第一篇：部門整體支出績效自評報告（范文）
（篇一）
根據**縣財政局《關于開展**年度部門整體支出績效評價工作的通知》（中財績（**）79號）精神，我們對財政資金整體支出績效進行了認真自評，總體自我評價是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序，預算管理規范可控，資金效益合乎預期。具體自評情況如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況。**縣機關事務管理局為參照公務員管理的正科級單位。
1、主要職責是：
（一）貫徹執行國家有關機關事務工作的政策法規，研究制定全縣機關事務管理工作的規章制度并組織實施；
負責對全縣機關行政后勤管理工作和機關后勤服務部門進行業務指導。
（二）會同有關部門研究制定并組織實施全縣機關后勤體制改革的政策和辦法；
協助有關部門制定縣級機關行政經費管理制度并組織實施。
（三）負責縣行政中心機關事務的管理、保障、服務工作；
負責縣行政中心物業管理的日常監督工作；
負責縣委、縣政府重大活動和重要會議的后勤保障服務工作。
（四）負責縣行政中心機關房屋建設、維修事務工作；
負責縣行政中心的行政用房、原**縣委大院土地使用權的有關管理工作；
負責原**縣委大院公共資產管理、危舊房維修改造、物業管理等工作。負責縣直機關、各鄉鎮辦公用房的調配、管理和監督工作。
（五）負責縣直機關、各鄉鎮公共機構節能監督管理工作，組織開展全縣公共機構能耗統計、監測和評估考核工作；
會同有關部門制定推動全縣公共機構節能的規劃、規章制度并組織實施；
承擔縣公共機構節能工作領導小組辦公室的日常工作。
（六）承擔縣直機關、各鄉鎮政府集中采購工作，組織實施縣直機關、各鄉鎮政府集中采購目錄內的政府采購項目，受委托承辦集中采購目錄外的項目采購；
指導縣直機關、各鄉鎮政府集中采購工作。
（七）負責制定縣直機關、各鄉鎮公務車輛的使用管理辦法，推進公務用車制度改革；
承擔縣直機關、各鄉鎮公務用車的配備、更新、處置和管理工作。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、內設機構及局屬事業單位
根據上述職責，縣機關事務管理局設6個內設機構：
（一）辦公室
負責局機關文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作；
承擔信息、保密、信訪、政務公開、新聞發布、教育培訓、目標管理、社會治安綜合治理等工作；
起草局機關有關規章制度并監督實施；
負責擬訂機關事務管理工作的政策、規劃和規章制度并組織實施。
（二）財務股
負責縣行政中心、原**縣委大院維修資金的管理工作；
負責本局經費收支的管理使用工作；
負責本局清產核資及所屬單位的財務監督等工作；
負責局機關及歸口和二級單位的國有資產管理工作；
負責本局衛生和計劃生育工作。
（三）人事股
負責局機關和歸口及二級單位的機構編制、干部人事、勞動工資、醫療、養老保險和專業技術人員職稱，技術等級考核、評定以及教育培訓有關工作；
負責本局黨群有關業務工作；
負責全縣機關后勤干部崗位培訓工作的業務指導和督促檢查。
（四）物業管理股
擬定全縣黨政機關物業管理規章制度、技術服務標準并指導實施；
制定縣行政中心物業管理規章制度、技術服務標準并監督檢查物業管理實施情況，協調、處理物業服務糾紛;監督檢查縣機關食堂經營管理工作；
負責縣行政中心的園林綠化工作；
負責縣行政中心報刊、信件收發工作；
負責縣直機關、各鄉鎮辦公用房的清查統計、配置、調劑、監督管理等工作。
（五）公共機構節能維修股
與縣公共機構節能管理中心合署辦公。負責全縣公共機構節能監督管理工作；
組織開展縣直機關、各鄉鎮能耗統計、監測和評估考核工作；
會同有關部門制定推進全縣公共機構節能的規劃、規章制度并組織實施；
承辦縣公共機構節能工作領導小組辦公室的日常工作。負責縣行政中心節能項目的規劃、設計和建設；
負責縣行政中心房屋、水電、中央空調系統等維修管理工作。
（六）會務股
負責縣委、縣政府重大活動的后勤保障服務工作；
承辦全縣一、二類會議和縣委、縣政府專題會、調度會等各類會議的會場布置、材料印制、會議費核算等工作。
局屬事業單位：
（一）**縣政府集中采購中心。正股級，核定全額撥款事業編制4名。
（二）**縣公共機構節能管理中心（節能辦）。正股級，核定全額撥款事業編制3名。
（三）**縣公務用車管理辦公室。正股級，核定全額撥款事業編制4名。
3、人員情況
全局編制共37人，實際在職人員33人。
4、**年重點工作
1、會務服務進一步提高。近年來，我們在會議的審批程序上嚴格把關，為節約開支，基本上做到了能統籌的會議實行統籌，能合開的會議實現合開。**年，共協調服務全縣性大型會議24次，以合開或套開形式召開的會議共有21次,與上年同期相比，召開會議的次數逐漸減少，全縣性會議在總量上得到了有效控制，出色地完成了縣委經濟工作會、縣人大、政協“兩會”、**中國·**（**）刺葡萄文化旅游節等大型會議的各項會務服務工作。**年，在搞好全縣中心大會的同時，共協調各類專題會議865余次，接待來自國家有關部委、省、市和兄弟縣（市、區）的領導同志116批次，共800多人。
2、集中采購進一步規范。政府集中采購項目包括日常辦公用品、現代辦公設備、教學設備、交通工具、消防設備、節能項目改造工程、建設工程（新建、修繕、維修、裝修），規劃修編、設計等，涉及到貨物、服務、工程等，采購項目99個，其中詢價采購33個，競爭性談判46個，公開招標8個，單一來源12個；
全年執行政府采購總金額4103.2萬元，節約采購資金170.9萬元，節支率達4.17%。全年沒有發生一起采購的投訴和質疑。
3、機關食堂進一步優化。機關食堂就餐環境通過公開招標、其服務質量和環境得到全面提升。大廳由原13桌擴增至29桌，即從一次性容納52人增加到一次性容納116人，輪流次就餐可達500人次左右。就餐大廳由原來二間擴增到三間，即從40平米米左右擴增到110平方米左右，服務包房由原來2間擴增到3間，并新配置了空調、電視、沙發、就餐桌等服務硬件設施，就餐環境得到大幅提升。
4、行政中心進一步美化。一年來，園藝師共修剪各類樹木3000多棵/次；
修剪草坪11000多平方米；
自行培苗各類盆花10000多株。強化綠化園林安全衛生巡查管理，嚴防在綠地傾倒垃圾、建筑廢棄物、白色垃圾、煙蒂等。確保行政中心園林綠化安全、衛生。
5、安全防范進一步增強。我們制定了反盜竊、反破壞、反搶劫“三反”預案和積極響應應急預案，全力提升安全防范和處置能力，實行24小時防預巡邏，排查消除各類安全隱患48處，下發安全設施故障維修單48個共110余件，有力保障服務設施有效運轉。在事故多發區、易發區設置安全警示標牌28塊、宣傳牌7塊；
規范車輛管理，劃分停車區域，分類停放辦公車輛、社會車輛。增強應對上訪人員的處置能力，實行24小時輪流值班，組織物業安全保衛人員進行防盜破壞專項行動，安全防范能力不斷強化，一年來縣行政中心實現治安、消防、公共設施安全事故零發案率。原縣委大院國有資產管理規范，秩序管理有序。
6、報刊收發進一步加強。對縣行政中心各單位的報刊、雜志、包裹我們工作人員進行仔細核對，工作人員堅持不離人、不空崗，以嚴格嚴謹的工作作風，確保所有收件齊全，分發無誤。一年來，共收發各類報刊、雜志、信件、掛號11萬余份，運送各類包裹6000余件，無一錯發、漏發、遲發。
7、宣傳報道進一步提升。一年來，我們不斷提升宣傳工作水平，在《科技日報》刊發《這里有個節能縣》，介紹了我縣節能工作經驗，被《**手機報》采用18篇；
編輯《**機關后勤》3期，被上級主管單位采用后勤動態信息19篇，有力地促進了后勤工作的溝通交流。
（二）年初財政批復的部門預算整體支出情況
年初財政批復的整體支出合計：686.96萬元。
1、部門預算基本支出217.96萬元，其中：人員支出166.2萬元；
公用支出51.76萬元。
2、部門預算項目支出為469萬元，其中：專項商品和服務支出469萬元。
二、決算整體支出管理及使用情況
（一）決算基本支出情況
主要用于在職和離休退休人員的工資福利，保障正常運轉的公用支出和業務支出。
1、**年度決算基本支出480.56萬元，其中：人員支出260.34萬元，日常公用經費支出220.22萬元。
2、“三公經費”嚴格按照縣紀委、財政年初下達的控制數使用，并按照公務車管理、公務接待等國家和省市有關規定從嚴管理、從嚴控制、規范報賬。**年“三公”經費總額為10,565元，其中：因公出國（境）費為0元，公務用車購置及運行維護費為9,315元，公務接待費為1,250元。公務用車購置及運行維護費年初預算數為30000元，較年初預算減少20685元。
（二）決算項目支出
**年度，項目支出為191.46萬元。項目資金用于相關工作的開展，保障了既定工作任務的完成，保障了社會和諧穩定和公平公正。
三、資產管理情況
按照財政要求，與專業會計師事務所一道對截至**年底以前（含合并前）的資產進行了全面清理核實，并由該機構出具了審計報告，在此基礎上對盤盈資產逐一登記、補錄到資產管理系統，為今后資產有效合規規范管理打下良好基礎。
四、績效評價工作情況
績效評價工作由常局長雷傳維同志任組長，副局長王建平為副組長，胡娟、周瑩為成員。由會計收集相關資料，檢查財務會計記錄。
五、綜合評價結果
根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分91分，績效評價等級為“優”。
六、存在的主要問題
一年來，我們雖然做了大量工作，取得了一定成效，但還存在許多問題和不足，離縣委縣政府的要求還有一定距離。今后我局要繼續圍繞中心，服務大局，以更高的標準和要求抓好工作。一是進一步抓好學習型黨組織建設，認真落實局中心組理論學習制度和理論學習領導責任制，黨員領導干部要帶頭學、親自抓，堅持一級抓一級，加強督促檢查，大力營造機關濃厚的學理論、學知識的氛圍。二是進一步抓好工作作風建設，重點加強干部隊伍的觀念轉變，培養實干精神和勇于創新的勇氣，堅持把群眾的利益放在最高位置，重點關注和著力解決群眾反映最突出的問題，切實轉變工作作風，努力做到科學決策、合理規劃、精心組織、狠抓落實、確保實效。
七、下一步工作打算
1.繼續加大公共機構節能工作力度，發揮公共機構在節能工作中的表率和帶動作用。
2.做好全縣公務用車制度改革工作，確保各項改革措施落實到位。
3.繼續加強黨政機關辦公用房管理、調劑工作。
4.繼續做好行政中心安全保衛工作，積極創建“平安單位”；
營造環境優美、衛生清潔的工作環境，創建文明樓院、進一步打造學習型機關。
5.進一步改進機關作風，認真踐行“三嚴三實”要求，嚴格管理，強化黨風廉政建設，樹立良好的機關工作形象。
6.全面完成縣委、縣政府交辦的其它工作事項。
（篇二）
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔**〕285號）、《**省人民政府關于全面推湘政發〔**〕33號）、《**縣財政局關于編制**年項目預算績效目標的通知》（新財預[**]13號）,我局組織了**年度部門預算支出績效管理工作并進行了全面綜合評價，現將有關情況報告如下:
－、部門概況
（一）機構組成
**縣水利局成立于1952年，隸屬于**縣人民政府。1981年2月**縣革命委員會水利電力局改稱**縣水利電力局；
1983年12月，改名為**縣水利水電局。**年更名為**縣水利局。根據新政辦發﹝**﹞29號文件精神，我局現有內設機構6個：辦公室、工股、財務股、水政水資源股、水利管理股、農電管理股。紀檢（監察）機構按有關規定設置。下設二級機構4個：防汛抗旱指揮部、水利水電技術指導站、河道管理站、水政監察大隊。
（二）機構職能
（1）負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國河道管理條例》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水庫大壩安全管理條例》、《中華人民共和國取水許可證制度實施辦法》等法律法規的貫徹實施和監督檢查。
（2）研究擬定全縣水利工作的方針政策、發展戰略、中長期規劃和年度計劃，擬定有關政策并監督實施。統一管理水資源（含空中水、地表水、地下水），組織擬定全縣和跨鎮（鄉）水長期供求計劃、水量分配方案并監督實施；
組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；
組織實施取水許可制度和水資源費征收制度；
發布全縣水資源信息；
指導水利行業供水和鄉鎮供水工作；
指導全縣水文工作。
（3）組織指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，組織指導全縣河道、水庫的綜合治理、開發和管理，組織指導水庫、水電站大壩等安全監管。
（4）負責全縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作。對大中型水庫、主要河流及重要水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制縣防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發公共事件的應急管理工作。
（5）負責防治水土流失工作，擬訂水土保持規劃，組織水土流失的監測和綜合防治，組織指導江河、水庫的開發。
（6）組織協調全縣農田水利基本建設和鄉鎮供水工作，指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作。
（7）指導全縣小水電工作，負責組織建設和管理水利行業的電站工程，負責全縣農田水電電氣化發展規劃，并組織實施。
（8）研究提出水利價格體系、水行政收費體系和優質高效的水利服務體系。
（9）負責全縣水利、水電建設和管理工作，組織制訂和負責審查水利基本建設及小水電項目建議書和可行性報告，組織水利科學研究和技術推廣。
（10）負責管理全縣水利經濟工作，建立完善水利投資體系和水利水電固定資產經營管理體系。
（11）負責水利行業的科技教育和對外合作工作，加強全縣水利隊伍建設。
（12）負責重大涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作。
（13）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(三)人員概況
我局機關編制人數為55人，其中機關行政編制12人，事業編制23人,工勤23人；
年初預算實有在職人員55人，其中參公人員43人，事業人員15人；
退休人員28人。年末，全局實有在職人員55人，借用人員10人，臨時工2人，退休人員28人。
二、部門整體支出規模、使用方向和內容
（篇三）
一、部門概況
（一）部門基本情況
**市國資委成立于**年，原冶金建材行業管理辦公室與原醫藥行業管理辦公室于**年撤并到市國資委，目前現有在職人員26人，離退休人員92人，合計118人，內設7個科室,另有企改辦、央企對接辦、國有企業監事會辦公室、雙聯辦等4個臨時掛靠機構。主要職責是：
（1）根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。
（2）承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立完善國有資產保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，負責做好所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。
（3）指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整；
指導所監管企業引進戰略投資者、招商引資與資本合作，加強與中省企業、民營企業對接合作，負責組織協調與中省企業對接合作工作。
（4）通過法定程序對所監管企業的負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。
（5）按照有關規定，代表市人民政府向所監管國有企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。
（6）負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。
（7）負責企業國有資產基礎管理，擬訂國有資產管理的規范性文件，制定有關制度；
依法對縣市區國有資產監督管理工作進行指導和監督。
（8）協助相關部門指導所監管企業的安全生產工作。
（9）負責組織、指導所監管企業黨的建設和對其領導人的教育、培訓、考察、選聘等工作；
組織、指導、協調所監管企業的維護穩定工作；
根據有關規定和協定，管理中省駐郴企業的黨建等工作。
（10）指導、監督全市國有企業法律顧問管理工作。
（11）承辦市人民政府交辦的其他事項。根據市政府授權，履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理；
承擔監管企業國有資產保值增值責任；
指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業現代企業制度建設，組織協調與中省企業、民營企業對接合作工作；
受市委委托，管理市屬及中省駐**企業黨建工作。
（二）部門整體支出情況
**年度支出合計6002.22萬元，其中：基本支出5867.93萬元；
項目支出134.29萬元；
上繳上級支出0萬元；
經營支出0萬元；
對附屬單位補助支出0萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
**年我委基本支出5867.93萬元，其中：工資福利支出394.04萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等）；
商品和服務支出77.93萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等）；
對個人和家庭的補助393.99萬元，主要包括：（離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金等）；
其他資本性支出1.97萬元，主要是購買公設備購置的支出；
對企事業單位的補貼5000萬元，主要是由我委向**市旅游景區經營有限責任公司轉出注冊資本金5000萬元。我委嚴格執行部門正常運行經費保障機制的相關規定，編足、編實基本支出年度預算，人員經費按編制內實有人數規定的政策標準進行編制，足額編制人員經費預算，不留缺口，公用經費本著“勤儉節約、保障運轉”的原則，根據公用經費定額標準及單位實際開支水平足額編制。在年度預算執行中，全年無超范圍、超標準發放津補貼、獎金的現象，未以任何名義違規發放個人補助，全年支出基本保障了委機關的正常運轉。
（二）項目支出
**年我委專項支出134.29萬元。其中，離退休老干管理項目支出73.72萬元，主要用于離退休老干管理支出；
無人小區管理項目支出22.71萬元，主要用于冶金、建材、醫藥五個無人管理小區的創文創衛工作小區治理；
國企黨建管理項目支出17.86萬元，主要用于國企黨建培訓相關支出；
國企改革改制問題處理項目支出10萬元，主要用于改革改制遺留問題支出；
其他經費項目支出10萬元，主要用于國有企業監管支持等工作。
堅持專款專用的原則，嚴格財務管理，確保經費管理各個環節的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度。有計劃地使用資金，確保項目資金能達到預期效果。所有資金由國庫管理局設立專戶統一管理，確保資金的安全。嚴格使用程序。每一筆支出由領導進行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監督。
（三）“三公”經費使用情況
**年我委三公經費共支出4.88萬元，同比上年支出下降55.88%，公務接待費支出0.68萬元，同比上年支出下降82.52%，公車運行及維護費支出4.2萬元，同比上年支出下降41.42%。
我委嚴格落實中央八項規定和省委、市委九項規定，厲行節約，進一步規范了三公經費使用管理，有效減少了三公經費支出。
三、市本級其他財政性資金實施情況
市本級其他財政性資金主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。
（一）組織情況分析
無市本級其他財政性資金。
（二）管理情況分析
無市本級其他財政性資金。
四、資產管理情況
1、建立了資產管理長效機制。增強財物管理人員的責任意識，使賬物管理責任和記賬人員的責任落實到實處。
2、運用信息技術進行資產管理。以計算機等現代化工具加強對資產的監控，把單位的資產管理與財務管理、資產的價值管理和實物管理結合起來，及時反映單位的資金動作、資產存量和變量情況，實現由靜態管理向動態管理的轉變。
五、部門整體支出績效情況
**年，我單位整體支出情況較好，圍繞“產業主導、全面發展”總戰略，深化國企改革，加強國資監管，擴大與央企對接合作，強化國有企業黨的建設，各項工作取得較好成效。截止12月底，監管企業總資產160.4億元，同比增長18.3%，實現經營收入38.4億元，同比增長6.6%，實現凈利潤0.99億元，同比下降3.6%，上繳稅費2.25億元，同比增長0.9%。全市與央企對接合作新增簽約項目6個，新增到位資金約23億元。年初所設立的整體績效目標，符合客觀實際，符合國家法律法規，符合部門“三定”方案確定的職責，同時，我單位依據整體績效目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務數或計劃數相對應；
與本年度部門預算資金相匹配。
六、存在的主要問題
預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但是在實際支付過程中，個別時候未嚴格按照預算指標執行。
七、改進措施和有關建議
1、加強學習，提高思想認識。組織單位財務人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。
2、嚴格管理，控制“三公”經費和公用經費支出。認真貫徹落實中央八項規定和省委、市委九項規定，切實加強“三公”經費和會議費、培訓費管理，嚴格按照規定開支有關經費，確保單位“三公”經費只減不增。
3、規范財務運行，加強預算支出管理。嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴格按照規定程序向財政部門申請用款，在財政部門批復的支出預算資金范圍內申請使用一般預算支出經費。建立健全并認真執行各項資金使用管理制度，建立內部控制機制，資金使用嚴格履行審批程序，確保資金支出合法、真實。嚴格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環節的監督。
（篇四）
根據武財績【**】3號《**市財政局關于開展**年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）機構、人員構成
市旅游局于**年組建，系具有行政職能的正科級事業單位。根據武編辦發﹝**﹞79號文件，我局現有內設辦公室、卡法管理股兩個機構。我局納入了財政預算，**年年初預算，編制人數為10人，年初預算實有在編人員6人，其中參公人員5人，工勤人員1人。
（二）單位主要職責
⑴研究擬定全市旅游業中長期發展規劃，貫徹執行上級關于發展旅游業的方針、政策和法規、規章并監督實施。
⑵研究擬定全市旅游市場開發戰略，組織全市旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動，組織、指導全市重要旅游產品的開發，促進和引導旅游業利用外資和好、社會投資工作。
⑶培育、完善和發展國內旅游市場，研究擬定我市發展國內旅游的措施并指導實施。
⑷組織全市旅游資源的普查工作和行業規劃工作，指導協調旅游區的規劃編制和開發建設，負責全市旅游區（點）質量等級評定和申報以及旅游度假行業歸口管理的有關工作；
負責組織、指導旅游統計工作。
⑸組織實施各類旅游區（點）、度假區及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設施標準和服務質量；
審批和申報經營國內旅游業務的旅行社；
組織和指導旅游設施定點工作；
組織實施旅游飯店星級標準和星級評定、申報與復核工作；
指導規范全市旅游安全和精神文明建設工作。
⑹監督、檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴，組織指導執法檢查，會同有關部門處理旅游違法案件，維護旅游者合法權益。
⑺指導旅游教育、培訓工作，制訂和組織實施全市旅游人才培訓規劃，指導旅游從業人員的職業資格和等級考試認證的有關工作。
⑻指導全市旅游業的行風建設。
⑼承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
（三）部門內部控制及厲行節約制度建設情況
1.高度重視預算支出績效評價工作，成立了以李梅局長為組長，副局長姜毅為副組長，股室主要負責人為成員的預算支出績效評價領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對財政預算支出管理意識。
2.加強對國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習培訓，不斷提高各職能股室的業務工作能力。
3.嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強對公務用車的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。
二、部門整體支出規模及使用方向、內容
（一）**年預算規模情況
1．預算資金情況
（1）年初總收支預算情況
我局**年預算收支情況如下：預算項目合計（單位：萬元）財政撥款39.097政府性基金0收入預算合計39.097基本支出39.097其中：財政撥款支出39.097支出預算合計39.0972．整體支出使用范圍、方向和內容
（1）年初預算整體支出的使用范圍、方向和內容
**年年初預算為39.097萬元，具體使用方向如下：支出項目基本支出（萬元）項目支出（萬元）工資福利支出12.040商品和服務支出25.10830對個人和家庭補助1.94870其他資本性支出00其他支出0合計39.0970（二）年度預算收支決算情況
**年局本級財政撥款收入決算情況單位：萬元預算可用指標財政撥款收入本年度指標結余上年度指標結余結余增加39.097287.165877.2166-0.412776.8039三、整體支出使用管理情況
（一）基本支出使用管理情況
我局基本支出的范圍和主要用途包括局機關的人員經費和日常公用經費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下：
本年基本支出預算執行情況（單位：萬元）預算項目預算可用指標本年決算金額工資福利支出12.0424.0516商品和服務支出25.108322.6392對個人和家庭補助1.94873.2422合計39.09749.933（二）“三公”經費使用管理情況
1.**年“三公”經費預算情況（單位：萬元）費用項目基本支出公務接待費5公車運行維護費3.5合計8.52．“三公”經費預算執行情況（單位：萬元）費用項目預算金額決算金額增加額（預-決）基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出公務接待501.36931.0013.6307-1.001公車運行3.501.88701.6130合計8.503.25631.0015.2437-1.001（三）專項支出管理和使用情況
1.**年局本級專項資金預算情況（單位：萬元）預算項目上年結余本年預算本年追加預算可用指標業務工作專項0500502．**年專項資金投入使用情況（單位：萬元）預算項目預算
指標實際
使用差額（預算
-實際）使用比例（實際/預算）業務工作專項50500100%針對上表反映情況，說明如下：
我局**年專項資金主要為業務工作專項，其主要用途為旅游項目申報、市場對接、網站建設、微信平臺建設、宣傳促銷、人員培訓等。
四、部門整體支出績效評價
**年，根據局年初工作規劃和重點性工作，圍繞市委、市政府的要求較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預算總額以內，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整；
“三公”經費總體控制較好，超本年預算和上年決算支出較少。預算管理方面，制度執行總體較為有效，仍需進一步強化；
資金使用管理需進一步加強。資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。
五、存在的主要問題
1.基本支出中編制招待費、辦公費支出，但沒有編制單獨的項目支出，預算編制的合理性有待提高。
2.三公經費未超支，與上年度相比減少9398元。其中：公務用車運行維護費18870元、公務接待費23703元，嚴格控制在紀委核定的三公經費方位內。
（篇五）
中共**縣委辦公室是縣委的重要工作部門，全額財政撥款，主要負責縣委日常文件的處理、縣委領導同志公務活動的組織安排，縣委各種會議組織工作，縣委文件、文稿的起草、批辦、印發工作，縣委重大決策和領導同志重要批示貫徹落實的督促檢查，以及信息的收集和報送，為領導指導、調研活動作出組織安排等工作。
本部門內設3個科級單位，分別是縣委督查室、縣機要局和縣保密局；
下屬1個科級單位，即縣委機關事務管理中心。全部門編制38名，其中行政編25名、事業編制13名，實有人員38名，退休人員22名。
全部門**年度收入1510.8萬元，支出1601.5萬元，其中：三公經費28.3萬元，項目支出611.4萬元，人員經費504.2萬元，公用經費485.9萬元。本部門能嚴格遵守各項財經法規，無重大違紀現象。
本部門自評共計得分96分，達到優秀等級，主要表現在預算配置、預算管理、資產管理、產出效果方面能很好的完成任務，基本能得滿分。預算執行、產出方面有所差異，主要是我們財力有限，年初預算基數低，導致年底有調整預算現象，再加上7.26年的影響，增加了辦公樓的維修改造費用。
根據這次評價發現我部門主要存在以下幾個方面的問題：
1、年初預算不到位，有調整預算現象。我辦有年底追加預算現象，與《預算法》不相符。
2、年底資金有結余。由于我們縣財力有限，年初預算不到位，年底追加預算，以下年底資金到位遲，支付不出去，導致資金年末有結余。
3、“三公經費”控制率不高，年底實際支出數低于年初預算數，導致公務用車運行費有變動率。
針對以上存在的問題，我評價小組提出如下整改意見：
1、提高預算的約束力，力爭做到年底不追加預算（因落實國家政策，發生不可抗力、上級部門或縣委臨時交辦而產生的調整除外）。
2、加快資金支付力度，確保年底資金沒有結余。
3、項目資金做到早安排早下達，充分考慮各種因素，確保年底工程完工。
4、嚴格執行公務用車使用規定，年初根據實際情況預算公務用車使用費，盡量做到合理控制，無變動，提高行政辦公效率。
（篇六）
**縣政府辦根據《**省人民政府全面推行預算績效管理的意見》（湘政發[**]33號）、**省財政廳印發《**-縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函【**】12號）和《**縣財政局關于認真做好**-度財政支出績效自評工作的通知》（岳縣財【**】15號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展**-度財政支出績效自評。
一、單位概況
（一）單位基本情況
縣政府辦公室作為縣人民政府工作機構，主要職能職責是：協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。受理并研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見；
對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。負責縣人民政府會議的籌備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告；
負責組織對縣人民政府系統-度工作目標的制定、進行督查和-度績效評估工作。負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導指示；
協助縣人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。負責統籌規劃全縣推進依法行政工作，組織指導《**省行政程序規定》的實施；
負責依法行政考核具體工作；
起草或組織起草縣政府有關重要規范性文件草案，對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明；
負責規范性文件審查及“三統一”登記工作；
負責行政執法主體資格確認，行政執法證件管理及行政執法監督，行政復議，行政應訴及行政賠償；
縣政府法制顧問工作。組織辦理和答復人大代表建議和政協委員提案。負責宣傳貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的法律、法規和政策，依法履行民族宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護少數民族和宗教界的合法權益；
負責全縣民間信仰活動場所登記管理工作；
行使宗教行政執法職能。負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛和有關接待工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。根據工作職責，縣政府辦公室加掛縣人民政府民族宗教事務局和縣人民政府法制辦公室牌子，設8個內設機構：秘書組、應急管理辦公室（加掛值班室、12345公眾服務熱線管理辦公室牌子）、政工室、行政組、督查室、法制室、外事僑務辦（縣提案辦公室）、民族宗教事務室。1個二級機構：縣人民政府駐**辦事處。歸口管理縣人民政府政務服務中心、縣人民防空辦公室、縣人民政府經濟研究中心，為主管理縣信訪局。核定我縣政府辦行政編制35人，工勤編制13人；
政務服務中心參公管理事業編制13人；
人防辦參公管理事業編制6人；
經研中心全額撥款事業編制9人；
駐岳辦全額撥款事業編制3人。共核定編制79人，現有在職干部職工73人（不含縣級領導），退休干部職工36人。
二、單位整體支出管理及使用情況
**-以來，縣政府辦緊扣全縣發展大局和中心工作，以“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”為理念，充分發揮綜合協調、督辦落實、參政設謀作用，較好的完成和各項工作任務。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”，督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”，法制工作“嚴謹、規范、公正”，應急、行政、工會、僑務等工作有條不紊的進行。**-政府辦整體支出共計1588.52萬元，主要用于機關運行及一般行政管理支出，其中人員支出495.4萬元，一般商品和服務支出489.34萬元，其中“三公”經費合計117.71萬元。公務接待費18.7萬元，公務用車運行維護費99.01萬元。
三、單位整體支出績效情況
政府辦制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度，相關制度合法、合規、完整，并有效執行。**-12-政府辦人員編制數88人，在職人數81人，在職人員控制率100%。自實行公務卡刷卡制度以來，我辦公務刷卡率一直在40%以上，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理制度規定。
四、存在的主要問題
財務制度不夠完善，資產管理不夠嚴謹，業務素質有待提高。
五、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層、行政單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。
（篇七）
一、單位概況
（一）單位基本情況
**縣發展和改革局是綜合研究全縣經濟和社會發展政策,進行宏觀調控、總量平衡、指導總體經濟體制改革的縣政府工作部門。共設置14個內設機構，分別是辦公室、財務股、法規股、國民經濟綜合股、固定資產投資股、農村經濟股、工業和基礎產業股、社會發展股、湘西地區開發股、優化經濟發展環境股、能源股、收費管理股、價格管理股、價格監督檢查股。所屬二級機構分別是**縣重點項目辦公室、**縣價格認證中心。目前在職干部職工47人，退休干部28人。
（二）主要工作職責
(1)擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；
(2)研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。(3)匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執行效果。(4)指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革。(5)擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；
統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。(6)組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策。(7)貫徹落實國家中部崛起、比照西部開發、長江經濟帶開發建設和湘西地區開發的政策措施。(8)承擔重要商品總量平衡和宏觀調控。(9)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。(10)研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題。(11)擬訂并組織實施全縣能源發展戰略、規劃和政策。(12)編制和執行全縣價格改革規劃，擬訂并組織實施價格政策；
負責價格成本調查和監審。(13)協調推進經濟發展環境的優化，指導全縣優化經濟發展環境的相關工作。(14)研究制定推進社會信用體系建設的規劃、政策措施。(15)研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。(16)指導和協調全縣公共資源交易，指導和協調全縣招標投標工作。(17)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（三）**年度重點工作計劃
1、突出形勢分析，謀劃全縣經濟發展戰略。抓好規劃編制并組織實施，把握經濟運行走勢，開展重大問題調研活動。
2、突出項目建設，著力促進投資持續較快增長。做好項目前期工作。發揮綜合協調作用，緊盯“上面”，協調“下面”，加強基礎設施項目和重大產業化項目謀劃，進一步完善重大項目儲備庫。加大項目申報銜接力度。同時推進重大項目建設。
3、突出職能，提升服務水平。一是加強項目審批管理。二是加強項目建設管理。三是加強項目稽察管理。加大對項目的督查督辦，堅持定期檢查與不定期檢查相結合，明查與暗訪相結合，對項目實行一月一督查、一季一講評，確保項目早投產、早見效。
二、單位整體支出規模、使用方向和內容
四、部門整體支出績效評價
**年面對嚴峻復雜的國內外環境、不斷加大的經濟下行壓力和艱巨繁重的發展改革任務，全局干部職工主動適應新常態，妥善應對多重挑戰，圓滿完成了年度主要目標任務，為全縣經濟運行穩中有進、實現“十三五”良好開局做出了積極貢獻。
一是項目建設卓有成效。一年來，我局圍繞國家產業政策、發展規劃、投資重點，組織篩選主要建設項目80個，全年爭取到位資金15億元；
向外發布22個招商引資項目信息，組織完成28個市級重點前期項目的資料編制及論證工作，收集整理聯網入庫項目40個，項目前期各項工作均完成或超額完成全年目標任務，為項目建設工作打下了堅實基礎。
二是價格總水平保持基本穩定。加強價格監測工作，對糧油、食品、農資、生豬、食鹽等價格信息按規定要求進行采集和報送，有針對性的搞好特殊時期價格動態分析并予以發布。加強商品及服務價格管理工作。
三是扎實推進公車改革工作。本次公車改革全縣參改單位共93家，涉改人員3000余人，改革后全縣保留車輛192臺，其中執法執勤用車112臺，預計改革后全縣每年共需發放交通補貼資金**萬元。
四是全力推進易地扶貧搬遷工作。出臺了《**縣“十三五”時期易地扶貧搬遷實施辦法》、《**縣易地扶貧搬遷項目管理細則》、《**縣易地扶貧搬遷工作考核辦法》、《**縣易地扶貧搬遷項目驗收辦法》等政策文件，組織相關部門及各鄉鎮人民政府，認真開展搬遷對象精準識別、實施方案編制審批、項目組織實施、資金計劃承接及幫扶脫貧措施到位等工作。
根據新財預〔**〕152號文件要求，我局對整體支出進行了績效自評，根據《**年度部門整體支出績效評價指標評分表》評分，得分96.00分，部門整體支出績效為“優”。
五、存在的主要問題
通過本次績效自評，發現還存在以下方面問題：由于年初財政預算公用經費資金不足，部分項目不能足額編制，如：基本支出中的公務接待費、公車運行維護費、辦公費、印刷費和差旅費等。年初安排的人頭經費開支遠遠不夠，導致部分項目開支較年初預算金額超支。
六、改進措施
1、規范財務管理，提高財務信息質量
嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，結合實際情況，嚴格執行單位經費支出制度，規范財務核算，完整披露相關信息。
2、加強學習和培訓
年初制定學習和培訓計劃，定期在我局開展新制度、新法規學習、培訓。
3、加強預算的約束力，細化預算編制工作。
進一步加強全局內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項。嚴格控制，盡力避免超預算開支的情況發生，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
第二篇：移民事務中心部門整體支出績效自評報告
移民事務中心部門整體支出績效自評報告
根據《XX市財政局關于做好市級預算部門績效自評工作的通知》（X財績〔2020〕3號）要求，市XX移民事務中心認真組織開展了2019部門整體支出績效自評工作，現將情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門基本情況
根據《中共XX市委辦公室XX市人民政府辦公室關于印發
1、為大中型XX工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持。
2、承擔大中型XX移民安置和后期扶持的相關事務性工作；承擔大中型XX移民安置階段驗收及竣工驗收和移民后期扶持規劃實施驗收的相關事務性工作。
3、承擔XX移民系統信息化建設和綜合統計工作，為有關決策、管理提供信息服務。
4、協助有關部門擬定有關XX移民資金預算方案和安排方案；承擔XX移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作，承擔XX移民后期扶持政策實施情況監測評估，為XX移民資金管理提供服務保障。
5、協助開展XX移民工作政策法規研究和規范性文件起草；承擔大中型XX移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的相關事務性工作。
6、協助推動XX移民對口幫扶工作，承擔XX移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產等相關事務性工作。
7、承擔大中型XX移民培訓的事務性工作。
8、協助協調三峽移民工作。
9、承擔市水利局交辦的其他任務。
市XX移民事務中心設置3個內設機構：綜合科、移民安置和后期扶持科、資金財務科，核定全額撥款事業編制14名。2019年末中心實有在職人員15人（其中安置退役士兵1人，提前退休轉在職1人），聘用人員3人，退休人員3人。
（二）績效目標
1.部門整體支出績效目標
通過加強機關黨建工作，形成風清氣正的移民工作氛圍，進一步提高新上XX移民搬遷安置質量和進程，加大重點移民村組整村推進項目實施力度，加強移民項目資金監管等，促使新上XX移民真正實現“搬得出、穩得住、能致富”，引導移民決勝全面建成小康社會，提升貧困移民脫貧致富能力，提升移民扶持資金使用效益。
2.市級專項資金績效目標
市級專項資金為市本級財政安排的業務工作經費，績效目標：一是積極開展黨建、工會等各類活動；二是機關工作信息管理系統建設與運行維護；三是開展移民政策宣傳與法規宣傳；四是進一步提高實施鄉村振興戰略的質量，提高新上XX移民搬遷安置質量和進程，做好對縣市區移民資金內部審計、后扶稽察、監測評估、績效評價等工作，努力提高移民資金使用效益，維護庫區和移民安置區大局穩定。
二、一般公共預算支出情況
本部門2019年預算收入共計XXX萬元，其中：市本級財政撥款預算收入XXX3萬元，省級財政工作經費補助XX萬元。2019年一般公共預算支出共計XXX萬元，其中：基本支出XXX萬元，項目支出XX萬元。年初結轉以前余額XX萬元，收支兩抵后年底累計余額X萬元結轉至下使用。
（一）基本支出情況
2019年基本支出共計364.42萬元,其中：
1.人員經費支出XXX萬元（其中工資福利支出XXX萬元，對個人和家庭的補助XX萬元）。主要用于在職人員工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、公務員醫療補助繳費和退休人員費用等。人員經費支出嚴格按照相關政策和標準列支。
2.公用經費支出XX萬元。主要用于辦公費、印刷費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費（交通補貼）等。公用經費支出嚴格執行部門預算,厲行節約,控制運行成本。
（二）項目支出情況
2019年市級專項資金全部為業務工作經費，支出共計XX萬元，其中：臨聘人員工資福利支出X萬元，商品和服務支出XX萬元，資本性支出0.13萬元。主要用于為保障基本運行而發生的臨聘人員工資福利支出、水費、電費、物業管理費、維修費、勞務費、宣傳費、差旅費等。業務工作經費嚴格遵守相關財務管理制度規定，嚴格執行審批程序和報賬手續，資金按進度撥付，專款專用。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
（一）運行成本方面
1.建立健全各項管理制度。2019年我中心進一步完善了《機關財務管理制度》、《公務接待制度》、《公務用車使用管理制度》等，加強了會議費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等經費的管理，確保中心各項經濟活動合法、合規、有序開展。按照“精打細算、勤儉節約、過緊日子”的原則，在節約用水用電、辦公用品等方面認真落實各項規定，嚴格控制行政成本。
2.“三公經費”變動情況：“三公”經費本年預算數為16萬元，上年預算數為26.33萬元，“三公”經費變動率為-39%，控制較好。
3.“三公經費”控制情況：2019年
“三公”經費預算安排數16萬元，實際支出4.73萬元，其中：公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費3.93萬元，因公出國（境）費0元。“三公”經費控制率為30%，控制較好。
（二）管理效率方面
1.預算執行率：2019年初結轉17.69萬元，2019預算收入389.43萬元，支出405.89萬元。預算完成率99.7%
2.預算調整率：2019年初部門預算382.51萬元，年中調整預算-8.08萬元，其中：政策性追加人員經費27.76萬元，壓減一般性公用支出預算10.04萬元，劃轉因機構改革轉隸人員經費25.8萬元。預算調整率為-2%。
3.在職人員控制率：2019年末我中心在職人員編制數14人，實有在職人員15人，在職人員控制率為107%。
(三)職責履行和效益方面
2019年市中心認真貫徹落實“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，貫徹新發展理念，貫徹習近平總書記對湖南工作的指示精神，圍繞建設“五個XX”，深入開展“產業項目建設年”活動，強化“工作落實年”行動，堅持以移民為中心的發展思想，解決移民群眾反映的突出問題，提高了移民群眾的獲得感、幸福感和安全感。
1.大力解決移民的居住問題。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避險解困試點驗收，共完成中央財政投資2.14億多元，10746名大中型XX移民建設了新房、搬進了新居。二是摸清了移民居住情況家底，共爭取到第四批大中型XX移民避險解困資金2180萬元。
2.強力開展重點移民村建設。按照
“突出重點、整合資金、產業引導、分類推進”的要求進一步集中后扶資金抓好重點移民村建設，全面改善重點移民村的基礎設施條件，美化、亮化村容村貌，強化文明平安建設，大大提升了重點移民村的建設檔次。完成了24個整村推進重點移民村建設，共投入專項資金3590萬元，改善了重點移民村的產業發展、人居環境。
3.集中力量打贏脫貧攻堅戰。按照“一戶一檔”、“一戶一策”的原則，建立了脫貧攻堅幫扶臺賬，確定了精準扶持措施，認真開展產業脫貧扶持和教育培訓脫貧扶持，不斷提升貧困移民脫貧致富的內生動力，7703名建檔立卡貧困大中型XX移民實現了脫貧摘帽。
4.努力提高移民群眾的就業能力。一是實施家政服務、養老護理、醫院看護、餐飲烹飪、電子商務等技能培訓，打造區域性移民勞務品牌。2019年全市共完成6760人的移民培訓任務。二是大力培育移民創新創業帶頭人，2019年共扶持移民創新創業帶頭人124人。三是深入實施科技特派員制度，根據重點移民村產業發展的需要，從相關科研機構和院校聘請了20名科技特派員，為移民產業發展提供科技支撐。
5.認真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂陽縣桃源XX移民安置竣工驗收。二是做好了莽山XX288戶1231人移民安置工作，加快了天塘鎮沙坪、莽山瑤族鄉對瞭沖、莽山瑤族鄉劉家三個移民安置點的建設。三是有序推進茶安XX、黃口堰XX移民安置工作。
6.強化了移民項目資金監管。完成了11個縣市區2017、2018后扶政策實施情況監測評估，完成了2018后扶政策實施稽察、移民資金使用內部審計和績效評價，形成了監督檢查報告，并開展了“一對一、面對面”的約談，建立了問題臺賬，確定了整改時限，建立了整改報告制度。
七、存在的問題及原因分析
1.預算編制欠科學。單位在編制預算前沒有做細調研和測算，項目支出全部為專項資金安排的業務工作經費，業務工作經費預算編制的科學性和精確性有待加強，今后盡量做到預算編制的合理與精確。
2.資產管理不夠精細。在資產管理過程中，有待進一步規范固定資產處理程序，加強和規范單位國有資產管理。
八、下一步改進措施
1.強化預算管理，認真貫徹落實預算法。進一步做全、做細、做實業務工作經費支出預算，提高對預算資金使用效益的管理，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算。
2.強化內部控制，進一步加強資產管理。規范國有資產管理行為，嚴格執行國有資產處理程序，做好日常性的管理工作，做到賬實、賬賬、賬卡相符。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）績效自評結果應用
通過績效自評，進一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，發現了工作中存在的問題和不足，為下一步提高資金的使用效益、加強財政支出的規范化管理、健全和完善支出項目和資金使用管理辦法、完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據。
（二）績效自評結果公開
將績效自評報告通過XX市水利局門戶網站向社會公開，接受群眾監督。
第三篇：部門整體支出績效評價自評報告（鄉鎮政府）
部門整體支出績效評價自評報告（鄉鎮政府）
為確實做好XXXX部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《XX縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》（宜財績字〔2019〕59號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各部門報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、部門基本情況
（一）機構、人員構成我鎮人民政府經機構管理部門核定編制人數為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業編制x人，其他人員0人。在職人數x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業編制x人，其他人員0人。
（二）單位主要職責
（1）鄉鎮黨委主要職責：
1、貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2、討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鄉鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鄉鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定。
3、領導鄉鎮政權機關和群眾組織，支持和保證鄉鎮政權機關和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4、加強黨的自身建設以黨支部為核心的村級組織建設。
5、按照干部管理權限，負責本鄉鎮干部的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理上級有關部門駐鄉鎮單位的干部。
6、領導本鄉鎮社會主義民主法制建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。
（2）鄉鎮政府主要職責：
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
依法管理本級財政、執行本級預算。
為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。
負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
承辦上級人民政府交辦的其他事項。
設立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（三）整體支出情況
我單位XXXX年總支出為x萬元，其中基本支出x萬元、項目支出0.00萬元。
基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元、商品和服務支出XX萬元、對個人和家庭的補助XX萬元、其他資本性支出0.00萬元。
項目支出0.00萬元。
（四）部門內部控制及厲行節約制度建設情況
1.加強內部控制。我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監督，加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念，遵守規章制度。為保證財務管理工作規范有序進行，XXXX年我們修改完善了相關財務管理的制度、規定，成立了財務監督小組，加強內部控制和監督。對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規定，正確組織資金的籌集、調度和使用，債權債務及時結算、結清。各項經費支出實行限額把關、一支筆審批制度。嚴格執行上級關于“一把手不直接分管財務”的規定，安排一名副職領導分管財務并一支筆簽批財務單據。開支金額在一萬元以下的由分管財務的領導直接把關簽批；開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告，經單位主要領導把關在報告上簽署意見后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開支在三萬元以上的，專題報告需經會議研究通過。分管財務的領導經手的費用開支，由主要領導簽批。
2.強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）XXXX預算基本情況
XXXX年收入預算為XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100.00%；納入預算管理非稅收入0.00萬元，占0.00%。支出預算中，基本支出XX萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元占0.00%。
（二）XXXX收支決算情況
1.XXXX收入決算情況
XXXX總收入XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100%。
2．XXXX支出決算情況
XXXX總支出XX萬元，其中基本支出XX萬元占總支出比例100.00%、項目支出0.00萬元。
基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元占基本支出比例70%，商品和服務支出XX萬元占基本支出比例27.6%、對個人和家庭的補助支出XX萬元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬元占基本支出比例0.00%。
項目支出0.00萬元。
（三）基本支出使用管理情況
基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。XXXX本單位人員經費XX萬元占基本支出比例70%，較年初預算超支比例較大的主要原因是本進行了工資及其他福利調整；公用經費支出XX萬元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調整后的預算基本一致。
（四）項目支出使用管理情況
我單位無項目支出。
（五）“三公”經費使用管理情況
1.XXXX年“三公”經費預算情況
本單位XXXX年“三公”經費預算（控制數）金額為XX萬元，其中公務接待費XX萬元，公車運行維護費x萬元。
2．“三公”經費預算執行情況
XXXX“三公”經費支出決算為XX萬元，完成預算的90%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次），完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為x萬元（公務用車購置0臺，保有量2臺），完成預算的90%；公務接待費支出決算為x萬元（國內公務接待x批，共計x人；國外公務接待0批，共計0人），完成預算的90%。
四、資產管理情況
我們修訂了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦，每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。
XXXX年底資產共計XX萬元，其中固定資產x萬元、流動資產x萬元。
五、部門整體支出績效情況
XXXX年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位XXXX評價得分為x分。部門整體支出績效情況如下：
1.預算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經費預算數沒變動，變動率等于0，得5分。
2.預算執行比較到位得15分。
（1）預算完成率=（上年結轉0萬元+年初預算數XX萬元+本年追加預算xx萬元-年末結余0萬元）/(上年結轉0萬元+年初預算數XX萬元+本年追加預算xx萬元)*100%=100%，得5分。
（2）預算控制率=（本年追加預算xx萬元/年初預算數XX萬元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒有新建樓堂館所按滿分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得32分。
（1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額XX萬元/預算安排公用經費總額xx萬元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；
（2）“三公”經費總體控制較好，較本年預算和上年決算支出數有較大幅度下降，“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數XX萬元/“三公經費”預算安排數XX萬元）*100%=90%，計滿分7分。
（3）政府采購執行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額
一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節約制度，2分；相關管理制度合法、合規、完整，2分；相關管理制度得到有效執行，并有考核制度，2分。
（5）資金使用合規性得6分：本支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）預決算信息公開性得5分：一是按規定在縣政府門戶網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
4.職責履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。
5.履職效益得22分。
（1）經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社會公眾或服務對象滿意度得6分：在績效考核中成績優異。
六、存在的問題
1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
2、因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差較大。
3、公用經費控制有一定難度，基本為剛性支出。
七、改進措施和有關建議
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
第四篇：市委辦公室2018年整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）xx市委辦公室2018重點工作計劃
1、開展大學習，提升學習力
學好才能干好，學習力就是能力。學習好、學習力強，市委辦作為市委“大腦”出主意想點子的作用才會發揮得更充分。要把深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為市委辦當前和今后一段時間最重要的政治任務，學懂、弄通、做實，全面提升為市委把好關、守好門、出好力的政治素養和能力水平。
（1）2018年定為市委辦“學習年”。全辦來一個大學習，既是新時代黨辦人的思想自覺，也是市委辦作為全市“機關之首”的行動自覺，必須先學一步、學深一步，走在前列。
（2）突出學習重點。重點圍繞學習習近平新時代中國特色社會主義思想，讀原著、學原文、悟原理，學思踐悟，學用相長；第一時間協助市委抓好中央和省委重要文件會議精神的傳達學習，結合xx實際，提出有針對性的貫徹建議；立足崗位，加強業務學習和技能學習，提高履職的能力和水平。
（3）創新學習方式。既向書本學、向實踐學，也拜老領導老同志為師、拜能者為師、拜群眾為師；既原原本本、原汁原味學，也追根溯源、交流研討學；既苦學通學、廣泛涉獵學，也學思結合、學深悟透、學以致用；既查找差距、彌補不足學，也溫故知新、學新知新。
（4）全員參與全年堅持。市委秘書長班子成員帶頭學習，每個干部每天至少學習1小時；倡導“一人讀書、大家分享”，以支部為單位，每月舉辦一次“讀書分享”活動；分批次選派干部到省委辦公廳或省直相關部門跟班學習，年內實現全覆蓋；定期舉辦“黨辦學習大講壇”，邀請業務骨干或專家學者開壇開講。
（5）組織好“不忘初心、牢記使命”主題教育。以支部為單位開設“初心課堂”，講初心故事，捫問入黨初心；組織黨員干部到愛國主義教育基地接受初心教育，沐浴初心。
（6）評選優秀讀書心得體會和讀書筆記，開展“學習之星”評選表彰，結果納入績效考核。
2、深入大對標，找差距補短板
進一步強化比較眼光、對標意識，從政治標準、精神狀態、責任擔當、效能效率、規矩紀律等方面，全面對標中辦、省委辦公廳，向最高標準、最好水平對標，全面提升服務好、統籌好、對接好、落實好水平。
（7）全面盤底，列出清單。采取自查與他人幫助查找相結合的方式，以科室為單位，圍繞職能職責，全面梳理業務流程和管理制度，查找短板和漏洞，總結經驗，列出對標清單。
（8）固定標桿，量化標準。對照中辦和省委辦公廳工作標準，逐項量化，形成可學習可復制的工作要求。
（9）完善制度，創新工作。在全面對標的基礎上，完善已有制度，總結好的做法形成新的制度成果；進一步完善“大科室協同作戰”“痕跡管理”“錯誤庫”“工作講評”“馬上就辦”等好的做法，健全年初承諾、年中踐諾、年底述諾制，全面提升工作水平，推進效能機關建設。
（10）崗位練兵，培養“老把式”和“老黃牛”。通過跟班學習、結構性培訓、輪崗交流和舉辦形式多樣的業務練兵比武活動，培養一專多能的“老把式”，評選“老把式示范崗”；倡導默默無聞、愛崗敬業、追求卓越、無私奉獻的“老黃牛”精神，評選“老黃牛崗位標兵”。
3、務實大調研，參好謀輔好政
沒有調查研究就沒有參謀輔政權，沒有調查研究就沒有決策落實權。調查研究是做好市委辦各項工作的基本功。
（11）市委辦每位同志都要成為調查研究的高手，成為市委的“眼睛”和“耳朵”，到工作一線去感知甄別，到困難地方去研究問題，到先進地區去總結經驗，到表象下面去發現情況，到問題背后去尋找原因，到困難群眾中去聽“吐槽聲”，到服務對象中去被“找茬”，分門別類，抽絲剝繭，提出具有針對性、前瞻性和操作性的措施建議，供市委決策參考。
（12）聚焦問題，確定調研主題。圍繞服務好、統籌好、對接好、落實好，從全市發展所需、改革所急、穩定所憂、領導所念、群眾所盼的問題入手，選定一些主題開展集中調查研究，同時根據領導要求適時開展一些專題調查研究。當前重點結合全市正在開展的“抓重點、補短板、強弱項”集中調查研究，聚焦市委辦工作中的短板和弱項，聚焦xx發展中急需破解的營商環境不優、社會誠信缺失、底線工作基礎不牢、基層干部動力不足、落實力不強等難題，聚焦老百姓家門口的各類急、難、愁問題，開展調查研究。
（13）全方位全視角全覆蓋地“查”。大調研，“查”是基礎。只有人人查、無死角地查、持續不斷地查，才能聽得全、聽得實、聽得真，才能看到問題、看懂問題、看清問題。在“查”的過程中，既要班子帶頭，也要一般干部參與；既要進機關、進企業、進學校、進社區、進農村、進田間地頭覆蓋所有區域、所有領域、所有行業，也要與機關同事、基層干部、企業家創業者、居民群眾面對面交流覆蓋所有人群；既要與群眾坐在一條板凳上面對面傾聽、體察和感受，也要找到那些連反映困難、表達訴求的能力或條件都沒有的最困難的“沉默的少數”點對點交流；既要弄清楚矛盾問題是怎么形成的、如何積累的，也要搞明白解決矛盾問題的主要障礙在哪里、參照系是什么；既要聽順耳話，也要聽逆耳言。當前主要結合市委正在開展的進農村社區、進項目工地、進實體企業“三進春天行動”開展調查，全地域覆蓋、全行業覆蓋、各類人員覆蓋。通過調查，掌握平時不曾掌握的情況，聽到平時“聽不到”的聲音，看到平時“看不到”的現象，接觸平時視野之外的困難群眾。
（14）集思廣益地“研”。大調研，“研”是關鍵。要在全面深入調查的基礎上，靜下心來全面梳理盤底，排出哪些是共性問題、哪些是個別現象，哪些是區域性問題、哪些是全局性問題，哪些是短期問題、哪些是長期問題，縱向剖析，橫向對比，分門別類，解剖麻雀，找準癥因，找到解決問題、化解矛盾的“鑰匙”。
（15）市委秘書長班子成員全年到基層調研不少于60天，并撰寫2篇以上調研報告；其他機關干部都要結合工作崗位，充分利用節假日，開展調查研究，撰寫調查報告，提出合理化建議至少5條以上。
（16）將調研情況和調研成果數量與質量納入年終干部績效考核重要內容，年中召開一次調研工作講評會，對優秀調研成果進行評選表彰，對影響大、效果好、進入市委市政府重大決策的成果提請市委市政府表彰，并以適當形式向上級或有關方面推薦宣傳，促進成果最大限度轉化。
（17）搞好文稿信息服務，既做內容的“研究院”，提供高質量的文稿，又當好市委的“千里眼”“順風耳”，盡可能多地為主要領導掌握情況、指導工作提供“對路”信息，同時積極主動向上級報送反映xx工作特色和工作成效的信息。
4、主動大落實，提高落實力
落實是一種態度，也是一種能力，最能體現忠誠度、執行力。抓落實是市委辦的核心職能，市委辦就是“落實辦”。
（18）2018年定為市委辦“落實年”。按照全程抓落實、全員抓落實、全年抓落實的要求，把抓落實貫穿到服務好、統籌好、對接好、落實好全過程，上下貫通、橫向聯動、內外結合，構建抓落實的鏈條，形成抓落實的合力。
（19）繼續推進責任心教育。讓“絕對負責”浸潤每個干部心田、融入到辦文辦會辦事全過程。通過“最具責任心黨辦人”評選等責任機關創建系列活動，引導大家把崗位當責任、把責任當使命，力爭辦文“零缺陷”、辦會“零失誤”、辦事“零差錯”。
（20）突出落實重點。把抓落實的精力聚焦到產業發展、項目建設、精準脫貧、民間融資風險化解、污染防治等重點任務上來，聚焦到中央、省委、市委重要決策部署上來，聚焦到主要領導重要批示指示和文件、會議紀要確定的工作目標上來，定期調度，定期督辦，實行“一事一會一清單”（一個交辦事項附一個落實清單，一個會議紀要附一個落實清單），確保事事有著落、件件有回音。
（21）用好督查利劍。完善臺賬管理、動態跟蹤、定期反饋、辦結銷號督查制度，實施重大決策部署和重要批示指示全收集、全交辦、全督辦、全反饋機制，健全發文督辦、實地督辦、回訪督辦“三輪督辦”工作機制，建立市委通報批評績效考核扣分制度。督查過程中，既督任務、督進度、督成效，又查認識、查責任、查作風；既明查，也暗訪；既敢于亮劍，也堅持授權有限、言行有矩。
（22）開展“回頭看”。每個季度組織開展1次落實評估，搞好抓落實“體檢”。對重點落實督辦事項，可委托評估機構開展第三方評估，解剖麻雀。
（二）xx市委辦公室整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
1、我辦2018年支出數1990.12萬元，其中：工資福利支出1031.29萬元；商品服務支出787.59萬元；對個人和家庭的補助123.89萬元，其他資本性支出47.35萬元。系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括在職和離退休人員基本工資、津貼補貼、政府獎勵等人員經費，以及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設備購置、維修維護等公用經費。
2、2018“三公”經費財政撥款支出決算為x萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為x萬元，公務用車購置及運行費支出決算為x萬元，公務接待費支出決算為x萬元。2018年“三公”經費實際支出總數比2018年預算數節約x萬元。
二、xx市委辦公室整體支出績效情況
（一）2018年xx市委辦公室整體支出績效目標設定及指標設置情況
目標1：保質保量完成專項報告、領導講話、工作總結等各類文稿起草與審改，認真整理編印《市委通報》、《綜合與調研》等。
質量指標：完成率100%。
時效指標：及時辦結。
可持續影響指標：政令暢通。
服務對象滿意度指標：100%。
目標2：完成黨委信息上報、編印黨委信息刊物。
質量指標：及時報送。
時效指標：全年。
可持續影響指標：政令暢通。
服務對象滿意度指標：100%。
目標3：加強會議活動的統籌協調。
質量指標：完成率100%。
時效指標：及時辦結。
可持續影響指標：政令暢通。
服務對象滿意度指標：100%。
目標4：做好值班備勤工作。機要、信息、總值班室24小時在崗值班，緊急情況重大事件及時報告和處置。
質量指標：完成率100%。
時效指標：及時辦結。
可持續影響指標：政令暢通。
服務對象滿意度指標：100%。
目標5：強化辦文工作,完善黨內法規工作。嚴格辦文程序，加快公文辦理，提高辦文質量和效率。作好對縣市區黨內法規政策性文件的備案審核工作和市本級黨內法規性文件的上報備案工作，全力推進黨內法規工作制度化、規范化、程式化建設。
質量指標：做好文件收發辦理、印發工作。
時效指標：及時辦結。
可持續影響指標：政令暢通。
服務對象滿意度指標：100%。
目標6：做好機要保密工作。確保黨中央政令安全暢通。加強密碼通信設備的管理和維護，完善應急密碼通信保障措施，發揮密碼通信主渠道作用。加快推進全市黨委電子政務內網建設，確保電子政務內網安全、穩定運行。夯實傳統保密宣傳教育渠道，豐富保密教育方式，加強保密監管，強化保密督查檢查，確保國家秘密安全。
質量指標：完成率100%。
時效指標：全年。
可持續影響指標：政令暢通、嚴控失泄密事件發生。
服務對象滿意度指標：100%。
目標7：強化督促檢查。抓好項目建設、脫貧攻堅、環境保護、安全生產、小康建設等重點工作和省委市委主要領導批示件的落實。
質量指標：完成率100%。
時效指標：全年。
可持續影響指標：政令暢通、嚴控失泄密事件發生。
服務對象滿意度指標：100%。
目標8：機關黨建工作。
質量指標：完成率100%。
時效指標：全年。
可持續影響指標：機關黨建工作加強。
服務對象滿意度指標：100%。
目標9：優質高效做好后勤保障工作。提升后勤保障水平，加強財務內部控制和管理服務工作，做好固定資產政府采購、處置和清查等工作。加強駕駛員管理培訓，確保行車安全。
質量指標：完成率100%。
時效指標：全年。
可持續影響指標：政令暢通、保障有序。
服務對象滿意度指標：100%。
目標10：完成本單位人員經費保障任務。
數量指標：64人。
質量指標：人員經費保障100%。
時效指標：人員工資按月保障，辦公經費支出12月底前完成。
成本指標：總成本或人均成本。
服務對象滿意度指標：單位人員對財政資金保障和單位經費保障的滿意度達100%。
（二）2018年xx市委辦公室支出績效目標實現情況和指標完成情況
2018年，xx市委辦公室在收支預算內，完成了以下整體目標：
目標1：緊緊圍繞建設“忠誠、責任、效能、廉潔”四型機關的總目標，補短板、改作風、立規矩、建制度、強隊伍，著力提升“三服務”能力和水平，推進市委辦各項工作創一流、作表率、當標桿，全力保障市委機關政令暢通、高效運轉。提升忠誠度，做到參謀有道，謀全局出主意。緊緊圍繞中央、省委重大決策部署和重點工作舉措，牢牢把握工作主動權，發揮了市委辦作為市委“智囊團”“參謀部”的重要作用。共起草和審改各類綜合材料近100篇，其中工作匯報、講話發言、經驗材料60余篇，專項報告30余篇，編發了14期《市委通報》、6期《綜合與調研》、《辦公室工作簡報》10期。
效果：緊扣中心謀大事，當好參謀助手，為市委、市政府決策提供了科學依據。
目標2：堅持“守底線、爭進位”，圍繞中心、服務大局，對內挖潛、向外借力，努力提供及時、準確、全面的信息服務，信息工作繼續保持全省先進。牢牢守住緊急信息底線，做到“首報及時、續報準確、終報全面”。全年共編報《今日要情》12期；向省委辦公廳報送信息2000余篇（條），采用500余篇（條）；上報中央辦公廳信息200余篇（條），采用20余篇（條）；完成省委辦公廳信息約稿60余次；參加省委辦公廳信息處跟班學習4人次、市委辦信息科跟班學習30余人次。
效果：信息報送及時準確，為各級黨委提供了優質全面的信息服務。
目標3：強化執行力，做到協調有序。充分發揮承上啟下、溝通內外、協調左右的“核心中樞”作用，減少中間環節，為市委集中力量謀大事、議大事、抓大事創造條件，圓滿完成了包括市委經濟工作會議、全市產業項目建設現場觀摩暨講評推進會議等全市綜合性重大會議活動的組織協調工作。
效果：達到了合理有序安排公務活動，嚴格控制會議數量、規模、規格和時間的目的。
目標4：堅持24小時值班制度，及時、全面、準確傳達信息和指示。重大緊急突發事件做到第一時間掌握，第一時間報告，第一時間處理，保障市委日常工作銜接緊密、運轉順暢。全年共處理各類群眾來電來訪和應急值班信息x批次，處理信訪件x件。
效果：今年以來，全市值班工作運轉良好，沒有發生缺崗、誤報、漏報、瞞報情況。
目標5：強化辦文工作。嚴格對標市委辦“四型機關”建設各項要求，強化責任，嚴格管理，扎實工作，全年共辦理各類公文x余個，總計x余份。其中收文x個、x余份；發文x個，其中發送電子公文x余份。其中電子公文x余份。送審文件x余人次。收發電子公文x余份。根據中央省委要求，把黨內法規制度建設納入了黨的建設總體安排。全年共審核市本級文件132余個，審查縣市區報備文件x余個；上報省辦備案文件78個。
效果：辦文工作、黨內法規工作做到了有序、及時、準確、高效、安全，嚴格控制發文數量，圓滿的完成了目標任務。
目標6：全年共辦理密碼電報2132份、各類明傳電報1930份。完成了xx市電子政務內網（一期）建設任務，新建了市委機要局核心機房。并通過了省國家保密科技測評中心評測。全市688家安可應用試點單位的基礎信息采集工作全部完成，強化保密意識，采取多種形式開展保密教育7000余人次，建立市級保密自查自評管理平臺，對市保密監管中心進行了升級改造，全年未發生任何失泄密事件。
效果：確保機要密碼絕對安全、機要渠道絕對暢通，做到了零差錯零延誤，保密工作加大監管力度，確保了無重大失泄密事故發生。
目標7：制定《重點督查事項清單》，統籌確定脫貧攻堅、鄉村振興、防治污染、深化改革等 12個領域22項督查要點，做到督查事項清、責任領導清、責任單位清、完成時限清，確保全市重大督查事項、重點工作任務有序銜接、協同推進。建立黨委督查工作“一單四制”，即：制定任務清單和推行交辦制、臺賬制、銷號制、通報制，實行按級分類、歸口督辦和一單四制管理。以高度的政治責任感，高位推動、扎實做好中央和省委領導指示批示件辦理工作，建立歸口辦理機制，根據領導批示要求和內容分為A級（緊急重要批示件）、B級（重要批示件）和C級（閱知性批示件），區分輕重緩急，確定督查方式，全年共辦理省委領導同志批示件13件次、省委督查室交辦事項7件次。
效果: 緊扣市委、市政府工作重點，敏銳領會領導意圖，積極主動選題立項，加大督查力度，有力推動了決策落實。做到件件有臺賬、件件有交辦、件件有回音、件件有落實。
目標8：認真貫徹落實新時代黨的建設總要求和黨的組織工作路線，以黨的政治建設為統領，以“五化”建設為抓手，全力推進思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、領導班子建設，不斷推進市委辦機關黨建水平全面提升、全面過硬，扎實推進意識形態工作落到細處、落到實處。
效果：機關一支部、檔案局支部被樹立為“全市黨建示范點”，機關二支部被樹立為“市直黨建示范點”。機關一支部被評為“紅旗支部”、黨史辦支部和機關二支部被評為“優秀支部”。
目標9：嚴格執行財務管理規定，加強財務內部控制，強化專項資金效益管理，嚴控“三公”經費支出。強化辦公用房管理，嚴格按照省市標準，不超一寸辦公面積。全面實施公務用車改革，加強駕駛員行車管理和技術培訓，做到安全行車、高效用車。
效果：用好用活有限資金，加強車隊日常管理，保障了市委辦公室工作的正常有序運轉。
目標10：本單位2018年末總人數116人，其中在職人員64人，離休人員1人，退休人員51人。人員經費x萬元，日常公用經費x萬元。
效果：切實保證機關的正常運轉。
（三）未實現既定績效目標或未完成指標任務的分析說明
xx市委辦公室既定績效目標均已完成。
三、總體評價和自評得分情況
（一）xx市委辦公室2018工作總體自我評價。
2018年，在省委辦公廳的精心指導和市委的堅強領導下，xx市委辦堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，自覺踐行“五個堅持”，切實做好“六個表率”，認真貫徹省委辦公廳《關于踐行“五個堅持”加強統籌聯動 更好履行黨辦抓落實基本職能的意見》，扎實推進“忠誠機關、責任機關、效能機關、廉潔機關”建設，深入開展“大學習、大對標、大調研、大落實”活動，在統籌聯動上精準發力，聚焦發展大局、聚焦核心業務、聚焦效能效率，走在前、干在先、作表率、當標桿，全面提升“三服務”質量和水平，全力打造讓市委放心的“堅強前哨”和“鞏固后院”。各項工作都取得了新成績、新進步，得到了各級黨委和廣大干部群眾的高度肯定。
（二）市績效辦對2018年xx市委辦公室的績效評估考核結果暫未審定。
（三）自評得分情況：根據年初的績效考核工作計劃和目標，市委辦公室較好地完成了全年的目標工作任務。自評為95分。（詳見部門整體支出績效評價指標表。）
四、存在問題與建議
（一）存在的問題：整體支出績效意識有待提高，未形成預算績效管理機制，未安排專人進行預算績效管理，相關管理制度有待進一步完善及落實。
（二）建議：加強單位對績效評價工作的重視，提高預算績效申報工作質量，盡量采取定量的完成，制定清晰、可衡量的績效指標。
第五篇：2017年部門整體支出績效評價自評報告
2017年部門整體支出績效評價自評報告
（米易縣城市管理局）
一、基本情況
按照 2006 年 4 月 7 日米易縣機構編制委員會《關于成立米易縣城市管理局的通知》（米編發【2006】1 號文件要求，將城市管理職能從規劃和建設管理局劃出，組建米易縣城市管理局，承擔城市管理職能，為縣府直屬正科級全額撥款事業單位，內設辦公室、城市監察股、環衛股、綠化股和市設施維護股。主要負責城市市容市貌監察、城市環境衛生管理、園林綠化管護、市公共設施維護管理及供水、供氣等城市公用事業監管。我局經縣辦編辦核定事業編制 27 名，其中全額撥款事業編制 26 名、工勤人員編制 1 名。內設機構為 5 個股所級機構。領導職數：局長 1名，副局長 2 名，股級領導 6 名。2009 年轉為參照公務員管理事業單位。我局現實有人數 161 人，其中：參照公務員法管理人員 27 人(含新聘工勤人員4人)，財補助人員 134 人，退休人員 9人。
二、財政資金收支情況
2017年 全 年經費 預 算 收 入 4821.06萬 元，全 年 經 費 支 出4761.06萬元。當年經費結余60.00萬元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預算編制情況。
2017年米易縣城市管理局收入預算總額為838.68萬元，其中：當年財政撥款收入838.68萬元。相應安排支出預算838.68萬元，其中：城鄉社區支出796.16萬元，社會保障和就業支出23.46萬元，住房保障支出19.06萬元。
米易縣城市管理局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。
基本支出251.04萬元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出587.64萬元，是用于保障垃圾清運、城市監察、市政設施維護等特定的工作任務，用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
1、城鄉社區支出796.16萬元，主要用于人員工資、日常運轉以及為完成特定工作任務而安排的項目支出等。
2、社會保障和就業支出23.46萬元，主要用于機關及單位離退休人員支出。
3、住房保障支出19.06萬元，用于機關及單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
2017年財政追加預算資金3982.38萬元。
（二）執行管理情況。
2017年米易縣城管局收入決算總額為4821.06萬元，其中：當年財政撥款收入4821.06萬元（包括公共預算財政撥款收入978.03萬元，政府性基金撥款收入3843.03萬元），無事業收入及上年結轉收入。
2017年米易縣城管局支出決算總額為4761.06萬元，其中：社會保障和就業支出24.55萬元，城鄉社區支出4716.65萬元，住房保障支出19.86萬元，年末結轉和結余60.00萬元。
米易縣城管局財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及米易縣城市管理發展相關工作。
基本支出，是用于保障米易縣城市管理局機關等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障米易縣城管局機關等機構為完成特定的行政工作任務或發展目標，用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
1、社會保障和就業支出24.55萬元，主要用于全局退休人員退休費、退休人員福利費等支出。
2、城鄉社區支出4716.65萬元，主要用于職工（含臨聘職工）工資、保險、津貼補貼以及公用經費等支出。
3、住房保障支出19.86萬元，主要用于為職工（主要是在編在冊職工）繳納住房公積金及住房補貼。
財政撥款“三公”經費情況
1、因公出國（境）經費
我局2016年及2017年均無因公出國（境）費。
2、公務接待費
2017年公務接待費0.90萬元,較2016年決算數下降73.64%，主要原因是由于我縣城市管理水平大幅提升，各地區城管部門到我縣參觀學習、考察城市管理工作經驗的人數較上年有所增加。2017年公務接待費主要用于省內各市、縣城管部門到我縣考察學習城市管理經驗等接待用餐費。其中：國內公務接待7批次，92人，共計 支出0.90萬元，具體開支內容包括：2017年1月16日，內江市城管執法局到我縣考察學習垃圾處理費收取經驗共11人，接待費1358元； 2月21日，洪雅縣園林管理所到我縣考察學習國家園林縣城創建經驗一行8人，接待費980元；2月23日，內江市園林局到縣考察學習城市園林綠化先進經驗一行12人，接待費1500元；4月25日，廣安市園林局到我縣學習園林植物修枝整形一行8人，接待費980元； 3月21日，攀枝花市仁和區城管局到縣交流學習園林綠化管理一行7人，接待費820元；3月23日，蒲江縣城管局到 我縣學習環境治理先進經驗一行24人，接待費3160元；6月2日，夾江縣城管執法局到我縣考察學習市容秩序等一行22人，接待費201.2元。
3、公務用車購置及運行維護費
2017年公務用車購置及運行維護費98元,較2016年決算數2.33萬元下降99.58%，主要原因是公務用車已移交機關事務管理局。
（三）綜合管理情況。
2017年我局按照相關規定進行的收費項目主要有：占道費、城鎮垃圾處理費及污水處理費。同時我局按照有關要求進行了財政預、決算公開，開展了財政資金支出績效評價，并依法接受財政監督。
（四）整體績效。
2017年，是米易縣“基礎提升年”，是“城管執法體制改革”起步之年，縣城管局在縣委、縣政府的堅強領導下，認真貫徹落實黨的十八大、十九大和習總書記重要講話精神，圍繞全縣中心工作，4 以城市精細化管理和推動重點項目為目標，凝心聚力，攻堅克難，不斷創新工作方式，努力推動各項工作取得新進展、新成效，全力做好“陽光”篇章。
全年完成固定資產投資3.2億元，生活垃圾無害化處理率達100%，密閉清運率達100%，城區道路機械化清掃程度達90%，城市生活污水集中處理率達86.3%，亮燈率達98%，市政設施完好率達97.3%。
1、從嚴從實抓基礎工作質量
過去的一年，面對城市管理新常態，繼續強化環衛、綠化市場化運作，努力改善市政基礎設施和提升市容市貌，狠抓黨的建設、脫貧攻堅等工作，統籌兼顧，齊抓共管，使各項基礎工作取得了一定成效。
2、齊心協力抓重點工作推進
圍繞目標任務，突出重點，以高度的責任感和強烈的全局意識，扎實有效推進，迅速落實，形成千斤重擔大家挑、齊心協力抓落實的工作格局。
一是全省園林工作會在米易勝利召開，國家級園林縣城成功創建。按照四川省住建廳關于召開《2017年全省城市園林綠化工作會的通知》相關安排，2017年4月四川省城市園林綠化工作會在米易縣召開。由我局協助省廳進行會議報到工作、制作會議指南、負責制作參會人員入場牌、會議資料印制及裝袋、初步擬定現場參觀線路、協助進行會務工作、負責城管局展板介紹、制作城市園林綠化精細化管理與養護PPT。負責會議期間城區園林綠化、清掃保潔、縣容整潔等工作。此次園林會議在米易縣召開，也是創建國家園林縣城初審，是對我縣創園工作的督促和推進。在推進生態建設、改 善人居環境等方面發揮了積極作用。10月27日，按照《住房城鄉建設部關于命名2017年國家園林城市的通報》（建城〔2017〕225號）文件，米易縣正式創建為國家園林縣城。
二是2017年城鄉環境綜合治理工程。睿龍花園西側邊坡治理工程施工招標已掛網；撒蓮鎮污水處理設施配套管網建設項目正納入土地調規；2017年新型城鎮化專項債券項目資金已落實，正在申請撥付。
三是旅游公廁增設工程。正在進行圖紙審查工作。
四是米易縣舊城區雨污管網分流改造工程。正在進行財評。五是城市亮化升級和公共照明維修改造工程。已完成施工圖設計、財評、立項以及掛網招標等工作。
六是數字化城管。正在試運行階段。
七是“三爭”工作。爭取資金1580萬元，其中480萬元垃圾污水處理設施建設經費已全部于年底前撥付各鄉鎮。水街管網建設資金40萬元已撥付國投公司，垃圾中轉項目資金60萬元因年底前尚未實施完成，項目資金結轉至下年支付。
八是米易縣城區生活垃圾中轉站建設。初步選址確定，擬定實地考察學習計劃。
九是米易縣生活垃圾場。已完成新建生活垃圾處理場擬建位置1:500地形測繪及基本農田、林權區域的核實。正在推進地質勘查等前期工作。
十是“一街一景”打造。完成迎賓大道、人民路、北橋路、新二小周邊綠地提升，種植了鳳凰木424株，金蒲桃563株，紫絨鼠尾草3078平方米，樹狀月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行車交通系統新一輪運行維護。已完成方案設計，正 報送政府常務會審議。
四、評價結論及建議
隨著我縣城市建設不斷加快，城區面積不斷擴展，城市內涵不斷豐富，城市承載功能不斷增強，城市管理所面對的部件也在質和量上發生深刻變化，再加上廣大群眾日益增長的物資文化和精神文化的需求，需要政府進一步加大重視程度，希望財政一如繼往加強資金保障。
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