移民事務中心部門整體支出績效自評報告
根據《XX市財政局關于做好市級預算部門績效自評工作的通知》（X財績〔2020〕3號）要求，市XX移民事務中心認真組織開展了2019年度部門整體支出績效自評工作，現將情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門基本情況
根據《中共XX市委辦公室XX市人民政府辦公室關于印發
1、為大中型XX工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持。
2、承擔大中型XX移民安置和后期扶持的相關事務性工作；承擔大中型XX移民安置階段驗收及竣工驗收和移民后期扶持規劃實施驗收的相關事務性工作。
3、承擔XX移民系統信息化建設和綜合統計工作，為有關決策、管理提供信息服務。
4、協助有關部門擬定有關XX移民資金年度預算方案和安排方案；承擔XX移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作，承擔XX移民后期扶持政策實施情況監測評估，為XX移民資金管理提供服務保障。
5、協助開展XX移民工作政策法規研究和規范性文件起草；承擔大中型XX移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的相關事務性工作。
6、協助推動XX移民對口幫扶工作，承擔XX移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產等相關事務性工作。
7、承擔大中型XX移民培訓的事務性工作。
8、協助協調三峽移民工作。
9、承擔市水利局交辦的其他任務。
市XX移民事務中心設置3個內設機構：綜合科、移民安置和后期扶持科、資金財務科，核定全額撥款事業編制14名。2019年末中心實有在職人員15人（其中安置退役士兵1人，提前退休轉在職1人），聘用人員3人，退休人員3人。
（二）績效目標
1.部門年度整體支出績效目標
通過加強機關黨建工作，形成風清氣正的移民工作氛圍，進一步提高新上XX移民搬遷安置質量和進程，加大重點移民村組整村推進項目實施力度，加強移民項目資金監管等，促使新上XX移民真正實現“搬得出、穩得住、能致富”，引導移民決勝全面建成小康社會，提升貧困移民脫貧致富能力，提升移民扶持資金使用效益。
2.市級專項資金績效目標
市級專項資金為市本級財政安排的業務工作經費，績效目標：一是積極開展黨建、工會等各類活動；二是機關工作信息管理系統建設與運行維護；三是開展移民政策宣傳與法規宣傳；四是進一步提高實施鄉村振興戰略的質量，提高新上XX移民搬遷安置質量和進程，做好對縣市區移民資金內部審計、后扶稽察、監測評估、績效評價等工作，努力提高移民資金使用效益，維護庫區和移民安置區大局穩定。
二、一般公共預算支出情況
本部門2019年預算收入共計XXX萬元，其中：市本級財政撥款預算收入XXX3萬元，省級財政工作經費補助XX萬元。2019年一般公共預算支出共計XXX萬元，其中：基本支出XXX萬元，項目支出XX萬元。年初結轉以前年度余額XX萬元，收支兩抵后年底累計余額X萬元結轉至下年度使用。
（一）基本支出情況
2019年基本支出共計364.42萬元,其中：
1.人員經費支出XXX萬元（其中工資福利支出XXX萬元，對個人和家庭的補助XX萬元）。主要用于在職人員工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、公務員醫療補助繳費和退休人員費用等。人員經費支出嚴格按照相關政策和標準列支。
2.公用經費支出XX萬元。主要用于辦公費、印刷費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費（交通補貼）等。公用經費支出嚴格執行部門預算,厲行節約,控制運行成本。
（二）項目支出情況
2019年市級專項資金全部為業務工作經費，支出共計XX萬元，其中：臨聘人員工資福利支出X萬元，商品和服務支出XX萬元，資本性支出0.13萬元。主要用于為保障基本運行而發生的臨聘人員工資福利支出、水費、電費、物業管理費、維修費、勞務費、宣傳費、差旅費等。業務工作經費嚴格遵守相關財務管理制度規定，嚴格執行審批程序和報賬手續，資金按進度撥付，專款專用。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
（一）運行成本方面
1.建立健全各項管理制度。2019年我中心進一步完善了《機關財務管理制度》、《公務接待制度》、《公務用車使用管理制度》等，加強了會議費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等經費的管理，確保中心各項經濟活動合法、合規、有序開展。按照“精打細算、勤儉節約、過緊日子”的原則，在節約用水用電、辦公用品等方面認真落實各項規定，嚴格控制行政成本。
2.“三公經費”變動情況：“三公”經費本年預算數為16萬元，上年預算數為26.33萬元，“三公”經費變動率為-39%，控制較好。
3.“三公經費”控制情況：2019年
“三公”經費預算安排數16萬元，實際支出4.73萬元，其中：公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費3.93萬元，因公出國（境）費0元。“三公”經費控制率為30%，控制較好。
（二）管理效率方面
1.預算執行率：2019年初結轉17.69萬元，2019年度預算收入389.43萬元，支出405.89萬元。預算完成率99.7%
2.預算調整率：2019年初部門預算382.51萬元，年中調整預算-8.08萬元，其中：政策性追加人員經費27.76萬元，壓減一般性公用支出預算10.04萬元，劃轉因機構改革轉隸人員經費25.8萬元。預算調整率為-2%。
3.在職人員控制率：2019年末我中心在職人員編制數14人，實有在職人員15人，在職人員控制率為107%。
(三)職責履行和效益方面
2019年市中心認真貫徹落實“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，貫徹新發展理念，貫徹習近平總書記對湖南工作的指示精神，圍繞建設“五個XX”，深入開展“產業項目建設年”活動，強化“工作落實年”行動，堅持以移民為中心的發展思想，解決移民群眾反映的突出問題，提高了移民群眾的獲得感、幸福感和安全感。
1.大力解決移民的居住問題。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避險解困試點驗收，共完成中央財政投資2.14億多元，10746名大中型XX移民建設了新房、搬進了新居。二是摸清了移民居住情況家底，共爭取到第四批大中型XX移民避險解困資金2180萬元。
2.強力開展重點移民村建設。按照
“突出重點、整合資金、產業引導、分類推進”的要求進一步集中后扶資金抓好重點移民村建設，全面改善重點移民村的基礎設施條件，美化、亮化村容村貌，強化文明平安建設，大大提升了重點移民村的建設檔次。完成了24個整村推進重點移民村建設，共投入專項資金3590萬元，改善了重點移民村的產業發展、人居環境。
3.集中力量打贏脫貧攻堅戰。按照“一戶一檔”、“一戶一策”的原則，建立了脫貧攻堅幫扶臺賬，確定了精準扶持措施，認真開展產業脫貧扶持和教育培訓脫貧扶持，不斷提升貧困移民脫貧致富的內生動力，7703名建檔立卡貧困大中型XX移民實現了脫貧摘帽。
4.努力提高移民群眾的就業能力。一是實施家政服務、養老護理、醫院看護、餐飲烹飪、電子商務等技能培訓，打造區域性移民勞務品牌。2019年全市共完成6760人的移民培訓任務。二是大力培育移民創新創業帶頭人，2019年共扶持移民創新創業帶頭人124人。三是深入實施科技特派員制度，根據重點移民村產業發展的需要，從相關科研機構和院校聘請了20名科技特派員，為移民產業發展提供科技支撐。
5.認真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂陽縣桃源XX移民安置竣工驗收。二是做好了莽山XX288戶1231人移民安置工作，加快了天塘鎮沙坪、莽山瑤族鄉對瞭沖、莽山瑤族鄉劉家三個移民安置點的建設。三是有序推進茶安XX、黃口堰XX移民安置工作。
6.強化了移民項目資金監管。完成了11個縣市區2017、2018年度后扶政策實施情況監測評估，完成了2018年度后扶政策實施稽察、移民資金使用內部審計和績效評價，形成了監督檢查報告，并開展了“一對一、面對面”的約談，建立了問題臺賬，確定了整改時限，建立了整改報告制度。
七、存在的問題及原因分析
1.預算編制欠科學。單位在編制預算前沒有做細調研和測算，項目支出全部為專項資金安排的業務工作經費，業務工作經費預算編制的科學性和精確性有待加強，今后盡量做到預算編制的合理與精確。
2.資產管理不夠精細。在資產管理過程中，有待進一步規范固定資產處理程序，加強和規范單位國有資產管理。
八、下一步改進措施
1.強化預算管理，認真貫徹落實預算法。進一步做全、做細、做實業務工作經費支出預算，提高對預算資金使用效益的管理，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算。
2.強化內部控制，進一步加強資產管理。規范國有資產管理行為，嚴格執行國有資產處理程序，做好日常性的管理工作，做到賬實、賬賬、賬卡相符。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）績效自評結果應用
通過績效自評，進一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，發現了工作中存在的問題和不足，為下一步提高資金的使用效益、加強財政支出的規范化管理、健全和完善支出項目和資金使用管理辦法、完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據。
（二）績效自評結果公開
將績效自評報告通過XX市水利局門戶網站向社會公開，接受群眾監督。
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