防措施的控制。

本程序包括GB/T19001—2000 8.5.3條款；GB/T24001—1996 4.5.2條款；GB/T28001—2001 4.5.2條款。

3、職責(zé) 3.1工程部

負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、施工環(huán)境因素預(yù)防措施的審核并監(jiān)督實(shí)施。3.2發(fā)展部

負(fù)責(zé)公司管理體系預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證。3.4安保部

負(fù)責(zé)公司安全管理預(yù)防措施的審批并跟蹤驗(yàn)證。3.5行政部

負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)環(huán)境預(yù)防措施和職業(yè)健康預(yù)防措施的審批并跟蹤驗(yàn)證。3.6工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室

針對(duì)本單位/部門出現(xiàn)的潛在的不合格原因，制定預(yù)防措施并實(shí)施。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序

5.1識(shí)別潛在的不合格

5.1.1公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。5.1.2潛在不合格、不符合的信息來(lái)源： ⑴質(zhì)量、環(huán)境、安全管理監(jiān)督部門； ⑵社會(huì)相關(guān)部門；

⑶顧客的需求、期望、意見和滿意度； ⑷審核報(bào)告、管理評(píng)審的輸出； ⑸數(shù)據(jù)分析的輸出； ⑹過程和產(chǎn)品測(cè)量的結(jié)果；

⑺關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的建議；

工程項(xiàng)目部/分公司/公司各相關(guān)部室應(yīng)及時(shí)了解體系運(yùn)行過程的有效性，了解過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全等趨勢(shì)及顧客和相關(guān)方的要求和期望，在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集以上各方面反饋的信息。5.1.3確定潛在不合格、不符合原因

工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室，應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)可能影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的潛在不合格、不符合進(jìn)行原因分析。5.1.4工程項(xiàng)目部/分公司每季度召開一次技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會(huì)，分析施工中的質(zhì)量變化情況，安全工作情況及施工對(duì)環(huán)境因素的影響，發(fā)現(xiàn)潛在不合格并分析原因。5.2預(yù)防措施的制定和評(píng)審

5.2.1預(yù)防措施的制定，以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和提高顧客和相關(guān)方滿意度為目的。

5.2.2工程項(xiàng)目部/分公司/公司相關(guān)部室針對(duì)潛在不合格、不符合的原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，制定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。

5.2.3有關(guān)工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素控制的預(yù)防措施，報(bào)公司工程部審核，公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.4有關(guān)安全的預(yù)防措施，報(bào)公司安保部審批后實(shí)施。

5.2.5有關(guān)辦公區(qū)域、現(xiàn)場(chǎng)生活環(huán)境控制、職業(yè)健康的預(yù)防措施，報(bào)公司行政部審批后實(shí)施。5.2.6與體系運(yùn)行有關(guān)的預(yù)防措施，報(bào)公司發(fā)展部，管理者代表審批后實(shí)施。

5.2.7當(dāng)潛在的不合格原因是由于管理體系的有關(guān)文件不完善所致時(shí)，應(yīng)對(duì)修改相關(guān)文件的必要性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行《文件控制程序》。5.3預(yù)防措施的實(shí)施

5.3.1負(fù)責(zé)審核、審批預(yù)防措施的公司相關(guān)部門，應(yīng)在“預(yù)防措施實(shí)施記錄表”上簽名確認(rèn)。5.3.2制定預(yù)防措施的單位/部門具體實(shí)施，負(fù)責(zé)審核、審批預(yù)防措施的公司相關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施效果。

5.3.3工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室，應(yīng)記錄本部門/單位各次措施發(fā)出的時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證效果。逾期未能完成者，報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。

5.3.4管理者代表在預(yù)防措施實(shí)施的過程中，負(fù)責(zé)配備必要的資源并監(jiān)督實(shí)施過程。5.4重要的預(yù)防措施的實(shí)施效果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。

6、相關(guān)文件

6.1《不合格品控制程序》 6.2《文件控制程序》

7、記錄

7.1預(yù)防措施實(shí)施記錄表

（十九）-環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序

1、目的

最大限度的識(shí)別公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)并及時(shí)更新重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境的污染預(yù)防和有效控制。

2、適用范圍

適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、全過程中的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。本程序包括GB/T24001—1996 4.3.1條款。

3、職責(zé) 3.1發(fā)展部

負(fù)責(zé)組織編制本程序 3.2工程部

⑴組織公司各部門/單位對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行初步識(shí)別； ⑵組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素清單。3.3工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.4管理者代表 審批重要環(huán)境因素。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序 5.1環(huán)境因素的識(shí)別

5.1.1對(duì)公司的生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對(duì)環(huán)境造

成影響的因素進(jìn)行充分的識(shí)別確認(rèn)，在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來(lái)三種時(shí)態(tài)。三種狀態(tài)：

a.正常狀態(tài)：指正常活動(dòng)的。

b.異常狀態(tài)：指關(guān)閉、啟動(dòng)、檢修或可合理預(yù)見的，對(duì)環(huán)境造成的影響。c.緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生對(duì)環(huán)境造成較大影的。三種時(shí)態(tài)：

a.過去：以往遺留的環(huán)境問題。

b.現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題。

c.將來(lái)：原材料的來(lái)源與生產(chǎn)過程，考慮到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以后可能帶來(lái)的環(huán)境問題，以及將來(lái)潛在的法律、法規(guī)和其它要求，還有計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問題。

5.1.2環(huán)境因素的識(shí)別以污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，通過分析施工過程對(duì)公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體的排放、土地污染、噪音污染、廢棄物、原材料和自然資源的使用、對(duì)社區(qū)環(huán)境的影響等環(huán)境因素及其對(duì)環(huán)境造成的影響。5.2環(huán)境因素的識(shí)別方法

5.2.1每年一季度或工程開工前，工程部組織相關(guān)部門/單位參加，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別工作。5.2.2工程部將《環(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)至相關(guān)部門/單位，各單位/部門根據(jù)本部門工作范圍、生產(chǎn)過程、活動(dòng)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的具體情況，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。5.2.3進(jìn)行環(huán)境因素調(diào)查時(shí)，應(yīng)注意到物資供方、工程分包 方、勞務(wù)供方等相關(guān)方。

5.2.4工程部根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的具體變化和法律、法規(guī)及其他要求的變化修改補(bǔ)充公司環(huán)境因素調(diào)查表。

5.2.5工程部組織對(duì)匯總的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，判定重要環(huán)境因素。5.3重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

5.3.1對(duì)有關(guān)大氣、水體、土地污染、噪音、固體廢棄物等環(huán)境因素采用以下評(píng)價(jià)方法： A、影響范圍：

⑴全球范圍5分；⑵周圍社區(qū)4分；⑶場(chǎng)界內(nèi)3分； ⑷員工10人內(nèi)2分；⑸操作者本人1分。B、影響程度：

⑴環(huán)境影響嚴(yán)重5分；⑵環(huán)境影響較重3分；⑶環(huán)境影響一般1分。C、發(fā)生頻次：

⑴經(jīng)常發(fā)生5分；⑵不經(jīng)常發(fā)生3分；⑶偶爾發(fā)生1分。D、持續(xù)時(shí)間：

⑴持續(xù)不間斷5分；⑵有明顯的間歇3分；⑶影響時(shí)間短1分。E、相關(guān)方抱怨：

⑴抱怨很多5分；⑵抱怨較多3分；⑶很少有抱怨1分。F、可改進(jìn)程度

⑴加強(qiáng)管理見效5分；⑵改進(jìn)工藝見效3分；⑶較難節(jié)約1分。5.3.2對(duì)資源能源類環(huán)境因素采用以下評(píng)價(jià)方法： A、消耗利用頻率

⑴每天發(fā)生5分；⑵每周發(fā)生4分；⑶每月發(fā)生3分；⑷每季發(fā)生2分；⑸半年以上發(fā)生1分。B、消耗規(guī)模

⑴很多5分；⑵較多4分；⑶一般3分；⑷較少2分； C、管控狀況

⑴無(wú)管理措施，浪費(fèi)嚴(yán)重5分；⑵有效管理，符合自定指標(biāo)3分；⑶較難改進(jìn)1分。5.4確定重要環(huán)境因素

5.4.1采用5.3.1評(píng)分法，當(dāng)A、B、C、D、E、F任何一項(xiàng)為5分或總分∑=A+B+C+D+E+F≥15分時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。

5.4.2采用資源能源類環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法，當(dāng)A、B、C總分∑=A+B+C≥10分時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。

5.4.3公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、客戶的合理抱怨、對(duì)公司整體形象有影響、不符合環(huán)保法律、法規(guī)

和行業(yè)規(guī)定等任一方面時(shí)，都要將其確定為重要環(huán)境因素。

5.4.4工程部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫公司“重要環(huán)境因素清單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)部門。

5.5環(huán)境因素的更新

5.5.1一般情況下，每年初由工程部組織，對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。5.5.2當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新： ⑴與公司有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； ⑵公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)； ⑶相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； ⑷發(fā)生重大環(huán)境事故后； ⑸環(huán)境因素識(shí)別有遺漏時(shí)； ⑹管理評(píng)審要求時(shí)； ⑺發(fā)生其他變化時(shí)。

5.5.3環(huán)境因素的重新識(shí)別與評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。

6、相關(guān)文件

6.1《法律法規(guī)和其他要求控制程序》

7、記錄

7.1環(huán)境因素調(diào)查表 7.2重要環(huán)境因素清單 7.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)表

第五篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系

我公司從編制引入了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以來(lái)，質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入人心。不僅強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。從管理上較原來(lái)有了脫胎換骨的改變。現(xiàn)將近年來(lái)體系運(yùn)行的情況總結(jié)如下：

1、目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場(chǎng)所。

3、職責(zé)

3.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。

3.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。

3.4公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。

3.5公司其它責(zé)任部門和項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。

4、主要內(nèi)容：

針對(duì)建筑安裝企業(yè)的特點(diǎn)，從體系文件的建立、記錄控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、運(yùn)行控制、內(nèi)審、管理評(píng)審方面闡述了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的重要性，并就其體系運(yùn)行的方法和措施進(jìn)行了初步探討。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，企業(yè)要生存發(fā)展，不能不關(guān)注工程施工質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全問題。優(yōu)質(zhì)的工程施工質(zhì)量是顧客的要求和期望，良好的環(huán)境保護(hù)和有保障的職業(yè)健康安全是相關(guān)方的要求和期望。企業(yè)只有滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望才能在激烈的市場(chǎng)環(huán)境下立于不敗之地。傳統(tǒng)的施工管理模式，雖然在某些特殊情況下也能取得良好的效果，但要取得穩(wěn)定的良好效果，或者想要取得越來(lái)越好的效果，企業(yè)就得尋找更好的施工管理模式。

GB／T 19001—2000、GB／T 24001—2004和GB／T 28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，為我們提供了一般標(biāo)準(zhǔn)的管理模式。我國(guó)許多企業(yè)引進(jìn)這一標(biāo)準(zhǔn)模式，并開展了貫標(biāo)認(rèn)證的活動(dòng)。然而，開展貫標(biāo)認(rèn)證活動(dòng)，企業(yè)未必就能取得良好的效果。企業(yè)如果忽視管理體系運(yùn)行的有效性，管理體系文件沒有以全體員工的實(shí)際行動(dòng)落實(shí)到管理活動(dòng)中，那么就不會(huì)取得實(shí)質(zhì)性的良好效果。建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要確保符合建筑安裝企業(yè)的活動(dòng)特點(diǎn)建筑安裝企業(yè)施工隊(duì)伍是流動(dòng)的，承接施工項(xiàng)目是分散的；有的施工項(xiàng)目遠(yuǎn)離公司總部，工程內(nèi)容繁雜，施工周期短，施工人員和施工機(jī)具的調(diào)動(dòng)比較頻繁，項(xiàng)目經(jīng)理部班子的組合也隨著項(xiàng)目的竣工而變化。建筑安裝企業(yè)的這些特點(diǎn)，給貫標(biāo)工作帶來(lái)很大的難度。因此，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成管理體系文件，既要符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，還要適應(yīng)建筑安裝企業(yè)的特點(diǎn)，這樣才能保證體系文件的可操作性，才能達(dá)到企業(yè)管理體系有效運(yùn)行的目的。將企業(yè)貫標(biāo)的目的定位在建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制上，追求創(chuàng)新突破傳統(tǒng)觀念的束縛貫標(biāo)認(rèn)證的最終效果表現(xiàn)在取得認(rèn)證證書，那不是我們貫標(biāo)認(rèn)證的目的。取得證書并不必然表明管理水平高，而只能說(shuō)明所引入標(biāo)準(zhǔn)要求的管理模式達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)的最低要求。要想取得更好的效果，需付出更多的努力。要實(shí)現(xiàn)體系有效運(yùn)行，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的方法，要不斷創(chuàng)新，不斷變化。企業(yè)做好一項(xiàng)改進(jìn)不難，難的是不斷改進(jìn)，形成“持續(xù)改進(jìn)”的機(jī)制；企業(yè)中一個(gè)人關(guān)注持續(xù)改進(jìn)不難，難的是人人關(guān)注持續(xù)改進(jìn)，人人參與持續(xù)改進(jìn)。如果一個(gè)企業(yè)每個(gè)人都參與實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，那么該企業(yè)就自然而然地形成了“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制。建立“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制要重視閉環(huán)控制無(wú)論是GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)，還是GB／T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)和GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，都要求建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。建立持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)要求重視“策劃”過程，“策劃”是持續(xù)改進(jìn)的重要一環(huán)，只有策劃出了最佳的方案，才為實(shí)施打下良好的基礎(chǔ)。“策劃”形成了最佳方案，方案轉(zhuǎn)換為結(jié)果。必須經(jīng)過“實(shí)施”這一環(huán)，“實(shí)施”不能偏離“策劃”形成的方案，要保證不偏離方案，實(shí)施者就必須了解方案，把方案變?yōu)閷?shí)施者的行動(dòng)準(zhǔn)則，才能把最佳方案轉(zhuǎn)化為最佳結(jié)果。方案的效果如何需要通過檢查、測(cè)量才能判斷，需要經(jīng)過評(píng)價(jià)才能知曉。因此，“檢查評(píng)價(jià)”環(huán)節(jié)又是“實(shí)施”之后的又一個(gè)重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過“檢查評(píng)價(jià)”環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)和找出存在問題還不能達(dá)到目的，還要將這些問題改正，以達(dá)到最終的最佳效果才是我們的目的。因此，“改進(jìn)”又是“檢查評(píng)價(jià)”之后的又一個(gè)重要環(huán)節(jié)。如何改進(jìn)發(fā)現(xiàn)的問題，又是擺在我們面前的課題，要解決這個(gè)課題又需要“策劃”改進(jìn)方案，于是就形成了一個(gè)閉環(huán)：P(策劃)一D(實(shí)施)一C(檢查)一A(改進(jìn))一P(策劃)。閉環(huán)在控制下運(yùn)行，企業(yè)的管理水平就會(huì)不斷上升。建立“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制要抓好企業(yè)的幾項(xiàng)“持續(xù)改進(jìn)”活動(dòng) 4．1 “管理評(píng)審”是企業(yè)最高級(jí)別的“持續(xù)改進(jìn)”活動(dòng)

4．1．1 企業(yè)的最高管理者必須是“管理評(píng)審”活動(dòng)的主持者質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否適宜企業(yè)的特點(diǎn)，其運(yùn)行是否有效是最高管理者高度關(guān)注的問題。管理評(píng)審要對(duì)企業(yè)體系的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，這關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。因此，管理評(píng)審活動(dòng)從策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)都需要最高管理者參與，做出決定。

4．1．2 管理評(píng)審活動(dòng)環(huán)節(jié)管理評(píng)審活動(dòng)需要策劃。最高管理者根據(jù)企業(yè)的運(yùn)行和發(fā)展，需要解決很多方面的問題。簡(jiǎn)單的問題可以立即做出決定，但有些重大問題則需要最高管理者集中廣大管理者的智慧，充分論證，在有成功把握的基礎(chǔ)上做出決策，這對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展非常重要。因此，最高管理者把這些需要集中論證的問題對(duì)主控部門發(fā)出指令，貫標(biāo)主控部門根據(jù)最高管理者的指示，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用體系文件的規(guī)定策劃形成管理評(píng)審計(jì)劃。為保證計(jì)劃的適宜性，需經(jīng)過管理者代表的審核，還要經(jīng)過最高管理者的批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的過程就是最高管理者對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的再策劃，有些內(nèi)容要修改，有些內(nèi)容要補(bǔ)充，使管理評(píng)審的內(nèi)容真正代表最高管理者的意圖和愿望。

4．1．3 管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施環(huán)節(jié)最高管理者批準(zhǔn)的管理評(píng)審計(jì)劃，由主控部門登記發(fā)放到各位領(lǐng)導(dǎo)，及各部門、各單位和各項(xiàng)目部的管理者。管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)入實(shí)施環(huán)節(jié)，收到管理評(píng)審計(jì)劃的人員和單位就管理評(píng)審計(jì)劃中列入的課題，組織相關(guān)人員實(shí)施評(píng)審，就這些課題組織討論，收集相關(guān)信息作為論據(jù)，形成每個(gè)人員和部門的意見。在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，最高管理者把收到管理評(píng)審計(jì)劃的部門、單位的有關(guān)人員集中起來(lái)，對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃中提出的課題，進(jìn)行較大范圍的集中評(píng)審。各位人員將各部門討論和論證的意見在會(huì)上發(fā)表，主管部門派做詳細(xì)地會(huì)議記錄。最高管理者在聽取大家的意見后，形成最后的決策，對(duì)重大問題做出最終安排，要求各部門對(duì)決定貫徹實(shí)施。主管部門根據(jù)會(huì)議記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)最高管理者的決定做出實(shí)施安排，并提出實(shí)施改進(jìn)的時(shí)間要求。

4．1．4 管理評(píng)審的“檢查”和“改進(jìn)”環(huán)節(jié)管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后，送交最高管理者批準(zhǔn)。最高管理者認(rèn)為無(wú)誤，符合自己的想法后，簽發(fā)，而由主管部門發(fā)放到公司各領(lǐng)導(dǎo)，各部門進(jìn)行貫徹落實(shí)。到了規(guī)定的時(shí)間要求，由管理者代表組織相關(guān)人員到各個(gè)部門、各單位對(duì)管理評(píng)審報(bào)告的貫徹落實(shí)的情況進(jìn)行檢查，主控部門派人做詳細(xì)的記錄。所有部門、單位都在檢查之后，由主控部門根據(jù)跟蹤檢查記錄編寫管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證報(bào)告，把這次管理評(píng)審活動(dòng)的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行匯總，指出還存在哪些問題、什么原因等，并在跟蹤驗(yàn)證報(bào)告中闡述清楚。管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證報(bào)告，要作為下次管理評(píng)審活動(dòng)的輸入信息，提交下一次管理評(píng)審對(duì)存在問題的改進(jìn)策劃，使管理評(píng)審活動(dòng)形成P—D—C—A—P閉環(huán)控制。

4．2 管理體系的內(nèi)部審核是在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下的全面持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)內(nèi)部審核要結(jié)合建筑安裝企業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行，由于施工項(xiàng)目分散，可將內(nèi)部審核活動(dòng)和企業(yè)傳統(tǒng)的綜合安全大檢查結(jié)合進(jìn)行，確保每個(gè)項(xiàng)目都在內(nèi)部審核覆蓋范圍之內(nèi)，當(dāng)所有的項(xiàng)目部都經(jīng)過內(nèi)審之后，公司可以集中對(duì)公司總部實(shí)施內(nèi)部審核(包括最高管理層)，從而確保內(nèi)部審核的全面性和有效性。

4．3 不合格品控制是各單位日常的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)當(dāng)在施工過程中，發(fā)現(xiàn)的任何不符合要求的環(huán)節(jié)都屬于不符合和不合格品，要有發(fā)現(xiàn)者對(duì)其性質(zhì)做出評(píng)價(jià)，責(zé)成責(zé)任部門整改。對(duì)于性質(zhì)嚴(yán)重的要分析原因，制定糾正措施，消除產(chǎn)生問題的原因，確保不合格品的重復(fù)發(fā)生。

4．4 數(shù)據(jù)分析是企業(yè)深層的持續(xù)性改進(jìn)活動(dòng)數(shù)據(jù)是廣泛的信息的代名詞，要重視建立，保持體系運(yùn)行中的記錄。記錄是證據(jù)性的文件，記錄是數(shù)據(jù)的載體，是實(shí)施數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，凡是標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持記錄的環(huán)節(jié)，必須建立，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，形成記錄并予以保持。貫標(biāo)主管部門對(duì)這些數(shù)據(jù)的收集和保管的部門，提出數(shù)據(jù)分析和安排，提供持續(xù)改進(jìn)的決策信息。要利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效工具，得出發(fā)展趨勢(shì)和苗頭，發(fā)現(xiàn)潛在的不符合項(xiàng)。

4．5 糾正措施和預(yù)防措施控制是最高境界的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)對(duì)于存在的不合格而尚未出現(xiàn)不合格品，但發(fā)展下去會(huì)出現(xiàn)不合格品的可能的環(huán)節(jié)實(shí)施控制，預(yù)防不合格品的發(fā)生是企業(yè)管理水平提高的理想境界。按照體系文件的規(guī)定實(shí)實(shí)在在去抓，必然使企業(yè)體系運(yùn)行的有效性產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。5 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，建筑安裝企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行要結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)，不能出現(xiàn)“雙軌”現(xiàn)象，要突破傳統(tǒng)的管理觀念，采取持續(xù)改進(jìn)的有效措施，從而實(shí)現(xiàn)管理體系的有效運(yùn)行。

事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。如何按照ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測(cè)量、服務(wù)、糾正預(yù)防措施等有效的持續(xù)改進(jìn)工作將是下一步工作的重點(diǎn)，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在各個(gè)部門的積極配合下，我們會(huì)克服種種困難將體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果。