第一篇：部門支出績效評價自評報告（精選）

部門支出績效評價自評報告

——米易縣民族中學校

一、單位概況

（一）機構組成：財政全額撥款事業單位1個。

（二）機構職能

學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發展全面負責，學校黨支部對學校行政工作起保證監督作用，并領導群團組織。學校下設教務、德育、總務、辦公室、團委、藝體等處室，各處室工作職責如下：

1、教務處

教務處是在主抓教學副校長直接領導下，協助校長管理學校教育教學工作的指揮調控機構，其職責是：（1）.嚴格執行上級教學計劃，適時制定本校教育教學工作計劃，審查并保管下屬年級組，教研組和任課教師的教學計劃，并負責指導和監督各項計劃的實施。（2）.負責組織學科教師劃定教學進度和備課，開展教研活動，做好任課教師備講批復等項工作的檢查，做好學生考試的命題，監考，評卷統分和卷面分析工作，發現問題，及時糾正。（3）.負責制定學校授課總表，任課教師的調配工作，做好缺席教師的串課，安排好學生課外活動和社會公益活動，記好各項活動記錄。（4）.定期深入班級聽課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動，傾聽學生反饋有關教學的意見。（5）.定期召開教導工作會議，分析教學形勢，總結經驗教訓，準確提出指導性意見，并及時向學校領導報告教學工作，提出建設性意見。（6）.負責管理學生學籍，做好學生轉、退、休學記錄，監控輟學狀況，定期向校長報告控輟保學情況。

2、德育處

德育處是在主抓德育副校長直接領導下，協助校長做好學校德育工作的機構，其職責是：（1）.組織制定學校德育工作計劃和德育處工作計劃，并具體負責兩個計劃的實施工作。（2）.協助校長選配好班主任，并具體協調班主任工作，定期召開班主任工作會議，加強班集體建設。負責班級管理的量化考核工作。（3）.負責學生會工作，做好學生會的換屆選舉，指導學生會獨立開展工作，協助學生會做好值周檢查工作。（4）.協調德育工作隊伍，廣泛開展德育活動，做好學生日常行為培養和考核工作，負責每學年優秀班級、優秀班主任、三好學生、優秀學生干部的評選推薦工作。

3、安辦

安辦負責領導校警行使職權，做好學校保衛工作，保護師生人身和財產安全，協調派出所，處理騷擾學校，危及師生安全的一切事宜。

4、總務處

總務處是在校長領導下，為學校教育教學服務的后勤供應機構，其職責是：（1）.負責改善辦學條件，抓好學校各種公用設施建設，做好學校各種教學設施的保管，維修和保管工作。（2）.負責采購各種辦公用品，滿足教育教學實際需要。（3）.管理學校的財務賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫療室和門衛工作，為學生健康成長、快樂學習提供良好的環境。

5、辦公室

辦公室職責負責主持學校辦公室工作。（1）.負責圍繞全校重大事項和中心工作組織調查研究，為校長提供信息和決策預案。（2）.負責組織起草學校行政綜合性的報告、計劃、總結、2 請示、通知等公文函件。（3）.負責上級下發的公文、外來公函及校內請示、報告的處理，督促檢查落實情況。（4）.負責校長辦公會議及校長主持的工作會議的組織準備，撰擬會議紀要及決定事項通知單，做好會議決定及校長批示事項的督辦與情況反饋。（5）.負責學校重大活動或大型會議的組織協調工作。（6）.負責組織學校大事記、年鑒的編寫工作，組織有關人員做好公文收發、文印、通訊、文書檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負責處理群眾來信、來訪工作。（8）.負責辦公室人員的思想作風建設和業務水平的提高。（9）.領導完成綜合統計、綜合檔案的管理工作。（10）.領導做好辦公室日常工作及其所分管的各項工作。（11）.協助校長抓好學校的規章制度建設，明確各部門職權，處理有關矛盾，嚴格執行校行政議事規則。（12）.協助校長處理行政工作中的矛盾，協調各方面關系。（13）.協助黨總支部書記做好學校黨務工作。（14）.完成校領導交辦的其它具體事宜。

6、團委

團委工作職責(1).貫徹執行黨支部和上級團委關于青年工作的決議、指示，及時匯報和反映情況，當好黨的助手。(2).對青年團員進行共產主義思想教育，幫助青年團員樹立遠大革命理想，增加組織觀念，遵守團的紀律，自覺發揮團員作用，努力提高廣大團員的思想道德素質。(3).加強團的組織建設，健全團員學習制度，做好團的發展工作。(4).針對團員特點，積極開展學雷鋒、學先進等豐富多彩、健康有益的校內活動和社會實踐活動，全面提升學生的綜合素質。(5).組織開展健康有益的校園文化活動，努力營造高品味的校園文化氛圍，促進校園精神文明建設。(6).認真做好青年教工團員的工作，切實發揮青年教職工在學校建設和發展中的作用。(7).督促、指導學生會開展工作，參 3 與學校有關事務的民主管理，切實發揮共青團的橋梁和紐帶作用。(8).完成學校黨支部交辦的其它各項工作。

7、藝體處

藝體處工作職責(1).認真貫徹《教育法》、貫徹黨和國家德、智、體、美、勞全面發展的教育方針。擬制全區的體育、衛生、藝術教育發展規劃、計劃并組織實施。(2).督促檢查學校體、衛、藝教育場地、設備、器材建設與配備，盡快達到國家規定的標準。(3).健全全區學校體、衛、藝教育網絡，搞好師資培訓，督促各學校課程的開展。(4).指導學校開展豐富多彩的體、衛、藝教育活動，發展學生特長。(5).組織全區性的中小學體育、衛生、藝術展示和比賽活動，并向上級推薦人才。(6).參加學校體、衛、藝教育教學研究，進行課題指導和專題研究，及時總結推廣先進經驗。(7).抓好學校思想政治工作和德育工作，堅定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽取匯報，總結經驗。(8).負責領導學校的體育、衛生、藝術工作，認真執行國家教育部、衛生部、國家體委關于體育、衛生的有關規定，督促學校搞好體育教學、衛生保健、藝術教育工作，不斷增強學生素質。(9).完成上級領導部門和教育主管部門交辦的各項任務。

（三）人員概況：

米易縣民族中學校2017年年初實有專職教師135人、校醫2 人、退休人員33人、編外工勤人員14人；年末實有專職教師130人（5月、8月各辭職1人，9月調出1人,12月調出1 人、退休1人）、校醫2人、退休人員33人、編外工勤人員14人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況： 2017年財政撥款收入2014.52萬元，上年結余56.06萬元。

（二）部門財政資金支出情況：

2017年部門總支出2070.58萬元(其中：基本支出人員經費1732.65萬元、日常公用經費18.29萬元；項目支出行政事業類項目319.64萬元)。財政撥款支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務。基本人員支出，是用我校人員工資和社保就業保障經費。日常公用支出包括辦公費、印刷費、水電費、“三公經費”（米易縣民族中學校2017年財政撥款“三公”經費支出情況：1.因公出國（境）經費根據學校工作擬安排出國境0次，出國境0人，安排出國（境）經費0萬元。2.公務接待費0萬元。3.公務用車購置及運行維護費1.2萬元）等，日常公用經費項目支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、電費、辦公設備購置、維修費、勞務費等。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

嚴格按照縣預算編制要求，按時完成了基礎信息、項目庫的報送工作，完成基礎信息的更新，按時完成預算編制并提交部門預算草案。預算編制中，特別注意對預算編制準確性的把握，并嚴格按照要求進行預算執行調整。按時完成待批復提前細化。部門預算在財政部門批復后及時填報預算公示報表報財政審核并網上公示。

（二）執行管理情況。

嚴格執行“厲行節約、反對浪費”的規定，嚴格控制“三公”經費支出，加強公務用車管理，努力降低燃修費用，“三公”經費及會議費較上年有所下降。

(三)決算編制情況

嚴格按照米財預【2017】173號文件精神，在縣財政的指導下，在縣級各相關部門的支持與密切配合下，嚴格按照決算報表 5 編制要求精心組織，通過編審人員認真細致的工作，2017年部門決算報表按時編審完成并上報，數據準確。

（四）支出績效情況

預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好。2017度支出績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實中央“八項”規定等厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動態優化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，相關成績得到了上級部門的肯定。強化公用經費及日常運行經費管理，對于日常公用經費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。

四、評價結論及建議

（一）按照國家政策法規規定，結合本部門的實際情況，建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。

（二）存在問題：存在少量調整預算指標的情況。

（三）改進建議：我們將進一步重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，盡量減少預算執行調整。

自評結論：優秀

第二篇：部門支出績效評價自評報告

部門支出績效評價自評報告

米易縣第一小學校

一、部門（單位）概況

（一）機構組成：財政全額撥款事業單位1個，由東西兩個校區組成。

（二）機構職能

學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發展全面負責，學校黨支部對學校行政工作起保證監督作用，并領導群團組織。學校下設教務、德育、總務、辦公室、體衛藝處等處室，各處室工作職責如下：

1、教務處

教務處是在主抓教學副校長直接領導下，協助校長管理學校教育教學工作的指揮調控機構，其職責是：（1）.嚴格執行上級教學計劃，適時制定本校教育教學工作計劃，審查并保管下屬年級組，教研組和任課教師的教學計劃，并負責指導和監督各項計劃的實施。（2）.負責組織學科教師劃定教學進度和備課，開展教研活動，做好任課教師備講批復等項工作的檢查，做好學生考試的命題，監考，評卷統分和卷面分析工作，發現問題，及時糾正。（3）.負責制定學校授課總表，任課教師的調配工作，做好缺席教師的串課，安排好學生課外活動和社會公益活動，記好各項活動記錄。（4）.定期深入班級聽課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動，傾聽學生反饋有關教學的意見。（5）.定期召開教導工作會議，分析教學形勢，總結經驗教訓，準確提出指導性意見，并及時向學校領導報告教學工作，提出建設性意見。（6）.負責管理學生學籍，做好學生轉、退、休學記錄，監控輟學狀況，定期向校長報告控輟保學情況。

2、德育處

德育處是在主抓德育副校長直接領導下，協助校長做好學校德育工作的機構，其職責是：（1）.組織制定學校德育工作計劃和德育處工作計劃，并具體負責兩個計劃的實施工作。（2）.協助校長選配好班主任，并具體協調班主任工作，定期召開班主任工作會議，加強班集體建設。負責班級管理的量化考核工作。（3）.負責學生會工作，做好學生會的換屆選舉，指導學生會獨立開展工作，協助學生會做好值周檢查工作。（4）.協調德育工作隊伍，廣泛開展德育活動，做好學生日常行為培養和考核工作，負責每學年優秀班級、優秀班主任、三好學生、優秀學生干部的評選推薦工作。

3、安辦

安辦負責領導校警行使職權，做好學校保衛工作，保護師生人身和財產安全，協調派出所，處理騷擾學校，危及師生安全的一切事宜。

4、總務處

總務處是在校長領導下，為學校教育教學服務的后勤供應機構，其職責是：（1）.負責改善辦學條件，抓好學校各種公用設施建設，做好學校各種教學設施的保管，維修和保管工作。（2）.負責采購各種辦公用品，滿足教育教學實際需要。（3）.管理學校的財務賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫療室和門衛工作，為學生健康成長、快樂學習提供良好的環境。

5、辦公室

辦公室職責負責主持學校辦公室工作。（1）.負責圍繞全校重大事項和中心工作組織調查研究，為校長提供信息和決策預案。（2）.負責組織起草學校行政綜合性的報告、計劃、總結、請示、通知等公文函件。（3）.負責上級下發的公文、外來公函及校內請示、報告的處理，督促檢查落實情況。（4）.負責校長辦公會議及校長主持的工作會議的組織準備，撰擬會議紀要及決定事項通知單，做好會議決定及校長批示事項的督辦與情況反饋。（5）.負責學校重大活動或大型會議的組織協調工作。（6）.負責組織學校大事記、年鑒的編寫工作，組織有關人員做好

公文收發、文印、通訊、文書檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負責處理群眾來信、來訪工作。（8）.負責辦公室人員的思想作風建設和業務水平的提高。（9）.領導完成綜合統計、綜合檔案的管理工作。（10）.領導做好辦公室日常工作及其所分管的各項工作。（11）.協助校長抓好學校的規章制度建設，明確各部門職權，處理有關矛盾，嚴格執行校行政議事規則。（12）.協助校長處理行政工作中的矛盾，協調各方面關系。（13）.協助黨總支部書記做好學校黨務工作。（14）.完成校領導交辦的其它具體事宜。

6、信息技術教育辦

信息技術教育辦工作職責(1).根據現代教育技術的方針、政策，法令、法規，并根據上級有關規定，結合我校實際，研究制訂有關技術教育工作的職責。(2).研究制訂教育信息化工作規劃，履行有關教育信息化的實驗探索、普及指導、骨干培訓、校園網建設、檢查等職能，做好寬帶城域網建設、資源庫建設、學校微機添置、多媒體教室建設、信息技術與學科整合應用等工作。(3).組織電教和實驗的各類評比和比賽；指導學校老師應用現代教育技術進行教學；探索網絡環境下教學模式方法的改革；研究現代教育技術應用規律和技巧等。(4).組織開展現代教育技術課題研究，宣傳、推廣、交流。(5).參照教育現代化標準進行學校教學裝備規劃、配備、擺放和應用指導。(6).做好學校教學設施設備的標準化建設工作。(7).做好教學儀器、器材、電教教材以及各學科錄音帶、光盤、錄像帶等資料的保存整理、借閱工作；做好學校教學機房、各部門電腦的維護工作。

7、體衛藝處

藝體處工作職責(1).認真貫徹《教育法》、貫徹黨和國家德、智、體、美、勞全面發展的教育方針。擬制全區的體育、衛生、藝術教育發展規劃、計劃并組織實施。(2).督促檢查學校體、衛、藝教育場地、設備、器材建設與配備，盡快達到國家規定的標準。(3).健全全區學校體、衛、藝教育網絡，搞好師資培訓，督促各學校課程的開展。(4).指導學校開展豐富多彩的體、衛、藝教育活動，發展學生特長。(5).組織全區性的中小學體育、衛生、藝術展示和比賽活動，并向上級推薦人才。(6).參加學校體、衛、藝教育教學研究，進行課題指導和專題研究，及時總結推廣先進經驗。(7).抓好學校思想政治工作和德育工作，堅定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽取匯報，總結經驗。(8).負責領導學校的體育、衛生、藝術工作，認真執行國家教育部、衛生部、國家體委關于體育、衛生的有關規定，督促學校搞好體育教學、衛生保健、藝術教育工作，不斷增強學生素質。(9).完成上級領導部門和教育主管部門交辦的各項任務。

（三）人員概況：我校2016年退休3人（龔發壽、廖朝軍、曹小平）；調出3人（陳剛、強靜、楊自友）；調入46人（其中從縣外調入1人、米易縣丙谷鎮初級中學校調入2人、從米易縣草場中心校調入26人、從米易縣第一初級中學校調入1人、從米易縣白馬中心校6人、從米易縣丙谷中心學校調入4人、從攀蓮鎮中心校調入1人、普威中心校調入1人、白坡中心校調入1人、埡口中心校調入1人、麻隴中心校調入1人、撒蓮中心校調入1人）。2016年末學生人數3449人。現米易縣第一小學校實有教師202人，工勤人員1人，退休人員84人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況： 2016年部門總收入3634.5萬元。

（二）部門財政資金支出情況：

2016年部門總支出3582.9萬元(其中：基本支出人員經費2406.6萬元、日常公用經費7.7萬元；項目支出行政事業類項目1168.6萬元)。財政撥款支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務。基本人員支出，是用于我校人員工資和社保就業保障經費。日常公用支出包括辦公費、印刷費、水電費、“三公經費”等日常公用經費（米易縣第一小學校2016年財政撥款“三公”經費情況：1.因公出國（境）經費根據學校工作擬安排出國境0次，出國境0人，安排出國（境）經費

0萬元。2.公務接待費0萬元。3.公務用車購置及運行維護費1.2萬元）項目支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、電費、辦公設備購置、維修費、勞務費等。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

嚴格按照縣預算編制要求，按時完成了基礎信息、項目庫的報送工作，完成基礎信息的更新，按時完成預算編制并提交部門預算草案。預算編制中，特別注意對預算編制準確性的把握，并嚴格按照要求進行預算執行調整。按時完成待批復提前細化。部門預算在財政部門批復后及時填報預算公示報表報財政審核并網上公示。

（二）執行管理情況。

嚴格執行“厲行節約、反對浪費”的規定，嚴格控制“三公”經費支出，加強公務用車管理，努力降低燃修費用，“三公”經費及會議費較上年有所下降。

(三)決算編制情況

嚴格按照米財預【2017】4號文件精神，在縣財政的指導下，在縣級各相關部門的支持與密切配合下，嚴格按照決算報表編制要求精心組織，通過編審人員認真細致的工作，2016年部門決算報表按時編審完成并上報，數據準確。

（四）支出績效情況

預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好。2016度支出績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實中央“八項”規定等厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動態優化了預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，相關成績得到了上級部門的肯定。強化公用經費及日常運行經費管理，對于日常公用經費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。

四、評價結論及建議

（一）按照國家政策法規規定，結合本部門的實際情況，建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。

（二）存在問題：存在少量調整預算指標的情況。

（三）改進建議：我們將進一步重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，盡量減少預算執行調整、結轉和結余注銷的情形。

第三篇：部門整體支出績效評價自評報告

（篇一）

市財政局：

根據《**市財政局關于開展**市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔**〕41號）文件要求，我局組織人員對**年部門整體運行及支出情況進行了自查自評，并對照部門整體支出績效指標評價標準進行了評分，此次自評包含林業局機關及中坡國家森林公園、林調院、瀘陽林場三個二級預算單位（瀘陽林場為**年新增預算單位）。自評得分97分。現將自評情況報告如下。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.人員機構

編制數546人（其中財政撥款編制數343人），**年實際在職人數429人。特別說明：①決算報表的編制數為440人，與此次績效統計的實際編制數不相符，原因是因為中坡國家森林公園只填報了財政撥款編制數，原差額編制數人員未填入，而瀘陽林場將原自收自支編制和后來財政核定的財政撥款數全部填進報表；

②決算報表的實際在職人數與此次績效統計的在職人數不相符，原因是報表填報的447人包含了借聘用人員和臨時工。為此，此次績效自評統一口徑，其中：

（1）林業局（機關）屬全額撥款行政單位，行政級別正處級，轄7個內設機構（辦公室、造林科、資源林政科、行政審批服務科(法制科)、野生動植物保護科、計劃財務科、人事科）以及機關黨委、11個非獨立核算事業單位（市木材管理站、市經濟林服務站、市林政資源管理站、市林業工業管理站、市林業干部訓練班、市林木種苗管理站、市國有林場管理站、市森林病蟲害防治保護站、市林業改革試驗區辦公室、市世界銀行貸款林業項目辦公室、市人民政府山林權屬糾紛調處辦公室）。**年年末編制數87人，其中行政編制26人（含機關工勤編2名）、事業編制61人。**年年末實有人數為145人，其中在職人員74人（行政人員17人含機關工勤1人、事業57人）、離退休人員65人（離休2人、退休63人）。

下屬的獨立核算的二級單位有9個，其中全額撥款單位有2個：森林公安局、林業調查設計院；

差額撥款財政補助單位1個：湖南省中坡國家森林公園管理處（副處級）、自收自支事業單位2個：瀘陽國有林場、林業開發公司；

企業4個：五溪林場、木材公司、林業發展公司、林業建設投資有限公司。

（2）湖南中坡國家森林公園管理處（市林業科學研究所、市中坡風景名勝區管理處）事業編制175名（其中財政撥款編制數138人），年末實有人數219人，其中在職人員145人(含8名富余人員)，離休人員1人，退休人員73人。

（3）**市林業調查設計院事業編制26人，年末實有在職人員34人，其中在職人員21人、退休人員13人。

（4）**市瀘陽國有林場事業編制258人（其中財政撥款編制數92人），年末實有人員375人，其中在職人員189人（含97名富余人員），退休人員186人。

2.單位主要職能

（1）研究擬定全市林業生態的環境建設、森林資源保護和國土綠化的政策措施并組織實施；

擬定全市林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施；

（2）承擔推進各項林業改革，維護農民經營林業的合法權益。擬訂我市集體林權制度等重大林業改革意見并指導監督實施。

（3）制定實施植樹造林、封山育林等方面的營造林計劃和規劃，組織開展植樹造林、封山育林；

指導各類商品林、風景林和花卉的培育；

指導林木種子采集、儲藏和繁育、質量監測；

組織實施全市營造林工作檢查驗收；

指導山區綜合開發，承擔油茶等經濟林的培育和開發利用。

（4）組織指導森林資源的管理，森林資源調查、動態監測和統計；

審核并監督森林資源的使用，組織編制并監督執行森林采伐限額，監督森木、竹木的憑證采伐與運輸、經營與加工；

指導有關基層林業工作機構的建設和管理。

（5）組織指導林地、林權管理并對依法征、占用林地進行審核，監督林地開發利用工作，負責協調山林權屬糾紛；

（6）組織、監督指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復發展；

監督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營其專用標識、疫源疫病監測；

在國家自然保護區區劃、規劃原則的指導下，組織指導陸生野生動物類型自然保護區的建設管理；

組織、協調全市濕地保護工作；

協調全市野生動植物的重大違法性案件查處。

（7）組織全市林業項目計劃、資金的申報與實施；

管理市級林業資金；

監督全市林業資金的征繳、管理和使用；

監督審核重點林業建設項目及資金管理；

研究提出林業發展的經濟調節意見和林業產業發展的有關政策建議；

監管國有林業資產；

組織指導全市林業統計工作；

（8）制定全省林業產業發展政策，指導林業產業發展，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。組織指導全市林產品質量監督。

（9）組織開展全市林業普法宣傳教育，研究擬訂森林生態環境建設、森林資源保護、國土綠化和防治荒漠化方面的規范性文件；

指導和監督林業執法工作；

承辦行政訴訟、行政復議工作；

負責林業行政執法人員的考核培訓和執法證的管理；

負責規范性文件合法性的審查、“三統一”和清理工作；

負責市級重大林業行政處罰案件的初審工作；

負責依法行政考核評議工作，制訂行政檢查計劃并監督實施。

（10）組織協調、指導監督全市森林防火工作和病蟲害防治檢疫工作。

（11）組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設；

（12）負責森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查檢測和評價；

森林分類區劃界定；

占用征收林地可行性報告編制；

森林資源規劃設計調查；

實施方案編制；

林業專項核查；

林業作業設計調查；

營造林規劃設計；

林業數表編制；

國家、地方或行業林業標準制定；

司法鑒定。

（13）負責中坡國家森林公園、瀘陽國有林場的森林資源保護、管理；

對轄區內公益林進行管護，發展林業科學研究，發展本級林業生產。

（14）承辦市人民政府交辦的其他事項。

3.**年承擔全市林業重點工作計劃

（1）速生豐產林基地建設項目，投資2.37億元，新造速生豐產林16.2萬畝。

（2）木本油料林基地建設項目，投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝。

（3）重要通道裸露山地造林項目，投資5000萬元，裸露山地復綠2.5萬畝。

（4）千公里高速高鐵沿線綠化提質及環城生態圈建設項目，投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質**畝，治理天坑25個，環城生態圈封山育林18.3萬畝，補植補造500畝。

（5）千萬畝封山育林工程，投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

**年，**市林業局本級總收入為8113萬元，其中財政撥款收入6467.7萬元、經營收入321.3萬元、其他收入1324萬元。總支出為9044.88萬元，其中“基本支出”5348.24元、“項目支出”3404.87萬元、“經營支出”291.77萬元。“基本支出”核算的主要內容是人員工資、社會保障繳費、臨時工工資以及保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的商品和服務支出；

“項目支出”核算內容有完成各項林業專項業務經費和森林培育、森林防火、林業病蟲防治、林業科技推廣、泰格林紙的罰沒款的專項返還、中坡公園基礎設施建設等。“經營支出”主要是中坡公園苗木經營支出。當年支出不足全部是用上年結轉和結余資金來彌補。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

**年全年“基本支出”5348.24萬元，全年基本“公用經費”支出469.29萬元，其中“三公經費”支出116.11萬元（其中：公車運行77.4萬元、出國經費3.25萬元、公務接待35.46萬元）。雖然今年的部門整體支出決算數據增加了“瀘陽林場”一個單位，但“公用經費”總數469.29萬元較**年決算數550.84萬元壓縮了14.8%；

“三公經費”116.11萬元較**年決算數124.548萬元壓縮了6.7%。其中：公務接待費由**年的50.22萬元降至35.46萬元，壓縮了29.4%。在支出管理方面，我們堅決貫徹落實省委省政府關于落實黨政機關厲行節約工作的有關精神，嚴格執行中央“八項規定”的要求，嚴格控制單位行政運行基本支出，特別是“三公”經費的管理，改進文風會風，加強經費及資產管理，有效地降低了行政成本。**年部門決算、**年部門預算、“三公”經費預算、專項資金和部門整體支出預算績效目標按市財政規定及時規范完成地進行了申報，并在政府和部門政務網上進行了公開。結合市委巡察反饋意見，認真落實整改，進一步修改完善了機關財務管理辦法等規章制度，規范了資金、資產管理，全年未因違規分配使用資金受到相關處罰。

政府采購金額說明：**年政府采購預算數為121.22萬元，實際采購金額為116.74萬元，政府采購執行率為96.3%，計滿分。而**年部門決算報表反映的政府采購金額為144.75萬元，差額28.01萬元系市林調院報表填報錯誤，由于填表人將單位監控系統建設項目在建工程借款28.01萬元填列在政府實際采購欄目，造成與實際采購金額不符，在此特別說明。

（二）項目支出

我市作為全省重點林區，市級林業部門承擔著全市林業生態建設、生態扶貧、森林資源保護、林業產業發展、全國集體林業綜合改革試驗示范區、生態文明示范工程試點、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園基礎設施建設以及市委、市政府安排的各項重點工作，工作任務重,**年市本級完成各項林業專項工作而開支的項目支出3404.87萬元（其中市級財政專項資金565.35萬元，詳見專項資金績效評價報告），其中專項業務工作經費562.43萬元。

項目支出主要包含了泰格林紙罰沒收入返還，以及全市林權制度改革、森林資源管理和監測、林業項目的可研、申報和銜接、林業重點項目竣工驗收、森林防火、林業有害生物防治、林業產業建設、林業生態文化及林業執法宣傳等專項工作經費、中坡國家森林公園生產性及基礎設施建設支出。

三、部門整體運行及專項組織實施情況

1.完善制度，規范管理

為認真貫徹落實中央八項規定和省委九項規定，市委、市政府厲行節約的精神，進一步規范機關作風、加強機關財務管理，我局制定了《**市林業局局領導分片聯系和督查縣市區林業重點工作制度》、《**市林業局貫徹落實上級方針政策和重大決策部署跟蹤督查制度》、《林業生產項目支出管理制度》、《局機關一般基建項目管理制度》、《**市林業局行政審批事項事中事后監管制度》，修改完善了《**市林業局機關財務管理辦法》（懷林〔**〕70號）、《公務接待制度》、《公車管理制度》，對單位行政運行、內部控制、會議、差旅、培訓等按政策新規進行了修訂和細化。

2.嚴格執行預算，控制各項經費支出

（1）公款出國（境）費：全年因公出國出境費用支出3.25萬元，支出在預算之內。

（2）公務用車運行費：嚴格執行公車管理規定，公務用車一律實行派車登記制，單位所有公車實行定點維修、ic卡加油、統一保險制度，如實登記上報公務車輛情況，嚴禁公車私用，嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定。

（3）公務接待費用：公務接待嚴格執行“三定”、“四不準”制度，嚴格接待審批程序，嚴格執行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴格控制接待標準、杜絕大吃大喝及高消費娛樂，接待總額嚴格控制在市紀委、市財政下達的厲行節約預算指標之內。

（4）公務卡使用情況符合相關規定

公務卡使用按有關規定執行，全局職工全覆蓋，費用開支全部用公務卡結算。

3.完善監管，建立長效機制

（1）提高全局意識。自領導到普通干部，全面增強厲行節約、減少行政成本的意識，強化危機感和責任感，提高工作效率、節約行政成本從一點一滴做起。

（2）加強對會議經費的管理。按要求盡量精簡會議，控制會議時間、規模、人數，盡量利用機關會議室，盡量召開電視電話會議，使用多媒體，會議歸口管理，會期不超過半天，會議的人數及標準嚴格按規定執行。

（3）加強對培訓及差旅費的審批管理。嚴格控制培訓規模，控制出市參加會議、培訓的人數；

實施出差申報層層審批制，從嚴審批，控制出差人數和天數，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，工作要有計劃，除特辦急辦的事項外，盡量將需要出差的事項整合辦理。

（4）加強對公務車輛的管理。執行公車改革政策，規范和控制公務用車、修理、用油等行為；

因公出差最大限度地拼公車，提高單車使用效率。

（5）控制公務接待費用。所有接待實行公函接待和審批制，嚴格控制接待標準、范圍和次數，層層審批，嚴禁使用煙酒和飲料，由局監察室負責不定期督查，堅持“務實節儉、高效透明、嚴格標準、有利公務”的原則，嚴禁大吃大喝、鋪張浪費。

（6）嚴格執行政府采購。機關基建項目及大額專項經費支出、設備購置一律經局黨組會議研究決定，并按政府采購規定實施，耗材及辦公用品采購實行定點采購。

（7）全力推行網絡無紙化辦公，減少紙張使用。

（8）加強用電管理。對空調、照明等進行統一管理，提倡節約用電，為安全節約，機關烤火器及火箱全部取締。

四、資產管理情況

單位制定了詳細的資產管理辦法，對資產申購、采購、分配、保管、處置以及責任賠償等細則進行規定，資產配置按照“合法依規、保障需要、節約開支、從嚴控制、調劑優先、共享共用”的原則，嚴格執行《**市市直行政事業單位**年國有資產配置管理辦法》（懷財資〔**〕154號）有關規定，并完善了資產申購審批程序，確定了購置標準。凡是符合政府采購要求的資產及物品均按政府采購程序進行采購，擅自采購的單位不予報銷任何費用。同時，加強資產的管理，組織各科（室、站）定期對所屬的固定資產進行清理，明確相應的責任人。辦公室明確專人負責機關固定資產管理，**年我們對全局的固定資產進行一次全面清理，按財政規定的程序報批核銷報廢資產136萬元，同時，對資產不明流失的，督促相關人員和科室查明原因，交監察室按照規定處理。

五、部門整體支出績效情況

**年，市林業局認真貫徹落實市第五次黨代會精神，圍繞“一極兩帶”和“一個中心，四個**”重大戰略目標，積極服務市委、市政府脫貧攻堅、中央環保督查、自然資源資產審計、高鐵片區開發、懷邵衡鐵路建設、“河長制”等中心工作，不斷深化林業改革，大力推進生態建設和產業發展，全面完成了各項工作任務，市人大工作評議獲滿意單位稱號，巡察問題整改得到市委巡察辦的充分肯定，全市森林覆蓋率達到70.83%；

活立木蓄積量達8713萬立方米；

林業總產值達373.4億元，同比增長12.14%，林業建設取得了較好成效。

（一）抓生態提質，增強了林業發展優勢

1.實施四大工程，統籌推進城鄉綠化。按照市委、市政府提出的農業農村工作重點抓好“農產品、林生態、水安全”的總體要求，以林相改造增色、城區綠化提質、美麗鄉村建設、裸露山地治理為重點，組織實施了道路綠化、城市綠化、鄉村綠化、裸山復綠四大生態建設工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣傳、大督查”的造林綠化高潮，完成人工造林25萬畝，栽植樹木近5億株。

2.建設“兩園一區”，打造林業生態新亮點。**年，全市累計投入各類建設資金近1.2億元，對森林公園、濕地公園、自然保護區實施生態保護和修復，新增麻陽錦江、中方舞水2個國家濕地公園和溆浦國家森林公園，全市“國字號”林業生態建設陣地達到16處。同時，進一步加快林場職能轉變，以林場基礎設施建設，森林資源培育和保護，森林景觀質量提升為重點，積極推進靖州排牙山、辰溪仙人巖等省級秀美林場創建，以及溆浦穿巖山、中坡公園等國家和省級森林康養基地建設，打造了一批林業生態新亮點。

（二）抓改革創新，增強了林業發展動能

**年，我們緊緊抓住**集體林業綜合改革納入全省重點改革項目這一重要契機，報請市委、市政府主要領導高位推進林改工作。圍繞構建“三機制一體系”改革目標，由市領導牽頭主抓，組成專門工作班子進行重點突破，先后以市委市政府名義印發了《**市集體林業綜合改革試驗實施方案》和《關于切實做好集體林業綜合改革試驗17件實事的通知》，組織召開了全市集體林業綜合改革試驗現場推進會，進一步細化量化改革任務，壓緊壓實工作責任，有力地推進改革工作。國家林業局、省林業廳充分肯定我市集體林業綜合改革工作，安排我市在**年全國集體林業綜合改革試驗示范工作推進會上作典型發言，并在《國家林業局改革通報》和《集體林業綜合改革試驗示范區實踐案例集》上，將我市林業改革的做法和經驗向全國推介。

（三）抓產業發展，增強了林業發展實力

1.以基地為抓手壯大一產業。將一產業與國土綠化和生態提質結合起來，繼續推進500萬畝速生豐產林、100萬畝優質油茶和100萬畝高產楠竹三大基地建設。**年，全市完成速生豐產林基地建設投資2.37億元，新造16.2萬畝；

木本油料林基地建設投資9525萬元，新造2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝；

高產楠竹基地建設投資3920萬元，墾復改造5.01萬畝，進一步夯實林業產業基礎。

2.以園區為載體做強二產業。堅持綠色發展，以駿泰新材料公司、洪盛源油茶開發公司、美森竹木住宅科技公司為龍頭，以漿紙加工和油茶、楠竹開發為重點，進一步加強產業園區建設，推動資源整合，優化林產工業結構，發展精深加工，扶持優勢龍頭企業做大做強。**年，全市新增國家林業重點龍頭企業1家，省級現代林業特色產業園4個，爭得林業特色產業園建設補助資金773萬元，加快推進了林板、林紙、林藥、林化、森林食品和家具六大林產加工體系建設。

3.以資源為依托發展三產業。依托自然保護區、森林公園、濕地公園、國有林場等優質生態資源，以中坡公園、溆浦穿巖山、靖州排牙山旅游開發為示范，大力發展森林旅游和林藥種植、林下養殖等林下經濟，積極培育林業產業新的增長點。**年，接待森林旅游游客770萬人次，實現森林旅游收入7億多元，林下經濟產值達38億元，同比增長11.01%，有力助推了林業經濟發展。

（四）抓林區平安，增強了林業發展保障

1.高位推動森林防火。堅持將森林防火作為事關生態安全和林區平安的大事要事來抓，認真貫徹執行森林防火責任制，市、縣、鄉、村層層簽訂責任狀，將任務分解到山頭地塊、到人到崗，全面落實森林防火責任。深入開展森林防火“大規劃、大宣傳、強基層、強基礎”活動，有效提升森林火災防控能力。清明期間，面對嚴峻的森林防火形勢，我局領導班子帶隊分組對縣市區進行明察暗訪、督導檢查，取消森林防火責任單位人員休假，全員上崗，嚴格控制野外用火，迅速協調調度火災撲救，有效控制了森林防火形勢，全市未發生重大森林火災，有效穩定了森林防火形勢。**年，全市共發生森林火災33起，受害面積124公頃，發生率、受害率遠遠低于省定控制指標上限。

2.狠抓森林病蟲害防控。市、縣、鄉層層簽訂《松材線蟲病等重大林業有害生物防控工作目標責任書》，全面落實森林病蟲害防控責任，積極開展林業有害生物發生趨勢預測預報和植物檢疫檢查執法，有效遏制松毛蟲、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材線蟲疫情入侵，沒有出現全域性重大災情，守住了**這片松材線蟲疫情的“凈土”。**年，全市林業有害生物發生面積117.6萬畝，其中成災2.23萬畝，成災率1.3‰，遠遠低于省定控制指標上限。

3.嚴格森林資源監管執法。**年，結合中央環保督查、國家森林資源監管核查和自然資源資產審計有關問題整改，我們先后組織開展了全面保護長江經濟帶林業資源專項行動、“雷霆**”保護野生動物專項執法行動、以及秋冬季候鳥監測巡護和濫捕濫獵專項整治行動等保護森林資源專項執法活動，全市共查處林業案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法沒收違法所得1600萬元，處以罰款2902萬元，補征森林植被恢復費240萬元，有力地震懾了涉林違法犯罪，保障了林地、濕地和野生動植物資源安全，維護了林區和諧穩定。

（五）抓脫貧攻堅，助推了全面小康建設

1.積極爭取項目資金。**年，我市共爭取林業項目資金6.02億元，70%以上的項目資金落實到貧困地區和貧困人口，其中林業精準扶貧政策到位資金1.47億元，占全省總額的23.77%，較去年增長72.9%。

2.強化重點項目帶動。狠抓生態護林員、造林與撫育補貼、林區道路建設、油茶發展專項、楠竹產業發展專項、林業貸款中央貼息等重點項目建設，促進林區脫貧，惠及林農34萬人。其中，完成2602名建檔立卡貧困人口轉化為生態護林員，發放護林工資2602萬元，此項直接帶動9835人脫貧，部分貧困戶實現“一人護林、全家脫貧”。

（六）重點工程完成情況

1.速生豐產林基地建設項目，共完成投資2.37億元，新造速生豐產林16.2萬畝，超額完成任務。

2.木本油料林基地建設項目，共完成投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝，均超額完成任務。

3.重要通道裸露山地造林項目，共完成投資5000萬元，裸露山地復綠2.5萬畝。

4.千公里高速高鐵沿線綠化提質及環城生態圈建設項目，共完成投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質**畝，治理天坑25個，環城生態圈封山育林18.3萬畝，補植補造500畝。

5.千萬畝封山育林工程，共完成投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點，超額完成任務。

（七）依法行政與政務公開

依法行政方面，一是結合“植樹節”、“愛鳥周”、“憲法宣傳日”、“濕地宣傳日”等節慶活動，開展了形式多樣的普法宣傳活動，營造了良好的法治氛圍，進一步增強了干部職工依法行政意識。二是認真落實規范性文件合法性審查、“三統一”和有效期等制度，嚴格規范性文件管理；

全年未出臺任何違反黨的路線、方針、政策和法律法規的文件；

在市委、市政府和相關部門出臺規范性文件中沒有出現應簽不簽或會簽把關不嚴的問題。三是嚴格執行《保密法》和機關保密規定，保密材料實行專柜專人管理，全年未發生泄密案件，未受到上級通報批評。四是按規定編制了**市林業局權力清單、責任清單、負面清單、中介審批服務事項（含收費清單）、行政權力運行流程圖，并按要求在局門戶網站進行公布，構建了“權界清晰、分工合理、權責一致、運轉高效”的部門職責體系。五是不搞變通，嚴格執行國務院、省政府、市政府取消下發行政審批事項有關文件精神，積極做好省林業廳下放我局審批有關許可事項承接工作，取消“在林區經營（含加工）木材審批”行政審批事項并及時予以公開，保持了工作的連續性和規范性。政務公開方面，一是加強政府網站以及部門網站的維護更新力度，順利通過各級網站考核抽查，按要求公布了市林業局信息公開指南，及時更新人事變動、計劃財務、政策文件等重點領域信息，積極參與全市網站集約化工作。全年未收到過公開政府信息的申請，也未受到關于政務公開的任何上級通報批評。二是在市政務中心設立有專門的服務窗口，落實“四個一”制度，實現了一站式審批、一條龍服務。我局負責行政審批事項均已進入全省網上政務服務和電子監察系統辦理，并及時進行了數據對接；

全年受理的行政許可審批事項均依照審批程序按時辦結，并將辦理結果公布在政務網站方便申請人查詢，沒有得到電子監察系統黃牌或紅牌警告。

（八）工作滿意度評價

1.公眾評價。**年，我局狠抓機關內部管理，認真履行部門職責，大力發展生態林業和民生林業，改善了**綠化形象，促進了林區脫貧攻堅，積極回應社會關心，認真辦理“兩代表一委員”提案、建議，深受林區群眾認可和社會各界肯定。

2.內部互評。全局上下認真貫徹落實市委、市政府決策部署和市領導批示指示精神，較好地完成了全年工作任務，與縣市區和市直兄弟部門始終保持良好的溝通聯系、協調配合，各項工作開展卓有成效。

(九）林業主要指標任務完成情況

1.森林覆蓋率穩定率。全市森林覆蓋率達到70.83%，與去年持平，穩定率100%。

2.森林禁伐減伐三年行動執行率。全市各級各有關部門高度重視該項工作，層層分解目標任務，自加壓力繼續推進千萬畝封山育林工程，擴大禁伐范圍至1230多萬畝，超省定任務258萬畝；

實際減伐25.5萬立方米，超省定任務13.5萬立方米，超額完成目標任務。

3.造林任務完成率。經檢查驗收，全年完成人工造林25.02萬畝，為省定任務的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47萬畝，為任務的125.56%；

完成封山育林19.41萬畝，退化林修復33.1萬畝，森林撫育84.67萬畝，分別為任務的107.83%、100.3%、105.57%。

4.造林質量綜合核查合格率。全市造林質量綜合核查合格率為100%。

5.全民義務植樹盡責率。全年參加義務植樹291萬人，完成義務植樹1100萬株，盡責率92.1%，超省定指標22.1個百分點。

6.森林火災發生率、受害率和死亡人數。全年發生森林火災33起，發生率為1.79次/10萬公頃；

森林受害面積124公頃，受害率為0.068‰，遠遠低于省定控制指標。

7.森林火災燃燒時間。全市森林火災燃燒時間均未超過12小時。

8.林業有害生物成災率。全年林業有害生物發生面積117.6萬畝，其中成災2.25萬畝，成災率0.81‰，比省定指標低3.19個千分點。

9.濕地保護率。全市濕地總面積104.48萬畝，受保護濕地面積87.85萬畝，濕地保護率達84.08%，超省定指標3.01個百分點。

10.非法獵捕候鳥等野生動物重大案件查處率。全年共發生破壞野生動物一般案件41起，均已查處結案，案件查處率為100%。未發生非法獵捕野生動物重大案件。

11.森林公園質量管理檢查良好率。全市森林公園質量管理評估得分80分以上的12個，80分以下的1個，良好率為92.3%，超省定目標12.3個百分點。

12.林業投入與產業總產值增長率。市、縣兩級財政全年投入林業建設資金6.79億元，同比增長8.57%，超省定目標0.57個百分點；

完成林業總產值373.4億元，同比增長12.14%，超省定目標0.14個百分點。

13.林業行政處罰案件合格率。全年辦理林業行政處罰案件1918件，均按規定程序、時限辦結，沒有行政復議、行政訴訟敗訴、國家賠償案件，案件合格率為100%，沒有造成嚴重社會后果或不良影響。

14.林地測土配方信息系統維護任務完成率和工程造林使用率。全年運用林地測土配方信息系統指導工程造林2.84萬畝，使用率為100%；

完成83.4萬個林地小班更新維護，任務完成率96.5%。均超省定指標。

15.圃地苗批合格率。全年主要造林樹種育苗634畝，產合格苗3091.7萬株；

油茶育苗121畝，產合格苗513萬株，經省林業廳檢查驗收，苗批合格率均達100%。

16.交辦信訪案件按時辦復率。全年共辦理交辦涉林信訪案件28件，其中省林業廳批轉9件，均按時辦理回復，按時辦復率100%。

17.林業網絡聯通率。除新批建的2個國家濕地公園和1個國家森林公園外，全市基層林業站、國有林場和省級以上森林公園、濕地公園、自然保護區均已聯通林業網絡，林業網絡聯通率為98.75%，超省廳目標8.75個百分點。

18.市州特色指標（集體林業綜合改革）。市委、市政府高度重視集體林業綜合改革，市委書記、市長親自研究部署、指揮調度，高位推動這項改革工作。先后以“兩辦”名義印發了《**市集體林業綜合改革試驗實施方案》和《關于切實做好集體林業綜合改革試驗17件實事的通知》，市委召開了全市集體林業綜合改革試驗現場推進會，圍繞構建“林地林權流轉新機制、林業投融資新機制、公益林管護新機制、林業社會化服務新體系”，細化量化改革任務，壓緊壓實工作責任，有力地推進了改革工作，出臺了《**市財政局**市林業局人民銀行**市中心支行關于開展集體森林資產評估有關事項的通知》和《**市林權資產抵押貸款管理辦法》等政策支持文件。湖南日報、省委改革簡報、國家林業局改革簡報、中國綠色時報等多家媒介報道了**林業改革經驗。在全國集體林業綜合改革試驗示范推進會上，**市作了典型發言，林業改革工作得到了國家林業局的充分肯定，多項改革成果在全國推廣，較好地完成了省定市州特色指標任務。

六、存在的主要問題

市級林業主管部門公用經費、專項工作經費缺口大，財政預算嚴重不足。財政體制“省直管”后，我局沒有收入來源，但工作任務仍然繁重，不僅承擔著全市林業生態建設和保護的重任，近年來還承擔著國家集體林業綜合改革試驗示范區、生態文明示范工程試點、省級文明城市創建、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園建設等多項工作任務，專項資金保障壓力大。而財政每年預算只按人頭1.5萬元安排行政日常公用經費，專項業務費沒有納入財政預算，大部分由我局自行承擔，資金沒有保障，不利于全市林業各項工作的推動與開展。

七、改進措施和有關建議

1.增加財政預算撥款。將我局承擔的重點林業專項工作經費納入本級財政預算。

2.請求市財政將“市本級育林基金降標中央財政轉移支付資金”452萬元全額撥付到位。**年，育林基金降低收費標準，中央對各地林業部門實行育林基金轉移支付補助政策，**年底，省財政廳以湘財預[**]250號文件，下達我市市本級育林基金降標后中央財政轉移支付資金452萬元（每年基數），主要用于彌補市本級林業部門的經費不足。這項補助是我局目前唯一的收入來源，經與財政多次銜接，財政**-**年及**年每年撥付給我局215萬元，**-**年的215萬元至今未撥付。為了我市林業各項工作的順利開展，請財政將**、**年的轉移支付215萬元撥付到位，并從**年起，將中央轉移支付資金452萬元全額納入財政預算，形成長效穩定的機制，彌補市本級林業經費不足，以保障我市林業的健康發展。

3.科學合理下達預算指標。作為部門，我們將加強本部門預算編制的科學、合理性，嚴格執行預算。建議財政尊重政策調整的因素、考慮市場的實際情況，對部門編制的預算指標進行合理評估，科學、合理的下達預算任務，避免部門的收支預算在執行過程中出現大的偏差，提高預算編制嚴謹性和可控性。

（篇二）

一、單位概況

（一）機構組成及職能

**市市中區人民政府**街街道辦事處是全額財政撥款的行政事業單位。街道辦事處是區政府的派出機構，負責本轄區經濟建設、城市管理、社會建設、社會治安綜合治理等行政工作，主要職責：

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，貫徹落實區委、區政府和街道黨工委的決議、決定。

2、指導社區發展公益事業，強化社會服務功能。

3、配合有關部門做好城市管理、防災減災、環境保護、安全生產等工作。

4、協助做好民政、勞動保障、文化體育、人口和計劃生育等行政和社會事務工作。

5、負責社會治安綜合治理、司法調解、群眾信訪等工作，維護社區穩定。

6、配合有關部門做好征兵、預備役和擁軍優屬等工作。

7、指導社區居委會開展工作，提高、培育社區居委會自治能力，加強社區建設。

8、承辦區委、區政府和街道黨工委交辦的其他工作。

（二）人員情況

街道辦事處內設5個綜合辦事機構：黨政辦公室、社會事務辦公室、城市綜合管理辦公室、衛生與計劃生育辦公室、財政所，直屬事業單位2個：宣傳文化服務中心、勞動和社會保障所。在職干部職工25人，其中公務員16人，行政工勤人員4人，事業人員5人。

二、財政資金收支情況

（一）財政資金收入情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金收入為703.85萬元。

（二）整體支出決算情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金支出為703.85萬元，其中工資和福利支出260.07萬元，占總支出的36%；

商品和服務支出298.66萬元，占總支出的42%；

對個人和家庭的補助支145.1萬元，占總支出的22%。

三、財政支出管理情況

（一）預決算編制情況

本單位按照國家預算法編制預算、決算。根據區財政局的部署要求和區財政下達的各項經費指標，按新《預算法》規定，結合本單位的實際情況，合理編制辦事處機關及5個社區居委會的收入、支出預算。財政資金實行統一管理，統籌安排，預算編制做到合理安排各項資金，按照重點保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，并考慮歷年收入情況、人員等情況和收入增減變動因素分人員支出、日常公用支出和項目支出進行編制，確保機關正常運轉，各項社會事業有序開展。將按區財政局要求，認真、及時做好**年決算編報工作。

（二）執行管理情況

按要求嚴格預算執行管理、節能降耗，嚴格執行“三公經費”預算。以建設節約型機關、服務型機關、學習型機關、安全型機關為重點。部門預決算及“三公經費”全面向社會公示工作有序推進。

本單位是按照區財政全年下達的預算指標來安排各項工作，預算執行情況總體良好。

1、運轉保障。

在單位的日常經費管理工作中首先保障單位基本運轉，保障人員經費支出和日常公用經費，項目資金用于單位專項業務方面的支出。

2、厲行節約。

本單位在保障基本運轉的前提下，大力倡導厲行節約。**年全年無因公出國（境）費用，無公務接待費。

3、結轉結余控制情況。

我單位**年結余8000元，是備用金結余。

（三）綜合管理情況

1、項目資金管理情況。

我單位嚴格按照項目資金用途使用資金，做到專款專用。在遵循國家的《采購法》、《預算法》充分認識到項目資金的重要性和特殊性，以高度的責任感和使命感管好用好每一分錢，使資金的安排、使用發揮出最大效益，實現項目目標。

2、績效目標完成情況。

我單位重視項目資金的管理，項目資金主要用于各項開支專款專用等。

3、預決算公開情況。

按照相關規定，本單位部門預決算、“三公”經費預決算均已公開。

（四）整體績效

本單位已按照財政局要求強化績效管理理念，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了單位自評工作。

四、評價結論及建議

（一）評級結論

我單位支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各項目經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果。

（二）存在的主要問題

1.賬務處理不規范：票據分類不合理，記賬憑證填寫不完整。摘要填寫不能反應資金用途。2.購買食品.辦公用品無明細清單。3.科目運用不準確.（三）改進措施和有關建議

1、從源頭上強化對專項資金預算管理。實行專項資金預算管理，結合單位實際，按輕重緩急統籌安排編制預算，提高預算編制科學性和合理性，優化資金結構。

2、強化財務控制意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。

3、按時間進度分解資金使用計劃。專項資金的使用，要事前做計劃，事中進行控制，事后總結提高。合理安排資金使用，充分體現資金投向的目標和效益。

4、進一步提高績效管理水平。由于目前的預算管理在編制和實施中還存在編制不細、預算調整較多、追加預算比重較大等現象，因此項目預算執行的準確性還有待加強，同時分析手段和技術水平上還有待完善。在今后的工作中，我們將加強與財政部門的緊密配合，開展好整體支出及項目資金績效管理工作，運用好績效評價的結果，不斷提升預算管理水平。

（篇三）

一、部門概況

（一）部門基本情況：

**市教育局**年人員編制數125人，實有在職人員102人，離休人員1人，退休人員80人。內設機構為10個，單列科室2個，二級事業單位15個。主要職能及重點工作如下：

1.貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規，擬定全市教育改革與發展戰略、方針、政策和規劃，并組織實施。

2.負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理，會同有關部門制訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導和協調；

指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，組織、參與基礎教育地方教材的審定，全面實施素質教育。

4.指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，落實教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

5.統籌指導全市基礎教育、普通高等教育、職業技術教育、成人高等教育、高等教育自學考試以及民辦教育等工作；

指導、協調各縣（市、區）和各部門有關教育工作；

組織對普及九年義務教育的督導與評估。

6.統籌管理本部門教育經費；

參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；

負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況；

按有關規定管理香港、澳門特別行政區和臺灣地區以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；

指導、管理全市資助經濟困難學生和助學貸款工作；

指導和組織實施教育系統內部審計工作。

7.統籌和指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區和貧困地區的教育援助。

8.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育和國防教育工作，指導和協調教育系統的穩定工作。

9.依據《教師法》規定，在職責范圍內，主管全市教師工作；

組織指導中小學教師的資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養培訓、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；

會同有關部門研究制定市內各級各類學校編制標準，并監督執行；

指導教育系統人才隊伍建設。

10.統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；

負責高校畢業生和中專畢業生的就業指導工作；

參與高等學校、中等專業學校畢業生就業制度改革，指導高等學校、中等專業學校畢業生就業創業工作。

11.組織指導教育方面的國際交流與合作，統籌管理出國留學、來懷留學、中外合作辦學，開展與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的教育合作與交流，會同有關部門依法監督管理自費留學中介服務機構。

12.組織、指導全市教育督導工作。

13.統籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規劃并組織實施，指導推廣普通話和規范字及普通話師資培訓工作。

14.協助市委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

15.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

**年部門整體支出3002.25萬元，基本支出2436.74萬元，項目支出565.51萬元。其中工資福利支出1120.97萬元，商品和服務支出972.08萬元，對個人和家庭的補助492.95萬元，其他資本性支出380.4萬元,贈與35.84萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作運轉開支，包括人員的工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、對企事業單位的補貼及其他資本性支出。人員經費的開支主要是按照市財政統發工資表及市委市政府文件的相關規定執行，公用經費按照厲行節約的原則規范資金使用流程，尤其是“三公”經費嚴格控制在預算指標內。接待費的報銷必須附有接待公函、接待清單、接待明細及公務員卡poss機票，車輛運行開支由辦公室統一安排調配使用。出國（境）費0開支。

**年“三公”經費實際完成數占預算數的30.36%。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

**年預算安排專項資金（專項業務工作經費和項目支出）949.62萬元，實際收到1809.97萬元（含上年結余391.62萬元），本年追加的專項資金為860.35萬元。

2、專項資金實際使用、管理情況分析。

**年專項資金實際使用1094.71萬元，專項資金結轉835萬元。結余項目主要為：教育信息化建設經費520萬元，民辦教育經費1萬元，職業教育經費20萬元，教育教學質量獎84.87萬元，市級教師培訓經費19.47萬元及**結轉專項經費189.67萬元。結轉原因為**年專項經費撥付時間在年底，有些經費不能及時撥付下去和使用。專項經費按照市財政要求實行專款專用及開支發票面審制度。

三、部門專項組織實施情況

（一）教育督導工作

教育督導工作緊緊圍繞年初全市教育工作目標任務，深入貫徹《教育督導條例》和全市教育工作會議精神，積極推進督政、督教和督學工作。繼續完善教育行政工作評估考核機制。牽頭組織了**縣級教育行政部門和市直屬學校工作評估考核，制訂**縣級教育行政部門和市直屬學校工作評估考核責任書。教育督導信息化建設取得實效。組織評估組先后對新晃、靖州、溆浦、中方四縣政府教育工作進行了市級初評。深入洪江市托口中小學開展研究式評估，對溆浦一中就迎省檢工作進行了前期視導工作，對各縣市區扎實推進責任區督學工作。開展了教育為民辦實事項目校園中期督查和評估驗收。**年，我市12個縣市區擬建設義務教育合格學校160所、建設農村公辦幼兒園39所。7月中旬至8月上旬，由我室牽頭，組織市教育局相關科室聯合開展了專項督查。11月中下旬，由我室牽頭，組織兩個評估驗收組對全市今年創建項目校園進行了評估驗收。首次開展了全市民辦義務教育學校督導評估工作。4月11-19日，由我室牽頭，聯合市教育局民教辦，對全市16所義務教育民辦學校開展了督導評估，下發了情況通報，評定6所學校為市級民辦義務教育基本合格學校。對全市13個縣市區41所中小學校的開學開展春秋季開學工作檢查。

（二）教育考試工作

**年，我市教育招生考試工作突出把問題想全、想具體，把工作做細、做到位，以嚴格考試紀律為抓手，以規范運作為保障，以有利于現場組織和有利于考生發揮真實水平為服務基本要求，上下齊心，奮力拼搏，高標準、高質量地組織了全國英語等級考試（一年兩次）、全國高等教育自學考試（一年兩次）、全國普通高校招生考試、全省高中學業水平考試（正考、補考、綜合考察）、全國成人高等學校招生考試、全國成人高等教育學位外語考試（一年兩次）、全國教師資格證考試（筆試）、全國大學英語四、六級考試巡考（一年兩次）、全國計算機等級考試巡考（一年兩次）、全省美術專業聯考巡考、全國碩士研究生招生考試共19次考務工作，圓滿完成了組考工作任務。

（三）高校畢業生檔案轉遞及保管工作

根據《中共中央組織部、人力資源社會保障部財政部等五部門關于進一步加強流動人員人事檔案管理服務工作的通知》（人社部發【**】90號）文件精神。從**年1月1日起取消了檔案管理、轉遞等所有費用的收取，投入二十余萬元對**高校畢業生就業信息網站進行了升級完善，進一步提升了網站服務功能，實現大中專畢業生網上注冊報到、網上查詢檔案、及時了解相關政策和招錄信息，并且全面規范了檔案查閱、調取、轉遞流程的管理建立了檔案入庫紙質與電子相對應的查詢體系，同時按照國家標準相適應的檔案轉遞體系，同北、上、廣檔案轉遞實現完全對接。我處現存有1987年至今高校畢業生檔案35409份，今年接收檔案7911份，同比增加近30%，轉遞檔案**余人次，對檔案庫房進行了全面清理，實現檔案轉遞零誤差。

（四）教研教改工作

全年，從省教育科學規劃辦和省教育學會請專家到**，舉辦了2次規劃課題專項培訓，參加培訓人員近700人。特別是通過聘請省教育科學規劃辦楊敏主任帶領11名省級課題專家到**，對我市申報的90多個省規劃課題，進行“面對面”、“一幫一”的逐個輔導。

組織12次全市教師觀摩省教科院“深度送教送研”活動外，還組織了高中教育教學質量分析研討會10次，全市性大型學科教研活動10次，其中承辦省級活動2次。參加人員達4000多人次。

我市共有省級教研基地學校4所，市級教研基地學校35所。制定了對基地學校的管理與考核方案，經常去基地學校了解教育教學情況。全市教研系統對近600所學校進行了教學視導。組織開展了兩次全市優秀校本課程教材評選。

（五）中小學實驗電化教育工作

進行“十二五”教育信息技術課題的培訓和結題部署工作；

4月組織了**市第二屆中小學機器人競賽、教師網絡名師工作室現場教研活動、十七屆中小學電腦作品制作活動；

5月組織了我市信息技術考試交換監考工作；

5-9月落實“一師一優課、一課一名師”優課評選和推薦工作；

11月組織全市初評參加湖南省15屆信息化大賽。

（六）教師招聘工作

為滿足剛性需求，**年市直學校接收免費師范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通過選招、公招共錄用教師77名，較好地滿足了各級各類學校的師資需求。

（七）中小學體育藝術比賽

全年舉辦的主要體育藝術類比賽有：5月份舉辦市直學校中小學“三獨”比賽，全市中學生“三獨”比賽;6月份開展了全市中小學體育與健康教育教學錄像課評活動;9月份舉辦了**市首屆中學生建制班合唱比賽;10月份組織參加了湖南省首屆中學生建制班合唱比賽;10月份舉辦了全市第十四屆中學生運動會田徑比賽，比賽設高中組17項，初中組13項比賽項目;10月份舉辦了**市普通高中學生及市直小學生籃球比賽;11月份舉辦了**市普通高中學生及市直小學生足球比賽。

（八）教育信息化建設

一是做好市政府信息化專家評審，完成項目立項；

二是做好國有資產報備，財政評審、政府采購標號申請；

三是完成2輪標書專家論證，做好公開招投標的前期準備。

（九）校園安全及校車管理

為進一步推進“教育強市”、“平安校園先進縣市區”，“創建平安校園、維護學校穩定”為主題，大力開展校園安全及周邊安全工作，在凈化校園安全環境、整治周邊秩序，維護師生安全，確保教育穩定等方面不斷取得新的進展，校園安全和育人環境得到進一步改善。一是要求各級教育行政部門和各級各類學校堅守安全管理工作紅線。**年我局下發了1號文件，要求各級教育行政部門和各級各類學校堅守安全管理工作紅線，貫徹落實好安全生產管理“黨政同責、一崗雙責、失職追責”，明確各單位主要負責人的責任，有效防范和遏制事故的發生，持續保持**教育安全穩定發展的良好態勢；

二是是目標管理，風險抵押，獎懲兌現不動搖。我局印發了《**市教育局學校安全管理工作目標管理考核辦法》，實行安全風險抵押金制度。各縣市區教育行政部門上繳安全風險抵押金10000元，市直學校上繳5000元，直接用于安全管理；

三是創成省第一輪“平安校園先進縣市區”。**年我市13個縣市區成功創建第一輪省“平安校園先進縣市區”，是全省唯一全面通過驗收的市州。鶴城區、沅陵縣、麻陽縣、洪江市、會同縣通過省廳檢查組驗收，榮獲第二輪省“平安先進縣市區”榮譽稱號;四是暗訪工作檢查常態化。我局**年6次著重對各地各校重要場所、要害部位、關鍵崗位、校車安全、學校周邊和校園隱患排查整改等情況進行督查，共發現各類校園安全隱患987處，現場整改595處，提出整改措施和整改意見92條，并下發了督查通報。

貫徹落實國務院《校車安全管理條例》下，各縣市區根據本地實際情況、整合資源，確立了合乎實際的校車運營模式。一是專營模式。鶴城區、中方縣、新晃縣、麻陽縣、辰溪縣、中方成立了校車公司，安排專用校車接送義務制教育階段學生上下學。二是多種模式并用。洪江市、通道縣、溆浦縣、沅陵縣采用公交模式、客運模式、專營模式相結合，在學生上下學時間段，安排運力接送義務教育階段學生。其他縣市區也正在穩步推進，力爭在**年年底以前逐步實現標準校車全覆蓋，保障中小學生上下學交通安全。

（十）、教學質量檢測工作

參加全市高中教學質量統一檢測的學校達40多所，涉及學生2.2萬余人。市教科院每年舉行6次全市高中教學質量統一檢測，檢測均采取統一命題、統一制卷、統一考試、統一網評，嚴格按高考要求進行。每次考試后，及時將試卷分析及成績統計編制成內部教研刊物《教學動態》公布，實現薄弱高中學校與市內優質高中學校資源共享，同步提高，協同發展。

四、資產管理情況

本局的資產管理詳細按照《**市教育局財務管理制度》、《**市教育局固定資產管理制度》的相關要求執行，符合財政部門要求。

五、部門整體支出績效情況

**年市教育局部門整體支出績效自我評價打分94分。具體評價情況如下：

1、投入

預算配置指標分值13分，在職人員控制率小于100%，“三公”經費變動率等于0.2、過程

預算執行分值18分，扣分主要原因是本年追加經費數值大，**年財政預算時將部分專項業務費和項目經費預留在市財政局教科文科，年底，教科文科以追加資金的形式下達我單位，造成預算追加的專項資金較多，實際上這些經費都是年初預算安排的經費（**年財政才出‘關于明確市本級教育預算專項業務經費和項目經費的通知’文件）。預算管理分值35分，政府采購執行率高于控制率的原因是追加項目經費造成，公用經費控制率、“三公經費”控制率、都在評分范圍內，管理制度健全，資金使用合規性，預決算信息公開完成良好。

3、產出及效率

職責履行和履職效益分值26分，基本按照厲行節約的原則，發揮資金最大效益。

六、存在的主要問題

（一）預算執行存在偏差

由于項目支出指標到12月份才下達指示，在預算執行中造成個別預算子項調劑現象。預算系統科目與決算系統科目存在偏差，不利于參考比較。

（二）固定資產管理水平有待提高

固定資產臺賬未及時與賬面資產金額對賬，且未與實物進行清點及及時清理處置報廢資產，導致資產臺賬與賬面資產金額存在差異，固定資產管理繼續加強中。

七、改進措施和有關建議

（一）加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓、規范賬務處理

加強新《預算法》、《行政單位會計制度》、《會計法》、《行政單位財務規則》等學習培訓，規范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。盡可能地做到決算與預算相銜接。

（二）完善管理制度，進一步加強資產管理

嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

（篇四）

****市第五中學

整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構、人員構成

**市第五中學為獨立財務核算單位，財政預算一級撥款單位，下設辦公室、教務處、政教處、總務處等部門。**年共有人員241人，編制180人，在編在職175人，退休人員66人。學校現有房屋30242平米。

（二）單位主要職責

**市第五中學教學宗旨：實施初中義務教育，促進基礎教育發展。

二、部門整體預算及執行、管理情況

（一）部門預算情況

1、部門整體預算收入情況

**市財校整體預算收入1918.09萬元，其中：一般公共預算撥款1908.09萬元、非稅收入撥款10萬元。

2、部門整體預算支出情況

**市財校整體預算支出1918.09萬元，其中：基本支出1832.59萬元，主要包括工資福利支出1140.67萬元、一般商品和服務支出171.92萬元、對個人和家庭的補助520萬元；

項目支出85.5萬元，主要包括教學教研等支出33萬元，專項商品和服務支出52.5萬元。

3、三公經費預算明細情況

**市財校三公經費預算16萬元，明細為：公務接待費支出11萬元、因公出國（境）支出0萬元、公務用車購置及運行維護費支出5萬元（其中：公務用車購置費0元）。

（二）部門預算執行情況

1、部門整體收入實際發生情況

**市五中實際發生收入3414.86萬元，其中：一般公共預算撥款3399.86萬元、非稅收入撥款15萬元。

2、部門整體支出實際發生情況

**市財校實際發生支出3292.82萬元，結轉下結余資金122.04萬元。實際發生支出主要用于基本支出和項目支出兩項：基本支出2496.97萬元，主要包括工資福利支出1699.65萬元、一般商品和服務支出295.32萬元、對個人和家庭的補助502萬元；

項目支出795.85萬元，為教育附加項目支出—專用設備購置552.85萬元，新校區維修支出243萬元。

3、三公經費實際發生明細情

**市財校三公經費實際發生支出8.02萬元，明細為：公務接待費支出5.89萬元、公務用車購置及運行維護費支出2.13萬元（其中：公務用車購置費0元）。

4、預算與實際發生對比情況序號項目**年預算金額

（萬元）**年實際發生金額

（萬元）超支+（節約）-

（萬元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二項目支出85.5795.85710.35830%三合計1918.093292.821374.7371.67%四三公經費168.02-7.98-49.88%1公務接待費115.89-5.11-46.45%2因公出國（境）支出00003公務用車購置和維護費52.13-2.87-57.4%從上表反應，**年市五中基本支出實際發生額較預算增加664.38萬元，增加比例36.25%，項目支出較預算增加710.35萬元，增加比例830%，整體支出增加1374.73萬元，增加比例71.67%。因五中師資規模以及學生數量每年都在逐步擴大，未能處于穩定期，缺乏穩定的歷史數據作為預算編制的基礎，導致了實際發生額與預算形成了較大的差異，另外在預算中項目支出沒有包含教育費附加安排的項目資金，故項目支出預決算差別大。

三公經費支出較預算減少7.98萬元，減少比例49.88%，預算控制較好。其中：公務接待費減少5.11萬元，減少比例46.45%；

因公出國（境）支出未發生支出；

公務用車購置及維護費減少2.87萬元，減少比例57.4%。

（三）部門預算管理情況

1、預算編制方面

**市五中嚴格按程序召開由各部門參加的預算工作會，全面細致的要求各個部門提供所需公用經費和項目支出明細。由校長會討論，計劃財務部門編制，最后通過召開學校教職工代表大會討論確定。

2、基本支出控制方面

為加強財務管理，充分發揮大興勤儉節約之風，提高財政資金使用效益，**市五中分別制定了《**市五中財務管理制度》、《**市五中財務管理內控制度》、《**市五中財務經費厲行節約管理制度》，對資產管理、財務報銷程序及權限、政府采購管理、建設項目管理等方面做出了明確規定，形成了比較完善系統的內部管理控制體系，并基本得到有效執行。各項資金基本由市財政支付局集中支付，嚴格執行公務卡消費報賬制度。基本做到了支出分項歸類，核算清晰完整，賬務處理及時規范。

3、項目支出控制方面；

**市五中項目資金實現專款專用，在專用設備購置過程中，嚴格執行招投標及政府采購程序，并專門聘請了專家全程進行監管。

4、三公經費控制方面：**市五中在各項制度中明確規定公務接待實施程序、陪餐人數控制、用餐標準、公務車輛用車程序、車輛保養維修程序、因公出國（境）審批程序、各項費用報銷程序等，并得到了有效執行。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

1：爭創市級文明單位。

2：進行學校制度改革，全面完成內控管理。

3：培養優秀師資力量，加強對教師業務培訓力度。

4：深化教學改革，力保教學質量全市優秀。

5：推進新校區建設進度。

6：改革教師津補貼分配方案待遇方案，提高聘用老師待遇。

（二）部門績效目標

全年完成招生任務普招550人、在校學生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成績排名前三名。

（三）部門績效目標完成情況

**全年招收新生560人；

生物、地理合格率95%；

初三年合格畢業生85%，中考排名全市第一名，全面完成**績效目標。

四、績效評價工作情況

本校接到財政局通知后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。

五、綜合評價結果

經綜合評價，該項目得分87分，評價結果為“良”。得分明細：

（一）投入總分13分，實得13分。

（二）過程總分61分，實得48分，扣13分，扣分明細：

預算控制率143.22%，大于30%，扣5分；

公用經費控制率71.6%，扣8分；

（三）產出及效率26分，實得26分。

六、部門整體支出績效情況

**市五中是一所初級中學，績效主要社會效益，表現在以下方面：

1、**市五中成立與開辦，堅持以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，培養各方面合格的初中生。

2、市五中積極推行學生綜合素質的提高，基礎知識的學習和綜合實踐的結合，提高了學生的學習興趣及能力。經反饋，滿意度為95%。

3、市五中設施設備齊全，教師隊伍專業水平高，發展潛力大，后勁足，能對**地區職業教育事業形成長久的可持續影響。

4、市五中重視教師培訓，積極提高教師專業化成長。以提高教師素質為重點，建立了教學（學科）帶頭人、生物名師工作室、空間網絡教師等教學培養形式。“**年選派參加國家、省、市培訓共30人，外出參加各種專業研討達40余人次。暑假安排了90多名專業教師進行繼續教育，每學期對全校教師進行為期3天的校內培訓。

七、存在的主要問題

（一）預算控制方面

市五中**年實際發生支出3292.82萬元，較預算增加2447.09萬元，增加比例143.22%，預算控制欠佳。

（二）財務管理方面

市五中食堂的財務管理欠規范：一是使用不合規票據，二是食堂使用個人賬戶進行收支活動（由于沒有法人資格，不能到銀行開立基本戶）。

八、有關建議

（一）預算控制方面

在預算編制時應總結以往預算執行差異的原因，對來年工作計劃進行詳細的剖析和分析，充分全面的考慮預算變動因素，包括因學校師生規模的擴大導致的支出變化，保證預算編制的合理性與全面性。

（二）績效目標設定方面

應從自身職責出發，綜合考慮相關因素，全面系統的確定績效目標，作為日后績效評價的依據，充分體現績效目標對工作的指導鞭笞作用。

（三）業務工作方面

在業務教育工作中，應注重教學經驗的積累，加強名師工作室建設，培養專業領軍人才、學科帶頭人和中青年骨干教師；

加強教師培養，通過有計劃委派參加國家、省市的培訓以及到合作企業跟班實踐，整體提高隊伍素質。

（四）財務管理方面

應加強財務管理方面的工作，對于日常支出的賬務處理應當及時同步，原始憑證應當以供貨商提供發票等資料作為憑據，規范財務基礎工作。

（篇五）

按照《攀枝花市財政局關于開展**年財政績效評價工作的通知》（攀財績〔**〕3號）的要求，市衛生計生委組織開展了**預算資金績效自評工作。主要情況：

一、部門概況

（一）基本職責

攀枝花市衛生和計劃生育委員會是政府工作部門，根據《攀枝花市人民政府辦公室關于印發攀枝花市衛生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發〔**〕73號），主要承擔19項基本職責：

1.貫徹執行國家和省關于衛生計生工作的方針、政策與法律、法規以及市委、市政府關于衛生計生方面的決策部署，負責起草衛生計生發展的戰略規劃和政策并組織實施，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制，統籌規劃全市生計生服務資源配置，指導全市衛生計生工作。

2.負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，依法發布法定報告傳染病疫情相關信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，組織實施食品安全風險監測，依據授權開展食品安全企業標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。

4.負責組織擬訂并實施基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5.負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施，制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范并組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準，組織實施衛生計生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療服務評價和監督管理體系。

6.負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫患關系建設，提出醫療服務價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和**省藥品增補目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，負責全市計劃生育相關數據采集和分析研究，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施，制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制，負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出穩定低生育水平政策措施。

10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生計生信息共享與公共服務工作機制。

11.組織擬訂全市衛生計生人才發展規劃，指導衛生計生人才隊伍建設，加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

12.組織擬訂全市衛生計生科技發展規劃，組織實施衛生計生相關科研項目，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13.完善衛生計生綜合監督執法體系，規范衛生計生行政執法行為，監督檢查有關法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監督落實計劃生育一票否決制。

14.負責衛生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與市人口基礎信息庫建設，根據國家、省要求，組織衛生計生國際交流合作與衛生援外工作。

15.指導擬訂全市中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生計生事業發展總體規劃和戰略目標。

16.負責市干部保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作，負責市級有關部門（單位）離休干部醫療管理工作，負責重要領導人、重要外賓來攀期間的醫療衛生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

17.承擔市愛國衛生運動委員會、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。

18.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

19.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）人員情況

攀枝花市衛生和計劃生育委員會（含市計劃生育協會、市紅十字會兩家未獨立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機關事業編制4名，后勤事業編制8名。

**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內聘用人員4人，事業人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調離1人，退休3人；

退休人員增加1人，含年內退休3人，去逝2人。

（三）資產狀況

**年末資產總額2321.98萬元，其中銀行存款632.48萬元，占總資產的27.24%；

財政應返還額度352.82萬元，占總資產的15.19%、固定資產1115.85萬元，占總資產的48.06%、無形資產220.83萬元，占總資產的9.51%。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

**年收入1516.78萬元，其中財政撥款收入1516.49萬元，占總收入的99.98%，其他收入0.28萬元，占總收入的0.02%。

**年下達年初預算1077.07萬元，年內追加預算人員經費、上級衛生計生項目資金及健康城市建設等市級項目資金455.92萬元，追減衛生專業技術考試經費16.5萬元。

其他收入全部為銀行利息收入。

（二）部門財政資金支出情況。

**年支出1586.01萬元，其中財政撥款支出1586萬元，占總支出的99.99%，其他支出0.0006萬元。

支出中基本支出1222.54萬元，占總收入的77.08%；

項目支出363.47萬元，占總支出的22.91%。按支出功能分類，一般公共服務支出30.29萬元，占總支出的1.91%；

文化體育與傳媒支出0.09萬元，占總支出的0.01%；

社會保障和就業支出222.36萬元，占總支出的14.02%；

醫療衛生與計劃生育支出1262.56萬元，占總支出的79.61%；

住房保障支出70.71萬元，占總支出的4.46%。

“三公”經費支出情況。公務車運行維護費38,897元，控制在年初預算的50,000內，較上年123,724.14元減少84,827.14元，降低68.56%；

公務接待費8,281元，均為國內接待費，控制在年初預算33,000.00元內,較上年9,245元減少964元，降低10.42%;去年和今年均未發生因公出國(境)費。會議費4.9萬元，較去年21.8萬元減少16.9萬元，主要原因是降低行政運行經費。培訓費37.18萬元，與去年的26萬元增加11.18萬元，因組織開展高級醫學人才培養項目。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

**年我委根據《關于編制**年市本級部門預算的通知》（攀財預〔**〕29號）、《攀枝花市市級預算績效目標管理辦法》（攀財預〔**〕35號）、《攀枝花市人民政府辦公室關于印發攀枝花市衛生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發〔**〕73號）、《中共攀枝花市委機構編制委員會關于印發攀枝花市紅十字會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》（攀編發〔**〕32號）、《中共攀枝花市委機構編制委員會關于印發<攀枝花市計劃生育協會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》等規定，以及市委、市政府對我委的工作要求，結合**年全市衛生計生工作重點，嚴格按照預算編制方法和口徑，在認真核實各項基礎數據的基礎上科學、規范編制部門預算。

機關預算按照《攀枝花市衛生和計劃生育委員會預算管理暫行辦法》進行編制，基本支出由財務科根據定額標準和相關科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會議費支出由委辦公室根據《攀枝花市市級機關會議費管理辦法》規定，向政府報送召開一、二類會議的申請，根據政府批復編制項目支出。項目支出由各科室根據目標任務和工作計劃編制項目建議方案，并提供項目政策依據，經分管領導審簽后送規劃財科初審匯總。規財科匯總形成部門預算建議方案，報委辦公會審議，按照辦公會意見修改完善后報市財政局審批。

**年預算按在職人員總數56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進行編制，預算收入2487.82萬元；

預算支出2487.82萬元，其中：工資福利支出687.47萬元、日常公用支出188.60萬元、對個人和家庭的補助支出133.29萬元、項目支出1478.46萬元。

（二）執行管理情況。

**年以內控體系建設為抓手，進一步完善財務制度，規范收支流程，嚴格審批制度。嚴格執行各項財經制度和管理規定，對預算資金嚴格控制，規范使用，強化執行，年初下達預算執行率100%。加強專項資金的管理和核算，專項資金嚴格按照項目實施方案執行。接受各項財務檢查中未發現重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進財務規范化管理。

（三）決算編制情況。

**年決算報表按照財政局要求，依據會計賬簿總賬及明細賬數據、資產、人事臺賬及相關統計資料填列。

決算中一般公共預算財政撥款收入1,516.49萬元，與財政核對一致。支出1586.01萬元，與賬簿一致。固定資產1115.85萬元，與資產報表一致，決算數據通過審核，真實、可靠。

（四）支出績效情況。

部門支出保障單位的正常運轉和業務工作的開展。按照市委、市政府的要求，市衛生計生委牢牢抓住衛生計生改革發展主線，打造醫療衛生高地、深化醫藥衛生體制改革、提升公共衛生服務、加強計劃生育服務管理、衛生計生扶貧攻堅、開展醫養結合試點、接受國家衛生城市復審等重點工作成效明顯，為群眾提供優質高效的醫療服務，助推經濟社會的轉型發展。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

**年部門預算編制基礎數據真實可靠中，按照工作計劃和支出標準合理編制預算方案，預算數據按要求及時報送。基本支出按時間進度支付，達到執行進度，年終無結余。當年財政結轉資金占當年撥款資金的10.68%。嚴格執行“三公經費”預算，嚴格審批，無超預算、無預算執行的情況。

（二）存在問題。

上級下達的衛生計生專項資金執行進度有待進一步加快。

（三）改進建議。

深入學習貫徹《預算法》等相關法律、法規，進一步增強預算意識，始終堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的原則。科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，適時掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，進一步加快預算執行。加強與上級業務部門工作對接，做好提前準備工作，資金下達后及時開展項目工作，加快執行進度，充分發揮項目資金效益。

第四篇：2016年部門支出績效評價自評報告

2016年部門支出績效評價自評報告

（米易縣森林經營所）

一、部門概況

（一）基本職能

米易縣森林經營所在基本職能是縣屬國有林的監管和經營，并承辦上級部門交辦的其他事項。

（二）人員及機構情況

我單位現有事業編制10名，實有事業人員8名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收支總體情況。

2016 年本年收入決算總額為137.25萬元，（其中：公共預算財

政撥款收入137.25萬元，政府性基金撥款收入0萬元）2016 年本年支出決算總額為137.25萬元，（其中：一般公共預

算財政撥款支出137.25萬元。）

三、財政撥款支出決算情況

米易縣森林經營所預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。基本支出739.54萬元，用于保障林業生產正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和日常公用經費等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）農林水支出92.15萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的項目支出。

（二）社會保障和就業支出34.76萬元，主要用于機關單位離退休人員支出。

（三）住房保障支出10.34萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

四、2016年履行職能工作情況

2016年，我所在縣林業局的領導和大力支持下，按照既定的工作思路與工作重點，緊緊依靠全所職工、林業站工作人員、巡山護林員，積極進取，努力開拓，順利完成了各項工作。

一、完成工作情況。

1、加大執法力度，震懾違法行為。

2016年，為更好保護好國有森林資源，震懾違法行為，在米易縣檢察院的支持下，我所對造成國有森林資源嚴重損失3戶農戶進行了刑事附帶民事的起訴，收取林木損失費20000余元，通過起訴既打擊了違法行為，又對村民進行了法律知識的教育。

2、及時調查火災損失，合理要求賠付。

2016年，我所對縣管國有林因森林火災造成的損失進行了調查，并及時向保險公司報案，經保險公司核實，對造成的損失共賠付8萬余元。完成了2017森林保險的參保工作，2017年國有林共參保401846畝，其中公益林169134畝，商品林232712畝。

3、采取措施，明確職責，嚴格管理。

為了進一步明確基層林業站國有森林管護員的職責，使森林管護、天保工程、森林防火等工作落到實處，做到獎懲分明，調動基

層人員的工作積極性和主動性，根據“森林法”、“天然林保護條例”、“米易縣規范執行行為辦法”等法律、條例、辦法的規定，制定了“米易縣森林經營所國有森林管護考核辦法”，用制度管理人，用制度約束人。

4、充分調動社會資金，加快國有荒山綠化進度。

為加快國有荒山的綠化進度，增加森林覆蓋率，我所加大對承包國有荒山造林的農戶、公司的支持力度，充分調動更多的社會資金在國有荒山上進行植樹造林。

5、資產管理工作。

2016年，對資產進行了清理，對舊房、危房進行了維修、拆除，保證了固定資產及人員的安全。

6、完成了縣局安排下達的各項工作。

7、完成了所內的各項工作。

五、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況

2016年收入預算總額為137.25萬元，其中：工資福利支出121.6萬元，商品和服務支出3.98萬元，對個人和家庭的補助支出11.66萬元。

（二）執行管理情況。

我所嚴格按照預算執行，堅守“反對浪費，節約開支”的原則，專款專用，不拖欠，不挪用。在收到財政下達的各類指標后，按照資金的用途，支出總額控制在預算總額以內，按照預算執行進度，及時撥付各項款項。

（三）決算編制情況

2016 收入決算總額為137.25萬元。2016 支出決算總額為137.25萬元，其中：社會保障和就業支出34.75萬元(主要用于機關單位離退休人員支出)，農林水支出經費92.15萬元(主要用于事業單位人員工資、日常運轉和事業發展目標而安排的支出)，住房保障支出經費10.34萬元(用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出)。

（四）支出績效情況

接受財政監督檢查,嚴格遵守各項財經紀律，加強單位的財務管理，制定了財務監督管理相關制度，加強預算編制和執行，統一全所財務收支管理，確保每年財政預算收支平衡，保證了工作的正常開展和目標任務的完成。

根據單位實際情況，制定了《米易縣森林經營所內部控制制度》、《米易縣森林經營所財務收支管理制度》等制度，建立和完善財務收支審批制度、會計人員崗位責任制度等各項內部控制管理制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計資料的真實性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，會計監督到位，經濟運行透明，經濟責任得以明確和落實。在規定的時間范圍內，及時在米易縣公眾信息網中公開本單位的預、決算信息，自覺接受廣大人民群眾的監督。

六、評價結論及建議

（一）評價結論。

綜上所述，不管是在資金預算編制方面，還是預算執行、支出績效方面，都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發揮最大的效益。我所總體評價為優。其中在預算編制方面得分23分，預算執行方面得分30分，支出績效自評得分40分，合計總得分93分。

（二）存在問題。

公用經費支出管理尚需完善。公用經費的核算有待進一步加強，在核算過程中部分支出難以區分公用經費與項目經費，費用使用中存在使用界限不清現象。

（三）改進建議。

1.建議加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

2.建議細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據內單位可預見的工作任務，確定單位預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距。

第五篇：2017年部門支出績效評價自評報告

2017年部門支出績效評價自評報告

（米易縣婦幼保健院）

根據米易縣財政局關于開展2017年財政績效評價工作的通知（米財預【2017】99號）的要求，我院即對2016部門整體支出績效進行了全面綜合評價，整體支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低醫療服務成本，經全面綜合評價，我院2016部門整體支出績效自評得分98.5分。現將有關情況報告如下：

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

我院于2010年7月與米易縣計劃生育服務站、攀蓮鎮衛生院、攀蓮鎮城北社區衛生服務中心合并成立米易縣公共衛生醫療服務中心，中心設立9個一級科室，主要有綜合辦公室、醫務科、財務科、基層保健科、后勤保障科、公共衛生科、計生科、信息科、觀音門診部；下設10個二級科室，主要是婦產科、兒科、兒保科、孕保科、全科、中醫科、檢驗科、影像科、藥房、醫保辦兼出入院收費室。

（二）機構職能。

貫徹執行國家計劃生育工作方針、政策、法律、法規、標準和技術規范；針對國家婦女兒童健康目標和支持性目標的要求，協助衛生行政部門制定具體規劃并牽頭實施。提供計劃生育技術服務，掌握全縣計劃生育技術服務的質量、存在問題、并發癥及并發癥發生乃至轉歸情況，負責開展婚前醫學檢查、優生咨詢工作，掌握人口質量，為提高人口素質服務。負責全縣婦女兒童保健和計劃生育技術方面的健康教育工作。把一些自我保健知識和簡單技術教給廣大農村婦女，提高她們自我保健、與疾病和不衛生習慣作斗爭的動力。負責全縣婦幼衛生常規報告等統計信息收集、整理、分析評價工作，為縣衛生行政部門提供決策的依據，并同時報上一級婦幼保健院。負責培訓計劃的制定，根據本縣婦幼衛生人員的實際業務水平和工作需要，開展崗位培訓。正確指導農村的新法接生，努力創 1 造條件，提高鄉衛生院產科助產水平，改善產科住院及接生條件，提高住院分娩率，降低農村孕產婦死亡率。負責鄉衛生院、中心鄉衛生院產科的技術指導，開展產科質量、孕產婦死亡、兒童生長發育監測、計劃生育技術事故的審評工作。負責鄉鎮企業及農村勞動婦女的保健工作并監測女職工勞動保護規定的執行情況，及時向衛生行政部門反映。負責縣、鄉鎮兒童入托、入學前健康體檢及托幼機構保健人員的培訓考核工作。

（三）人員及資產情況。我中心四家編制數為66人，2016年末下屬的婦幼保健院共有編制14人，實有在崗職工14人。年末無退休人員，因為退休人員工資已由社保局統一發放。

2016年末資產總額2202.66萬元,其中流動資產583.84萬元，固定資產1556.52萬元，在建工程33萬元，無形資產29.3萬元;負債總額191.42萬元,全部為流動負債;凈資產總額2011.24萬元,其中事業基金36.39萬元，非流動資產基金1618.82萬元,專用基金27.49萬元，年末財政補助結轉資金328.54萬元。有2輛車輛編制數，實有1輛救護車和1輛計劃生育服務用車。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2016年我院年初預算206.29萬元，上年結轉285.04萬元，年中追加預算1372.92萬元，全年收入1864.25萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2016年我院決算支出1531.71萬元，按功能分類，主要用于社會保障和就業支出52.49萬元，醫療衛生和計劃生育支出1311.56萬元，用于城鄉社區支出158.78萬元，用于住房保障支出12.88萬元。結余328.54萬元，主要是項目結余，無超預算支出的現象。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

我院2016年預算編制嚴格按照縣財政《關于編制2016年縣本級預算通知》相關精神，認真學習《預算法》及其實施條例等預算編 制的法律、法規，掌握預算編制的相關政策，及時與縣編辦、縣人社局等部門核對人員編制、實有人數、工資、車輛等基礎信息，并實時更新單位基礎信息數據庫，準確編制部門預算，將部門預算收入全部納入預算管理，全面完整地反映部門真實收入情況。以2015年12月31日為基本支出預算編制基準期。基本支出預算包括人員經費和日常公用經費兩部分，采取人員經費按標準、公用經費按定額的方法客觀編制基本支出預算。我院根據項目要求，對各項目進行充分論證、可行性分析和績效評估，通過細化支出用途，明確支出范圍，采取零基預算方法編制。

年初認真編制我院整體績效目標，按上級專項計劃編制項目績效目標。對需要縣級財政配套經費的項目分期預算。

（二）執行管理情況。

我院嚴格按工作進度執行預算，由財政按時足額直發工資，特別是項目資金，嚴格按項目完成情況及時支付相關費用。嚴格執行季度和半年支出分析評價及項目實施進度分析，確保全年目標任務的完成。以節約為本，嚴格控制在編人員，壓縮公用經費支出，特別是嚴格執行中央八項規定，加強公務出境（2016年我院無公務出境支出）、公務接待、公務用車管理。進一步加強單位車輛管理，對公務用車實行統一調度、停放，盡量降低公務用車運行成本。對公務用車使用實行出車登記制度，登記核實車輛行駛公里數，嚴禁公車私用，與公務無關的費用由用車人自行負擔。二是嚴格執行公務接待管理規定，控制接待費用。按照簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費的原則管理和規范醫院公務接待工作，2016年我院無超預算開支“三公”經費。

（三）決算編制情況

2016年決算編制合乎規定，數據準確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結轉和結余核對相符，指標變動在部門決算編報說明中詳述；報表審核中關于退休人員、車輛管理運行等指標均在部門決算編報中作說明；資產、負債中的往 來款項也作了相應說明。根據部門決算改革需要，撰寫了2016年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業成效、收入支出預算執行（含對比分析）、年末結轉結余、預算執行存在的問題等作了一一闡述。

（四）支出績效情況。

2016年我院完成了門診和住院醫療和婦女兒童保健工作及新生兒篩查工作。培訓人員115人次；舉辦產、兒科適宜技術培訓班和基本公共衛生服務項目培訓班4期，培訓184人次；舉辦托幼機構管理和保健人員培訓2期，培訓71人次。對全縣12個鄉鎮衛生院50余個村衛生站的婦幼保健和項目工作進行4輪督導，印制20余種婦幼保健和項目宣傳資料共5萬份,發放到全縣各醫療保健機構。我院今年共舉辦婦幼衛生相關健康教育講座4期，健康教育宣傳活動6期，共發放宣傳資料2.5萬余份。通過多渠道、多形式的健康教育活動，使廣大婦女，特別是民族地區的婦女生育觀念、保健觀念有了明顯改善，自我保健意識及就醫意識明顯增強。

完成了重點項目工作：2016年累計補助住院分娩農村產婦數2607人；指導3333人育齡婦女服用葉酸；孕產婦艾滋病、梅毒、乙肝檢測應分別完成3785 人次，婚檢婦女檢測分別為1425人次，完成全年目標任務。完成婚前醫學檢查1434.5對，婚檢率為94.13%。檢出疾病人數522人(其中指定傳染病33人)，疾病檢出率為17.31%，其中醫學指導人數71人。完成了縣級民生工程，完成了5564名35-65歲婦女宮頸癌和乳腺癌篩查工作，查出患病婦女103人，達到了婦女“兩癌”早發現、早治療，切實保護婦女身體健康的目的。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

總體來說，我院2016年部門整體支出情況良好，從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，略有結余。有效保證了機構運轉，圓滿完成了 上級下達的目標任務，個別項目還超額完成。取得了較大的經濟效益和社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。

（二）存在問題。

1、人員嚴重不足，我院目前承擔了全縣7萬多名婦女兒童保健工作及部分產婦住院分娩工作及婦產科急診急救及醫療等工作，醫護人員嚴重不足，醫務人員經常是超負荷工作，影響工作效率。

2、由于所需采購的設備較多，存在資金不足問題。

3、部分專項資金存在使用范圍不明確，加上以前資金下達 滯后，導致資金使用進度緩慢。

（三）改進建議。

我院在預算績效管理方面還有待改進和完善，整體支出績效報告也是在初步摸索的過程中編制的，需要不斷地規范和完善。下一步，我院將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，規范和約束機關理財行為和程序，積極探索新形勢下部門預算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規范收支和控制經費增長上，創新管理手段，用新思路、新方法，改進和完善財務管理辦法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，進一步發揮婦幼保健工作職能作用，為我縣婦女兒童健康保駕護航，作出更大貢獻。

1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一預算執行情況和本預算收支變化因素，科學合理地編制本預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

2、完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效 評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化。

3、統籌協調，厘定提高資金使用績效的關節點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關節點。財務工作的關節點很多，找到問題的節點，才能對癥下藥，采取得力措施，降低事業運行成本，提高資金使用績效，真正做到依法理財、科學理財、民主理財。這也是財務工作需長期破解并一以貫之研究的課題。

4、加強隊伍建設。抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導，培育公共衛生專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業務培訓。

縣級政府及財政一直以來對婦幼保健工作高度重視，經費保障水平逐年提高，但隨著社會經濟的發展，醫療衛生體制改革的不斷深入，婦幼保健工作任務日益增大，服務數量逐年增長，加上物價的快速上漲，婦幼保健發展的經費需求不斷增加，每年都存在一定的預算缺口。建議縣級政府及財政加大對婦幼保健工作的支持力度，增加我院編制人數，在參照歷年實際開支情況和審定當年申報預算需求的基礎上，足額安排年初財政預算，滿足婦幼保健事業發展需要。