第一篇：2016年部門整體支出績效報告
2016年部門整體支出績效報告
（米易縣衛生和計劃生育監督執法大隊）
根據米易縣財政局關于開展2017年財政績效評價工作的通知（米財預【2017】99號）的要求，我單位即對2016年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價，整體支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政成本，經全面綜合評價，我單位2016年度部門整體支出績效自評得分100分。現將有關情況報告如下：
一、部門（單位）概況
（一）機構職能
米易縣衛生計生執法大隊秉承“執法為民、護衛健康”的核心價值理念，在衛計局的領導下，依照國家有關法律、法規的要求，承擔全縣公共衛生、醫療服務市場和計劃生育監督執法職責，通過切實開展衛生計生監督執法工作，依法查處各種違法行為，圍繞服務群眾健康，不斷加強隊伍建設，努力提高衛生監督執法能力和水平。
（二）人員及資產情況
機構編制管理部門核定參照公務員管理編制10名，工勤編制1名，實有參公管理在編人數7名，工勤編1名。退休人員5名，聘用協管員8名。
2016年末資產總額114.82萬元,其中流動資產7.20萬元，固定資產107.62萬元;負債總額7.20萬元,全部為流動負債;凈資產總額107.62萬元,為非流動資產基金107.62萬元。車輛編制2臺，實有車輛2臺。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2016年初預算157.76萬元，年中追加經費預算5.99萬元，財政撥款收入163.75萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2016年決算支出163.75萬元，按功能分類，主要用于社會保障和就業支出23.53萬元，醫療衛生與計劃生育支出132萬元住房保障支出8.22萬元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預算編制情況
嚴格按照縣財政《關于編制2016年縣本級預算通知》相關精神，認真學習《預算法》及其實施條例等預算編制的法律、法規，掌握預算編制的相關政策，及時核對人員編制、實有人數、工資、車輛等基礎信息，并實時更新單位基礎信息數據庫，準確編制部門預算，將部門預算收入全部納入預算管理，全面完整地反映部門真實收入情況。以2015年12月31日為基本支出預算編制基準期。基本支出預算包括人員經費和日常公用經費兩部分，采取人員經費按標準、公用經費按定額的方法客觀編制基本支出預算。縣衛生局根據項目要求，對各項目進行充分論證、可行性分析和績效評估，通過細化支出用途，明確支出范圍，采取零基預算方法編制。
（二）執行管理情況
嚴格按工作進度執行預算，由財政按時足額直發工資。項目資金嚴格按項目完成情況及時支付相關費用。嚴格執行季度和半年支出分析評價及項目實施進度分析，確保全年目標任務的完成。以節約為本，嚴格控制在編人員，壓縮公用經費支出，特別是嚴格執行 中央八項規定，加強公務出境（2016年我單位無公務出境支出）、公務接待、公務用車管理。進一步加強單位車輛管理，對公務用車實行統一調度、停放，盡量降低公務用車運行成本，對公務用車使用實行出車登記制度，登記核實車輛行駛公里數，嚴禁公車私用。嚴格執行公務接待管理規定，控制接待費用，按照簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費的原則管理和規范公務接待工作。2016年縣衛計執法大隊無超預算開支“三公”經費情況。
（三）決算編制情況
2016年決算編制合乎規定，數據準確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結轉和結余核對相符，指標變動在部門決算編報說明中祥述；報表審核中關于退休人員、車輛管理運行等指標均在部門決算編報中作說明；資產、負債中的往來款項也作了相應說明。根據部門決算改革需要，撰寫了2016年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業成效、收入支出預算執行（含對比分析）、年末結轉結余、預算執行存在的問題等作了一一闡述。
（四）支出績效情況
財務管理規范,財務規章制度建立健全,制度執行嚴格合規, 嚴格按照《行政單位會計制度》和相關規定進行會計核算,按照專項資金管理辦法管理各類專項資金,作到了專項專用,資金支付依據充分、材料完整,開支范圍、開支標準合法合規,無虛報冒領、擠占挪用項目補助資金、改變資金用途，擴大支出范圍等違法違規問題。
資金實行財政國庫集中支付，資金使用完全接受財政監督，同時按上級要求對相關項目進行了自查自糾，在財政及上級專項檢查中未發現相關違紀違規問題。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
2016年，根據年初工作計劃和單位的重點工作，通過全大隊職工共同努力，結合黨的群眾路線教育實踐活動和“三嚴三實”活動，認真履行職責，努力提高部門財政資金的使用效益，較好地完成了年初確定的各項工作任務。
（二）存在問題
部分項目財政配套資金的力度還需進一步加大，部分項目的執行能力和監管水平還需進一步提高。
（三）改進建議
縣衛計執法大隊將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，規范和約束機關理財行為和程序，積極探索新形勢下部門預算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規范收支和控制經費增長上，創新管理手段，用新思路、新方法，改進和完善財務管理辦法，按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，進一步發揮工作職能作用。
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因 4 素，科學合理地編制年度預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。
2、完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向。進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化。
3、統籌協調，提高資金使用績效。切實提高資金使用績效，找到突破口與關鍵點，對癥下藥，采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效。
4、加強隊伍建設。加強業務培訓，提升業務素質，提高業務水平。
第二篇：2018年部門整體支出績效報告范文
2018年部門整體支出績效報告
（米易縣攀蓮鎮衛生院）
根據米易縣財政局關于開展2018年財政績效評價工作的通知（米財預【2018】64號）的要求，我院即對2017部門整體支出績效進行了全面綜合評價，整體支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低醫療服務成本，經全面綜合評價，我院2017部門整體支出績效自評得分97.35分。現將有關情況報告如下：
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
我院于2010年7月與米易縣計劃生育服務站、縣婦幼保健院、攀蓮鎮城北社區衛生服務中心合并成立米易縣公共衛生醫療服務中心，中心設立9個一級科室，主要有綜合辦公室、醫務科、財務科、基層保健科、后勤保障科、公共衛生科、計生科、信息科、觀音門診部；下設10個二級科室，主要是婦產科、兒科、兒保科、孕保科、全科、中醫科、檢驗科、影像科、藥房、醫保辦兼出入院收費室。
（二）機構職能。
貫徹執行國家衛生工作方針、政策、法律、法規、標準和技術規范；為農村居民提供預防、醫療保健、康復、健康教育和計劃生育技術服務等“六位一體”的服務。運用適宜的中醫藥、西醫及中西醫結合技術承擔鎮轄區居民常見病、多發病、慢性病的防治工作，承擔重癥患者急診急救與轉診任務，對疑難雜癥患者及時會診、轉診。對老年人、行動不便的慢性病人提供出診及家庭病床等上門服務。定期開展健康教育及健康促進活動，舉辦講座，發放健康教育宣傳手冊。開展計劃生育技術服務及婦幼保健工作。為轄區內居民建立健康檔案，并對健康檔案實行規范化、標準化的管理，對慢性非傳染性疾病實行分類管理。對殘疾病人、偏癱、腦血管病后遺癥病人及有康復需求的人群開展康復訓練及指導。做好轄區內學校衛 1 生、食品衛生及醫療衛生市場的督導管理，做好村衛生室的監督和管理工作，完成新型農村合作醫療相關工作。
（三）人員及資產情況。我中心四家編制數為66人，2017年末下屬的攀蓮鎮衛生院共有編制17人，實有在崗職工17人，無退休人員，因為退休人員經費已由社保局發放。
2017年末資產總額927.94萬元,其中流動資產315.84萬元，固定資產607.2萬元;負債總額48.64萬元,全部為流動負債;凈資產總額879.30萬元,其中事業基金181.51萬元，非流動資產基金612.10萬元,專用基金47.11萬元，年末財政撥款結轉資金38.58萬元。無車輛編制數，無實有車輛。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2017年我院年初預算179.9萬元，上年結轉32.4萬元，年中追加預算237.03萬元，全年收入449.33萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2017年我院決算支出410.75萬元，按功能分類，主要用于社會保障和就業支出21.94萬元，醫療衛生和計劃生育支出376.02萬元，用于住房保障支出12.79萬元。年末結轉32.4萬元，主要是項目結轉，無超預算支出的現象。
三、部門財政支出管理情況
（一）預算編制情況。
我院2017年預算編制嚴格按照縣財政《關于編制2017年縣本級預算通知》相關精神，認真學習《預算法》及其實施條例等預算編制的法律、法規，掌握預算編制的相關政策，及時與縣編辦、縣人社局等部門核對人員編制、實有人數、工資、車輛等基礎信息，并實時更新單位基礎信息數據庫，準確編制部門預算，將部門預算收入全部納入預算管理，全面完整地反映部門真實收入情況。以2016年12月31日為基本支出預算編制基準期。基本支出預算包括人員經費和日常公用經費兩部分，采取人員經費按標準、公用經費按定額 的方法客觀編制基本支出預算。我院根據項目要求，對各項目進行充分論證、可行性分析和績效評估，通過細化支出用途，明確支出范圍，采取零基預算方法編制。
年初認真編制我院整體績效目標，按上級專項計劃編制項目績效目標。對需要縣級財政配套經費的項目分期預算。
（二）執行管理情況。
我院嚴格按工作進度執行預算，按時足額直發工資，特別是項目資金，嚴格按項目完成情況及時支付相關費用。嚴格執行季度和半年支出分析評價及項目實施進度分析，確保全年目標任務的完成。以節約為本，嚴格控制在編人員，壓縮公用經費支出，特別是嚴格執行中央八項規定，加強公務出境（2017年我院無公務出境支出）、公務接待、公務用車管理。進一步加強單位車輛管理，對公務用車實行統一調度、停放，盡量降低公務用車運行成本。對公務用車使用實行出車登記制度，登記核實車輛行駛公里數，嚴禁公車私用，與公務無關的費用由用車人自行負擔。二是嚴格執行公務接待管理規定，控制接待費用。按照簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費的原則管理和規范醫院公務接待工作，2017年我院無超預算開支“三公”經費。
（三）決算編制情況
2016年決算編制合乎規定，數據準確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結轉和結余核對相符，指標變動在部門決算編報說明中詳述；報表審核中關于退休人員、車輛管理運行等指標均在部門決算編報中作說明；資產、負債中的往來款項也作了相應說明。根據部門決算改革需要，撰寫了2017年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業成效、收入支出預算執行（含對比分析）、年末結轉結余、預算執行存在的問題等作了一一闡述。
（四）支出績效情況
認真完成了轄區內的基本醫療和基本公共衛生工作，預防、醫療保健、康復、健康教育和計劃生育技術服務，舉辦各類健康教育講座12次，參訓人次200多人次,其中中醫相關知識講座4次；進行健康知識宣傳活動13次，宣教人次3857人次，共發放各類資料13種5743份；為506名0-6歲兒童建卡建證，接種一類疫苗13944針次，接種率達96%以上，接種二類疫苗4969針次；報告傳染病21例，傳染病報告率100%，報告及時率100%，轄區內無重大傳染病和突發公共衛生事件發生。對轄區2810名高血壓患者和1237名糖尿病患者進行健康管理，為轄區內174名確診的重性精神病患者建立健康檔案，并定期進行隨訪；及時完成了重復、錯誤、死亡檔案的清理工作，同時對轄區內2509名65歲以上老年人進行了健康體檢和管理。對462名孕產婦作好了產前檢查及隨訪工作。對轄區內2089名0-6歲兒童進行了健康管理。做好轄區內學校衛生、食品衛生及醫療衛生市場的督導管理，做好村衛生室的監督和管理工作，完成新型農村合作醫療相關工作。
完成了重點項目工作：完成了轄區內7所中小學的麻疹補充免疫工作，并對轄區內托7所小學和3所托幼機構開展接種證查驗工作；對攀蓮鎮轄區內1165名70歲及以上老年人增加尿酸、胸片、腹部B超、腫瘤標志物等輔助檢查的老年人健康體檢，并指導其疾病預防和自我保健進行了免費健康體檢，并指導其疾病預防和自我保健。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
總體來說，我院2017年部門整體支出情況良好，從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，略有結余。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，個別項目還超額完成。取得了較大的經濟效益和社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。
（二）存在問題。
1、人員嚴重不足，我院目前承擔了全鎮3萬多人口的基本醫療和基本公共衛生服務工作醫護人員嚴重不足，醫務人員經常是超負荷工作，影響工作效率。
2、由于所需采購的設備較多，存在資金不足問題。
3、部分專項資金存在使用范圍不明確，加上以前資金下達 滯后，導致資金使用進度緩慢。
（三）改進建議。
我院在預算績效管理方面還有待改進和完善，整體支出績效報告也是在初步摸索的過程中編制的，需要不斷地規范和完善。下一步，我院將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，規范和約束機關理財行為和程序，積極探索新形勢下部門預算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規范收支和控制經費增長上，創新管理手段，用新思路、新方法，改進和完善財務管理辦法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，進一步發揮基層醫療衛生工作職能作用，為我鎮農村居民健康保駕護航，做出更大貢獻。
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一預算執行情況和本預算收支變化因素，科學合理地編制本預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。
2、完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化。
3、統籌協調，厘定提高資金使用績效的關節點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關節點。財務工作的關節點很多，找到問題的節點，才能對癥下藥，采取得力措施，降低事業運行成本，提高資金使用績效，真正做到依法理財、科學理財、民主理財。這也是財務工作需長期破解并一以貫之研究的課題。
4、加強隊伍建設。抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導，培育公共衛生專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業務培訓。
縣級政府及財政一直以來對基層醫療衛生工作高度重視，經費保障水平逐年提高，但隨著社會經濟的發展，醫療衛生體制改革的不斷深入，基層醫療衛生工作任務日益增大，服務數量逐年增長，加上物價的快速上漲，基層醫療衛生事業發展的經費需求不斷增加，每年都存在一定的預算缺口。建議縣級政府及財政加大對基層醫療衛生工作的支持力度，增加我院編制人數，在參照歷年實際開支情況和審定當年申報預算需求的基礎上，足額安排年初財政預算，滿足基層醫療衛生事業發展需要。
米易縣攀蓮鎮衛生院 二〇一八年五月二十三日
第三篇：2017年部門整體支出績效評價報告
2017年部門整體支出績效評價報告
（米易縣就業服務管理局）
一、部門概況
（一）基本情況
米易縣就業服務管理局為參照公務員辦法管理的事業單位，是米易縣人力資源和社會保障局下屬二級局，有參公編制10名。
（二）工作職責
1.貫徹執行國家和省、市有關促進就業的法律、法規、方針和政策，為勞動者免費提供就業政策法規咨詢服務，根據政府確定的就業工作目標任務，擬定全縣就業促進工作規劃和計劃，組織實施積極的就業創業政策，落實就業服務工作措施，促進城鄉勞動者充分就業、自主創業。
2.承擔縣就業創業工作聯席會議辦公室工作，負責建立創業促進就業工作長效機制，制定和完善全縣城鄉統籌就業、鼓勵創業、創業帶動就業等工作方案和實施辦法，并組織實施。
3.組織開展全縣就業服務與管理工作，制定并組織實施全縣公共就業服務計劃，推進就業服務制度化、專業化、社會化建設。為 1 全縣城鎮失業登記人員、農村轉移就業勞動者、失地農民和高校畢業生等所有城鄉勞動者提供均等化公益性就業創業服務。
4.負責全縣公共就業服務體系建設。完善縣級綜合性服務場所，集中為勞動者和用人單位提供一站式就業服務。指導檢查鄉（鎮）、社區（村）建設勞動就業和社會保障服務平臺，督促指導基層平臺開展就業失業登記、就業援助、職業介紹、職業指導、技能培訓（創業培訓）、小額擔保貸款等就業創業服務。
5.負責全縣就業援助工作，落實全市就業困難人員認定援助方案和實施辦法，建立就業困難人員幫扶制度，制定專門的就業援助計劃，通過落實各項就業扶持政策、提供就業崗位信息、組織技能培訓等有針對性的就業服務和公益性崗位援助，對就業困難人員實施就業援助。針對特定就業群體的不同需求，制定并組織實施專項就業援助計劃。建立零就業家庭即時崗位援助制度，確保零就業家庭至少有一人實現就業。
6.負責高校畢業生就業創業服務，組織開展就業見習基地及見習生認定審核、離校未就業高校畢業生跟蹤服務和實名制管理、困難高校畢業生就業援助、大中專學生就業創業培訓。
7.承擔“米易縣創業指導服務中心”工作，負責全縣創業帶動就業工作的組織、服務和實施。
8.負責制定全縣小額擔保貸款工作辦法，并開展服務。9.負責全縣就業培訓、創業培訓工作，擬定全縣就業技能培訓和創業培訓規劃并組織實施，指導各定點培訓機構對城鄉勞動者開展就業技能培訓和創業培訓。
10.負責公共就業服務信息化建設，組織開展失業預警監測、用人單位用工動態監測、工業園區用工調查、農村勞動力轉移監測和調查、勞動力資源調查和就業失業統計工作，形成就業形勢分析報告。建立完善人力資源市場信息網絡及相關設施，完善職業供求信息、市場工資指導價位信息、職業培訓信息、人力資源市場分析信息的發布制度，為勞動者求職擇業、用人單位招用人員以及培訓機構開展培訓提供支持。
11.貫徹落實國家和省、市有關失業保險法律法規和政策，負責失業保險各項待遇的申領發放和為領取失業保險金期間失業人員代繳基本醫療保險費等工作。
12.負責統籌安排、管理和使用就業專項資金。嚴格按照專項資金的支出范圍、支出項目、支出標準、申領和審批程序等要求做審核、撥付。
13.行使縣人力資源和社會保障局賦予的其它職權，完成縣委、縣政府和縣人力資源和社會保障局、市就業局交辦的其它工作。
（三）人員概況
2017年1月1日實有在職參公人員8人，工勤人員1人，離退休人員3人，共計12人。2017年12月31日實有在職參公人員9人，工勤人員1人，離退休人員3人，共計13人。全年共調入1人。
（四）資產情況：2017年末單位資產合計為：105007元。均為固定資產。
二、部門財政資金收支情況
2017年我局收入決算總額為403.53萬元，其中：當年財政撥款收入236.01萬元，上年結轉收入167.52萬元。
2017年我局支出決算總額為260.47萬元，其中：社會保障和就業247.13萬元，農林水支出4.67萬元，住房保障支出8.67萬元，年末結轉和結余143.06萬元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預算編制情況
2017年嚴格按照財政預算編制規定和要求，結合單位工作計劃按時完成預算編制工作，預算資金保障了人員經費支出和單位正常工作運轉需要，保證了單位全年各項工作任務的完成。
（二）執行管理情況
在預算執行情況方面，米易縣就業服務管理局在保證單位正常 4 工作需要的人員經費和公用經費的前提下，嚴格控制“三公”經費支出和專項支出。各項支出遵照預算執行，著力提高預算執行力。加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費規模。在既有管理制度規定的基礎上，進一步完善公務接待審核程序，嚴控“三公”經費支出。2017年“三公”經費支出總額5000元，其中因公出國（境）費用0元，公務接待費5000元，公務用車運行維護費0元，公務用車購置費0元。從預算管理看，我單位按照財政要求統一了公開部門預算和“三公”經費預算，從資產管理情況看，固定資產由單位統一管理，并立章建制，做到帳帳、帳證、帳實相符，基本無浪費現象。
（三）決算編制情況
2017年會計核算符合《會計法》和相關財務管理規定，資金使用按照國家財經法規和機關財務管理制度的規定收支，資金支付依據和開支標準合法合規，嚴格執行政府采購，年末嚴格按照財政決算編制規定和要求，按時完成決算編制工作，（四）支出績效
2017年米易縣就業服務管理局在在縣委、縣政府及市就業局、縣人社局領導下，把握工作重點，完善工作機制，創新工作方法，緊緊圍繞“確保全縣就業局勢穩定”目標，強化“政策、項目、資 5 金”三爭工作，認真落實“基礎提升年”要求，狠抓創建群眾滿意公共服務體系、就業促進扶貧、就業創業民生工程等重點工作，超額或圓滿完成上級下達的各項目標任務，各項考核指標位列全市前列，相繼獲評多項殊榮（縣人社局獲評全省人社系統優質服務窗口；新山村獲評全省就業扶貧示范村；河西社區獲評省級充分就業社區；返鄉創業扶貧項目“老高山農業”作為四川省返鄉創業組唯一代表獲評第二屆“中國創翼”青年創業創新大賽農民工專項賽全國總決賽三等獎，2017年代表四川省參加全國大眾創業萬眾創新活動周暨首屆全國創業就業服務主題展并獲優秀項目獎；“芒果女神泛娛樂化網紅電商平臺”項目獲第四屆“創青春”四川青年創新創業大賽第八屆高校畢業生創業大賽現代農業和農村電子商務組（成長組）三等獎。全年城鎮新增就業2080人，城鎮失業人員再就業297人，就業困難人員再就業131人，青年勞動者技能培訓658人，創業能力培訓330人，高校畢業生創業53人,失業保險參保人數14109人、征繳失業保險費615.91萬元，強化失業保險稽核和基金監督管理、基金無違規違紀使用和擠占挪用行為，基層公共就業創業服務平臺進一步建立健全，城鎮登記失業率為3.50%，目標任務均圓滿或超額完成，就業局勢總體基本穩定。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
綜合以上情況，米易縣就業服務管理局財務管理健全規范，2017年部門支出與財政預算一致，達到預期績效目標。
（二）改進建議
1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。
2.加強“三公”經費的管理和控制，認真貫徹落實中央、省委省政府和縣委縣政府相關規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。
第四篇：移民事務中心部門整體支出績效自評報告
移民事務中心部門整體支出績效自評報告
根據《XX市財政局關于做好市級預算部門績效自評工作的通知》（X財績〔2020〕3號）要求，市XX移民事務中心認真組織開展了2019部門整體支出績效自評工作，現將情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門基本情況
根據《中共XX市委辦公室XX市人民政府辦公室關于印發
1、為大中型XX工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持。
2、承擔大中型XX移民安置和后期扶持的相關事務性工作；承擔大中型XX移民安置階段驗收及竣工驗收和移民后期扶持規劃實施驗收的相關事務性工作。
3、承擔XX移民系統信息化建設和綜合統計工作，為有關決策、管理提供信息服務。
4、協助有關部門擬定有關XX移民資金預算方案和安排方案；承擔XX移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作，承擔XX移民后期扶持政策實施情況監測評估，為XX移民資金管理提供服務保障。
5、協助開展XX移民工作政策法規研究和規范性文件起草；承擔大中型XX移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的相關事務性工作。
6、協助推動XX移民對口幫扶工作，承擔XX移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產等相關事務性工作。
7、承擔大中型XX移民培訓的事務性工作。
8、協助協調三峽移民工作。
9、承擔市水利局交辦的其他任務。
市XX移民事務中心設置3個內設機構：綜合科、移民安置和后期扶持科、資金財務科，核定全額撥款事業編制14名。2019年末中心實有在職人員15人（其中安置退役士兵1人，提前退休轉在職1人），聘用人員3人，退休人員3人。
（二）績效目標
1.部門整體支出績效目標
通過加強機關黨建工作，形成風清氣正的移民工作氛圍，進一步提高新上XX移民搬遷安置質量和進程，加大重點移民村組整村推進項目實施力度，加強移民項目資金監管等，促使新上XX移民真正實現“搬得出、穩得住、能致富”，引導移民決勝全面建成小康社會，提升貧困移民脫貧致富能力，提升移民扶持資金使用效益。
2.市級專項資金績效目標
市級專項資金為市本級財政安排的業務工作經費，績效目標：一是積極開展黨建、工會等各類活動；二是機關工作信息管理系統建設與運行維護；三是開展移民政策宣傳與法規宣傳；四是進一步提高實施鄉村振興戰略的質量，提高新上XX移民搬遷安置質量和進程，做好對縣市區移民資金內部審計、后扶稽察、監測評估、績效評價等工作，努力提高移民資金使用效益，維護庫區和移民安置區大局穩定。
二、一般公共預算支出情況
本部門2019年預算收入共計XXX萬元，其中：市本級財政撥款預算收入XXX3萬元，省級財政工作經費補助XX萬元。2019年一般公共預算支出共計XXX萬元，其中：基本支出XXX萬元，項目支出XX萬元。年初結轉以前余額XX萬元，收支兩抵后年底累計余額X萬元結轉至下使用。
（一）基本支出情況
2019年基本支出共計364.42萬元,其中：
1.人員經費支出XXX萬元（其中工資福利支出XXX萬元，對個人和家庭的補助XX萬元）。主要用于在職人員工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、公務員醫療補助繳費和退休人員費用等。人員經費支出嚴格按照相關政策和標準列支。
2.公用經費支出XX萬元。主要用于辦公費、印刷費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費（交通補貼）等。公用經費支出嚴格執行部門預算,厲行節約,控制運行成本。
（二）項目支出情況
2019年市級專項資金全部為業務工作經費，支出共計XX萬元，其中：臨聘人員工資福利支出X萬元，商品和服務支出XX萬元，資本性支出0.13萬元。主要用于為保障基本運行而發生的臨聘人員工資福利支出、水費、電費、物業管理費、維修費、勞務費、宣傳費、差旅費等。業務工作經費嚴格遵守相關財務管理制度規定，嚴格執行審批程序和報賬手續，資金按進度撥付，專款專用。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
（一）運行成本方面
1.建立健全各項管理制度。2019年我中心進一步完善了《機關財務管理制度》、《公務接待制度》、《公務用車使用管理制度》等，加強了會議費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等經費的管理，確保中心各項經濟活動合法、合規、有序開展。按照“精打細算、勤儉節約、過緊日子”的原則，在節約用水用電、辦公用品等方面認真落實各項規定，嚴格控制行政成本。
2.“三公經費”變動情況：“三公”經費本年預算數為16萬元，上年預算數為26.33萬元，“三公”經費變動率為-39%，控制較好。
3.“三公經費”控制情況：2019年
“三公”經費預算安排數16萬元，實際支出4.73萬元，其中：公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費3.93萬元，因公出國（境）費0元。“三公”經費控制率為30%，控制較好。
（二）管理效率方面
1.預算執行率：2019年初結轉17.69萬元，2019預算收入389.43萬元，支出405.89萬元。預算完成率99.7%
2.預算調整率：2019年初部門預算382.51萬元，年中調整預算-8.08萬元，其中：政策性追加人員經費27.76萬元，壓減一般性公用支出預算10.04萬元，劃轉因機構改革轉隸人員經費25.8萬元。預算調整率為-2%。
3.在職人員控制率：2019年末我中心在職人員編制數14人，實有在職人員15人，在職人員控制率為107%。
(三)職責履行和效益方面
2019年市中心認真貫徹落實“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，貫徹新發展理念，貫徹習近平總書記對湖南工作的指示精神，圍繞建設“五個XX”，深入開展“產業項目建設年”活動，強化“工作落實年”行動，堅持以移民為中心的發展思想，解決移民群眾反映的突出問題，提高了移民群眾的獲得感、幸福感和安全感。
1.大力解決移民的居住問題。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避險解困試點驗收，共完成中央財政投資2.14億多元，10746名大中型XX移民建設了新房、搬進了新居。二是摸清了移民居住情況家底，共爭取到第四批大中型XX移民避險解困資金2180萬元。
2.強力開展重點移民村建設。按照
“突出重點、整合資金、產業引導、分類推進”的要求進一步集中后扶資金抓好重點移民村建設，全面改善重點移民村的基礎設施條件，美化、亮化村容村貌，強化文明平安建設，大大提升了重點移民村的建設檔次。完成了24個整村推進重點移民村建設，共投入專項資金3590萬元，改善了重點移民村的產業發展、人居環境。
3.集中力量打贏脫貧攻堅戰。按照“一戶一檔”、“一戶一策”的原則，建立了脫貧攻堅幫扶臺賬，確定了精準扶持措施，認真開展產業脫貧扶持和教育培訓脫貧扶持，不斷提升貧困移民脫貧致富的內生動力，7703名建檔立卡貧困大中型XX移民實現了脫貧摘帽。
4.努力提高移民群眾的就業能力。一是實施家政服務、養老護理、醫院看護、餐飲烹飪、電子商務等技能培訓，打造區域性移民勞務品牌。2019年全市共完成6760人的移民培訓任務。二是大力培育移民創新創業帶頭人，2019年共扶持移民創新創業帶頭人124人。三是深入實施科技特派員制度，根據重點移民村產業發展的需要，從相關科研機構和院校聘請了20名科技特派員，為移民產業發展提供科技支撐。
5.認真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂陽縣桃源XX移民安置竣工驗收。二是做好了莽山XX288戶1231人移民安置工作，加快了天塘鎮沙坪、莽山瑤族鄉對瞭沖、莽山瑤族鄉劉家三個移民安置點的建設。三是有序推進茶安XX、黃口堰XX移民安置工作。
6.強化了移民項目資金監管。完成了11個縣市區2017、2018后扶政策實施情況監測評估，完成了2018后扶政策實施稽察、移民資金使用內部審計和績效評價，形成了監督檢查報告，并開展了“一對一、面對面”的約談，建立了問題臺賬，確定了整改時限，建立了整改報告制度。
七、存在的問題及原因分析
1.預算編制欠科學。單位在編制預算前沒有做細調研和測算，項目支出全部為專項資金安排的業務工作經費，業務工作經費預算編制的科學性和精確性有待加強，今后盡量做到預算編制的合理與精確。
2.資產管理不夠精細。在資產管理過程中，有待進一步規范固定資產處理程序，加強和規范單位國有資產管理。
八、下一步改進措施
1.強化預算管理，認真貫徹落實預算法。進一步做全、做細、做實業務工作經費支出預算，提高對預算資金使用效益的管理，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算。
2.強化內部控制，進一步加強資產管理。規范國有資產管理行為，嚴格執行國有資產處理程序，做好日常性的管理工作，做到賬實、賬賬、賬卡相符。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）績效自評結果應用
通過績效自評，進一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，發現了工作中存在的問題和不足，為下一步提高資金的使用效益、加強財政支出的規范化管理、健全和完善支出項目和資金使用管理辦法、完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據。
（二）績效自評結果公開
將績效自評報告通過XX市水利局門戶網站向社會公開，接受群眾監督。
第五篇：部門整體支出績效評價自評報告（鄉鎮政府）
部門整體支出績效評價自評報告（鄉鎮政府）
為確實做好XXXX部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《XX縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》（宜財績字〔2019〕59號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各部門報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、部門基本情況
（一）機構、人員構成我鎮人民政府經機構管理部門核定編制人數為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業編制x人，其他人員0人。在職人數x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業編制x人，其他人員0人。
（二）單位主要職責
（1）鄉鎮黨委主要職責：
1、貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2、討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鄉鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鄉鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定。
3、領導鄉鎮政權機關和群眾組織，支持和保證鄉鎮政權機關和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4、加強黨的自身建設以黨支部為核心的村級組織建設。
5、按照干部管理權限，負責本鄉鎮干部的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理上級有關部門駐鄉鎮單位的干部。
6、領導本鄉鎮社會主義民主法制建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。
（2）鄉鎮政府主要職責：
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
依法管理本級財政、執行本級預算。
為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。
負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
承辦上級人民政府交辦的其他事項。
設立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（三）整體支出情況
我單位XXXX年總支出為x萬元，其中基本支出x萬元、項目支出0.00萬元。
基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元、商品和服務支出XX萬元、對個人和家庭的補助XX萬元、其他資本性支出0.00萬元。
項目支出0.00萬元。
（四）部門內部控制及厲行節約制度建設情況
1.加強內部控制。我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監督，加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念，遵守規章制度。為保證財務管理工作規范有序進行，XXXX年我們修改完善了相關財務管理的制度、規定，成立了財務監督小組，加強內部控制和監督。對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規定，正確組織資金的籌集、調度和使用，債權債務及時結算、結清。各項經費支出實行限額把關、一支筆審批制度。嚴格執行上級關于“一把手不直接分管財務”的規定，安排一名副職領導分管財務并一支筆簽批財務單據。開支金額在一萬元以下的由分管財務的領導直接把關簽批；開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告，經單位主要領導把關在報告上簽署意見后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開支在三萬元以上的，專題報告需經會議研究通過。分管財務的領導經手的費用開支，由主要領導簽批。
2.強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）XXXX預算基本情況
XXXX年收入預算為XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100.00%；納入預算管理非稅收入0.00萬元，占0.00%。支出預算中，基本支出XX萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元占0.00%。
（二）XXXX收支決算情況
1.XXXX收入決算情況
XXXX總收入XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100%。
2．XXXX支出決算情況
XXXX總支出XX萬元，其中基本支出XX萬元占總支出比例100.00%、項目支出0.00萬元。
基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元占基本支出比例70%，商品和服務支出XX萬元占基本支出比例27.6%、對個人和家庭的補助支出XX萬元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬元占基本支出比例0.00%。
項目支出0.00萬元。
（三）基本支出使用管理情況
基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。XXXX本單位人員經費XX萬元占基本支出比例70%，較年初預算超支比例較大的主要原因是本進行了工資及其他福利調整；公用經費支出XX萬元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調整后的預算基本一致。
（四）項目支出使用管理情況
我單位無項目支出。
（五）“三公”經費使用管理情況
1.XXXX年“三公”經費預算情況
本單位XXXX年“三公”經費預算（控制數）金額為XX萬元，其中公務接待費XX萬元，公車運行維護費x萬元。
2．“三公”經費預算執行情況
XXXX“三公”經費支出決算為XX萬元，完成預算的90%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次），完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為x萬元（公務用車購置0臺，保有量2臺），完成預算的90%；公務接待費支出決算為x萬元（國內公務接待x批，共計x人；國外公務接待0批，共計0人），完成預算的90%。
四、資產管理情況
我們修訂了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦，每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。
XXXX年底資產共計XX萬元，其中固定資產x萬元、流動資產x萬元。
五、部門整體支出績效情況
XXXX年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位XXXX評價得分為x分。部門整體支出績效情況如下：
1.預算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經費預算數沒變動，變動率等于0，得5分。
2.預算執行比較到位得15分。
（1）預算完成率=（上年結轉0萬元+年初預算數XX萬元+本年追加預算xx萬元-年末結余0萬元）/(上年結轉0萬元+年初預算數XX萬元+本年追加預算xx萬元)*100%=100%，得5分。
（2）預算控制率=（本年追加預算xx萬元/年初預算數XX萬元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒有新建樓堂館所按滿分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得32分。
（1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額XX萬元/預算安排公用經費總額xx萬元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；
（2）“三公”經費總體控制較好，較本年預算和上年決算支出數有較大幅度下降，“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數XX萬元/“三公經費”預算安排數XX萬元）*100%=90%，計滿分7分。
（3）政府采購執行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額
一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節約制度，2分；相關管理制度合法、合規、完整，2分；相關管理制度得到有效執行，并有考核制度，2分。
（5）資金使用合規性得6分：本支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）預決算信息公開性得5分：一是按規定在縣政府門戶網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
4.職責履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。
5.履職效益得22分。
（1）經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社會公眾或服務對象滿意度得6分：在績效考核中成績優異。
六、存在的問題
1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
2、因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差較大。
3、公用經費控制有一定難度，基本為剛性支出。
七、改進措施和有關建議
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
點擊咨詢 