第一篇：學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊、程序文件心得體會

學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》心得體會

為切實(shí)保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，不斷提高試驗(yàn)室管理水平，精心組織公司全體人員進(jìn)行了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的再學(xué)習(xí)工作。12月11日，公司開展了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的宣貫培訓(xùn)，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人、高級工程師**擔(dān)任主講，公司全體人員積極參加了培訓(xùn)。

《質(zhì)量手冊》中內(nèi)容包括：公司介紹、組織架構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、對各個程序的部分引用說明等。《質(zhì)量手冊》是一個公司質(zhì)量體系的靈魂和中心指導(dǎo)綱要。而《程序文件》共包括39個控制程序則，其對各個工作程序分別作出了詳細(xì)的說明。質(zhì)量手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，質(zhì)量手冊是程序文件的概要及總括，程序文件是質(zhì)量手冊的具體闡述。《程序文件》在各個控制程序中明確指出了各個程序的目的和范圍；做什么，由誰來做；何時、何地及如何去做；應(yīng)采用什么檢測標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備；如何對活動進(jìn)行控制和記錄；出現(xiàn)問題如何去解決等。

作為一個綜合辦公室的負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、業(yè)務(wù)受理員、文件資料管理員的人員，通過這次學(xué)習(xí)，使得我對自己的工作職責(zé)有了更深一步的認(rèn)識，也深刻認(rèn)識到自己工作中的不足。下面我就我自己的工作職責(zé)做一下總結(jié)：

一、綜合辦公室

1）負(fù)責(zé)體系文件的檔案管理工作；

2）負(fù)責(zé)人力資源的管理（招聘、合同簽訂、教育和培訓(xùn)、崗位任職的能力評價等）； 3）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測物資供應(yīng)商的選擇與評價； 4）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測物資的采購； 5）負(fù)責(zé)體系文件、記錄和報告的管理；

6）受理客戶的檢測申請并與客戶草擬檢測合同或協(xié)議、主管客戶物品和文件的交接管理、編制和下達(dá)檢測任務(wù)，并監(jiān)督檢測任務(wù)的執(zhí)行、主管合同評審、組織客戶滿意度調(diào)查，受理客戶投訴、向客戶發(fā)放檢測報告；

7）經(jīng)營報告資料編制工作、人員薪酬績效獎金核算工作、年度預(yù)算數(shù)據(jù)匯總工作。

二、內(nèi)審員

1）在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)開展內(nèi)審工作；

2）在內(nèi)審過程中獨(dú)立地作出判斷，不屈從于無事實(shí)依據(jù)而要求改變審核結(jié)論的壓力，忠實(shí)于得出的客觀結(jié)論，3）查找管理體系運(yùn)行中的不符合項；

4）認(rèn)真填寫審核文件，對提交的審核記錄及報告負(fù)責(zé)；

5）對審核結(jié)果中的不符合項的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證； 6）有權(quán)建議停止有違管理體系文件的活動。

三、文件資料管理員

1）負(fù)責(zé)建立受控文件目錄清單；

2）負(fù)責(zé)受控文件及其它管理體系文件資料的登記、發(fā)放和借閱； 3）負(fù)責(zé)行政文件及檢測報告副本、原始記錄等文件資料的歸檔與保管； 4）維護(hù)資料、文件、檔案的有效性和完整性； 5）負(fù)責(zé)過期作廢文件的跟蹤回收、銷毀；

6）負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案、供應(yīng)商記錄等質(zhì)量活動記錄的歸檔保存工作； 7）嚴(yán)守檔案機(jī)密，保護(hù)顧客的信息和所有權(quán)； 8）完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

授課結(jié)束后，講師還通過現(xiàn)場提問的方式對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行了即時有效的考核。參加這次培訓(xùn)的同志們都很珍惜這次的學(xué)習(xí)機(jī)會，大家都覺得機(jī)會是如此的難得，學(xué)習(xí)氣氛十分濃厚，仿佛回到了學(xué)生時代。在最短的時刻內(nèi)完成了最重要的學(xué)習(xí)，認(rèn)真、虛心、誠懇地理解培訓(xùn)，態(tài)度端正、全神貫注，認(rèn)真的聆聽和記錄。通過此次培訓(xùn)，公司人員對質(zhì)量管理體系文件有了進(jìn)一步的認(rèn)識和理解，為公司今后開展內(nèi)部審核和管理評審打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。培訓(xùn)學(xué)習(xí)雖然已經(jīng)結(jié)束了，但我知道有更重的學(xué)習(xí)和工作任務(wù)在后面。思想在我們的頭腦中，工作在我們的手中，坐而言，不如起而行！路雖遠(yuǎn)，行則將至；事雖難，做則必成。讓我們重新樹立終身學(xué)習(xí)的觀念：為做一名合格的檢測工作者發(fā)奮學(xué)習(xí)，為培養(yǎng)出更多創(chuàng)新人才發(fā)奮工作。

第二篇：混凝土攪拌站質(zhì)量手冊程序文件

混凝土攪拌站質(zhì)量手冊程序文件

時間：2012-4-23 10:53:33 來源： 點(diǎn)擊次數(shù)：14844次 前

言

為了滿足砼需方的要求，確保商品砼質(zhì)量，提高本站在廣州市同行中的地位、提高砼生產(chǎn)質(zhì)量水平，貫徹執(zhí)行本站質(zhì)量方針（質(zhì)量第一，服務(wù)周到，以最優(yōu)秀的砼滿足業(yè)主和社會特制定本站混凝土質(zhì)量保證程序文件。

1、概況 1.1 依據(jù)

1.1.1 GB/T19001-ISO9001國家標(biāo)準(zhǔn)。1.1.2XX三局(廣州)一公司各項管理制度。

1.1.3 XX三局(廣州)一公司質(zhì)量保證手冊（ISO9000-TQM）。1.1.4 本站所承建所有砼工程及業(yè)主、自身要求。

1.1.5 國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。1.1.6 國家及地方頒發(fā)的法規(guī)和匯編的相關(guān)文件。1.2 目的

1.2.1 實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針與本站承建工程砼的質(zhì)量目標(biāo) 1.2.2 達(dá)到合同要求及我方對業(yè)主的承諾及社會責(zé)任 1.2.3 建立健全公司質(zhì)量保證體系，并進(jìn)行有效控制 1.3 所供工程概況及合同概要

1.3.1 工程概況，如砼量、砼最高等級、原材料要求、砼技術(shù)要求、砼作業(yè)情況等。1.3.2 對該工程名稱、層數(shù)、結(jié)構(gòu)情況、工程地址、環(huán)境、工期要求、業(yè)主名稱、監(jiān)理單位、工程特點(diǎn)與關(guān)鍵所在及施工工藝應(yīng)有所了解和掌握。

2、管理職責(zé) 2.1 目的

建立較完善的管理制度和崗位責(zé)任制并落實(shí)到質(zhì)量控制的各相關(guān)部門，加強(qiáng)所有員工的工作積極性和提高其工作技能,提高本站砼的設(shè)計、生產(chǎn)水平，提高本站在同行中的信譽(yù)和知名度,使企業(yè)能得以發(fā)展壯大。管理評審，加強(qiáng)體系的嚴(yán)密性。2.2 適應(yīng)范圍

適用于本站有關(guān)質(zhì)量控制的所有部門。所有質(zhì)量體系有關(guān)的文件和規(guī)范。所有的生產(chǎn)活動。所有的生產(chǎn)結(jié)果。

對可能出現(xiàn)的問題的預(yù)防。2.3 職責(zé)

本程序由站長負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。本站員工有直接執(zhí)行的權(quán)利和義務(wù)。2.4 工作程序

2.4.1 根據(jù)企業(yè)的規(guī)模及性質(zhì)，攪拌站班子中包括：攪拌站站長、副站、技術(shù)負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室（含質(zhì)檢）、生產(chǎn)部（含安全）、辦公室、財務(wù)、人事、銷售部、物資部、車隊、機(jī)械設(shè)備管理人員、資料管理員、保衛(wèi)。2.4.2 管理評審每年至少一次.2.4.3 管理評審的內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、質(zhì)量體系運(yùn)行、分析質(zhì)量事故。2.4.4 管理評審由站長組織，由站技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，由各相關(guān)管理人員參加。2.4.5 管理評審的會議紀(jì)要。2.4.6 攪拌站架構(gòu)圖 站長 副站長

生產(chǎn)部

技術(shù)部

車隊

設(shè)備維修

財務(wù)部

銷售物資

辦公室

計量組

試驗(yàn)室

質(zhì)檢組

物質(zhì)組

銷售組

保安組

后勤組

2.4.7 管理人員一覽表（見相關(guān)規(guī)定）2.4.8 各級人員崗位職責(zé) 2.4.8.1 站長崗位職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹、落實(shí)、執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)對攪拌站的全面管理。（2）制定本公司混凝土質(zhì)量總目標(biāo)，控制各個時期的質(zhì)量計劃。

（3）組織推動砼全面質(zhì)量管理和技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高員工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)。

（4）負(fù)責(zé)組織定期和不定期的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)大檢查，針對存在的問題和隱患，組織有關(guān)部門研究制定整改方案和預(yù)防措施，并監(jiān)督檢查各部門的落實(shí)和實(shí)施情況。（5）堅決執(zhí)行崗位責(zé)任制，對安全和質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并負(fù)責(zé)審批和處理所屬的工作問題。（6）負(fù)責(zé)整個站的行政工作。

（7）負(fù)責(zé)主持編制企業(yè)各項規(guī)章制度，并督促檢查各項制度的執(zhí)行和落實(shí)情況。2.4.8.2 副站崗位職責(zé)

（1）協(xié)助站工作，執(zhí)行站長分工，完成分管的各項工作任務(wù)，帶頭遵紀(jì)守法、盡忠職守，直接對站負(fù)責(zé)。

（2）參加分管工作的各專業(yè)會議，并布置、落實(shí)、檢查有關(guān)部門的各項工作。

（3）組織和指導(dǎo)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全等計劃、措施的安排和落實(shí)，檢查和監(jiān)督有關(guān)部門工作的執(zhí)行和落實(shí)情況，協(xié)助經(jīng)理處理重大的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全事故，并在調(diào)查研究和技術(shù)鑒定的基礎(chǔ)上提出處理方案。

（4）協(xié)助站長督促檢查各項制度的執(zhí)行和落實(shí)情況。

（5）組織有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝。（6）對分工所領(lǐng)導(dǎo)的部門發(fā)生的生產(chǎn)安全和質(zhì)量隱患負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（7）負(fù)責(zé)攪拌站的質(zhì)量體系的正常運(yùn)作、內(nèi)審和迎接外審工作。2.4.8.3 生產(chǎn)部各級人員崗位職責(zé)（1）生產(chǎn)部部長崗位職責(zé)

A、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，搞好安全交底工作。B、負(fù)責(zé)和需方協(xié)調(diào)組織砼生產(chǎn)安排，主持生產(chǎn)的全面工作。C、及時掌握原材料的庫存情況和生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。D、對所簽發(fā)的生產(chǎn)計劃單和正常生產(chǎn)負(fù)責(zé)。（2）調(diào)度員崗位職責(zé)

A、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，不準(zhǔn)擅自離崗，堅守工作崗位。

B、協(xié)助各部長按時完成生產(chǎn)任務(wù)，熟悉砼的生產(chǎn)工藝流程，及時追蹤了解和掌握所發(fā)出車輛的動態(tài)，保證砼的供給不間斷。C、接客戶生產(chǎn)通知時，要問清并索取施工單位名稱、送貨地點(diǎn)、數(shù)量、施工部位及強(qiáng)度等級、抗?jié)B等級、坍落度等技術(shù)指標(biāo)（即砼方量申請單），做好詳細(xì)記錄，并以生產(chǎn)計劃的形式通知當(dāng)班負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人。

D、生產(chǎn)砼前，安排生產(chǎn)所需車輛并通知車隊做好發(fā)車準(zhǔn)備工作。E、負(fù)責(zé)車輛的清潔和保養(yǎng)工作，以維護(hù)本站的形象。F、對生產(chǎn)過程中所發(fā)生的一切生產(chǎn)情況負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。（3）微機(jī)操作員崗位職責(zé)

A、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，不準(zhǔn)擅自脫崗。B、嚴(yán)格按工藝技術(shù)規(guī)程和安全規(guī)程進(jìn)行操作。

C、聽從當(dāng)班人員的指揮，認(rèn)真細(xì)致地按配料單要求將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入電腦程序，經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無誤后方可開機(jī)生產(chǎn)砼。半自動生產(chǎn)時，必須要根據(jù)技術(shù)部簽發(fā)的施工配料單進(jìn)行施工。D、在生產(chǎn)過程中，積極配合試驗(yàn)看料人員搞好砼的質(zhì)量控制。因操作員不執(zhí)行配合比或輸入數(shù)據(jù)有誤而造成砼不合格的損失，操作員負(fù)主要責(zé)任。

E、認(rèn)真觀察砼各組成材料是否超過允許誤差，若發(fā)現(xiàn)超出允許誤差范圍，必須及時向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報。

F、對施工的配合比的代號的正確性和砼出站時砼的相關(guān)性能負(fù)責(zé)。（4）電工崗位職責(zé)

A、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，不得擅自離崗。B、嚴(yán)格執(zhí)行用電安全操作規(guī)程及廣州市的有關(guān)規(guī)定，且持證上崗。

C、發(fā)電機(jī)房、配電房不準(zhǔn)閑雜人員進(jìn)入，且發(fā)電機(jī)房、配電房、配電箱必須上鎖，避免意外安全事故發(fā)生。

D、按期對供電線路、生產(chǎn)設(shè)備的定期檢查，確保線路和生產(chǎn)電氣設(shè)備能正常使用，并做好巡查記錄。

E、線路和電氣設(shè)備檢修時，必須斷掉電源，并在顯眼處設(shè)置安全標(biāo)志警示牌。F、對電力的正常供給和電氣設(shè)備能正常生產(chǎn)負(fù)責(zé)。（5）裝載機(jī)司機(jī)崗位職責(zé)

A、遵守公司的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，不得擅自離崗。B、必須熟悉裝載機(jī)的有關(guān)機(jī)械性能，且持證上崗。C、供料必須及時，不得影響生產(chǎn)。

D、做好對裝載機(jī)的日常保養(yǎng)工作，進(jìn)行修理時，協(xié)助機(jī)修人員修理。使用前常查看機(jī)油的耗用情況，保證油箱不干，對軸承處應(yīng)時常涂抹黃油，使機(jī)械摩擦處于正常磨損狀態(tài)。E、上料時應(yīng)先鏟上層含水率變化不大的骨料，并利用空閑時間對含水率較大的下層骨料進(jìn)行歸堆，再統(tǒng)一上料，保證所上骨料含水率的均質(zhì)性。并保證砂石不混合。F、站內(nèi)規(guī)定的其它工作。（6）生產(chǎn)雜工崗位責(zé)職

A、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，不準(zhǔn)擅自脫崗。B、認(rèn)真執(zhí)行部門領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)安全交底，負(fù)責(zé)打掃生產(chǎn)區(qū)的衛(wèi)生。C、協(xié)助質(zhì)檢人員的砼取樣、拆模、送檢等工作。E、負(fù)責(zé)清理攪拌缸內(nèi)的砼。

F、負(fù)責(zé)沖冼水泥罐的浮灰及檢查罐中水泥、粉煤灰的余量。G、負(fù)責(zé)鑿打攪拌車內(nèi)粘附的砼。H、負(fù)責(zé)非安全區(qū)域的警戒（如清理水泥罐的浮灰時，在劃出的非安全生產(chǎn)區(qū)域外擔(dān)任警戒，防止人員闖入非安全區(qū)）。

I、攪拌站周邊及攪拌站上面的清潔衛(wèi)生。J、協(xié)助修理員和機(jī)長修理工作。K、站內(nèi)安排的其它工作。

2.4.8.4 技術(shù)部各級人員崗位職責(zé)（1）技術(shù)部長崗位責(zé)任制

A、負(fù)責(zé)攪拌站質(zhì)量監(jiān)控的領(lǐng)導(dǎo)工作，主持技術(shù)部的全面工作，建立健全質(zhì)量管理體系，確保能科學(xué)地、準(zhǔn)確地、公正地進(jìn)行各項檢測工作。對混凝土質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

B、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、部、省頒發(fā)的有關(guān)政策法規(guī)、法令、條例和公司的各項規(guī)章制度以及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

C、負(fù)責(zé)提出計量儀器的報廢、改造更新、維修、大修、周期校檢計劃，并后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)計量儀器的外檢工作。

D、建立原材料檢驗(yàn)和砼質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，定期檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時作出研究處理方案，并報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

E、決定本部門工作人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、獎懲及工作安排。F、負(fù)責(zé)督促檢查本部門員工崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況。G、積極研究推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新材料。

H、定期召開質(zhì)量分析會議，每月向經(jīng)理提供一份質(zhì)量分析報告。I、對砼資料全面負(fù)責(zé)，并對砼進(jìn)行一切數(shù)據(jù)分析，得出分析結(jié)果。

J、對砼整個質(zhì)量負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)，對砼質(zhì)量的管理和控制，組織進(jìn)行不合格評審。K、負(fù)責(zé)本站計量日常工作，對本站材料使用出現(xiàn)的盈虧負(fù)責(zé)。L、負(fù)責(zé)處理檢測人員提出的技術(shù)及質(zhì)量問題、建議。M、檢查生產(chǎn)過程中的操作數(shù)據(jù)和電腦打印單數(shù)據(jù)。N、負(fù)責(zé)到施工現(xiàn)場檢查砼到工地后的性能，解決砼在現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，并收集砼相關(guān)數(shù)據(jù)。（2）現(xiàn)場檢測人員（當(dāng)班負(fù)責(zé)制人）崗位職責(zé) A、必須遵守公司及試驗(yàn)室的各項規(guī)章制度。

B、必須熟悉國家、部、省等頒發(fā)的有關(guān)產(chǎn)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

C、每工作班生產(chǎn)混凝土前及雨后，必須測定骨料的含水率，并通過計算調(diào)整生產(chǎn)配料單。D、必須對于輸入微機(jī)中的各種材料數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后方可允許機(jī)操員開機(jī)生產(chǎn)。E、在生產(chǎn)過程前，要對攪拌站計量進(jìn)行檢測。在生產(chǎn)過程中，必須經(jīng)常檢查計量系統(tǒng)中各種材料是否超出誤差范圍，若超出允許誤差應(yīng)及時采取措施糾正。

F、混凝土出廠前，必須檢查混凝土的坍落度、和易性等技術(shù)指標(biāo)，符合要求后方可簽字出廠。

G、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求留置混凝土試件，并做好砼質(zhì)量控制記錄。同時嚴(yán)格控制水膠比和坍落度、砼和易性，對出廠混凝土的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

H、對新客戶和大方量的客戶，質(zhì)檢人員要到施工現(xiàn)場進(jìn)行服務(wù)和指導(dǎo)，有必要對現(xiàn)場混凝土的坍落度進(jìn)行測試，還要認(rèn)真觀察混凝土的和易性、保水性和可泵性等技術(shù)性能指標(biāo)，將上述數(shù)據(jù)和現(xiàn)象記錄在冊，作為及時調(diào)整施工配合比的依據(jù)。

I、認(rèn)真征詢客戶的意見，對客戶提出的意見要及時反饋給技技術(shù)部負(fù)責(zé)人，使混凝土質(zhì)量不斷改進(jìn)完善，滿足客戶的施工工藝要求，達(dá)到客戶滿意。

J、做好交班工作，并對每一天的生產(chǎn)情況進(jìn)行工作總結(jié)，交站長。（6）資料管理員崗位職責(zé)

A、嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露原始記錄數(shù)據(jù)，不做損害用戶的事。

B、負(fù)責(zé)本室的文件、技術(shù)資料、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、原始記錄、試驗(yàn)報告的保管工作，并列冊編號存放在固定的文件柜內(nèi)，對原始記錄和試驗(yàn)報告按月度、和不同工程分別進(jìn)行裝訂成冊，保存三年。C、上述資料不準(zhǔn)外借，若確屬工作需要，經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理借閱登記手續(xù)，并督促其按時還回。

D、對過期資料的處理，應(yīng)嚴(yán)格按報批手續(xù)執(zhí)行。

E、負(fù)責(zé)資料的發(fā)放，嚴(yán)格按文件發(fā)放手續(xù)執(zhí)行，必須在用戶在發(fā)文登記本上簽名后方可讓其領(lǐng)走資料。

F、確保所有登記入冊的資料在保管期內(nèi)不丟失，若丟失和違反，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。

G、資料保管員對所保管的資料負(fù)責(zé)。

H、負(fù)責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)人交待的部分資料整理工作。2.4.8.5 供銷部各級人員崗位職責(zé)（1）供銷部部長崗位職責(zé)

A、認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)供銷部的全面管理。

B、負(fù)責(zé)本部門各項業(yè)務(wù)活動的計劃安排和落實(shí)，按時按質(zhì)按量完成工作范疇的任務(wù)。C、了解掌握各種原材料、油料的供求動態(tài)和庫存情況，確保能正常生產(chǎn)。

D、做好對分供方的評審及分供方供貨過程的評價臺帳，督促檢查外勤組織采購的質(zhì)量和數(shù)量。

E、負(fù)責(zé)健全有關(guān)進(jìn)倉的過稱、驗(yàn)收、堆放制度，強(qiáng)化物資管理，做到驗(yàn)收、發(fā)料有據(jù)可查，防止物資積壓、霉壞和流失。

F、負(fù)責(zé)企業(yè)商品砼的銷售工作，廣求客源、深入現(xiàn)場及時與施工單位溝通，對用戶所反饋的意見及時反饋給有關(guān)部門。

G、督促屬下做好月結(jié)盤點(diǎn)和有關(guān)報表，加強(qiáng)成本觀念，每月進(jìn)行一次月成本核算，做到盈虧心中有數(shù)，并從中找出虧損原因，予以及時預(yù)防。H、對所采購的原材料的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)。（2）倉庫管理員崗位職責(zé)

A、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，盡職盡責(zé)地嚴(yán)把入庫關(guān)。

B、必須憑物資驗(yàn)收單協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行原材料的驗(yàn)收、進(jìn)倉和堆放，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符時，應(yīng)拒絕驗(yàn)收并立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

C、各種材料進(jìn)出倉時要及時登記、匯總，憑開具的出入庫單據(jù)入帳，帳目要做到日清月結(jié)及收發(fā)相符。

D、對各部門、每輛車的領(lǐng)用料（包括低值易耗品、零件、原材料、油料等）要分類進(jìn)行登記入帳。

F、搞好衛(wèi)生工作，保持倉庫內(nèi)的整潔，對出入庫物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。2.4.8.6 車隊各級人員崗位職責(zé)（1）車隊長崗位職責(zé)

A、認(rèn)真貫徹本站關(guān)于“以經(jīng)濟(jì)效益為中心，安全管理為重點(diǎn)”的經(jīng)營方針和指導(dǎo)思想。按照本站的要求和公司的各項規(guī)章制度，全面管理車隊。

B、負(fù)責(zé)組織全體司機(jī)完成下達(dá)的生產(chǎn)運(yùn)輸任務(wù)。對車隊的營運(yùn)、高度、安全生產(chǎn)、維修保養(yǎng)、財務(wù)核算、人員錄用與培訓(xùn)及獎罰等負(fù)有全面指揮調(diào)動的管理權(quán)力。

C、負(fù)責(zé)組織全體司機(jī)做好車輛的維修、保養(yǎng)和日常技術(shù)管理。確保車輛經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀況。

D、貫徹交通安全法規(guī)，搞好安全教育，組織好車隊的安全生產(chǎn)，確保生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)陌踩腿蝿?wù)的完成。

E、對個別操作水平不高的司機(jī)進(jìn)行單獨(dú)培訓(xùn)或作出其它處理。

F、負(fù)責(zé)組織對全體司機(jī)的職業(yè)道德教育、思想教育和技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高全體司機(jī)的職業(yè)道德素質(zhì)、思想水平和技術(shù)水平。

G、協(xié)助站長招聘司機(jī)的工作，對違反公司規(guī)章制度的司機(jī)有權(quán)給予上報、處罰或開除。H、協(xié)調(diào)車隊與攪拌站及公司各部門的關(guān)系，積極配合攪拌站及各部門完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。

I、努力完成本站領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它任務(wù)。

J、因指揮失誤或管理不力，造成生產(chǎn)停滯或損失，扣發(fā)當(dāng)月獎金100元以上。造成重大損失的，報站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，予以罰款或撤職。

K、負(fù)責(zé)組織實(shí)施車輛的營運(yùn)調(diào)度，在確保安全的前提下，充分提高車輛與人員的出勤率。L、及時妥善地處理好交通事故。發(fā)生交通事故及時趕到現(xiàn)場妥善處理并做好記錄，弄清原因，及時向車隊和公司領(lǐng)導(dǎo)報告，重大事故要寫出專題報告。M、做好車輛及駕駛員的安全行車檔案記錄。N、負(fù)責(zé)車輛及駕駛員的年審工作，隨時掌握車輛技術(shù)狀況，一旦發(fā)現(xiàn)車輛有不安全的隱患，應(yīng)立即向車隊領(lǐng)導(dǎo)及車輛調(diào)度、車輛維修負(fù)責(zé)人報告，停止其運(yùn)行并及時進(jìn)行維修。O、負(fù)責(zé)辦理車輛行駛各類證照工作。（2）車隊司機(jī)崗位職責(zé)

A、認(rèn)真貫徹執(zhí)行道路交通安全管理的各項法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度和規(guī)定，樹立禮貌行車、安全第一的職業(yè)道德和安全意識，不開“英雄車”“霸王車”“斗氣車”“僥幸車”“疲勞車”，防止各類交通事故的發(fā)生。

B、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從調(diào)配，按時上、下班，按時出車。積極按質(zhì)按量；完成車隊下達(dá)的各項任務(wù)。

C、堅守工作崗位，盡職盡責(zé)。車輛在運(yùn)行過程中，無論發(fā)生什么事情，都要堅守崗位。發(fā)生交通事故后，不準(zhǔn)棄車逃跑。不準(zhǔn)給非本公司人員和無關(guān)、無證人員駕駛車輛。

D、認(rèn)真做好車輛日常維護(hù)、保養(yǎng)，保持車輛經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，保持車容、車貌清潔衛(wèi)生。

E、認(rèn)真及時做好車輛行駛公里、油耗、安全、維修、保養(yǎng)、運(yùn)輸任務(wù)的登記、統(tǒng)計工作。F、自覺遵守車隊每日生產(chǎn)、生活秩序，注意保持環(huán)境、宿舍的衛(wèi)生和個人衛(wèi)生。

G、樹立集體主義觀念，搞好內(nèi)外團(tuán)結(jié)。對外工地要樹立服務(wù)第一的思想，自覺維護(hù)公司的形象。

（3）設(shè)備部長崗位職責(zé)

A、服從生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)企業(yè)機(jī)械電氣設(shè)備的專業(yè)管理工作。B、以身作則，團(tuán)結(jié)協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，定期向生產(chǎn)技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。C、負(fù)責(zé)制定企業(yè)機(jī)電設(shè)備的購置、報廢、維修計劃，組織制定本車間的規(guī)章制度，監(jiān)督計劃的完成，并做好驗(yàn)收工作。

D、督促檢查全車間員工對工具、設(shè)備管理計劃和操作規(guī)程的執(zhí)行情況，不斷提高設(shè)備的完好率和利用率。

E、負(fù)責(zé)制定企業(yè)機(jī)械設(shè)備的技術(shù)改造、革新和挖潛等項目計劃，并組織實(shí)施。F、負(fù)責(zé)組織收舊利廢工作。

G、參與有關(guān)部門分析處理機(jī)電事故。

H、組織調(diào)動人員參加突擊搶修任務(wù)，對機(jī)械設(shè)備的完好率和利用率負(fù)責(zé)。I、組織對機(jī)電維修人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)。

J、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全知識的宣傳教育和安全交底工作，避免事故發(fā)生。K、負(fù)責(zé)管理企業(yè)設(shè)備的檔案、圖紙、技術(shù)資料。L、健全值班制度，如實(shí)做好考勤工作。

M、對有部門或人員提出的機(jī)械或電氣事故隱患，不及時處理而造成不良后果負(fù)主要責(zé)任。（4）機(jī)修工崗位職責(zé)

A、服從車間主任的工作安排，搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保安裝、維修及車輛檢修工作的完成。B、努力做好本職工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。

C、嚴(yán)守操作規(guī)程，進(jìn)入維修場地首先要檢查電源、電線、易燃易爆物狀況，防止意外事故發(fā)生，維修時必須切斷電源，并懸掛警示牌，維修完畢后及時清理現(xiàn)場，在確保不存在危險隱患的情況下解除警示，并及時通知生產(chǎn)部和各崗位工。D、經(jīng)常巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取有效措施，提高機(jī)械設(shè)備的完好率，確保安全生產(chǎn)。E、節(jié)約原材料，愛護(hù)設(shè)備和工具，機(jī)械發(fā)生故障要及時修復(fù)，妥善保管好工具，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自攜帶出公司和借出。

F、督促駕駛員、機(jī)臺操作者，做好日常機(jī)械設(shè)備的管理和保養(yǎng)工作。G、搞好衛(wèi)生工作，保持車間整潔。

3、質(zhì)量體系的控制 3.1 目的

建立科學(xué)實(shí)用的質(zhì)量體系架構(gòu)，完善質(zhì)量保證程序和過程，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量的所需人力和物質(zhì)上的必要資源，使企業(yè)質(zhì)量管理有一個質(zhì)的飛躍，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和合同質(zhì)量目標(biāo)，讓用戶滿意放心。檢查本站的質(zhì)量體系是否按《質(zhì)量保證手冊》及有關(guān)的工作程序、工作指示的要求運(yùn)行，及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題，促進(jìn)質(zhì)量體系的進(jìn)一步發(fā)展 3.2 適用范圍

適應(yīng)本站及各有關(guān)部門的質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和生產(chǎn)設(shè)備及所有人員。本站的內(nèi)部質(zhì)量體系，本站的質(zhì)量體系內(nèi)審人員，本站質(zhì)量體系中規(guī)定的各要素。3.3 職責(zé)

本程序由本站長批準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督實(shí)施，各相關(guān)部門配合落實(shí)。3.4 工作程序

3.4.1 公司質(zhì)量體系組織架構(gòu)圖

生

原

產(chǎn)

材

過

料

程的 控

檢

制

驗(yàn)

控

制 3.4.2 資源配置（1）試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備

詳見試驗(yàn)設(shè)備一覽表（見表3.4.2—1）

（2）生產(chǎn)設(shè)備（含運(yùn)輸車輛）一覽表（見表3.4.2—2）3.4.3 程序控制（1）進(jìn)貨程序控制

對分供方評審—→確定分供方—→試驗(yàn)檢驗(yàn)—→合格—→入庫

—→不合格—→退貨（2）生產(chǎn)程序控制

生產(chǎn)部發(fā)生產(chǎn)通知單—→試驗(yàn)室開砼配合比單—→技術(shù)部負(fù)責(zé)人開配料單—→操作員按配料數(shù)據(jù)輸入電腦—→開機(jī)調(diào)試—→正常—→開機(jī)生產(chǎn)—→ —→（不正常→檢修或換另一條線）

—→看料人員（技術(shù)員）監(jiān)督混凝土生產(chǎn)的全過程—→ —→質(zhì)檢人員檢查—→合格—→出廠

—→不合格—→則調(diào)至合格后方可出廠（坍落度的調(diào)整）3.4.4 質(zhì)量要素的控制（1）計量控制

所有計量器具，必須按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行送檢，檢驗(yàn)合格（達(dá)到該器具的精度）后方可使用。

（2）質(zhì)量目標(biāo)控制

A、強(qiáng)度控制：砼強(qiáng)度評定合格，并達(dá)優(yōu)良等級。

B、坍落度控制：sl≤5mm時，±10mm；sl≤90mm時，±20mm；100 mm㎜≤sl時，±30mm。C、抗?jié)B等級控制：合格。

（3）所需引用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和文件

A、水泥：GB12573—90、GB1346—89、GB1345—91、ISO法及各種水泥的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。

B、外加劑：GB8075—87、GB8076—87、JC473—92、JC476—92、JC474—92、GB8077—92、GBJ119—88。

C、粉煤灰：GB1596—91、GBJ146—90、JGJ28—86 D、砂：JGJ52—92 E、石：JGJ53—92 F、水：JGJ63—89 G、混凝土：GB50164—92、GBJ107—87、GB1492—94、GBJ80—85、GBJ81—85、GBJ82—85 3.4.5生產(chǎn)用必要設(shè)備和必要人員的配備略 3.4.6管理者代表

由本站的總工程師擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)本站的質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，編制審核計劃，委任審核員，審核組長，協(xié)調(diào)和被審核方的關(guān)系，保持審核員工作的公正性、獨(dú)立性，編寫審核報告，糾正措施的跟蹤，內(nèi)審文件的保管，具體工作由管理者代表制定相應(yīng)規(guī)定以確保質(zhì)量體系的順利進(jìn)行。

3.4.6.1審核員要求：中專學(xué)歷以上，語言表達(dá)能力強(qiáng)，了解相關(guān)的質(zhì)量體系文件和相關(guān)的技術(shù)規(guī)范等，書寫能力強(qiáng)。經(jīng)考核合格，思想敏捷，能作出公正評價。3.4.6.2每年最少一次進(jìn)行審核。

3.4.6.3審核時確定審核組長，目的和范圍，審核組編制審核計劃，發(fā)審核通知單。3.4.6.4通過面談、查資料、從周圍環(huán)境收集證據(jù)，發(fā)現(xiàn)不合格品和不合格項。3.4.6.5編制審核報告，跟蹤糾正措施，保存內(nèi)審記錄。3.4.7 受審核方

接受受審核的通知后作好受審核的準(zhǔn)備，作好受審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出質(zhì)量體系中出現(xiàn)的與實(shí)際工作中不符或不合理部分。接受整改意見，并實(shí)際參與整改中去，寫出整改結(jié)果。3.4.7.1不合格項的控制 A、由站內(nèi)審核組長進(jìn)行評審編制，收集不合格信息和合理化建議，編制后交站長審批生效。B、在生產(chǎn)過程中加大對生產(chǎn)的管理，找出生產(chǎn)中出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問題，制定相應(yīng)的程序文件。

C、將不合格項提交管理評審委員會，討論質(zhì)量體系的改進(jìn)。

4、合同評審 4.1 目的 通過實(shí)行合同評審，充分理解合同內(nèi)容，結(jié)合本站的具體情況，判斷能否全面滿足業(yè)主（顧客）和本站自身的要求，以保證本站能順利的履行合同。4.2 適用范圍

適用于本站所有需方和供方的合同評審。4.3 職責(zé)

合同評審由站長帶頭，銷售部物資部負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)部配合，并將評審后的情況以書面形式報站長審批。4.4 工作程序

4.4.1 合同評審的時間（1）在砼供應(yīng)之前

（2）在所供砼的強(qiáng)度等級（含抗?jié)B等級）設(shè)計、施工工藝流程（坍落度）及砼方量（工程范圍）等發(fā)生較大變化時。

（3）在供貨過程有較長時間停頓又重新供貨之前。（4）遇有特殊情況及有特殊要求時 4.4.2 評審內(nèi)容

（1）砼強(qiáng)度等級（含抗?jié)B強(qiáng)度等級）或質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)。（2）砼的單方造價（即砼的單方合同價）及總方量。（3）結(jié)算和付款方式

4.4.3 有特殊要求的合同評審

對于業(yè)主在合同中有特殊要求的，要召集財務(wù)、技術(shù)、物資、生產(chǎn)等部門的人員參加評審，特殊要求是指：

（1）在工期方面有特殊要求

（2）在質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)方面有特殊要求（3）在服務(wù)方面有特殊要求

（4）在結(jié)算和付款方式方面有特殊要求 4.4.4 合同的執(zhí)行

合同評審?fù)戤叢⒋_認(rèn)能全面滿足業(yè)主的要求和自身的利益后，銷售部門填寫合同評審報告，合同需經(jīng)站長審批后經(jīng)正式簽約方能執(zhí)行。4.4.5 合同更改

（1）一般情況下合同不應(yīng)更改，考慮到業(yè)主方發(fā)生圖紙變更等因素，可重新簽定合同。（2）考慮到原材料漲價的影響，應(yīng)在前期合同中增加合同更改條款。4.4.6合同執(zhí)行檢查及臺帳的建立

銷售部應(yīng)對合同履約情況進(jìn)行檢查評審，將檢查評審情況記入《單位和工程合同評審表》，并建立合同評審匯總臺帳。

5、砼的設(shè)計控制 5.1 目的

根據(jù)需方對砼的要求、砼生產(chǎn)的原材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)水平、生產(chǎn)能力以及各外界因素，確定砼的最佳配合比，以最少的生產(chǎn)成本生產(chǎn)出最優(yōu)的砼，達(dá)到企業(yè)目標(biāo)。5.2 適用范圍

5.2.1試驗(yàn)室各工程技術(shù)人員和其它協(xié)助人員，攪拌站砼工程技術(shù)人員以及其它協(xié)助人員。5.2.2各類砼的設(shè)計配合比，含砂漿、砼、特種砼、砼的開發(fā)、砼技術(shù)的軟件開發(fā)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、生產(chǎn)工藝的設(shè)計等。5.3 職責(zé)

各類砼工程技術(shù)人員的職責(zé)由本站試驗(yàn)室制定，并按其執(zhí)行。5.4 工作程序

按試驗(yàn)室的有關(guān)規(guī)定和國家強(qiáng)制性規(guī)定執(zhí)行，具體見試驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊和相關(guān)的試驗(yàn)室工作程序。

6、文件和資料的控制 6.1 目的

使文件和資料處于受控狀態(tài)，有效的防止使用作廢文件，保證公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，確保砼質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足用戶需要。6.2適用范圍

適用于公司所有行政文件、質(zhì)量管理文件和技術(shù)資料的編制、審批、發(fā)放、回收和更改等活動。6.3 職責(zé)

本程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)人及資料員實(shí)施，各職能部門、檔案室配合工作。6.4 工作程序

6.4.1 質(zhì)量體系文件（1）質(zhì)量保證手冊（2）質(zhì)量體系控制程序

（3）質(zhì)量管理制度，工作崗位職責(zé)（4）作業(yè)指導(dǎo)書（5）質(zhì)量記錄（6）技術(shù)文件（7）相關(guān)技術(shù)規(guī)范

（8）分公司相關(guān)行政文件

6.4.2 文件、資料的編制與審批

（1）本站的質(zhì)量手冊與質(zhì)量體系控制程序由技術(shù)部組織編制，并由站長審批、發(fā)布。（2）作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門或技術(shù)部編制，由站長審批。（3）相關(guān)技術(shù)文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制，站長審批。（4）質(zhì)量文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制，站長審批

（5）本站技術(shù)部負(fù)責(zé)收集現(xiàn)行有效的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。國家、部頒、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。其有效性由技術(shù)部進(jìn)行控制。

（6）分公司行政文件由分公司相關(guān)部門修高材生發(fā)放 6.4.3 文件、資料的收集、分發(fā)、收回和保管

（1）技術(shù)部負(fù)責(zé)收集各種需要的或可參考的質(zhì)量文件。主要包括；各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)文件。

（2）質(zhì)量文件的編制部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理，并進(jìn)行文件的歸檔保存。

（3）本站各部門要指定專人負(fù)責(zé)本部門的文件保管、分發(fā)、回收工作，建立接收、發(fā)放臺帳，履行簽字手續(xù)并及時將文件發(fā)送到有關(guān)部門，保證各有關(guān)部門能得到相應(yīng)文件的有效版本，并保管好文件。

（4）本分公司行政文件由本站資料員保管

7、物質(zhì)采購控制程序

質(zhì)量記錄目錄 單位:攪拌站

序號

名 稱

編號

形成日期

保存期

頁碼 7.1 目的 控制外購的各類原材料設(shè)備及配件的質(zhì)量符合規(guī)定的要求，砼原材料和砼半成品具有標(biāo)識并具有可追溯性，對不合格產(chǎn)品采取相應(yīng)補(bǔ)救措施，以確保砼質(zhì)量達(dá)到合同要求，滿足業(yè)主需求。

7.2 適用范圍

本程序適用于公司所屬各部門的物資采購質(zhì)量的控制管理、半成品的控制 7.3 職責(zé)

本程序由公司物資部負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)部、中心試驗(yàn)室、生產(chǎn)部、設(shè)備部等配合，站長審批后執(zhí)行。

7.4 工作程序 7.4.1 采購文件

（1）主要材料的技術(shù)要求應(yīng)符合現(xiàn)行的國家、部頒及地方標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對特殊材料應(yīng)符合技術(shù)部門的交底要求。

（2）采購合同經(jīng)站長簽字后生效。采購合同中應(yīng)明確規(guī)定標(biāo)的、價款、質(zhì)量、規(guī)格尺寸、履行方式、權(quán)利與義務(wù)。

（3）對任何采購文件的更改都必須與原采購文件的審批程序一致。（4）采購文件由物資部門歸檔保存。7.4.2 分供方的評價和確定

（1）物資部門負(fù)責(zé)收集各個欲與本公司建立供貨關(guān)系的分供方的有關(guān)資料。

（2）由物資部門、技術(shù)部門（含中心試驗(yàn)室）根據(jù)以下資料對分供方供貨能力和質(zhì)量保證情況進(jìn)行評價。

A、本單位抽樣檢驗(yàn)情況

B、分供方提供的證實(shí)材料（質(zhì)量體系認(rèn)證材料）C、外界權(quán)威機(jī)構(gòu)對分供方的產(chǎn)品質(zhì)量的評價 D、其它客戶（用戶）對分供方的評價 E、本單位的調(diào)查情況

（3）由物資部門填寫分供方質(zhì)量保證能力和供貨能力報告，根據(jù)報告中的評審結(jié)論確定合格的分供方，并建立合格分供方臺帳。

（4）對已建立供貨關(guān)系的分供方，物資部門應(yīng)將其供貨行為存入分供方檔案中，對沒有及時保質(zhì)保量供貨的分供方，在合格分供方臺帳中將其除名，并停止采購其材料。（5）物資部門采購材料時必須在合格分供方臺帳名單中采購。

（6）物資部門應(yīng)建立分供方檔案，分供方檔案包括：分供方評審報告、合格分供方臺帳、合同、供貨記錄等。7.4.3 采購材料的驗(yàn)證

（1）物資部門通知站質(zhì)檢員取樣，填寫《委托單》送中心試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。（2）材料員試驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得上崗證方能上崗。

（3）中心試驗(yàn)室接到委托單后應(yīng)迅速進(jìn)行試驗(yàn)，評定該批材料是否合格，并及時通知物資采購部門和技術(shù)部門。

（4）經(jīng)驗(yàn)證合格的材料，保管員按本站的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收入庫。

（5）經(jīng)驗(yàn)證不合格的材料，物資部門負(fù)責(zé)通知分供方，并按合同或協(xié)議進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格物資入庫。對讓步接收的不合格材料，必須由本站技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，材料保管員才能接受入庫、貯存。

7.4.4 顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品（物資）的控制

（1）按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)》程序進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格的物資，立即通知顧客，按合同或協(xié)議規(guī)定處理。（2）經(jīng)驗(yàn)證合格的物資，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和儲存。

（3）材料保管員對顧客提供的物資要獨(dú)立存放，設(shè)明顯標(biāo)志，建立單獨(dú)帳本，并定期檢查物資儲存情況。如有丟失、損壞或其它質(zhì)量問題，立即報告本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。7.4.5 不同物質(zhì)、不同質(zhì)量狀況的物質(zhì)應(yīng)分類、分開堆放，半成品試驗(yàn)品應(yīng)分開標(biāo)識

8、砼生產(chǎn)運(yùn)輸過程的控制 8.1 目的

對砼生產(chǎn)過程進(jìn)行合理控制，以質(zhì)量方針為中心，以質(zhì)量保證程序文件為原則，實(shí)行全面質(zhì)量管理，保證有效地控制砼質(zhì)量，為業(yè)主提供符合規(guī)定要求的合格砼或優(yōu)質(zhì)砼。8.2 適用范圍

本程序適用于本公司所供工程所有砼的生產(chǎn)過程控制。8.3 職責(zé)

本程序由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，公司技術(shù)部（含中心試驗(yàn)室）監(jiān)督指導(dǎo)，相關(guān)部門（如：車隊、銷售、物資、后勤）配合，具體職責(zé)在程序中闡述。8.4 砼生產(chǎn)和運(yùn)輸工作程序 8.4.1 砼生產(chǎn)準(zhǔn)備階段控制

（1）生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部會同業(yè)主召開協(xié)調(diào)會，認(rèn)真領(lǐng)會業(yè)主對砼質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、供應(yīng)能力的要求。同時我方提出需業(yè)主配合的具體要求： A、請業(yè)主提供其每月的進(jìn)度計劃，以便我方提前計劃安排。B、遇有大方量砼時，請?zhí)崆岸焱ㄖ曳健、砼的準(zhǔn)確供應(yīng)時間應(yīng)提前三小時通知我方。D、工程部位、強(qiáng)度等級（含抗?jié)B等級）、坍落度要求（是否泵送）均應(yīng)通知清楚。（2）生產(chǎn)部在砼生產(chǎn)前編制《砼生產(chǎn)質(zhì)量計劃》，制定生產(chǎn)現(xiàn)場管理責(zé)任制，做到文明生產(chǎn)。（3）技術(shù)部嚴(yán)格按試配確定的配合比進(jìn)行配料生產(chǎn)。

（4）特殊工序崗位生產(chǎn)人員要經(jīng)過培訓(xùn)、考核取得上崗證后方能上崗。（5）各部門做好安全教育和安全交底。8.4.2 砼生產(chǎn)過程控制的環(huán)節(jié)和內(nèi)容

（1）配合比設(shè)計—→配料—→計量—→攪拌—→檢料—→出料—→運(yùn)輸—→砼到達(dá)施工現(xiàn)場檢驗(yàn)至達(dá)到業(yè)主要求。

（2）原材料的質(zhì)量控制目標(biāo)（合符現(xiàn)行建筑材料規(guī)范要求）（3）砼質(zhì)量控制目標(biāo)（合符現(xiàn)行建筑材料規(guī)范要求）（4）機(jī)械設(shè)備的保障（見相關(guān)規(guī)定）

（5）計量器具、設(shè)備的控制（見相關(guān)規(guī)定）8.4.3 砼生產(chǎn)過程控制的方法（1）原材料質(zhì)量控制，按試驗(yàn)和檢驗(yàn)程序進(jìn)行，嚴(yán)格把關(guān)，不合格材料不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。（2）各工序控制

生產(chǎn)部按業(yè)主的要求下達(dá)生產(chǎn)通知書，技術(shù)部按生產(chǎn)通知書的內(nèi)容（強(qiáng)度等級、抗?jié)B等級、坍落度、泵送或直卸）要求出具配料單。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等對相關(guān)操作人員作針對性的技術(shù)安全交底，各工序操作工按配料單、技術(shù)安全交底進(jìn)行生產(chǎn)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。A、配合比設(shè)計（見規(guī)范）B、配料（同配合比）C、計量（達(dá)到規(guī)范要求）D、攪拌（達(dá)到規(guī)范要求）E、檢料（達(dá)到技術(shù)部要求）F、出料

G、運(yùn)輸（運(yùn)輸規(guī)定）（3）設(shè)備控制

A、設(shè)備部、車隊、技術(shù)部按公司有關(guān)規(guī)定的職責(zé)、范圍對生產(chǎn)設(shè)備、車輛、檢驗(yàn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)、運(yùn)轉(zhuǎn)等進(jìn)行管理。

B、以上部門負(fù)責(zé)編制各部門大中型設(shè)備定期檢查計劃和檢修計劃，同時負(fù)責(zé)編制大中型設(shè)備的維修保養(yǎng)方法和操作規(guī)程，由站長審批。

C、所有生產(chǎn)設(shè)備包括新購置、停用的或檢修后的設(shè)備在投入使用前

由主管部門組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)合格后投入使用，且做好設(shè)備驗(yàn)收（維修）記錄。D、操作工按有關(guān)的操作規(guī)程負(fù)責(zé)對所使用的設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，同時定期檢查設(shè)備狀態(tài)并填寫相應(yīng)的記錄。

E、所有檢測設(shè)備和計量器具必須按國家計量檢測的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行周期檢定，且達(dá)到規(guī)定的精度后方可使用。8.4.4 不合格品的控制

（1）不合格的生產(chǎn)物資不準(zhǔn)使用。特殊情況（如：影響生產(chǎn)）需要用的物資按《不合格控制》程序處理。

（2）如發(fā)現(xiàn)不合格已轉(zhuǎn)入下道工序，立即停止作業(yè)，按《不合格控制》和《糾正預(yù)防措施》程序處理。

8.4.5 控制生產(chǎn)過程的部門及人員（1）攪拌站站長、攪拌站副站長。（2）生產(chǎn)部

（3）技術(shù)部（含中心試驗(yàn)室、計量組）（4）銷售物資部（5）車隊

（6）其它相關(guān)部門

8.4.6 有關(guān)的工藝準(zhǔn)則、操作程序及《作業(yè)指導(dǎo)書》（1）攪拌樓電腦操作規(guī)程

（2）裝載機(jī)操作規(guī)程（3）攪拌運(yùn)輸車操作規(guī)程（4）《砼生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》（砼生產(chǎn)技術(shù)交底）8.4.7 砼運(yùn)輸過程的控制

（1）司機(jī)操作規(guī)程（含砼接料、受檢、運(yùn)輸中途、放料規(guī)程）

（2）司機(jī)砼在運(yùn)輸過程中對砼的控制和到現(xiàn)場后對砼的控制以及對攪拌站相關(guān)人員信息反應(yīng)責(zé)任

（3）司機(jī)對不合格砼的處理和砼放料后對車輛剩余砼及車輛清潔的檢查。（4）司機(jī)的安全操作規(guī)程，安全員的交底記錄。

9、進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 9.1 目的

驗(yàn)證外購物資及試件、試塊，保證合格的外購物資接收入庫、使用，確保砼質(zhì)量。9.2 適用范圍

本程序適用于所供砼的外購物資及試件、試塊的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。9.3 職責(zé)

本程序由中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施，物資供應(yīng)部門及相關(guān)部門配合，具體職責(zé)在工作程序中闡述。9.4 工作程序 9.4.1 采購依據(jù)

物資供應(yīng)部門依據(jù)國家有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主的要求，采購符合質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)要求的生產(chǎn)物資。

9.4.2 檢驗(yàn)試驗(yàn)分類

（1）生產(chǎn)物資：水泥、砂（河砂）、碎石、粉煤灰、外加劑、其它摻合料。（2）試件試塊：包括砼強(qiáng)度試塊、砂漿強(qiáng)度試塊、砼抗?jié)B試件等。9.4.3 取樣、檢驗(yàn)及資料管理

（1）物資供應(yīng)部門與供貨單位商定，按現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求在現(xiàn)場由試驗(yàn)人員取樣，試驗(yàn)室出具檢驗(yàn)報告(或口頭通知)的形式，通知物資供應(yīng)部門(或送貨單位)。（2）不作試驗(yàn)檢驗(yàn)的物資，保管員按公司有關(guān)的規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫。

（3）試塊、試件的取樣按現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如業(yè)主有特殊要求，依業(yè)主的要求條件留置試塊的組數(shù)。（4）試驗(yàn)部門依據(jù)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對原材料及試塊、試件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報告一式三份，試驗(yàn)部門存底一份，一份送交技校部，一份送交業(yè)主。

（5）經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的進(jìn)貨物資，隔離堆置，掛不合格標(biāo)識，并按《不合格控制程序》處理。

（6）各種試驗(yàn)記錄妥善保管，作為工程交付的資料，試驗(yàn)部門的原始記錄長期保存。

10、試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備的控制 10.1 目的

為保證本站試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)計量設(shè)備的量值統(tǒng)一，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，所有計量器具設(shè)備必須按期周檢，以保證砼質(zhì)量滿足業(yè)主要求。10.2 適用范圍

本程序適用于本公司所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備及生產(chǎn)計量器具的控制。10.3 職責(zé)

本程序由技術(shù)部計量組負(fù)責(zé)實(shí)施，各有關(guān)部門配合，具體職責(zé)在工作程序中闡述。10.4 工作程序 10.4.1 概述

對檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備和生產(chǎn)計量設(shè)備（器具）的控制，應(yīng)保證所有測試設(shè)備和生產(chǎn)計量器具能夠滿足精度的要求，測試設(shè)備和生產(chǎn)計量器具的配備能夠滿足技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)的要求。10.4.2 計量管理

（1）計量組負(fù)責(zé)測試設(shè)備和生產(chǎn)計量器具的日常管理，根據(jù)需要列出測試設(shè)備和生產(chǎn)計量器具的匯總表，作為檢查是否符合要求的依據(jù)。

（2）需購置的計量器具由各部門填寫采購申請表，交計量組審核經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。10.4.3 檢定與校準(zhǔn)

（1）首次檢定與校準(zhǔn)：凡首次使用、封存重新啟用的計量器具在投入使用前，均應(yīng)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。校準(zhǔn)范圍及辦法按計量法執(zhí)行。

（2）周期檢定和校準(zhǔn)：在用的計量器具均應(yīng)按檢定周期進(jìn)行檢定。

（3）檢定與校準(zhǔn)周期由技術(shù)部計量組按有關(guān)規(guī)定確定，并通知使用部門。確定檢定或校準(zhǔn)周期的依據(jù)： A、國家檢定規(guī)程 B、檢定或校準(zhǔn)結(jié)果

C、計量器具使用的頻次和年限 D、本站確定的校準(zhǔn)方法 10.4.4 不定期的抽檢

對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響且在檢定周期內(nèi)的計量器具，由計量組不定期抽查，并作好抽查記錄。對超出精度范圍內(nèi)的計量器具應(yīng)停止使用，經(jīng)維修及重新檢定或校準(zhǔn)合格后方可使用。10.4.5 檢定與校準(zhǔn)停用、封存及報廢的實(shí)施

（1）到期計量器具的檢定與校準(zhǔn)，由計量組提前通知委托具有法定資格的外部檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定。

（2）對超期或暫不需使用的計量器具和經(jīng)檢定校準(zhǔn)不合格的計量器具，由計量組提出停用封存或報廢申請，報站長審批。10.4.6 標(biāo)志與記錄

（1）在用計量器具均應(yīng)粘貼“合格”、“準(zhǔn)用”、“限用”、“停用”標(biāo)志，標(biāo)明檢定和校準(zhǔn)狀態(tài)及有效期。

（2）在檢定周期內(nèi)合格的應(yīng)粘貼“合格”標(biāo)志，對超期使用的應(yīng)粘貼“停用”標(biāo)志，標(biāo)志應(yīng)貼在計量器具的明顯處。

（3）對低精度和低值易耗的，計量組應(yīng)有相應(yīng)的自檢記錄和標(biāo)志

（4）計量器具的檢定證書和檢定記錄由技術(shù)部計量組統(tǒng)一歸檔管理，并有時間、設(shè)備名稱等標(biāo)識封面。

（5）自行校準(zhǔn)的計量器具 由計量組審核校定后，給出并作好校定記錄。10.4.7 編號

所有的計量器具 由計量組統(tǒng)一編號，按強(qiáng)檢和自檢進(jìn)行分類編號。10.4.8 計量器具失準(zhǔn)的糾正措施

當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用的計量器具失準(zhǔn)時，應(yīng)采取以下措施：

（1）操作人員立即停止使用，并立即通知本部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)部。

（2）計量組迅速組織復(fù)核，及時通報公司領(lǐng)導(dǎo)，并對經(jīng)復(fù)核后確認(rèn)不合格的計量器具粘貼“停用”標(biāo)志，待重新維修、檢定合格后方可使用。

（3）技術(shù)部門對失準(zhǔn)期間的檢測對象進(jìn)行復(fù)核,并檢驗(yàn)其的有效性，同時作好記錄。（4）按《計量管理制度》中的有關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的措施。

11、不合格品控制程序 11.1 目的

加強(qiáng)對不合格品的控制，以防止在砼生產(chǎn)和運(yùn)輸中出現(xiàn)不能滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和合同規(guī)定要求的砼。

11.2 適用范圍

本程序適用于站范圍內(nèi)所供應(yīng)的所有工程項目的砼原材料和砼。11.3 職責(zé)

不合格品的控制由技術(shù)部具體實(shí)施，生產(chǎn)部、車隊、物資部門配合，具體職責(zé)在工作程序中闡述。

11.4 工作程序

11.4.1 進(jìn)場物資、設(shè)備不合格的控制

（1）材料員、試驗(yàn)員、設(shè)備檢查員經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時上報技術(shù)負(fù)責(zé)人或站長。

（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人或站長接到不合格報告時，應(yīng)立即核實(shí)已發(fā)現(xiàn)的不合格品，確認(rèn)為不合格品后，材料員（或保管員）應(yīng)將不合格品隔離堆放在顯著位置，懸掛不合格品標(biāo)識以示區(qū)別或退貨處理。

（3）物資設(shè)備不合格的處置 A、拒收或報廢由站長設(shè)備部門負(fù)責(zé)人提出，材料員（或保管員）按處置意見辦理相關(guān)手續(xù)。B、讓步或降級改作它用，由物資部門提出讓步申請，設(shè)備負(fù)責(zé)人提出處理意見、經(jīng)理審批，方可讓步或降級改作它用。

（4）業(yè)主提供的物資出現(xiàn)不合格也按上述程序執(zhí)行。11.4.2 生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中不合格的控制

（1）試驗(yàn)員或技術(shù)部門在砼的生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中對生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)捻胚M(jìn)行驗(yàn)證時，發(fā)現(xiàn)砼質(zhì)量不合格時（主要指砼的坍落度），應(yīng)先進(jìn)行處理。同時記錄出場（發(fā)車）時間，到達(dá)施工現(xiàn)場時間、停留的時間，卸料時砼的坍落等。（2）不合格品的劃分

A、一般不合格：指攪拌過程中，出料坍落度未在生產(chǎn)控制誤差范圍內(nèi)。

B、較大不合格：指發(fā)生因本站質(zhì)量原因而退貨或超出生產(chǎn)控制砼坍落度上限30mm。C、重大不合格：指砼28d強(qiáng)度低于設(shè)計強(qiáng)度的95%及砼抗?jié)B等級低于設(shè)計抗?jié)B等級。（3）不合格的處理程序

A、出現(xiàn)一般不合格時，試驗(yàn)員通知操作員摻加干料或向攪拌車內(nèi)加水調(diào)至符合要求的坍落度。

B、出現(xiàn)較大不合格時，生產(chǎn)部報技術(shù)部負(fù)責(zé)處理。C、出現(xiàn)重大不合格時，技術(shù)部負(fù)責(zé)人報告站長處理。

（4）相關(guān)人員接不合格報告（通知）后，應(yīng)立即進(jìn)行處理和核實(shí)調(diào)查，分析產(chǎn)生的原因，較大不合格由技術(shù)部負(fù)責(zé)人提出處理意見，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

（5）重大不合格由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)、技術(shù)部門對其進(jìn)行評審，并以書面報告形式報站長，報告內(nèi)容包括： A、不合格原因分析 B、不合格處理意見

C、不合格品的重新驗(yàn)證（含對實(shí)體的回彈、配方單配比的驗(yàn)證等）

12、糾正/預(yù)防措施 12.1 目的

根據(jù)國家建筑安裝施工驗(yàn)收規(guī)范和預(yù)拌混凝土及相關(guān)的國家、部頒等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，砼質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)砼質(zhì)量控制程序要求。對砼的生產(chǎn)過程、運(yùn)輸過程，對不合格采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，消除實(shí)際或潛在的不合格。12.2 適用范圍

本程序適用于本公司所控制的物資和砼糾正/預(yù)防措施的全過程。12.3 職責(zé)

本程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)砼產(chǎn)品方面的實(shí)施，經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方面的實(shí)施，生產(chǎn)部、物資部、車隊配合，有關(guān)職責(zé)在工作程序中闡述。12.4 工作程序

12.4.1 質(zhì)量信息來源

（1）質(zhì)量事故報告，由生產(chǎn)部、車隊、物資部和技術(shù)部提出。（2）業(yè)主申訴或質(zhì)量回訪中的反映，由業(yè)主提出。

（3）各種生產(chǎn)、運(yùn)輸過程記錄、質(zhì)量記錄，由各相關(guān)部門提出。（4）質(zhì)量管理考核報告，由經(jīng)理組織實(shí)施，相關(guān)部門執(zhí)行。

（5）以上各種報告記錄，各部門應(yīng)分別送技術(shù)部或經(jīng)理，緊急報告應(yīng)隨時送達(dá)。12.4.2 質(zhì)量分析調(diào)查

（1）接到質(zhì)量信息的各相關(guān)部門，應(yīng)對質(zhì)量信息進(jìn)行整理分析，查明產(chǎn)生不合格的原因和責(zé)任，尋找導(dǎo)致不合格的原因應(yīng)從以下幾方面著手：

A、生產(chǎn)、運(yùn)輸文件存在的缺陷或執(zhí)行生產(chǎn)、運(yùn)輸文件出現(xiàn)錯誤。B、原材料、生產(chǎn)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)機(jī)具不符合生產(chǎn)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)的要求。C、生產(chǎn)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)的條件、環(huán)境失控。D、操作者技能不符合要求，缺乏培訓(xùn)。E、分供方的問題。

（2）必要時可以圍繞成本、業(yè)主滿意等方面來評價質(zhì)量問題的嚴(yán)重性。（3）調(diào)查完畢應(yīng)及時將調(diào)查結(jié)果送技術(shù)部和經(jīng)理站長。12.4.3 制訂和實(shí)施糾正措施

根據(jù)產(chǎn)生不合格原因和嚴(yán)重程度制定和下達(dá)糾正措施，產(chǎn)品質(zhì)量不合格糾正措施由技術(shù)部制定，質(zhì)量管理不合格糾正措施由經(jīng)理組織落度制訂，由不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

技術(shù)部按糾正措施要求進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證，以確保糾正措施的有效實(shí)施。并書面填寫《糾正措施檢查報告》。12.4.4 制定預(yù)防措施

（1）為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ那闆r再次發(fā)生，與質(zhì)量活動相關(guān)的部門和個人，應(yīng)對影響質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，采取行之有效的預(yù)防措施，消除潛在的不合格。（2）對出現(xiàn)質(zhì)量問題的責(zé)任部門，在制訂預(yù)防措施前，應(yīng)對質(zhì)量問題加以分析，綜合考慮后再制訂預(yù)防措施，預(yù)防措施關(guān)鍵要以業(yè)主要求、施工規(guī)范、施工工藝狀況、生產(chǎn)運(yùn)輸狀況及文件執(zhí)行情況、質(zhì)量記錄、業(yè)主意見等方面尋找導(dǎo)致不合格的原因，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

（3）對預(yù)防措施的效果各執(zhí)行部門要自我進(jìn)行檢查總結(jié)，并將結(jié)果報技術(shù)部作為質(zhì)量管理考核的依據(jù)之一。

（4）預(yù)防措施除了要考慮現(xiàn)實(shí)的質(zhì)量問題外，還應(yīng)考慮潛在的質(zhì)量問題。

（5）技術(shù)部，對本站范圍內(nèi)發(fā)生的所有不合格的數(shù)量、原因、性質(zhì)、發(fā)生的部門及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行分析、統(tǒng)計和總結(jié)、并針對以下情況制定預(yù)防措施： A、經(jīng)常出現(xiàn)不合格的部門、工序。B、由相同的因素引發(fā)的不合格

C、砼質(zhì)量通病（如：坍落度損失大等）

D、幾經(jīng)糾正仍達(dá)不到預(yù)計效果的不合格，技術(shù)部將以上統(tǒng)計結(jié)果和總結(jié)報告匯報站長。

13、質(zhì)量記錄的控制 13.1 目的

確保如實(shí)記錄砼質(zhì)量和客觀反映公司質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，以便對砼質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運(yùn)行采取針對性的糾正預(yù)防措施，確保砼質(zhì)量和公司信譽(yù)。13.2 適用范圍

本程序適應(yīng)于所有供應(yīng)工程砼的質(zhì)量記錄及質(zhì)量體系管理工作的記錄和職責(zé)。13.3 職責(zé)

本程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門實(shí)施，具體職責(zé)在工作程序中闡述。13.4 工作程序

13.4.1 本站的質(zhì)量記錄由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)站長審批后執(zhí)行。

13.4.2 各部門的文件管理員負(fù)責(zé)編制本部門的“質(zhì)量記錄明細(xì)表”，技術(shù)部收集全公司質(zhì)量記錄樣張進(jìn)行歸檔保存，并編制公司的“質(zhì)量記錄明細(xì)表”。

13.4.3 質(zhì)量記錄需修改時，按審批程序進(jìn)行實(shí)施，已作廢的質(zhì)量記錄，各責(zé)任部門按規(guī)定辦理報批手續(xù)，批準(zhǔn)后由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)銷毀。13.4.4 質(zhì)量記錄應(yīng)按有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容、格式進(jìn)行記錄。記錄時應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整真實(shí)，注明日期、編號，并簽字、蓋章。

13.4.5 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理工作。13.4.6 所供工程有關(guān)砼的資料由技術(shù)部整理交業(yè)主，經(jīng)政府、監(jiān)理和業(yè)主審核認(rèn)可后，以單位工程分類歸檔保存。其它質(zhì)量記錄由責(zé)任部門自行歸檔保管。13.4.7 質(zhì)量管理方面的質(zhì)量記錄保管期限為5年，砼工程質(zhì)量記錄按工程完工后保存三年。13.4.8 對超過保存期失去保存價值的砼工程質(zhì)量記錄，由技術(shù)部編造“記錄銷毀清冊”，報經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。銷毀時要指定監(jiān)銷人，防止遺失泄密，并作好銷毀記錄。

13.4.9 其它質(zhì)量記錄超過保存期的，由責(zé)任部門提出銷毀申請，編造“記錄銷毀清冊”報技術(shù)部經(jīng)審批后銷毀，銷毀時指定監(jiān)銷人，并作好銷毀記錄。

14、培訓(xùn)工作程序 14.1 目的

加強(qiáng)員工的工作技能和砼質(zhì)量意識，增加員工的主人翁責(zé)任感，提高本站砼的質(zhì)量和企業(yè)知名度。各種規(guī)范和規(guī)定的落實(shí)。員工獲得學(xué)習(xí)的權(quán)利。14.2 適用范圍 本站內(nèi)所有員工

本站所有相關(guān)的文件和質(zhì)量體系文件 國家規(guī)范和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

14.3 職責(zé)

本站相關(guān)各部門對各相關(guān)人員的有針對性的培訓(xùn)，并組織考核。其中考核分筆試和操作兩種。14.4 工作程序

培訓(xùn)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、層次化、電器化、系列化。入職前和入職后培訓(xùn)

有特殊性要求的工種要有外培并取得上崗證書方可上崗。有站內(nèi)的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)由相關(guān)能力人員組織。建立個人培訓(xùn)登記卡。

15、回訪服務(wù) 15.1 目的

按照供貨合同要求及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對已供砼的工程項目進(jìn)行定期回訪和供應(yīng)砼期間內(nèi)的技術(shù)服務(wù)，以提高本站的服務(wù)水平和公司的信譽(yù)。15.2 適用范圍

本程序適用于本公司供貨范圍的所有工程項目。15.3 職責(zé)

本程序由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)部、銷售部配合。15.4 工作程序 15.4.1 回訪

（1）本站技術(shù)部每年一月份，依據(jù)當(dāng)年供應(yīng)完砼和前一年已供應(yīng)完砼的工程項目，編制回訪計劃，回訪計劃應(yīng)包括：

A、回訪時間：保證供完砼三個月以內(nèi)對主體結(jié)構(gòu)部分進(jìn)行第一次回訪，十二個月內(nèi)進(jìn)行第二次回訪，兩次回訪都應(yīng)制定日期。

B、回訪方式：直接回訪、信函回訪、電話詢問等。C、回訪服務(wù)項目：征求意見、聽取建議。D、回訪部門和人員。

（2）本站技術(shù)部將回訪計劃分發(fā)給有關(guān)部門。

（3）回訪工作由技術(shù)部門組織相關(guān)部門按計劃進(jìn)行，回訪要作好記錄，對在供應(yīng)期內(nèi)業(yè)主提出的不滿和投訴要及時進(jìn)行糾正和調(diào)整。15.4.2 服務(wù)

（1）對用戶業(yè)主反映的不滿意和投訴，技術(shù)部應(yīng)及時會同生產(chǎn)部、車隊及銷售部對不滿意和投訴進(jìn)行分析、評價。

（2）屬于質(zhì)量造成的的不滿意，技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)服務(wù)力度和及時調(diào)整配合比，并作好質(zhì)量原因調(diào)查分析記錄，調(diào)整配合比達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時，應(yīng)由用戶（施工單位）簽字認(rèn)可。

（3）屬于施工單位未接規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求施工或施工單位的施工工藝發(fā)生較大變化而引起的質(zhì)量問題，應(yīng)向用戶解釋說明原因和理由。

15.4.3 對回訪和服務(wù)中獲得的改進(jìn)建議、經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)證實(shí)是有價值的，可逐步納入公司的技術(shù)、質(zhì)量管理范疇。

15.4.4 所供砼的各個工程項目回訪和服務(wù)均應(yīng)建立臺帳，并按《質(zhì)量記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。

16、統(tǒng)計技術(shù)的控制 16.1 目的

為驗(yàn)證生產(chǎn)工序能力和砼的特性（如：不同坍落度條件下的砼強(qiáng)度）及所供工程砼的統(tǒng)計周期，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。16.2 適用范圍

本程序主要適應(yīng)于本站生產(chǎn)技術(shù)部 16．3 職責(zé)

統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用由本站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出書面規(guī)定，技術(shù)部具體實(shí)施。16.4 工作程序

16.4.1 技術(shù)部應(yīng)對生產(chǎn)能力，新工藝、新技術(shù)研制，產(chǎn)品驗(yàn)證等方面選用統(tǒng)計提出書面規(guī)定。

16.4.2 試驗(yàn)室對原材料和砼抽樣按有關(guān)抽樣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行。

16.4.3 砼試塊采用均方差數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)和非數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)，由技術(shù)部實(shí)施。16.4.4 技術(shù)部對所有應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第三篇：質(zhì)量手冊與程序文件的作用

質(zhì)量手冊作用 quality manual

質(zhì)量手冊有三方面作用： 一，在企業(yè)內(nèi)部，它是由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)發(fā)布的、有權(quán)威的、實(shí)施各項質(zhì)量管理活動的基本法規(guī)和行動準(zhǔn)則； 二，對外部實(shí)行質(zhì)量保證時，它是證明企業(yè)質(zhì)量體系存在，并具有質(zhì)量保證能力的文字表征和書面證據(jù)，是取得第用戶和第三方信任的手段； 三，質(zhì)量手冊不僅為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供了有效手段，也為質(zhì)量體系的評價和審核提供了依據(jù)。

用途

(1)就最高管理者確定的質(zhì)量方針和目標(biāo)與他的職員、顧客和賣主相互溝通。?

(2)樹立公司最佳形象，贏得客戶的信任并滿足合同規(guī)定的要求。?

(3)對供應(yīng)商施加影響，使之對所提供的產(chǎn)品施以有效的質(zhì)量保證。?

(4)為貫徹質(zhì)量體系，按授權(quán)的引用標(biāo)準(zhǔn)行事。?

(5)規(guī)定各功能團(tuán)組以及與質(zhì)量活動相關(guān)的各部門的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。?

(6)保證工作有序和有效。?

(7)就質(zhì)量體系的各要素對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使他們認(rèn)識其工作對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，幫助員工提高自身素質(zhì)。?

(8)作為質(zhì)量審核的依據(jù)。??

注：為了適應(yīng)組織的規(guī)模和復(fù)雜程度，質(zhì)量手冊在其詳略程度和編排格式方面可以不同。

封皮格式：文件編號

版本號

分發(fā)號

持有人

受控狀態(tài)

程序文件

程序文件的作用

· 使質(zhì)量活動受控

-對影響質(zhì)量的各項活動作出規(guī)定；

-規(guī)定各項活動的方法和評定的準(zhǔn)則，使各項活動處于受控狀態(tài)。

· 闡明與質(zhì)量活動有關(guān)人員的責(zé)任：職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系。

· 作為執(zhí)行、驗(yàn)證和評審質(zhì)量活動的依據(jù)

-程序的規(guī)定在實(shí)際活動中執(zhí)行；

-執(zhí)行的情況應(yīng)留下證據(jù)；

-依據(jù)程序?qū)徍藢?shí)際運(yùn)作是否符合要求。

(5).工作程序

· 按活動的邏輯順序?qū)懗鲩_展該項活動的各個細(xì)節(jié)；

· 規(guī)定應(yīng)做的事情（What）；

· 明確每一活動的實(shí)施者（Who）；

· 規(guī)定活動的時間（When）；

· 說明在何處實(shí)施（Where）；

· 規(guī)定具體實(shí)施辦法（How）；

· 所采用的材料、設(shè)備、引用的文件等；

· 如何進(jìn)行控制；

· 應(yīng)保留的記錄；

· 例外特殊情況的處理方式等。

第四篇：提高程序質(zhì)量心得體會

提高程序質(zhì)量心得體會

一．需求分析設(shè)計方面

1.設(shè)計時間要充足，開發(fā)人員參與到設(shè)計討論當(dāng)中，開發(fā)時間可以縮短

2.質(zhì)量控制開始從需求，需求把握不好，后續(xù)設(shè)計、開發(fā)、測試做的再漂亮，也會失敗

3.挖掘需求背后的需求

4.做需求除了考慮功能外，還應(yīng)結(jié)合系統(tǒng)架構(gòu)

5.因?yàn)槭蔷S護(hù)性項目，多考慮修改后是否會對之前的功能有影響。

6.記錄需求討論會議紀(jì)要

7.較為扎實(shí)的文字功底，熟練應(yīng)用設(shè)計工具

二．程序編寫方面

1.公共模塊及頻繁調(diào)用的部分尤其要注意性能

2.要注意程序在不同系統(tǒng)平臺上的差別，尤其注意同一SQL語句在不同平臺上可能有不

同的執(zhí)行結(jié)果

3.關(guān)鍵部分必須添加注釋

4.參考客戶要求，根據(jù)本項目實(shí)際情況，制定本項目的編碼規(guī)范，實(shí)現(xiàn)注釋、日志、函數(shù)

等內(nèi)容風(fēng)格的統(tǒng)一，加強(qiáng)代碼的健壯性、可擴(kuò)展性、可維護(hù)性

5.功能測試，單元測試等內(nèi)容由開發(fā)人員自測沒問題后再交由測試人員測試，對程序?qū)崿F(xiàn)

bug統(tǒng)計，若千行代碼bug數(shù)超過一定量，對相應(yīng)開發(fā)人員有一定的警告措施

6.提高程序的可讀性、可變更性、可維護(hù)性。

7.可以采用持續(xù)集成框架進(jìn)行代碼檢查，應(yīng)用部署等自動化功能

8.開發(fā)人員要計劃功能實(shí)現(xiàn)的時間，不要影響測試人員的工作

9.由于程序是圍繞需求展開的，如果需求理解不到位的話，程序的質(zhì)量自然無法保證，加

深對需求的理解也是重中之重。最好對整個系統(tǒng)都熟悉。

10.在程序?qū)崿F(xiàn)過程中，編碼規(guī)范必須嚴(yán)格遵守，同時對復(fù)雜業(yè)務(wù)邏輯或同類型多記錄的SQL語句的執(zhí)行效率必須優(yōu)先考慮

11.涉及到外圍系統(tǒng)：如果上線時間不確定，需要隨時都跟蹤上線計劃，同時需要給自己留

出充足的時間整理代碼，因?yàn)橛行╉撁媸歉渌δ芄灿玫摹?/p>

三．測試方面

1.在跟外圍系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時也要注意，如果是批處理，數(shù)據(jù)文件要求是全量的，一定要求核心

跑一個全行的數(shù)據(jù)出來，不要只是測某個網(wǎng)點(diǎn)下的數(shù)據(jù)，這樣的測試太片面了

2.開發(fā)環(huán)境測試留充足的時間，所以每次開發(fā)都會在計劃完成的時間內(nèi)給自己留出大部分

時間用于測試

3.對于一次上線內(nèi)容多而測試時間不充裕的情況下，抓重點(diǎn)測試。

4.對于每次上線都應(yīng)該制定測試計劃

5.施行單元測試AB角。A角為編碼人員，負(fù)責(zé)功能實(shí)現(xiàn)和功能單元測試案例的編寫提交，B角為另一編碼人員，負(fù)責(zé)功能單元測試案例的執(zhí)行和功能單元測試報告的編寫提交

6.合理使用自動化測試工具

四．團(tuán)隊協(xié)作及個人責(zé)任方面

1.質(zhì)量跟責(zé)任心成正比，對自己的工作負(fù)責(zé)，在做事情的時候多留個心眼，別草草了事，這樣程序質(zhì)量應(yīng)該會有很大的提高責(zé)

2.遇到解決不了的問題，包括：開發(fā)任務(wù)不能按計劃完成，開發(fā)時遇到了技術(shù)難點(diǎn)10分

鐘解決不了的等等，一定要告知項目管理員，讓管理人員知道工作的進(jìn)度

3.工作中需要有自己的總結(jié)和思想

4.提高自我學(xué)習(xí)的能力

5.對于自己所做的事情多考慮影響

6.持有一種懷疑的態(tài)度，需求分析人員會關(guān)注測試、設(shè)計和開發(fā)，反過來若測試、設(shè)計和

開發(fā)對需求有問題的地方也多反饋，多溝通

7.對于不確定的需求多與同事和業(yè)務(wù)人員多溝通，不要把自己的想法與客戶的需要搞錯，影響開發(fā)

8.提高主動意識，每一個環(huán)節(jié)的銜接的連續(xù)性需要每一個環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人的主動發(fā)現(xiàn)問題、拋出問題

9.每一個人都需要不斷的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己，便于能夠勝任更重要的崗位或角色

10.管理人員必須對質(zhì)量進(jìn)行考評，并通過各種手段進(jìn)行激勵團(tuán)隊提高質(zhì)量

11.根據(jù)時間，資源和預(yù)算客觀情況定義合適的軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)最好，既不讓開發(fā)團(tuán)隊感覺痛

苦，又能讓用戶滿意

12.根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)整團(tuán)隊和個人的工作目標(biāo)，并納入質(zhì)量考核體系，實(shí)施嚴(yán)格的獎懲措施，刺激開發(fā)人員的工作效率和工作質(zhì)量

13.項目組前段時間編寫了《項目質(zhì)量管理細(xì)則》，對該規(guī)范執(zhí)行的要求為：有章必依，違

章必究，對一些違章行為制定相應(yīng)的處罰措施

14.制定完善的規(guī)則制度，大家都按照制度執(zhí)行。

第五篇：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定、內(nèi)部質(zhì)量手冊程序文件培訓(xùn)試題（小編推薦）

***********有限公司

《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、《管理手冊》和《程序文件》培訓(xùn)考試卷

姓名

部門

分?jǐn)?shù)

一、判斷題（每題2分，共20分。對的打“ √ ”，錯的打“×”）：

1.服務(wù)和供應(yīng)品的分類包括對檢測工作質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)和供應(yīng)品，供方應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務(wù)。（√）

2.設(shè)備使用人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并且考核合格取得相應(yīng)授權(quán)，應(yīng)按照設(shè)備說明書有有關(guān)指導(dǎo)書的要求對其進(jìn)行安全處置、運(yùn)輸、存放、使用和維護(hù)，以確保其功能正常。設(shè)備使用和日常維護(hù)情況應(yīng)予以記錄。（√）

3.實(shí)驗(yàn)室及其人員不得與其從事的檢測和/或校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系。（√）

4.綜合辦公室發(fā)放、收回管理體系文件需要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放則不需要。（×）

5.實(shí)驗(yàn)室對口頭形式表達(dá)的投訴應(yīng)及時處理，但可以不記錄歸檔。（×）

6.公司要開展新檢驗(yàn)驗(yàn)項目，須在檢測室提出申請后，公司組織論證、準(zhǔn)備、試驗(yàn)測試、評審等環(huán)節(jié)，以保證新項目的開展有足夠的設(shè)施和資源，有可靠的質(zhì)量體系。（√）7.內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并確認(rèn)其資格，只要資源允許，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的工作。（√）8.管理評審是資質(zhì)認(rèn)定評審組專家對實(shí)驗(yàn)室管理體系是否有效運(yùn)行的審核。（×）9.所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有明顯的標(biāo)識來表明其狀態(tài)。（√）10.所有的檢測儀器設(shè)備都必須進(jìn)行期間核查。（×）

二、單選題（每題2分，共24分）

1．管理體系文件包括（E）

A.質(zhì)量手冊

B.程序文件

C.作業(yè)指導(dǎo)書 D.質(zhì)量記錄

E.以上都是 2．（B）是客戶對實(shí)驗(yàn)室提供的檢測服務(wù)或數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議。A.投訴

B.申訴

C.上訴

D.報怨

E.舉報

3．實(shí)驗(yàn)室每年應(yīng)進(jìn)行至少（A）次涵蓋全部要素的內(nèi)審。

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

E.以上都不是 4．實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管和授權(quán)簽字人應(yīng)具備的條件是（D）A.工程師（含）以上技術(shù)職稱

B.熟悉業(yè)務(wù) D.以上都是

E.以上都不是

5．實(shí)驗(yàn)室采用的檢測方法應(yīng)優(yōu)選選擇（C）

A.國際通用標(biāo)準(zhǔn)

B.歐洲標(biāo)準(zhǔn)

C.國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn) D.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

E.以上都不是 6．計量認(rèn)證證書有效期為（B）

A.2年

B.3年

C.5年

D.6年

E.長期 7．計量認(rèn)證工作的法律依據(jù)是（D）

A.《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》

B.《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 C.《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》

D.《中華人民共和國計量法》 E.以上都不是

8．為避免重復(fù)和漏檢現(xiàn)象，實(shí)驗(yàn)室對樣品應(yīng)有（D）

A.客戶標(biāo)識

B.名稱標(biāo)識

C.狀態(tài)標(biāo)識

D.唯一性標(biāo)識

E.以上都是 9．授權(quán)簽字人是指檢測報告的（C）

A.編制者

B.審核者

C.簽發(fā)者

D.檢驗(yàn)者

E.以上都是 10．為保證檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)進(jìn)行（A）

A.質(zhì)量控制

B.內(nèi)部審核

C.管理評審

D.期間核查

E.以上都不是 11．量值溯源的要求是指實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保檢測結(jié)果能夠溯源至（B）

A.國家標(biāo)準(zhǔn)

B.國家基標(biāo)準(zhǔn)

C.計量主管部門標(biāo)準(zhǔn) D.法定計量單位

E.以上都不是 12．計量認(rèn)證的徽標(biāo)是（B）

A.B.C.D.C.經(jīng)考核合格

三、多項選擇題。（每題3分，共12分）

1、實(shí)驗(yàn)室對質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的控制要求（）

A、記錄表格的設(shè)計要合理適用B、規(guī)定適當(dāng)?shù)谋４嫫谙蕖、記錄表格格式經(jīng)審批登記備案后方可投入使用 D、記錄的填寫應(yīng)及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，書寫規(guī)范E、應(yīng)有足夠的信息。F、記錄應(yīng)包含相關(guān)人員簽字。

2、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)測檢測和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容（）

A、定期使用有證標(biāo)物進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)開展內(nèi)部質(zhì)量控制B、參加實(shí)驗(yàn)室間的比對或能力驗(yàn)證C、使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)D、對存留樣品進(jìn)行再檢測或再校準(zhǔn)E、分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性

3、實(shí)驗(yàn)室開展內(nèi)部質(zhì)量審核有以下要求：（BCDFG）

A、由實(shí)驗(yàn)室最高領(lǐng)導(dǎo)策劃并組織。B、按預(yù)先指定的計劃執(zhí)行。C、覆蓋質(zhì)量體系所有 方面。D、內(nèi)審員經(jīng)過培訓(xùn)具備資格。E、審核的安排應(yīng)能使質(zhì)量體系的每一方面至少每 年檢查兩次。F、審核的范圍、日期和詳細(xì)方案應(yīng)按文件的程序策劃并實(shí)施。G、審核員 不能審核自己的工作

4、儀器設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)期間核查計劃和設(shè)備使用情況，在兩次檢定或校準(zhǔn)期間，對設(shè) 備進(jìn)行期間核查并填寫核查記錄。期間核查方式可采用()A、參加實(shí)間比對B 使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) C、與相同準(zhǔn)確度等級的另一設(shè)備或幾臺設(shè)備的量值進(jìn)行比較 D、對穩(wěn)定的樣品進(jìn)行重復(fù)測試 E 計量檢定 F 在資源允許的情況下進(jìn)行高等級的自校

三、簡答題（每題4分，共20分）

1、公司質(zhì)量手冊頒布時間是什么？公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 答：質(zhì)量方針：行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

質(zhì)量目標(biāo)：1）質(zhì)量體系完整合理并且運(yùn)行通。2）檢測技術(shù)先進(jìn)、方法科學(xué)，現(xiàn)行有效。3）檢測報告首次提交合格率大于98%。4）檢測報告延誤率不大于1%。5）檢測報告投訴率不大于1%。

2、《評審準(zhǔn)則》對實(shí)驗(yàn)室在人員配備及管理方面作出哪些規(guī)定？

答：1）應(yīng)依據(jù)所從事監(jiān)測工作地特點(diǎn)和業(yè)務(wù)量配備管理人員，技術(shù)人員其數(shù)量和能力 滿足工作要求。2）從事抽樣和檢測、操作設(shè)備人員均應(yīng)持證上崗。3）對于在培訓(xùn)中的人 員操作要進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督4）應(yīng)對人員進(jìn)行培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄，建立個人技術(shù)檔案5）技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人應(yīng)具備工程師以上資質(zhì)

3、什么是量值溯源？如何做才能滿足評審準(zhǔn)則要求？

答：

1、通過一條規(guī)定了不確定度的比較鏈，使檢測結(jié)果與國家計量基準(zhǔn)關(guān)聯(lián)起來較 量值的溯源

2、必須對本站儀器設(shè)備進(jìn)行溯源整體規(guī)劃，規(guī)定檢驗(yàn)周期，判定溯源計劃，確定所有儀器設(shè)備處于有效的校準(zhǔn)期內(nèi)，以保證量值的準(zhǔn)確性

3、當(dāng)本單位有計量標(biāo)準(zhǔn)或 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時，應(yīng)對其進(jìn)行核查，確保其狀態(tài)有效。

4、設(shè)備檔案主要包括哪些內(nèi)容？

5、檢測報告應(yīng)包括哪些信息？

答：1）標(biāo)題；2）實(shí)驗(yàn)室的名稱和地址；3）檢測報告的唯一性標(biāo)識和每一頁上的標(biāo)識，以確保能夠識別該頁是屬于檢測報告的一部分，以及表明檢測報告結(jié)束的清晰標(biāo)識；4）客戶的名稱和地址；5）所用方法的標(biāo)識；6）檢測物品的描述、狀態(tài)和明確的標(biāo)識；7）對樣品的接收日期和檢測日期；8）檢測結(jié)果，適當(dāng)時，帶有測量單位；9）檢測報告批準(zhǔn)簽字；10）委托檢測時，結(jié)果僅于被檢樣品有關(guān)的聲明等。

四、問答題（每題8分，共24分）

1、質(zhì)量體系的內(nèi)部審核和管理評審有什么不同？

答：目的的不同；內(nèi)審，審核質(zhì)量管理體系實(shí)際運(yùn)行與“實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則”及本站編制的《管理體系文件》的要求的符合性，識別不符合項加以糾正。管理評審，全面評價管理體系的充分性，有效性，適宜性，識別改進(jìn)要求，持續(xù)改進(jìn)管理體系。

方法不同：內(nèi)審，采用抽樣的方法，現(xiàn)場通過查看，問詢來尋找客觀證據(jù)。管理評審，采用開會的形式。依據(jù)不同：內(nèi)審，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》本公司 編寫的《管理體系文件》如質(zhì)量手冊程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書等。管理評審，參會人員提交到管理評審會上的議題和改進(jìn)要求。

支持人不同：內(nèi)審，內(nèi)審小組組長。管理評審，本站最高管理者。

2、實(shí)驗(yàn)室對記錄控制要求應(yīng)該有哪些？外審組發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)人員將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果寫在一個信封上，陪同人員解釋說，他們很快將數(shù)據(jù)重新轉(zhuǎn)記錄在原始記錄表上，這樣會使記錄更整潔，這樣做對嗎？錯在什么地方？

答：

1、應(yīng)編制《記錄管理程序》，對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集存檔和維護(hù) 進(jìn)行管理

2、所有記錄應(yīng)當(dāng)時予以記錄，不得追記、補(bǔ)記

3、對記錄信息應(yīng)有保密措施，防止原始信息丟失或被非授權(quán)改動

4、各種技術(shù)原始記錄應(yīng)包含充分的信息，能夠保證“復(fù) 現(xiàn)”檢測過程

5、應(yīng)規(guī)定各種原始記錄的保存年限

6、對原始記錄的更改，只能采用杠改，把正確的寫在旁邊，要有更改人的標(biāo)示。絕對不允許涂改、刮改，更改者應(yīng)是經(jīng)授權(quán)的人 員

7、使用法定計量單位

這樣做是錯誤的，錯在所有記錄應(yīng)當(dāng)時予以記錄，不得追記、補(bǔ)記，一般情況下不能轉(zhuǎn)抄，必須轉(zhuǎn)抄時應(yīng)將原紀(jì)錄一塊歸檔保存。

3、結(jié)合自己的主要崗位，簡述一下自己的崗位職責(zé)都有哪些？