第一篇：部門整體支出績效評價自評報告

部門整體支出績效評價自評報告

(2016年度)

單位名稱：常德廣播電視大學(xué)

報告日期：2017年8月4日

2016年常德廣播電視大學(xué) 整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

常德廣播電視大學(xué)為獨立財務(wù)核算單位，財政預(yù)算一級撥款單位，學(xué)校設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、人事科(監(jiān)察室與其合署辦公）、教務(wù)科、科研科、后勤保衛(wèi)科、信息技術(shù)科、開放教育學(xué)院、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育學(xué)院。學(xué)校編制名額為52人，2016年12月底在編在職人員50人，退休人員29人，固定臨時聘用工作人員17人。學(xué)校目前占地面積50畝，擁有傳達(dá)室1間、辦公樓1棟、教學(xué)樓3棟、男生宿舍1棟、女生宿舍1棟、食堂及禮堂1棟、教工宿舍2棟。擁有簡易體育健身場、簡易球場、文化廣場等公共活動區(qū)。學(xué)校目前擁有公務(wù)車1輛。

（二）單位主要職責(zé)

常德廣播電視大學(xué)（常德現(xiàn)代技術(shù)職業(yè)學(xué)校、常德社區(qū)大學(xué)）是獨立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責(zé)有指導(dǎo)管理全市電大教育工作，主辦開放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“一村一名大學(xué)生”計劃學(xué)習(xí)，培訓(xùn)、指導(dǎo)全市教師、校長遠(yuǎn)程教育，開展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn)等。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況

（一）部門預(yù)算情況

1、部門預(yù)算收入

2016年初部門預(yù)算收入為1463.84萬元，其中，公共預(yù)算財政經(jīng)費撥款852.72萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款22萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款589.12萬元。

2、部門預(yù)算支出 2016年初部門預(yù)算支出為1463.84萬元，其中，基本支出1337.44萬元，項目支出126.40萬元。

3、三公經(jīng)費預(yù)算情況

2016年度部門預(yù)算三公經(jīng)費預(yù)算總支出41萬元，其中公務(wù)車運行維護(hù)費16萬元，因公出國出境0萬元，公務(wù)接待費25萬元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1、部門實際收入

2016年度收入決算數(shù)1567.15萬元，其中，公共預(yù)算財政撥款收入1014.34萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款552.81萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)374.53萬元，2016年度可用金額合計1941.68萬元。

2、部門實際支出

2016年度支出決算數(shù)1593.47萬元。基本支出1444.01萬元。其中：人員經(jīng)費878.66萬元（工資福利支出594.43萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出284.23萬元），商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費565.35萬元。項目支出149.46萬元，為其他資本性支出。

3、三公經(jīng)費實際支出情況

2016年度部門預(yù)算三公經(jīng)費實際總支出36.04萬元，其中公務(wù)車運行維護(hù)費15.84萬元，因公出國出境0萬元，公務(wù)接待20.20萬元。

4、部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析

2016年部門整體實際支出1593.47萬元，2015年部門整體實際支出1339.79萬元，2016年較2015年整體支出增加了253.68萬元，其中基本支出增加229.64萬元，主要因為工資福利支出根據(jù)當(dāng)年政策有所調(diào)整，增加了113.69萬元，學(xué)校職能全面拓展，除負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市開放教育外，新增終身教育及學(xué)分登記、教師培訓(xùn)、干部在線等工作，商品和服務(wù)支出增加99.95萬元。與年初預(yù)算1463.84萬元對比，增加了129.63萬元，主要為辦公費、勞務(wù)費、維修費及其他商品服務(wù)支出預(yù)算欠精準(zhǔn)。

2016年度“三公”經(jīng)費總支出36.04萬元，預(yù)算數(shù)為41萬元，2015年度“三公”經(jīng)費總支出49.75萬元。2016年度“三公”經(jīng)費比2015年減少13.71萬元，減少率27.56%。與2016年預(yù)算對比，減少4.94萬元，減少率12.1%。減少變化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制接待范圍，接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約、縮減開支。

（三）部門預(yù)算管理情況

1、預(yù)算編制方面

學(xué)校按照教育教學(xué)發(fā)展計劃和任務(wù)目標(biāo)為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，同時充分考慮國家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本校實際情況編制部門預(yù)算。

預(yù)算編制流程分為5個步驟，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報、預(yù)算論證及編制預(yù)算。

①預(yù)算布置。每年九月，財務(wù)室根據(jù)財政局要求，提出下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；

②預(yù)算申報。每年十月初，各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計劃提出真實、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請，專項經(jīng)費應(yīng)附支出預(yù)算明細(xì)。

③預(yù)算論證。每年十月中旬，財務(wù)室對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證，結(jié)合學(xué)校下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。

④編制預(yù)算。每年十一月初，財務(wù)室根據(jù)市財政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管校長、校黨委書記、校長審閱，上報市財政局。

2、基本支出預(yù)算管理情況

根據(jù)市財政局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報，并在校園網(wǎng)站進(jìn)行公開，下年度各項經(jīng)費開支范圍、項目建設(shè)支出必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請。5千元（含5千元）以下用款由分管校長審批，2萬元以上用款由班子會研究后審批。

3、項目支出預(yù)算管理情況

學(xué)校加強(qiáng)對市財政預(yù)算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進(jìn)度實行。專項資金應(yīng)實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移專項資金。

所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進(jìn)行政府采購。工程項目通過政府采購，經(jīng)過財政預(yù)算評審、招投標(biāo)、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴(yán)格執(zhí)行，并進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。

4、三公經(jīng)費預(yù)算管理情況

學(xué)校對于三公經(jīng)費預(yù)算嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)格預(yù)算，近年來，學(xué)校公務(wù)接待費逐年下降。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

目標(biāo)1：積極爭取領(lǐng)導(dǎo)支持、政策支持、經(jīng)費支持、人才支持、建設(shè)支持，爭取盡快將創(chuàng)建常德開放學(xué)院、納入市政府工作議程。

目標(biāo)2：成功創(chuàng)建省級文明單位，建設(shè)文明校園、書香校園、溫馨校園。

目標(biāo)3：構(gòu)建完善從學(xué)前教育到老年教育、學(xué)校教育到社區(qū)教育、學(xué)歷教育到非學(xué)歷教育、素質(zhì)教育到技能培訓(xùn)、城市居民教育到鄉(xiāng)村農(nóng)民教育的具有時代特征、橫向溝通、縱向銜接的開放式終身教育體系。

（二）部門績效年度目標(biāo)

1、年度內(nèi)在籍學(xué)生達(dá)1萬人，社區(qū)居民培訓(xùn)達(dá)8000人次，教師培訓(xùn)達(dá)4000人，干部在線培訓(xùn)達(dá)1萬人，輟學(xué)學(xué)生低于5%。

2、國開課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省前

五、國開網(wǎng)交互交流活動全省排名前

三、培訓(xùn)合格率達(dá)到95%。

3、厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理，爭取預(yù)算執(zhí)行差異率低于5%。4、2016年全年學(xué)費、住宿費、門面租金等非稅收入達(dá)到510萬元以上。

5、項目整體滿意度達(dá)到85%。

（三）績效目標(biāo)完成情況 1、2016年底在籍學(xué)生超1.2萬人，社區(qū)教育培訓(xùn)近9000人次，2016年“國培省培”遠(yuǎn)程培訓(xùn)3650人, 2016年提升工程培訓(xùn)分兩期進(jìn)行，共8084人參加培訓(xùn),培訓(xùn)合格率達(dá)95%以上；培訓(xùn)學(xué)院組織的<干部教育培訓(xùn)工作條例>網(wǎng)絡(luò)專題培訓(xùn)班，全市11990名副科級及以上干部報名參加，11610人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、結(jié)業(yè)率分別達(dá)到99.06%、96.83%、從政心態(tài)教育專題培訓(xùn)班，全市有12130名副科級及以上干部報名參加，11648人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、結(jié)業(yè)率分別達(dá)到98.38%、96.03%。

2、國開課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省第三、國開網(wǎng)交互交流活動全省第二、培訓(xùn)合格率達(dá)到95%以上。3、2016年部門整體實際支出1593.47萬元，支出預(yù)算數(shù)為1463.84萬元，預(yù)算執(zhí)行差異率為8%，略低于年初績效目標(biāo)。4、2016年全年學(xué)費收入530.65萬元、學(xué)生住宿費達(dá)到30萬元、門面租金收入49.69萬元。

5、學(xué)校師生及培訓(xùn)對象整體滿意達(dá)85%。

四、部門績效評價工作情況

針對年初工作安排，我校于每年度結(jié)束前，以個人、科室為單位對本年度工作進(jìn)行總結(jié)歸納，交人事部門匯總后進(jìn)行考核評價。

五、綜合評價結(jié)果

結(jié)合我校實際情況，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》評分，綜合得分86分，部門整體支出績效為“良”。

六、部門整體支出績效情況

1、經(jīng)濟(jì)效益：2016年全年學(xué)費收入530.65萬元、學(xué)生住宿費達(dá)到30萬元、門面租金收入49.69萬元，均完成年初績效目標(biāo)。

2、社會效益：2016年我校開放教育招生4001人（其中農(nóng)民大學(xué)生招生1050人），在籍學(xué)生達(dá)到1.2萬人，組織面授課程、網(wǎng)上教學(xué)，畢業(yè)論文指導(dǎo)、答辯等教學(xué)工作。社區(qū)大學(xué)2016年建設(shè)“常德終身教育學(xué)習(xí)網(wǎng)”，首期有7000門資源入網(wǎng)，目前網(wǎng)站注冊人數(shù)已經(jīng)達(dá)到3758人。為豐富本土學(xué)習(xí)資源，重點進(jìn)行了“講好常德故事”資源建設(shè)申報，中老年電腦掃盲教材上冊改版，下冊大綱目錄、內(nèi)容的編訂等工作，積極提供資源建設(shè)素材，完成了12門自制課程的建設(shè)。另百堂好課進(jìn)社區(qū)組織送課三次，得到市民好評，特別是中老年人智能手機(jī)使用、如何做優(yōu)秀父母等課程深受歡迎。

3、生態(tài)效益：學(xué)校堅持注重校園環(huán)境的營造，打造書香校園、溫馨校園，文明校園。“都市菜園”項目的建設(shè)與推廣，滿足城市居民對“綠色、健康”需求，助力“綠色常德”建設(shè)；圖書閱覽室的建設(shè)將為居民提供一個學(xué)習(xí)休閑的場所，營造良好學(xué)習(xí)氛圍、打造“書香常德”。

4、可持續(xù)影響：社區(qū)學(xué)院組織百堂好課進(jìn)社區(qū)，培訓(xùn)學(xué)院進(jìn)行教師培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，開放教育學(xué)院組織學(xué)歷教育，學(xué)校利用自己的平臺，提供各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的機(jī)會，提升市民素質(zhì),促進(jìn)全民終身學(xué)習(xí)。學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育并舉，逐步完善終身教育體系，助力學(xué)習(xí)型城市創(chuàng)建工作。

5、社會公眾或服務(wù)對象滿意度：在教學(xué)及培訓(xùn)等各項業(yè)務(wù)活動組織過程中，各方面事務(wù)盡量考慮周全，為服務(wù)對象提供所需求的服務(wù)。學(xué)生對教學(xué)滿意度達(dá)到85%、參加培訓(xùn)人員對服務(wù)滿意度達(dá)到85%。

七、存在的主要問題

1.對于目標(biāo)設(shè)定需要分科室部門分解，匯總后制定整體目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評價標(biāo)準(zhǔn)，特別是對于不能量化的目標(biāo)如何評價。

2.部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經(jīng)濟(jì)效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項需更加清晰，不能很好的對比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。

3.財務(wù)管理方面，會計核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

八、改進(jìn)措施和建議

1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。

2.對于能細(xì)分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項支出進(jìn)行管理，以便更好的進(jìn)行績效評價，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進(jìn)。

3.財務(wù)上，會計核算要更加詳細(xì)，為本單位各項工作的開展、總結(jié)、評估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項業(yè)務(wù)工作更好的開展提供幫助。

附件1：部門整體支出績效評價指標(biāo)表

附件2：部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

常德廣播電視大學(xué) 2017年8月4日

第二篇：部門整體支出績效評價自評報告

（篇一）

市財政局：

根據(jù)《**市財政局關(guān)于開展**市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔**〕41號）文件要求，我局組織人員對**年部門整體運行及支出情況進(jìn)行了自查自評，并對照部門整體支出績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評分，此次自評包含林業(yè)局機(jī)關(guān)及中坡國家森林公園、林調(diào)院、瀘陽林場三個二級預(yù)算單位（瀘陽林場為**年新增預(yù)算單位）。自評得分97分。現(xiàn)將自評情況報告如下。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.人員機(jī)構(gòu)

編制數(shù)546人（其中財政撥款編制數(shù)343人），**年實際在職人數(shù)429人。特別說明：①決算報表的編制數(shù)為440人，與此次績效統(tǒng)計的實際編制數(shù)不相符，原因是因為中坡國家森林公園只填報了財政撥款編制數(shù)，原差額編制數(shù)人員未填入，而瀘陽林場將原自收自支編制和后來財政核定的財政撥款數(shù)全部填進(jìn)報表；

②決算報表的實際在職人數(shù)與此次績效統(tǒng)計的在職人數(shù)不相符，原因是報表填報的447人包含了借聘用人員和臨時工。為此，此次績效自評統(tǒng)一口徑，其中：

（1）林業(yè)局（機(jī)關(guān)）屬全額撥款行政單位，行政級別正處級，轄7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、造林科、資源林政科、行政審批服務(wù)科(法制科)、野生動植物保護(hù)科、計劃財務(wù)科、人事科）以及機(jī)關(guān)黨委、11個非獨立核算事業(yè)單位（市木材管理站、市經(jīng)濟(jì)林服務(wù)站、市林政資源管理站、市林業(yè)工業(yè)管理站、市林業(yè)干部訓(xùn)練班、市林木種苗管理站、市國有林場管理站、市森林病蟲害防治保護(hù)站、市林業(yè)改革試驗區(qū)辦公室、市世界銀行貸款林業(yè)項目辦公室、市人民政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室）。**年年末編制數(shù)87人，其中行政編制26人（含機(jī)關(guān)工勤編2名）、事業(yè)編制61人。**年年末實有人數(shù)為145人，其中在職人員74人（行政人員17人含機(jī)關(guān)工勤1人、事業(yè)57人）、離退休人員65人（離休2人、退休63人）。

下屬的獨立核算的二級單位有9個，其中全額撥款單位有2個：森林公安局、林業(yè)調(diào)查設(shè)計院；

差額撥款財政補(bǔ)助單位1個：湖南省中坡國家森林公園管理處（副處級）、自收自支事業(yè)單位2個：瀘陽國有林場、林業(yè)開發(fā)公司；

企業(yè)4個：五溪林場、木材公司、林業(yè)發(fā)展公司、林業(yè)建設(shè)投資有限公司。

（2）湖南中坡國家森林公園管理處（市林業(yè)科學(xué)研究所、市中坡風(fēng)景名勝區(qū)管理處）事業(yè)編制175名（其中財政撥款編制數(shù)138人），年末實有人數(shù)219人，其中在職人員145人(含8名富余人員)，離休人員1人，退休人員73人。

（3）**市林業(yè)調(diào)查設(shè)計院事業(yè)編制26人，年末實有在職人員34人，其中在職人員21人、退休人員13人。

（4）**市瀘陽國有林場事業(yè)編制258人（其中財政撥款編制數(shù)92人），年末實有人員375人，其中在職人員189人（含97名富余人員），退休人員186人。

2.單位主要職能

（1）研究擬定全市林業(yè)生態(tài)的環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的政策措施并組織實施；

擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；

（2）承擔(dān)推進(jìn)各項林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益。擬訂我市集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。

（3）制定實施植樹造林、封山育林等方面的營造林計劃和規(guī)劃，組織開展植樹造林、封山育林；

指導(dǎo)各類商品林、風(fēng)景林和花卉的培育；

指導(dǎo)林木種子采集、儲藏和繁育、質(zhì)量監(jiān)測；

組織實施全市營造林工作檢查驗收；

指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)，承擔(dān)油茶等經(jīng)濟(jì)林的培育和開發(fā)利用。

（4）組織指導(dǎo)森林資源的管理，森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；

審核并監(jiān)督森林資源的使用，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督森木、竹木的憑證采伐與運輸、經(jīng)營與加工；

指導(dǎo)有關(guān)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。

（5）組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對依法征、占用林地進(jìn)行審核，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛；

（6）組織、監(jiān)督指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁殖、棲息地恢復(fù)發(fā)展；

監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營其專用標(biāo)識、疫源疫病監(jiān)測；

在國家自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，組織指導(dǎo)陸生野生動物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)管理；

組織、協(xié)調(diào)全市濕地保護(hù)工作；

協(xié)調(diào)全市野生動植物的重大違法性案件查處。

（7）組織全市林業(yè)項目計劃、資金的申報與實施；

管理市級林業(yè)資金；

監(jiān)督全市林業(yè)資金的征繳、管理和使用；

監(jiān)督審核重點林業(yè)建設(shè)項目及資金管理；

研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議；

監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；

組織指導(dǎo)全市林業(yè)統(tǒng)計工作；

（8）制定全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。

（9）組織開展全市林業(yè)普法宣傳教育，研究擬訂森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)、國土綠化和防治荒漠化方面的規(guī)范性文件；

指導(dǎo)和監(jiān)督林業(yè)執(zhí)法工作；

承辦行政訴訟、行政復(fù)議工作；

負(fù)責(zé)林業(yè)行政執(zhí)法人員的考核培訓(xùn)和執(zhí)法證的管理；

負(fù)責(zé)規(guī)范性文件合法性的審查、“三統(tǒng)一”和清理工作；

負(fù)責(zé)市級重大林業(yè)行政處罰案件的初審工作；

負(fù)責(zé)依法行政考核評議工作，制訂行政檢查計劃并監(jiān)督實施。

（10）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市森林防火工作和病蟲害防治檢疫工作。

（11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)；

（12）負(fù)責(zé)森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調(diào)查檢測和評價；

森林分類區(qū)劃界定；

占用征收林地可行性報告編制；

森林資源規(guī)劃設(shè)計調(diào)查；

實施方案編制；

林業(yè)專項核查；

林業(yè)作業(yè)設(shè)計調(diào)查；

營造林規(guī)劃設(shè)計；

林業(yè)數(shù)表編制；

國家、地方或行業(yè)林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定；

司法鑒定。

（13）負(fù)責(zé)中坡國家森林公園、瀘陽國有林場的森林資源保護(hù)、管理；

對轄區(qū)內(nèi)公益林進(jìn)行管護(hù)，發(fā)展林業(yè)科學(xué)研究，發(fā)展本級林業(yè)生產(chǎn)。

（14）承辦市人民政府交辦的其他事項。

3.**年承擔(dān)全市林業(yè)重點工作計劃

（1）速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項目，投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬畝。

（2）木本油料林基地建設(shè)項目，投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝。

（3）重要通道裸露山地造林項目，投資5000萬元，裸露山地復(fù)綠2.5萬畝。

（4）千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設(shè)項目，投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補(bǔ)植補(bǔ)造500畝。

（5）千萬畝封山育林工程，投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

**年，**市林業(yè)局本級總收入為8113萬元，其中財政撥款收入6467.7萬元、經(jīng)營收入321.3萬元、其他收入1324萬元。總支出為9044.88萬元，其中“基本支出”5348.24元、“項目支出”3404.87萬元、“經(jīng)營支出”291.77萬元。“基本支出”核算的主要內(nèi)容是人員工資、社會保障繳費、臨時工工資以及保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的商品和服務(wù)支出；

“項目支出”核算內(nèi)容有完成各項林業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費和森林培育、森林防火、林業(yè)病蟲防治、林業(yè)科技推廣、泰格林紙的罰沒款的專項返還、中坡公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。“經(jīng)營支出”主要是中坡公園苗木經(jīng)營支出。當(dāng)年支出不足全部是用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金來彌補(bǔ)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

**年全年“基本支出”5348.24萬元，全年基本“公用經(jīng)費”支出469.29萬元，其中“三公經(jīng)費”支出116.11萬元（其中：公車運行77.4萬元、出國經(jīng)費3.25萬元、公務(wù)接待35.46萬元）。雖然今年的部門整體支出決算數(shù)據(jù)增加了“瀘陽林場”一個單位，但“公用經(jīng)費”總數(shù)469.29萬元較**年決算數(shù)550.84萬元壓縮了14.8%；

“三公經(jīng)費”116.11萬元較**年決算數(shù)124.548萬元壓縮了6.7%。其中：公務(wù)接待費由**年的50.22萬元降至35.46萬元，壓縮了29.4%。在支出管理方面，我們堅決貫徹落實省委省政府關(guān)于落實黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”的要求，嚴(yán)格控制單位行政運行基本支出，特別是“三公”經(jīng)費的管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費及資產(chǎn)管理，有效地降低了行政成本。**年部門決算、**年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算、專項資金和部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)按市財政規(guī)定及時規(guī)范完成地進(jìn)行了申報，并在政府和部門政務(wù)網(wǎng)上進(jìn)行了公開。結(jié)合市委巡察反饋意見，認(rèn)真落實整改，進(jìn)一步修改完善了機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法等規(guī)章制度，規(guī)范了資金、資產(chǎn)管理，全年未因違規(guī)分配使用資金受到相關(guān)處罰。

政府采購金額說明：**年政府采購預(yù)算數(shù)為121.22萬元，實際采購金額為116.74萬元，政府采購執(zhí)行率為96.3%，計滿分。而**年部門決算報表反映的政府采購金額為144.75萬元，差額28.01萬元系市林調(diào)院報表填報錯誤，由于填表人將單位監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目在建工程借款28.01萬元填列在政府實際采購欄目，造成與實際采購金額不符，在此特別說明。

（二）項目支出

我市作為全省重點林區(qū)，市級林業(yè)部門承擔(dān)著全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、生態(tài)扶貧、森林資源保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及市委、市政府安排的各項重點工作，工作任務(wù)重,**年市本級完成各項林業(yè)專項工作而開支的項目支出3404.87萬元（其中市級財政專項資金565.35萬元，詳見專項資金績效評價報告），其中專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費562.43萬元。

項目支出主要包含了泰格林紙罰沒收入返還，以及全市林權(quán)制度改革、森林資源管理和監(jiān)測、林業(yè)項目的可研、申報和銜接、林業(yè)重點項目竣工驗收、森林防火、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、林業(yè)生態(tài)文化及林業(yè)執(zhí)法宣傳等專項工作經(jīng)費、中坡國家森林公園生產(chǎn)性及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

三、部門整體運行及專項組織實施情況

1.完善制度，規(guī)范管理

為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定，市委、市政府厲行節(jié)約的精神，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理，我局制定了《**市林業(yè)局局領(lǐng)導(dǎo)分片聯(lián)系和督查縣市區(qū)林業(yè)重點工作制度》、《**市林業(yè)局貫徹落實上級方針政策和重大決策部署跟蹤督查制度》、《林業(yè)生產(chǎn)項目支出管理制度》、《局機(jī)關(guān)一般基建項目管理制度》、《**市林業(yè)局行政審批事項事中事后監(jiān)管制度》，修改完善了《**市林業(yè)局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》（懷林〔**〕70號）、《公務(wù)接待制度》、《公車管理制度》，對單位行政運行、內(nèi)部控制、會議、差旅、培訓(xùn)等按政策新規(guī)進(jìn)行了修訂和細(xì)化。

2.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，控制各項經(jīng)費支出

（1）公款出國（境）費：全年因公出國出境費用支出3.25萬元，支出在預(yù)算之內(nèi)。

（2）公務(wù)用車運行費：嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，公務(wù)用車一律實行派車登記制，單位所有公車實行定點維修、ic卡加油、統(tǒng)一保險制度，如實登記上報公務(wù)車輛情況，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。

（3）公務(wù)接待費用：公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，嚴(yán)格接待審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、杜絕大吃大喝及高消費娛樂，接待總額嚴(yán)格控制在市紀(jì)委、市財政下達(dá)的厲行節(jié)約預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)。

（4）公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定

公務(wù)卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全局職工全覆蓋，費用開支全部用公務(wù)卡結(jié)算。

3.完善監(jiān)管，建立長效機(jī)制

（1）提高全局意識。自領(lǐng)導(dǎo)到普通干部，全面增強(qiáng)厲行節(jié)約、減少行政成本的意識，強(qiáng)化危機(jī)感和責(zé)任感，提高工作效率、節(jié)約行政成本從一點一滴做起。

（2）加強(qiáng)對會議經(jīng)費的管理。按要求盡量精簡會議，控制會議時間、規(guī)模、人數(shù)，盡量利用機(jī)關(guān)會議室，盡量召開電視電話會議，使用多媒體，會議歸口管理，會期不超過半天，會議的人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

（3）加強(qiáng)對培訓(xùn)及差旅費的審批管理。嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模，控制出市參加會議、培訓(xùn)的人數(shù)；

實施出差申報層層審批制，從嚴(yán)審批，控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，工作要有計劃，除特辦急辦的事項外，盡量將需要出差的事項整合辦理。

（4）加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理。執(zhí)行公車改革政策，規(guī)范和控制公務(wù)用車、修理、用油等行為；

因公出差最大限度地拼公車，提高單車使用效率。

（5）控制公務(wù)接待費用。所有接待實行公函接待和審批制，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍和次數(shù)，層層審批，嚴(yán)禁使用煙酒和飲料，由局監(jiān)察室負(fù)責(zé)不定期督查，堅持“務(wù)實節(jié)儉、高效透明、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、有利公務(wù)”的原則，嚴(yán)禁大吃大喝、鋪張浪費。

（6）嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。機(jī)關(guān)基建項目及大額專項經(jīng)費支出、設(shè)備購置一律經(jīng)局黨組會議研究決定，并按政府采購規(guī)定實施，耗材及辦公用品采購實行定點采購。

（7）全力推行網(wǎng)絡(luò)無紙化辦公，減少紙張使用。

（8）加強(qiáng)用電管理。對空調(diào)、照明等進(jìn)行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電，為安全節(jié)約，機(jī)關(guān)烤火器及火箱全部取締。

四、資產(chǎn)管理情況

單位制定了詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對資產(chǎn)申購、采購、分配、保管、處置以及責(zé)任賠償?shù)燃?xì)則進(jìn)行規(guī)定，資產(chǎn)配置按照“合法依規(guī)、保障需要、節(jié)約開支、從嚴(yán)控制、調(diào)劑優(yōu)先、共享共用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《**市市直行政事業(yè)單位**年國有資產(chǎn)配置管理辦法》（懷財資〔**〕154號）有關(guān)規(guī)定，并完善了資產(chǎn)申購審批程序，確定了購置標(biāo)準(zhǔn)。凡是符合政府采購要求的資產(chǎn)及物品均按政府采購程序進(jìn)行采購，擅自采購的單位不予報銷任何費用。同時，加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，組織各科（室、站）定期對所屬的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，明確相應(yīng)的責(zé)任人。辦公室明確專人負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理，**年我們對全局的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清理，按財政規(guī)定的程序報批核銷報廢資產(chǎn)136萬元，同時，對資產(chǎn)不明流失的，督促相關(guān)人員和科室查明原因，交監(jiān)察室按照規(guī)定處理。

五、部門整體支出績效情況

**年，市林業(yè)局認(rèn)真貫徹落實市第五次黨代會精神，圍繞“一極兩帶”和“一個中心，四個**”重大戰(zhàn)略目標(biāo)，積極服務(wù)市委、市政府脫貧攻堅、中央環(huán)保督查、自然資源資產(chǎn)審計、高鐵片區(qū)開發(fā)、懷邵衡鐵路建設(shè)、“河長制”等中心工作，不斷深化林業(yè)改革，大力推進(jìn)生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面完成了各項工作任務(wù)，市人大工作評議獲滿意單位稱號，巡察問題整改得到市委巡察辦的充分肯定，全市森林覆蓋率達(dá)到70.83%；

活立木蓄積量達(dá)8713萬立方米；

林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)373.4億元，同比增長12.14%，林業(yè)建設(shè)取得了較好成效。

（一）抓生態(tài)提質(zhì)，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

1.實施四大工程，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化。按照市委、市政府提出的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重點抓好“農(nóng)產(chǎn)品、林生態(tài)、水安全”的總體要求，以林相改造增色、城區(qū)綠化提質(zhì)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、裸露山地治理為重點，組織實施了道路綠化、城市綠化、鄉(xiāng)村綠化、裸山復(fù)綠四大生態(tài)建設(shè)工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣傳、大督查”的造林綠化高潮，完成人工造林25萬畝，栽植樹木近5億株。

2.建設(shè)“兩園一區(qū)”，打造林業(yè)生態(tài)新亮點。**年，全市累計投入各類建設(shè)資金近1.2億元，對森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)實施生態(tài)保護(hù)和修復(fù)，新增麻陽錦江、中方舞水2個國家濕地公園和溆浦國家森林公園，全市“國字號”林業(yè)生態(tài)建設(shè)陣地達(dá)到16處。同時，進(jìn)一步加快林場職能轉(zhuǎn)變，以林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，森林資源培育和保護(hù)，森林景觀質(zhì)量提升為重點，積極推進(jìn)靖州排牙山、辰溪仙人巖等省級秀美林場創(chuàng)建，以及溆浦穿巖山、中坡公園等國家和省級森林康養(yǎng)基地建設(shè)，打造了一批林業(yè)生態(tài)新亮點。

（二）抓改革創(chuàng)新，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展動能

**年，我們緊緊抓住**集體林業(yè)綜合改革納入全省重點改革項目這一重要契機(jī)，報請市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高位推進(jìn)林改工作。圍繞構(gòu)建“三機(jī)制一體系”改革目標(biāo)，由市領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，組成專門工作班子進(jìn)行重點突破，先后以市委市政府名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗實施方案》和《關(guān)于切實做好集體林業(yè)綜合改革試驗17件實事的通知》，組織召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗現(xiàn)場推進(jìn)會，進(jìn)一步細(xì)化量化改革任務(wù)，壓緊壓實工作責(zé)任，有力地推進(jìn)改革工作。國家林業(yè)局、省林業(yè)廳充分肯定我市集體林業(yè)綜合改革工作，安排我市在**年全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范工作推進(jìn)會上作典型發(fā)言，并在《國家林業(yè)局改革通報》和《集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)實踐案例集》上，將我市林業(yè)改革的做法和經(jīng)驗向全國推介。

（三）抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展實力

1.以基地為抓手壯大一產(chǎn)業(yè)。將一產(chǎn)業(yè)與國土綠化和生態(tài)提質(zhì)結(jié)合起來，繼續(xù)推進(jìn)500萬畝速生豐產(chǎn)林、100萬畝優(yōu)質(zhì)油茶和100萬畝高產(chǎn)楠竹三大基地建設(shè)。**年，全市完成速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)投資2.37億元，新造16.2萬畝；

木本油料林基地建設(shè)投資9525萬元，新造2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝；

高產(chǎn)楠竹基地建設(shè)投資3920萬元，墾復(fù)改造5.01萬畝，進(jìn)一步夯實林業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

2.以園區(qū)為載體做強(qiáng)二產(chǎn)業(yè)。堅持綠色發(fā)展，以駿泰新材料公司、洪盛源油茶開發(fā)公司、美森竹木住宅科技公司為龍頭，以漿紙加工和油茶、楠竹開發(fā)為重點，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動資源整合，優(yōu)化林產(chǎn)工業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展精深加工，扶持優(yōu)勢龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。**年，全市新增國家林業(yè)重點龍頭企業(yè)1家，省級現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園4個，爭得林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助資金773萬元，加快推進(jìn)了林板、林紙、林藥、林化、森林食品和家具六大林產(chǎn)加工體系建設(shè)。

3.以資源為依托發(fā)展三產(chǎn)業(yè)。依托自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、國有林場等優(yōu)質(zhì)生態(tài)資源，以中坡公園、溆浦穿巖山、靖州排牙山旅游開發(fā)為示范，大力發(fā)展森林旅游和林藥種植、林下養(yǎng)殖等林下經(jīng)濟(jì)，積極培育林業(yè)產(chǎn)業(yè)新的增長點。**年，接待森林旅游游客770萬人次，實現(xiàn)森林旅游收入7億多元，林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值達(dá)38億元，同比增長11.01%，有力助推了林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（四）抓林區(qū)平安，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展保障

1.高位推動森林防火。堅持將森林防火作為事關(guān)生態(tài)安全和林區(qū)平安的大事要事來抓，認(rèn)真貫徹執(zhí)行森林防火責(zé)任制，市、縣、鄉(xiāng)、村層層簽訂責(zé)任狀，將任務(wù)分解到山頭地塊、到人到崗，全面落實森林防火責(zé)任。深入開展森林防火“大規(guī)劃、大宣傳、強(qiáng)基層、強(qiáng)基礎(chǔ)”活動，有效提升森林火災(zāi)防控能力。清明期間，面對嚴(yán)峻的森林防火形勢，我局領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊分組對縣市區(qū)進(jìn)行明察暗訪、督導(dǎo)檢查，取消森林防火責(zé)任單位人員休假，全員上崗，嚴(yán)格控制野外用火，迅速協(xié)調(diào)調(diào)度火災(zāi)撲救，有效控制了森林防火形勢，全市未發(fā)生重大森林火災(zāi)，有效穩(wěn)定了森林防火形勢。**年，全市共發(fā)生森林火災(zāi)33起，受害面積124公頃，發(fā)生率、受害率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)上限。

2.狠抓森林病蟲害防控。市、縣、鄉(xiāng)層層簽訂《松材線蟲病等重大林業(yè)有害生物防控工作目標(biāo)責(zé)任書》，全面落實森林病蟲害防控責(zé)任，積極開展林業(yè)有害生物發(fā)生趨勢預(yù)測預(yù)報和植物檢疫檢查執(zhí)法，有效遏制松毛蟲、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材線蟲疫情入侵，沒有出現(xiàn)全域性重大災(zāi)情，守住了**這片松材線蟲疫情的“凈土”。**年，全市林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災(zāi)2.23萬畝，成災(zāi)率1.3‰，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)上限。

3.嚴(yán)格森林資源監(jiān)管執(zhí)法。**年，結(jié)合中央環(huán)保督查、國家森林資源監(jiān)管核查和自然資源資產(chǎn)審計有關(guān)問題整改，我們先后組織開展了全面保護(hù)長江經(jīng)濟(jì)帶林業(yè)資源專項行動、“雷霆**”保護(hù)野生動物專項執(zhí)法行動、以及秋冬季候鳥監(jiān)測巡護(hù)和濫捕濫獵專項整治行動等保護(hù)森林資源專項執(zhí)法活動，全市共查處林業(yè)案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法沒收違法所得1600萬元，處以罰款2902萬元，補(bǔ)征森林植被恢復(fù)費240萬元，有力地震懾了涉林違法犯罪，保障了林地、濕地和野生動植物資源安全，維護(hù)了林區(qū)和諧穩(wěn)定。

（五）抓脫貧攻堅，助推了全面小康建設(shè)

1.積極爭取項目資金。**年，我市共爭取林業(yè)項目資金6.02億元，70%以上的項目資金落實到貧困地區(qū)和貧困人口，其中林業(yè)精準(zhǔn)扶貧政策到位資金1.47億元，占全省總額的23.77%，較去年增長72.9%。

2.強(qiáng)化重點項目帶動。狠抓生態(tài)護(hù)林員、造林與撫育補(bǔ)貼、林區(qū)道路建設(shè)、油茶發(fā)展專項、楠竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、林業(yè)貸款中央貼息等重點項目建設(shè)，促進(jìn)林區(qū)脫貧，惠及林農(nóng)34萬人。其中，完成2602名建檔立卡貧困人口轉(zhuǎn)化為生態(tài)護(hù)林員，發(fā)放護(hù)林工資2602萬元，此項直接帶動9835人脫貧，部分貧困戶實現(xiàn)“一人護(hù)林、全家脫貧”。

（六）重點工程完成情況

1.速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項目，共完成投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬畝，超額完成任務(wù)。

2.木本油料林基地建設(shè)項目，共完成投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝，均超額完成任務(wù)。

3.重要通道裸露山地造林項目，共完成投資5000萬元，裸露山地復(fù)綠2.5萬畝。

4.千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設(shè)項目，共完成投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補(bǔ)植補(bǔ)造500畝。

5.千萬畝封山育林工程，共完成投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點，超額完成任務(wù)。

（七）依法行政與政務(wù)公開

依法行政方面，一是結(jié)合“植樹節(jié)”、“愛鳥周”、“憲法宣傳日”、“濕地宣傳日”等節(jié)慶活動，開展了形式多樣的普法宣傳活動，營造了良好的法治氛圍，進(jìn)一步增強(qiáng)了干部職工依法行政意識。二是認(rèn)真落實規(guī)范性文件合法性審查、“三統(tǒng)一”和有效期等制度，嚴(yán)格規(guī)范性文件管理；

全年未出臺任何違反黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)的文件；

在市委、市政府和相關(guān)部門出臺規(guī)范性文件中沒有出現(xiàn)應(yīng)簽不簽或會簽把關(guān)不嚴(yán)的問題。三是嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》和機(jī)關(guān)保密規(guī)定，保密材料實行專柜專人管理，全年未發(fā)生泄密案件，未受到上級通報批評。四是按規(guī)定編制了**市林業(yè)局權(quán)力清單、責(zé)任清單、負(fù)面清單、中介審批服務(wù)事項（含收費清單）、行政權(quán)力運行流程圖，并按要求在局門戶網(wǎng)站進(jìn)行公布，構(gòu)建了“權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、運轉(zhuǎn)高效”的部門職責(zé)體系。五是不搞變通，嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院、省政府、市政府取消下發(fā)行政審批事項有關(guān)文件精神，積極做好省林業(yè)廳下放我局審批有關(guān)許可事項承接工作，取消“在林區(qū)經(jīng)營（含加工）木材審批”行政審批事項并及時予以公開，保持了工作的連續(xù)性和規(guī)范性。政務(wù)公開方面，一是加強(qiáng)政府網(wǎng)站以及部門網(wǎng)站的維護(hù)更新力度，順利通過各級網(wǎng)站考核抽查，按要求公布了市林業(yè)局信息公開指南，及時更新人事變動、計劃財務(wù)、政策文件等重點領(lǐng)域信息，積極參與全市網(wǎng)站集約化工作。全年未收到過公開政府信息的申請，也未受到關(guān)于政務(wù)公開的任何上級通報批評。二是在市政務(wù)中心設(shè)立有專門的服務(wù)窗口，落實“四個一”制度，實現(xiàn)了一站式審批、一條龍服務(wù)。我局負(fù)責(zé)行政審批事項均已進(jìn)入全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)和電子監(jiān)察系統(tǒng)辦理，并及時進(jìn)行了數(shù)據(jù)對接；

全年受理的行政許可審批事項均依照審批程序按時辦結(jié)，并將辦理結(jié)果公布在政務(wù)網(wǎng)站方便申請人查詢，沒有得到電子監(jiān)察系統(tǒng)黃牌或紅牌警告。

（八）工作滿意度評價

1.公眾評價。**年，我局狠抓機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，認(rèn)真履行部門職責(zé)，大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)和民生林業(yè)，改善了**綠化形象，促進(jìn)了林區(qū)脫貧攻堅，積極回應(yīng)社會關(guān)心，認(rèn)真辦理“兩代表一委員”提案、建議，深受林區(qū)群眾認(rèn)可和社會各界肯定。

2.內(nèi)部互評。全局上下認(rèn)真貫徹落實市委、市政府決策部署和市領(lǐng)導(dǎo)批示指示精神，較好地完成了全年工作任務(wù)，與縣市區(qū)和市直兄弟部門始終保持良好的溝通聯(lián)系、協(xié)調(diào)配合，各項工作開展卓有成效。

(九）林業(yè)主要指標(biāo)任務(wù)完成情況

1.森林覆蓋率穩(wěn)定率。全市森林覆蓋率達(dá)到70.83%，與去年持平，穩(wěn)定率100%。

2.森林禁伐減伐三年行動執(zhí)行率。全市各級各有關(guān)部門高度重視該項工作，層層分解目標(biāo)任務(wù)，自加壓力繼續(xù)推進(jìn)千萬畝封山育林工程，擴(kuò)大禁伐范圍至1230多萬畝，超省定任務(wù)258萬畝；

實際減伐25.5萬立方米，超省定任務(wù)13.5萬立方米，超額完成目標(biāo)任務(wù)。

3.造林任務(wù)完成率。經(jīng)檢查驗收，全年完成人工造林25.02萬畝，為省定任務(wù)的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47萬畝，為任務(wù)的125.56%；

完成封山育林19.41萬畝，退化林修復(fù)33.1萬畝，森林撫育84.67萬畝，分別為任務(wù)的107.83%、100.3%、105.57%。

4.造林質(zhì)量綜合核查合格率。全市造林質(zhì)量綜合核查合格率為100%。

5.全民義務(wù)植樹盡責(zé)率。全年參加義務(wù)植樹291萬人，完成義務(wù)植樹1100萬株，盡責(zé)率92.1%，超省定指標(biāo)22.1個百分點。

6.森林火災(zāi)發(fā)生率、受害率和死亡人數(shù)。全年發(fā)生森林火災(zāi)33起，發(fā)生率為1.79次/10萬公頃；

森林受害面積124公頃，受害率為0.068‰，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)。

7.森林火災(zāi)燃燒時間。全市森林火災(zāi)燃燒時間均未超過12小時。

8.林業(yè)有害生物成災(zāi)率。全年林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災(zāi)2.25萬畝，成災(zāi)率0.81‰，比省定指標(biāo)低3.19個千分點。

9.濕地保護(hù)率。全市濕地總面積104.48萬畝，受保護(hù)濕地面積87.85萬畝，濕地保護(hù)率達(dá)84.08%，超省定指標(biāo)3.01個百分點。

10.非法獵捕候鳥等野生動物重大案件查處率。全年共發(fā)生破壞野生動物一般案件41起，均已查處結(jié)案，案件查處率為100%。未發(fā)生非法獵捕野生動物重大案件。

11.森林公園質(zhì)量管理檢查良好率。全市森林公園質(zhì)量管理評估得分80分以上的12個，80分以下的1個，良好率為92.3%，超省定目標(biāo)12.3個百分點。

12.林業(yè)投入與產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長率。市、縣兩級財政全年投入林業(yè)建設(shè)資金6.79億元，同比增長8.57%，超省定目標(biāo)0.57個百分點；

完成林業(yè)總產(chǎn)值373.4億元，同比增長12.14%，超省定目標(biāo)0.14個百分點。

13.林業(yè)行政處罰案件合格率。全年辦理林業(yè)行政處罰案件1918件，均按規(guī)定程序、時限辦結(jié)，沒有行政復(fù)議、行政訴訟敗訴、國家賠償案件，案件合格率為100%，沒有造成嚴(yán)重社會后果或不良影響。

14.林地測土配方信息系統(tǒng)維護(hù)任務(wù)完成率和工程造林使用率。全年運用林地測土配方信息系統(tǒng)指導(dǎo)工程造林2.84萬畝，使用率為100%；

完成83.4萬個林地小班更新維護(hù)，任務(wù)完成率96.5%。均超省定指標(biāo)。

15.圃地苗批合格率。全年主要造林樹種育苗634畝，產(chǎn)合格苗3091.7萬株；

油茶育苗121畝，產(chǎn)合格苗513萬株，經(jīng)省林業(yè)廳檢查驗收，苗批合格率均達(dá)100%。

16.交辦信訪案件按時辦復(fù)率。全年共辦理交辦涉林信訪案件28件，其中省林業(yè)廳批轉(zhuǎn)9件，均按時辦理回復(fù)，按時辦復(fù)率100%。

17.林業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通率。除新批建的2個國家濕地公園和1個國家森林公園外，全市基層林業(yè)站、國有林場和省級以上森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)均已聯(lián)通林業(yè)網(wǎng)絡(luò)，林業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通率為98.75%，超省廳目標(biāo)8.75個百分點。

18.市州特色指標(biāo)（集體林業(yè)綜合改革）。市委、市政府高度重視集體林業(yè)綜合改革，市委書記、市長親自研究部署、指揮調(diào)度，高位推動這項改革工作。先后以“兩辦”名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗實施方案》和《關(guān)于切實做好集體林業(yè)綜合改革試驗17件實事的通知》，市委召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗現(xiàn)場推進(jìn)會，圍繞構(gòu)建“林地林權(quán)流轉(zhuǎn)新機(jī)制、林業(yè)投融資新機(jī)制、公益林管護(hù)新機(jī)制、林業(yè)社會化服務(wù)新體系”，細(xì)化量化改革任務(wù)，壓緊壓實工作責(zé)任，有力地推進(jìn)了改革工作，出臺了《**市財政局**市林業(yè)局人民銀行**市中心支行關(guān)于開展集體森林資產(chǎn)評估有關(guān)事項的通知》和《**市林權(quán)資產(chǎn)抵押貸款管理辦法》等政策支持文件。湖南日報、省委改革簡報、國家林業(yè)局改革簡報、中國綠色時報等多家媒介報道了**林業(yè)改革經(jīng)驗。在全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范推進(jìn)會上，**市作了典型發(fā)言，林業(yè)改革工作得到了國家林業(yè)局的充分肯定，多項改革成果在全國推廣，較好地完成了省定市州特色指標(biāo)任務(wù)。

六、存在的主要問題

市級林業(yè)主管部門公用經(jīng)費、專項工作經(jīng)費缺口大，財政預(yù)算嚴(yán)重不足。財政體制“省直管”后，我局沒有收入來源，但工作任務(wù)仍然繁重，不僅承擔(dān)著全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)的重任，近年來還承擔(dān)著國家集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點、省級文明城市創(chuàng)建、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園建設(shè)等多項工作任務(wù)，專項資金保障壓力大。而財政每年預(yù)算只按人頭1.5萬元安排行政日常公用經(jīng)費，專項業(yè)務(wù)費沒有納入財政預(yù)算，大部分由我局自行承擔(dān)，資金沒有保障，不利于全市林業(yè)各項工作的推動與開展。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.增加財政預(yù)算撥款。將我局承擔(dān)的重點林業(yè)專項工作經(jīng)費納入本級財政預(yù)算。

2.請求市財政將“市本級育林基金降標(biāo)中央財政轉(zhuǎn)移支付資金”452萬元全額撥付到位。**年，育林基金降低收費標(biāo)準(zhǔn)，中央對各地林業(yè)部門實行育林基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策，**年底，省財政廳以湘財預(yù)[**]250號文件，下達(dá)我市市本級育林基金降標(biāo)后中央財政轉(zhuǎn)移支付資金452萬元（每年基數(shù)），主要用于彌補(bǔ)市本級林業(yè)部門的經(jīng)費不足。這項補(bǔ)助是我局目前唯一的收入來源，經(jīng)與財政多次銜接，財政**-**年及**年每年撥付給我局215萬元，**-**年的215萬元至今未撥付。為了我市林業(yè)各項工作的順利開展，請財政將**、**年的轉(zhuǎn)移支付215萬元撥付到位，并從**年起，將中央轉(zhuǎn)移支付資金452萬元全額納入財政預(yù)算，形成長效穩(wěn)定的機(jī)制，彌補(bǔ)市本級林業(yè)經(jīng)費不足，以保障我市林業(yè)的健康發(fā)展。

3.科學(xué)合理下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。作為部門，我們將加強(qiáng)本部門預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。建議財政尊重政策調(diào)整的因素、考慮市場的實際情況，對部門編制的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行合理評估，科學(xué)、合理的下達(dá)預(yù)算任務(wù)，避免部門的收支預(yù)算在執(zhí)行過程中出現(xiàn)大的偏差，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（篇二）

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成及職能

**市市中區(qū)人民政府**街街道辦事處是全額財政撥款的行政事業(yè)單位。街道辦事處是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理、社會建設(shè)、社會治安綜合治理等行政工作，主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委的決議、決定。

2、指導(dǎo)社區(qū)發(fā)展公益事業(yè)，強(qiáng)化社會服務(wù)功能。

3、配合有關(guān)部門做好城市管理、防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作。

4、協(xié)助做好民政、勞動保障、文化體育、人口和計劃生育等行政和社會事務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、司法調(diào)解、群眾信訪等工作，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。

6、配合有關(guān)部門做好征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

7、指導(dǎo)社區(qū)居委會開展工作，提高、培育社區(qū)居委會自治能力，加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委交辦的其他工作。

（二）人員情況

街道辦事處內(nèi)設(shè)5個綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、城市綜合管理辦公室、衛(wèi)生與計劃生育辦公室、財政所，直屬事業(yè)單位2個：宣傳文化服務(wù)中心、勞動和社會保障所。在職干部職工25人，其中公務(wù)員16人，行政工勤人員4人，事業(yè)人員5人。

二、財政資金收支情況

（一）財政資金收入情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金收入為703.85萬元。

（二）整體支出決算情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金支出為703.85萬元，其中工資和福利支出260.07萬元，占總支出的36%；

商品和服務(wù)支出298.66萬元，占總支出的42%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支145.1萬元，占總支出的22%。

三、財政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況

本單位按照國家預(yù)算法編制預(yù)算、決算。根據(jù)區(qū)財政局的部署要求和區(qū)財政下達(dá)的各項經(jīng)費指標(biāo)，按新《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合本單位的實際情況，合理編制辦事處機(jī)關(guān)及5個社區(qū)居委會的收入、支出預(yù)算。財政資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，預(yù)算編制做到合理安排各項資金，按照重點保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，并考慮歷年收入情況、人員等情況和收入增減變動因素分人員支出、日常公用支出和項目支出進(jìn)行編制，確保機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，各項社會事業(yè)有序開展。將按區(qū)財政局要求，認(rèn)真、及時做好**年決算編報工作。

（二）執(zhí)行管理情況

按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理、節(jié)能降耗，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算。以建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、服務(wù)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、安全型機(jī)關(guān)為重點。部門預(yù)決算及“三公經(jīng)費”全面向社會公示工作有序推進(jìn)。

本單位是按照區(qū)財政全年下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)來安排各項工作，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

1、運轉(zhuǎn)保障。

在單位的日常經(jīng)費管理工作中首先保障單位基本運轉(zhuǎn)，保障人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費，項目資金用于單位專項業(yè)務(wù)方面的支出。

2、厲行節(jié)約。

本單位在保障基本運轉(zhuǎn)的前提下，大力倡導(dǎo)厲行節(jié)約。**年全年無因公出國（境）費用，無公務(wù)接待費。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制情況。

我單位**年結(jié)余8000元，是備用金結(jié)余。

（三）綜合管理情況

1、項目資金管理情況。

我單位嚴(yán)格按照項目資金用途使用資金，做到專款專用。在遵循國家的《采購法》、《預(yù)算法》充分認(rèn)識到項目資金的重要性和特殊性，以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢，使資金的安排、使用發(fā)揮出最大效益，實現(xiàn)項目目標(biāo)。

2、績效目標(biāo)完成情況。

我單位重視項目資金的管理，項目資金主要用于各項開支專款專用等。

3、預(yù)決算公開情況。

按照相關(guān)規(guī)定，本單位部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算均已公開。

（四）整體績效

本單位已按照財政局要求強(qiáng)化績效管理理念，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了單位自評工作。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評級結(jié)論

我單位支出績效總體良好，各項目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時期執(zhí)行進(jìn)度，各項目經(jīng)費按預(yù)算實施，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果。

（二）存在的主要問題

1.賬務(wù)處理不規(guī)范：票據(jù)分類不合理，記賬憑證填寫不完整。摘要填寫不能反應(yīng)資金用途。2.購買食品.辦公用品無明細(xì)清單。3.科目運用不準(zhǔn)確.（三）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、從源頭上強(qiáng)化對專項資金預(yù)算管理。實行專項資金預(yù)算管理，結(jié)合單位實際，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

2、強(qiáng)化財務(wù)控制意識，準(zhǔn)確定位財務(wù)人員角色。將財務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。

3、按時間進(jìn)度分解資金使用計劃。專項資金的使用，要事前做計劃，事中進(jìn)行控制，事后總結(jié)提高。合理安排資金使用，充分體現(xiàn)資金投向的目標(biāo)和效益。

4、進(jìn)一步提高績效管理水平。由于目前的預(yù)算管理在編制和實施中還存在編制不細(xì)、預(yù)算調(diào)整較多、追加預(yù)算比重較大等現(xiàn)象，因此項目預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性還有待加強(qiáng)，同時分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。在今后的工作中，我們將加強(qiáng)與財政部門的緊密配合，開展好整體支出及項目資金績效管理工作，運用好績效評價的結(jié)果，不斷提升預(yù)算管理水平。

（篇三）

一、部門概況

（一）部門基本情況：

**市教育局**年人員編制數(shù)125人，實有在職人員102人，離休人員1人，退休人員80人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為10個，單列科室2個，二級事業(yè)單位15個。主要職能及重點工作如下：

1.貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門制訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；

指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

5.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；

指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門有關(guān)教育工作；

組織對普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評估。

6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；

參與擬訂全市教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；

負(fù)責(zé)統(tǒng)計和監(jiān)測全市教育經(jīng)費的投入和使用情況；

按有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；

指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；

指導(dǎo)和組織實施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

7.統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。

8.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

9.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市教師工作；

組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、招聘錄用、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；

會同有關(guān)部門研究制定市內(nèi)各級各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；

指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；

負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；

參與高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

11.組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、來懷留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的教育合作與交流，會同有關(guān)部門依法監(jiān)督管理自費留學(xué)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。

12.組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。

13.統(tǒng)籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。

14.協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

15.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

**年部門整體支出3002.25萬元，基本支出2436.74萬元，項目支出565.51萬元。其中工資福利支出1120.97萬元，商品和服務(wù)支出972.08萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助492.95萬元，其他資本性支出380.4萬元,贈與35.84萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作運轉(zhuǎn)開支，包括人員的工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼及其他資本性支出。人員經(jīng)費的開支主要是按照市財政統(tǒng)發(fā)工資表及市委市政府文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公用經(jīng)費按照厲行節(jié)約的原則規(guī)范資金使用流程，尤其是“三公”經(jīng)費嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。接待費的報銷必須附有接待公函、接待清單、接待明細(xì)及公務(wù)員卡poss機(jī)票，車輛運行開支由辦公室統(tǒng)一安排調(diào)配使用。出國（境）費0開支。

**年“三公”經(jīng)費實際完成數(shù)占預(yù)算數(shù)的30.36%。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

**年預(yù)算安排專項資金（專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和項目支出）949.62萬元，實際收到1809.97萬元（含上年結(jié)余391.62萬元），本年追加的專項資金為860.35萬元。

2、專項資金實際使用、管理情況分析。

**年專項資金實際使用1094.71萬元，專項資金結(jié)轉(zhuǎn)835萬元。結(jié)余項目主要為：教育信息化建設(shè)經(jīng)費520萬元，民辦教育經(jīng)費1萬元，職業(yè)教育經(jīng)費20萬元，教育教學(xué)質(zhì)量獎84.87萬元，市級教師培訓(xùn)經(jīng)費19.47萬元及**結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費189.67萬元。結(jié)轉(zhuǎn)原因為**年專項經(jīng)費撥付時間在年底，有些經(jīng)費不能及時撥付下去和使用。專項經(jīng)費按照市財政要求實行專款專用及開支發(fā)票面審制度。

三、部門專項組織實施情況

（一）教育督導(dǎo)工作

教育督導(dǎo)工作緊緊圍繞年初全市教育工作目標(biāo)任務(wù)，深入貫徹《教育督導(dǎo)條例》和全市教育工作會議精神，積極推進(jìn)督政、督教和督學(xué)工作。繼續(xù)完善教育行政工作評估考核機(jī)制。牽頭組織了**縣級教育行政部門和市直屬學(xué)校工作評估考核，制訂**縣級教育行政部門和市直屬學(xué)校工作評估考核責(zé)任書。教育督導(dǎo)信息化建設(shè)取得實效。組織評估組先后對新晃、靖州、溆浦、中方四縣政府教育工作進(jìn)行了市級初評。深入洪江市托口中小學(xué)開展研究式評估，對溆浦一中就迎省檢工作進(jìn)行了前期視導(dǎo)工作，對各縣市區(qū)扎實推進(jìn)責(zé)任區(qū)督學(xué)工作。開展了教育為民辦實事項目校園中期督查和評估驗收。**年，我市12個縣市區(qū)擬建設(shè)義務(wù)教育合格學(xué)校160所、建設(shè)農(nóng)村公辦幼兒園39所。7月中旬至8月上旬，由我室牽頭，組織市教育局相關(guān)科室聯(lián)合開展了專項督查。11月中下旬，由我室牽頭，組織兩個評估驗收組對全市今年創(chuàng)建項目校園進(jìn)行了評估驗收。首次開展了全市民辦義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評估工作。4月11-19日，由我室牽頭，聯(lián)合市教育局民教辦，對全市16所義務(wù)教育民辦學(xué)校開展了督導(dǎo)評估，下發(fā)了情況通報，評定6所學(xué)校為市級民辦義務(wù)教育基本合格學(xué)校。對全市13個縣市區(qū)41所中小學(xué)校的開學(xué)開展春秋季開學(xué)工作檢查。

（二）教育考試工作

**年，我市教育招生考試工作突出把問題想全、想具體，把工作做細(xì)、做到位，以嚴(yán)格考試紀(jì)律為抓手，以規(guī)范運作為保障，以有利于現(xiàn)場組織和有利于考生發(fā)揮真實水平為服務(wù)基本要求，上下齊心，奮力拼搏，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地組織了全國英語等級考試（一年兩次）、全國高等教育自學(xué)考試（一年兩次）、全國普通高校招生考試、全省高中學(xué)業(yè)水平考試（正考、補(bǔ)考、綜合考察）、全國成人高等學(xué)校招生考試、全國成人高等教育學(xué)位外語考試（一年兩次）、全國教師資格證考試（筆試）、全國大學(xué)英語四、六級考試巡考（一年兩次）、全國計算機(jī)等級考試巡考（一年兩次）、全省美術(shù)專業(yè)聯(lián)考巡考、全國碩士研究生招生考試共19次考務(wù)工作，圓滿完成了組考工作任務(wù)。

（三）高校畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞及保管工作

根據(jù)《中共中央組織部、人力資源社會保障部財政部等五部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)流動人員人事檔案管理服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)【**】90號）文件精神。從**年1月1日起取消了檔案管理、轉(zhuǎn)遞等所有費用的收取，投入二十余萬元對**高校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)站進(jìn)行了升級完善，進(jìn)一步提升了網(wǎng)站服務(wù)功能，實現(xiàn)大中專畢業(yè)生網(wǎng)上注冊報到、網(wǎng)上查詢檔案、及時了解相關(guān)政策和招錄信息，并且全面規(guī)范了檔案查閱、調(diào)取、轉(zhuǎn)遞流程的管理建立了檔案入庫紙質(zhì)與電子相對應(yīng)的查詢體系，同時按照國家標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的檔案轉(zhuǎn)遞體系，同北、上、廣檔案轉(zhuǎn)遞實現(xiàn)完全對接。我處現(xiàn)存有1987年至今高校畢業(yè)生檔案35409份，今年接收檔案7911份，同比增加近30%，轉(zhuǎn)遞檔案**余人次，對檔案庫房進(jìn)行了全面清理，實現(xiàn)檔案轉(zhuǎn)遞零誤差。

（四）教研教改工作

全年，從省教育科學(xué)規(guī)劃辦和省教育學(xué)會請專家到**，舉辦了2次規(guī)劃課題專項培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員近700人。特別是通過聘請省教育科學(xué)規(guī)劃辦楊敏主任帶領(lǐng)11名省級課題專家到**，對我市申報的90多個省規(guī)劃課題，進(jìn)行“面對面”、“一幫一”的逐個輔導(dǎo)。

組織12次全市教師觀摩省教科院“深度送教送研”活動外，還組織了高中教育教學(xué)質(zhì)量分析研討會10次，全市性大型學(xué)科教研活動10次，其中承辦省級活動2次。參加人員達(dá)4000多人次。

我市共有省級教研基地學(xué)校4所，市級教研基地學(xué)校35所。制定了對基地學(xué)校的管理與考核方案，經(jīng)常去基地學(xué)校了解教育教學(xué)情況。全市教研系統(tǒng)對近600所學(xué)校進(jìn)行了教學(xué)視導(dǎo)。組織開展了兩次全市優(yōu)秀校本課程教材評選。

（五）中小學(xué)實驗電化教育工作

進(jìn)行“十二五”教育信息技術(shù)課題的培訓(xùn)和結(jié)題部署工作；

4月組織了**市第二屆中小學(xué)機(jī)器人競賽、教師網(wǎng)絡(luò)名師工作室現(xiàn)場教研活動、十七屆中小學(xué)電腦作品制作活動；

5月組織了我市信息技術(shù)考試交換監(jiān)考工作；

5-9月落實“一師一優(yōu)課、一課一名師”優(yōu)課評選和推薦工作；

11月組織全市初評參加湖南省15屆信息化大賽。

（六）教師招聘工作

為滿足剛性需求，**年市直學(xué)校接收免費師范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通過選招、公招共錄用教師77名，較好地滿足了各級各類學(xué)校的師資需求。

（七）中小學(xué)體育藝術(shù)比賽

全年舉辦的主要體育藝術(shù)類比賽有：5月份舉辦市直學(xué)校中小學(xué)“三獨”比賽，全市中學(xué)生“三獨”比賽;6月份開展了全市中小學(xué)體育與健康教育教學(xué)錄像課評活動;9月份舉辦了**市首屆中學(xué)生建制班合唱比賽;10月份組織參加了湖南省首屆中學(xué)生建制班合唱比賽;10月份舉辦了全市第十四屆中學(xué)生運動會田徑比賽，比賽設(shè)高中組17項，初中組13項比賽項目;10月份舉辦了**市普通高中學(xué)生及市直小學(xué)生籃球比賽;11月份舉辦了**市普通高中學(xué)生及市直小學(xué)生足球比賽。

（八）教育信息化建設(shè)

一是做好市政府信息化專家評審，完成項目立項；

二是做好國有資產(chǎn)報備，財政評審、政府采購標(biāo)號申請；

三是完成2輪標(biāo)書專家論證，做好公開招投標(biāo)的前期準(zhǔn)備。

（九）校園安全及校車管理

為進(jìn)一步推進(jìn)“教育強(qiáng)市”、“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”，“創(chuàng)建平安校園、維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定”為主題，大力開展校園安全及周邊安全工作，在凈化校園安全環(huán)境、整治周邊秩序，維護(hù)師生安全，確保教育穩(wěn)定等方面不斷取得新的進(jìn)展，校園安全和育人環(huán)境得到進(jìn)一步改善。一是要求各級教育行政部門和各級各類學(xué)校堅守安全管理工作紅線。**年我局下發(fā)了1號文件，要求各級教育行政部門和各級各類學(xué)校堅守安全管理工作紅線，貫徹落實好安全生產(chǎn)管理“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，明確各單位主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任，有效防范和遏制事故的發(fā)生，持續(xù)保持**教育安全穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢；

二是是目標(biāo)管理，風(fēng)險抵押，獎懲兌現(xiàn)不動搖。我局印發(fā)了《**市教育局學(xué)校安全管理工作目標(biāo)管理考核辦法》，實行安全風(fēng)險抵押金制度。各縣市區(qū)教育行政部門上繳安全風(fēng)險抵押金10000元，市直學(xué)校上繳5000元，直接用于安全管理；

三是創(chuàng)成省第一輪“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”。**年我市13個縣市區(qū)成功創(chuàng)建第一輪省“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”，是全省唯一全面通過驗收的市州。鶴城區(qū)、沅陵縣、麻陽縣、洪江市、會同縣通過省廳檢查組驗收，榮獲第二輪省“平安先進(jìn)縣市區(qū)”榮譽(yù)稱號;四是暗訪工作檢查常態(tài)化。我局**年6次著重對各地各校重要場所、要害部位、關(guān)鍵崗位、校車安全、學(xué)校周邊和校園隱患排查整改等情況進(jìn)行督查，共發(fā)現(xiàn)各類校園安全隱患987處，現(xiàn)場整改595處，提出整改措施和整改意見92條，并下發(fā)了督查通報。

貫徹落實國務(wù)院《校車安全管理條例》下，各縣市區(qū)根據(jù)本地實際情況、整合資源，確立了合乎實際的校車運營模式。一是專營模式。鶴城區(qū)、中方縣、新晃縣、麻陽縣、辰溪縣、中方成立了校車公司，安排專用校車接送義務(wù)制教育階段學(xué)生上下學(xué)。二是多種模式并用。洪江市、通道縣、溆浦縣、沅陵縣采用公交模式、客運模式、專營模式相結(jié)合，在學(xué)生上下學(xué)時間段，安排運力接送義務(wù)教育階段學(xué)生。其他縣市區(qū)也正在穩(wěn)步推進(jìn)，力爭在**年年底以前逐步實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)校車全覆蓋，保障中小學(xué)生上下學(xué)交通安全。

（十）、教學(xué)質(zhì)量檢測工作

參加全市高中教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)一檢測的學(xué)校達(dá)40多所，涉及學(xué)生2.2萬余人。市教科院每年舉行6次全市高中教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)一檢測，檢測均采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一制卷、統(tǒng)一考試、統(tǒng)一網(wǎng)評，嚴(yán)格按高考要求進(jìn)行。每次考試后，及時將試卷分析及成績統(tǒng)計編制成內(nèi)部教研刊物《教學(xué)動態(tài)》公布，實現(xiàn)薄弱高中學(xué)校與市內(nèi)優(yōu)質(zhì)高中學(xué)校資源共享，同步提高，協(xié)同發(fā)展。

四、資產(chǎn)管理情況

本局的資產(chǎn)管理詳細(xì)按照《**市教育局財務(wù)管理制度》、《**市教育局固定資產(chǎn)管理制度》的相關(guān)要求執(zhí)行，符合財政部門要求。

五、部門整體支出績效情況

**年市教育局部門整體支出績效自我評價打分94分。具體評價情況如下：

1、投入

預(yù)算配置指標(biāo)分值13分，在職人員控制率小于100%，“三公”經(jīng)費變動率等于0.2、過程

預(yù)算執(zhí)行分值18分，扣分主要原因是本年追加經(jīng)費數(shù)值大，**年財政預(yù)算時將部分專項業(yè)務(wù)費和項目經(jīng)費預(yù)留在市財政局教科文科，年底，教科文科以追加資金的形式下達(dá)我單位，造成預(yù)算追加的專項資金較多，實際上這些經(jīng)費都是年初預(yù)算安排的經(jīng)費（**年財政才出‘關(guān)于明確市本級教育預(yù)算專項業(yè)務(wù)經(jīng)費和項目經(jīng)費的通知’文件）。預(yù)算管理分值35分，政府采購執(zhí)行率高于控制率的原因是追加項目經(jīng)費造成，公用經(jīng)費控制率、“三公經(jīng)費”控制率、都在評分范圍內(nèi)，管理制度健全，資金使用合規(guī)性，預(yù)決算信息公開完成良好。

3、產(chǎn)出及效率

職責(zé)履行和履職效益分值26分，基本按照厲行節(jié)約的原則，發(fā)揮資金最大效益。

六、存在的主要問題

（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差

由于項目支出指標(biāo)到12月份才下達(dá)指示，在預(yù)算執(zhí)行中造成個別預(yù)算子項調(diào)劑現(xiàn)象。預(yù)算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。

（二）固定資產(chǎn)管理水平有待提高

固定資產(chǎn)臺賬未及時與賬面資產(chǎn)金額對賬，且未與實物進(jìn)行清點及及時清理處置報廢資產(chǎn)，導(dǎo)致資產(chǎn)臺賬與賬面資產(chǎn)金額存在差異，固定資產(chǎn)管理繼續(xù)加強(qiáng)中。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)新行政單位會計制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)、規(guī)范賬務(wù)處理

加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》、《會計法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理

嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，對各類實物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

（篇四）

****市第五中學(xué)

整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

**市第五中學(xué)為獨立財務(wù)核算單位，財政預(yù)算一級撥款單位，下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等部門。**年共有人員241人，編制180人，在編在職175人，退休人員66人。學(xué)校現(xiàn)有房屋30242平米。

（二）單位主要職責(zé)

**市第五中學(xué)教學(xué)宗旨：實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況

（一）部門預(yù)算情況

1、部門整體預(yù)算收入情況

**市財校整體預(yù)算收入1918.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1908.09萬元、非稅收入撥款10萬元。

2、部門整體預(yù)算支出情況

**市財校整體預(yù)算支出1918.09萬元，其中：基本支出1832.59萬元，主要包括工資福利支出1140.67萬元、一般商品和服務(wù)支出171.92萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助520萬元；

項目支出85.5萬元，主要包括教學(xué)教研等支出33萬元，專項商品和服務(wù)支出52.5萬元。

3、三公經(jīng)費預(yù)算明細(xì)情況

**市財校三公經(jīng)費預(yù)算16萬元，明細(xì)為：公務(wù)接待費支出11萬元、因公出國（境）支出0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5萬元（其中：公務(wù)用車購置費0元）。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1、部門整體收入實際發(fā)生情況

**市五中實際發(fā)生收入3414.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3399.86萬元、非稅收入撥款15萬元。

2、部門整體支出實際發(fā)生情況

**市財校實際發(fā)生支出3292.82萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下結(jié)余資金122.04萬元。實際發(fā)生支出主要用于基本支出和項目支出兩項：基本支出2496.97萬元，主要包括工資福利支出1699.65萬元、一般商品和服務(wù)支出295.32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助502萬元；

項目支出795.85萬元，為教育附加項目支出—專用設(shè)備購置552.85萬元，新校區(qū)維修支出243萬元。

3、三公經(jīng)費實際發(fā)生明細(xì)情

**市財校三公經(jīng)費實際發(fā)生支出8.02萬元，明細(xì)為：公務(wù)接待費支出5.89萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.13萬元（其中：公務(wù)用車購置費0元）。

4、預(yù)算與實際發(fā)生對比情況序號項目**年預(yù)算金額

（萬元）**年實際發(fā)生金額

（萬元）超支+（節(jié)約）-

（萬元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二項目支出85.5795.85710.35830%三合計1918.093292.821374.7371.67%四三公經(jīng)費168.02-7.98-49.88%1公務(wù)接待費115.89-5.11-46.45%2因公出國（境）支出00003公務(wù)用車購置和維護(hù)費52.13-2.87-57.4%從上表反應(yīng)，**年市五中基本支出實際發(fā)生額較預(yù)算增加664.38萬元，增加比例36.25%，項目支出較預(yù)算增加710.35萬元，增加比例830%，整體支出增加1374.73萬元，增加比例71.67%。因五中師資規(guī)模以及學(xué)生數(shù)量每年都在逐步擴(kuò)大，未能處于穩(wěn)定期，缺乏穩(wěn)定的歷史數(shù)據(jù)作為預(yù)算編制的基礎(chǔ)，導(dǎo)致了實際發(fā)生額與預(yù)算形成了較大的差異，另外在預(yù)算中項目支出沒有包含教育費附加安排的項目資金，故項目支出預(yù)決算差別大。

三公經(jīng)費支出較預(yù)算減少7.98萬元，減少比例49.88%，預(yù)算控制較好。其中：公務(wù)接待費減少5.11萬元，減少比例46.45%；

因公出國（境）支出未發(fā)生支出；

公務(wù)用車購置及維護(hù)費減少2.87萬元，減少比例57.4%。

（三）部門預(yù)算管理情況

1、預(yù)算編制方面

**市五中嚴(yán)格按程序召開由各部門參加的預(yù)算工作會，全面細(xì)致的要求各個部門提供所需公用經(jīng)費和項目支出明細(xì)。由校長會討論，計劃財務(wù)部門編制，最后通過召開學(xué)校教職工代表大會討論確定。

2、基本支出控制方面

為加強(qiáng)財務(wù)管理，充分發(fā)揮大興勤儉節(jié)約之風(fēng)，提高財政資金使用效益，**市五中分別制定了《**市五中財務(wù)管理制度》、《**市五中財務(wù)管理內(nèi)控制度》、《**市五中財務(wù)經(jīng)費厲行節(jié)約管理制度》，對資產(chǎn)管理、財務(wù)報銷程序及權(quán)限、政府采購管理、建設(shè)項目管理等方面做出了明確規(guī)定，形成了比較完善系統(tǒng)的內(nèi)部管理控制體系，并基本得到有效執(zhí)行。各項資金基本由市財政支付局集中支付，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費報賬制度。基本做到了支出分項歸類，核算清晰完整，賬務(wù)處理及時規(guī)范。

3、項目支出控制方面；

**市五中項目資金實現(xiàn)專款專用，在專用設(shè)備購置過程中，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)及政府采購程序，并專門聘請了專家全程進(jìn)行監(jiān)管。

4、三公經(jīng)費控制方面：**市五中在各項制度中明確規(guī)定公務(wù)接待實施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)車輛用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序、因公出國（境）審批程序、各項費用報銷程序等，并得到了有效執(zhí)行。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

1：爭創(chuàng)市級文明單位。

2：進(jìn)行學(xué)校制度改革，全面完成內(nèi)控管理。

3：培養(yǎng)優(yōu)秀師資力量，加強(qiáng)對教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。

4：深化教學(xué)改革，力保教學(xué)質(zhì)量全市優(yōu)秀。

5：推進(jìn)新校區(qū)建設(shè)進(jìn)度。

6：改革教師津補(bǔ)貼分配方案待遇方案，提高聘用老師待遇。

（二）部門績效目標(biāo)

全年完成招生任務(wù)普招550人、在校學(xué)生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成績排名前三名。

（三）部門績效目標(biāo)完成情況

**全年招收新生560人；

生物、地理合格率95%；

初三年合格畢業(yè)生85%，中考排名全市第一名，全面完成**績效目標(biāo)。

四、績效評價工作情況

本校接到財政局通知后，成立了評價小組，結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過收集資料、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。

五、綜合評價結(jié)果

經(jīng)綜合評價，該項目得分87分，評價結(jié)果為“良”。得分明細(xì)：

（一）投入總分13分，實得13分。

（二）過程總分61分，實得48分，扣13分，扣分明細(xì)：

預(yù)算控制率143.22%，大于30%，扣5分；

公用經(jīng)費控制率71.6%，扣8分；

（三）產(chǎn)出及效率26分，實得26分。

六、部門整體支出績效情況

**市五中是一所初級中學(xué)，績效主要社會效益，表現(xiàn)在以下方面：

1、**市五中成立與開辦，堅持以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，培養(yǎng)各方面合格的初中生。

2、市五中積極推行學(xué)生綜合素質(zhì)的提高，基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)和綜合實踐的結(jié)合，提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣及能力。經(jīng)反饋，滿意度為95%。

3、市五中設(shè)施設(shè)備齊全，教師隊伍專業(yè)水平高，發(fā)展?jié)摿Υ螅髣抛悖軐?*地區(qū)職業(yè)教育事業(yè)形成長久的可持續(xù)影響。

4、市五中重視教師培訓(xùn)，積極提高教師專業(yè)化成長。以提高教師素質(zhì)為重點，建立了教學(xué)（學(xué)科）帶頭人、生物名師工作室、空間網(wǎng)絡(luò)教師等教學(xué)培養(yǎng)形式。“**年選派參加國家、省、市培訓(xùn)共30人，外出參加各種專業(yè)研討達(dá)40余人次。暑假安排了90多名專業(yè)教師進(jìn)行繼續(xù)教育，每學(xué)期對全校教師進(jìn)行為期3天的校內(nèi)培訓(xùn)。

七、存在的主要問題

（一）預(yù)算控制方面

市五中**年實際發(fā)生支出3292.82萬元，較預(yù)算增加2447.09萬元，增加比例143.22%，預(yù)算控制欠佳。

（二）財務(wù)管理方面

市五中食堂的財務(wù)管理欠規(guī)范：一是使用不合規(guī)票據(jù)，二是食堂使用個人賬戶進(jìn)行收支活動（由于沒有法人資格，不能到銀行開立基本戶）。

八、有關(guān)建議

（一）預(yù)算控制方面

在預(yù)算編制時應(yīng)總結(jié)以往預(yù)算執(zhí)行差異的原因，對來年工作計劃進(jìn)行詳細(xì)的剖析和分析，充分全面的考慮預(yù)算變動因素，包括因?qū)W校師生規(guī)模的擴(kuò)大導(dǎo)致的支出變化，保證預(yù)算編制的合理性與全面性。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定方面

應(yīng)從自身職責(zé)出發(fā)，綜合考慮相關(guān)因素，全面系統(tǒng)的確定績效目標(biāo)，作為日后績效評價的依據(jù)，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)對工作的指導(dǎo)鞭笞作用。

（三）業(yè)務(wù)工作方面

在業(yè)務(wù)教育工作中，應(yīng)注重教學(xué)經(jīng)驗的積累，加強(qiáng)名師工作室建設(shè)，培養(yǎng)專業(yè)領(lǐng)軍人才、學(xué)科帶頭人和中青年骨干教師；

加強(qiáng)教師培養(yǎng)，通過有計劃委派參加國家、省市的培訓(xùn)以及到合作企業(yè)跟班實踐，整體提高隊伍素質(zhì)。

（四）財務(wù)管理方面

應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)管理方面的工作，對于日常支出的賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)及時同步，原始憑證應(yīng)當(dāng)以供貨商提供發(fā)票等資料作為憑據(jù)，規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作。

（篇五）

按照《攀枝花市財政局關(guān)于開展**年財政績效評價工作的通知》（攀財績〔**〕3號）的要求，市衛(wèi)生計生委組織開展了**預(yù)算資金績效自評工作。主要情況：

一、部門概況

（一）基本職責(zé)

攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會是政府工作部門，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號），主要承擔(dān)19項基本職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全市衛(wèi)生計生工作。

2.負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.貫徹實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測，依據(jù)授權(quán)開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。

4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

6.負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價運行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和**省藥品增補(bǔ)目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

8.組織實施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負(fù)責(zé)全市計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議，制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9.組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10.制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。

11.組織擬訂全市衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12.組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織指導(dǎo)實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13.完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)，根據(jù)國家、省要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

15.指導(dǎo)擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

16.負(fù)責(zé)市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市級有關(guān)部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。

18.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

19.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）人員情況

攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會（含市計劃生育協(xié)會、市紅十字會兩家未獨立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機(jī)關(guān)事業(yè)編制4名，后勤事業(yè)編制8名。

**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內(nèi)聘用人員4人，事業(yè)人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調(diào)離1人，退休3人；

退休人員增加1人，含年內(nèi)退休3人，去逝2人。

（三）資產(chǎn)狀況

**年末資產(chǎn)總額2321.98萬元，其中銀行存款632.48萬元，占總資產(chǎn)的27.24%；

財政應(yīng)返還額度352.82萬元，占總資產(chǎn)的15.19%、固定資產(chǎn)1115.85萬元，占總資產(chǎn)的48.06%、無形資產(chǎn)220.83萬元，占總資產(chǎn)的9.51%。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

**年收入1516.78萬元，其中財政撥款收入1516.49萬元，占總收入的99.98%，其他收入0.28萬元，占總收入的0.02%。

**年下達(dá)年初預(yù)算1077.07萬元，年內(nèi)追加預(yù)算人員經(jīng)費、上級衛(wèi)生計生項目資金及健康城市建設(shè)等市級項目資金455.92萬元，追減衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)考試經(jīng)費16.5萬元。

其他收入全部為銀行利息收入。

（二）部門財政資金支出情況。

**年支出1586.01萬元，其中財政撥款支出1586萬元，占總支出的99.99%，其他支出0.0006萬元。

支出中基本支出1222.54萬元，占總收入的77.08%；

項目支出363.47萬元，占總支出的22.91%。按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出30.29萬元，占總支出的1.91%；

文化體育與傳媒支出0.09萬元，占總支出的0.01%；

社會保障和就業(yè)支出222.36萬元，占總支出的14.02%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1262.56萬元，占總支出的79.61%；

住房保障支出70.71萬元，占總支出的4.46%。

“三公”經(jīng)費支出情況。公務(wù)車運行維護(hù)費38,897元，控制在年初預(yù)算的50,000內(nèi)，較上年123,724.14元減少84,827.14元，降低68.56%；

公務(wù)接待費8,281元，均為國內(nèi)接待費，控制在年初預(yù)算33,000.00元內(nèi),較上年9,245元減少964元，降低10.42%;去年和今年均未發(fā)生因公出國(境)費。會議費4.9萬元，較去年21.8萬元減少16.9萬元，主要原因是降低行政運行經(jīng)費。培訓(xùn)費37.18萬元，與去年的26萬元增加11.18萬元，因組織開展高級醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)項目。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

**年我委根據(jù)《關(guān)于編制**年市本級部門預(yù)算的通知》（攀財預(yù)〔**〕29號）、《攀枝花市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》（攀財預(yù)〔**〕35號）、《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號）、《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)攀枝花市紅十字會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（攀編發(fā)〔**〕32號）、《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<攀枝花市計劃生育協(xié)會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》等規(guī)定，以及市委、市政府對我委的工作要求，結(jié)合**年全市衛(wèi)生計生工作重點，嚴(yán)格按照預(yù)算編制方法和口徑，在認(rèn)真核實各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上科學(xué)、規(guī)范編制部門預(yù)算。

機(jī)關(guān)預(yù)算按照《攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會預(yù)算管理暫行辦法》進(jìn)行編制，基本支出由財務(wù)科根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會議費支出由委辦公室根據(jù)《攀枝花市市級機(jī)關(guān)會議費管理辦法》規(guī)定，向政府報送召開一、二類會議的申請，根據(jù)政府批復(fù)編制項目支出。項目支出由各科室根據(jù)目標(biāo)任務(wù)和工作計劃編制項目建議方案，并提供項目政策依據(jù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后送規(guī)劃財科初審匯總。規(guī)財科匯總形成部門預(yù)算建議方案，報委辦公會審議，按照辦公會意見修改完善后報市財政局審批。

**年預(yù)算按在職人員總數(shù)56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進(jìn)行編制，預(yù)算收入2487.82萬元；

預(yù)算支出2487.82萬元，其中：工資福利支出687.47萬元、日常公用支出188.60萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出133.29萬元、項目支出1478.46萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

**年以內(nèi)控體系建設(shè)為抓手，進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范收支流程，嚴(yán)格審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)制度和管理規(guī)定，對預(yù)算資金嚴(yán)格控制，規(guī)范使用，強(qiáng)化執(zhí)行，年初下達(dá)預(yù)算執(zhí)行率100%。加強(qiáng)專項資金的管理和核算，專項資金嚴(yán)格按照項目實施方案執(zhí)行。接受各項財務(wù)檢查中未發(fā)現(xiàn)重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進(jìn)財務(wù)規(guī)范化管理。

（三）決算編制情況。

**年決算報表按照財政局要求，依據(jù)會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)、資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

決算中一般公共預(yù)算財政撥款收入1,516.49萬元，與財政核對一致。支出1586.01萬元，與賬簿一致。固定資產(chǎn)1115.85萬元，與資產(chǎn)報表一致，決算數(shù)據(jù)通過審核，真實、可靠。

（四）支出績效情況。

部門支出保障單位的正常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開展。按照市委、市政府的要求，市衛(wèi)生計生委牢牢抓住衛(wèi)生計生改革發(fā)展主線，打造醫(yī)療衛(wèi)生高地、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、提升公共衛(wèi)生服務(wù)、加強(qiáng)計劃生育服務(wù)管理、衛(wèi)生計生扶貧攻堅、開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點、接受國家衛(wèi)生城市復(fù)審等重點工作成效明顯，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)，助推經(jīng)濟(jì)社會的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

**年部門預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實可靠中，按照工作計劃和支出標(biāo)準(zhǔn)合理編制預(yù)算方案，預(yù)算數(shù)據(jù)按要求及時報送。基本支出按時間進(jìn)度支付，達(dá)到執(zhí)行進(jìn)度，年終無結(jié)余。當(dāng)年財政結(jié)轉(zhuǎn)資金占當(dāng)年撥款資金的10.68%。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算，嚴(yán)格審批，無超預(yù)算、無預(yù)算執(zhí)行的情況。

（二）存在問題。

上級下達(dá)的衛(wèi)生計生專項資金執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步加快。

（三）改進(jìn)建議。

深入學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》等相關(guān)法律、法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算意識，始終堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的原則。科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，適時掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行。加強(qiáng)與上級業(yè)務(wù)部門工作對接，做好提前準(zhǔn)備工作，資金下達(dá)后及時開展項目工作，加快執(zhí)行進(jìn)度，充分發(fā)揮項目資金效益。

第三篇：2017年部門整體支出績效評價自評報告

2017年部門整體支出績效評價自評報告

（米易縣城市管理局）

一、基本情況

按照 2006 年 4 月 7 日米易縣機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于成立米易縣城市管理局的通知》（米編發(fā)【2006】1 號文件要求，將城市管理職能從規(guī)劃和建設(shè)管理局劃出，組建米易縣城市管理局，承擔(dān)城市管理職能，為縣府直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、城市監(jiān)察股、環(huán)衛(wèi)股、綠化股和市設(shè)施維護(hù)股。主要負(fù)責(zé)城市市容市貌監(jiān)察、城市環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管護(hù)、市公共設(shè)施維護(hù)管理及供水、供氣等城市公用事業(yè)監(jiān)管。我局經(jīng)縣辦編辦核定事業(yè)編制 27 名，其中全額撥款事業(yè)編制 26 名、工勤人員編制 1 名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為 5 個股所級機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：局長 1名，副局長 2 名，股級領(lǐng)導(dǎo) 6 名。2009 年轉(zhuǎn)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。我局現(xiàn)實有人數(shù) 161 人，其中：參照公務(wù)員法管理人員 27 人(含新聘工勤人員4人)，財補(bǔ)助人員 134 人，退休人員 9人。

二、財政資金收支情況

2017年 全 年經(jīng)費 預(yù) 算 收 入 4821.06萬 元，全 年 經(jīng) 費 支 出4761.06萬元。當(dāng)年經(jīng)費結(jié)余60.00萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

2017年米易縣城市管理局收入預(yù)算總額為838.68萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入838.68萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算838.68萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬元，社會保障和就業(yè)支出23.46萬元，住房保障支出19.06萬元。

米易縣城市管理局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

基本支出251.04萬元，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出587.64萬元，是用于保障垃圾清運、城市監(jiān)察、市政設(shè)施維護(hù)等特定的工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬元，主要用于人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)而安排的項目支出等。

2、社會保障和就業(yè)支出23.46萬元，主要用于機(jī)關(guān)及單位離退休人員支出。

3、住房保障支出19.06萬元，用于機(jī)關(guān)及單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

2017年財政追加預(yù)算資金3982.38萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

2017年米易縣城管局收入決算總額為4821.06萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入4821.06萬元（包括公共預(yù)算財政撥款收入978.03萬元，政府性基金撥款收入3843.03萬元），無事業(yè)收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

2017年米易縣城管局支出決算總額為4761.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬元，住房保障支出19.86萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.00萬元。

米易縣城管局財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及米易縣城市管理發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障米易縣城市管理局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障米易縣城管局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、社會保障和就業(yè)支出24.55萬元，主要用于全局退休人員退休費、退休人員福利費等支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬元，主要用于職工（含臨聘職工）工資、保險、津貼補(bǔ)貼以及公用經(jīng)費等支出。

3、住房保障支出19.86萬元，主要用于為職工（主要是在編在冊職工）繳納住房公積金及住房補(bǔ)貼。

財政撥款“三公”經(jīng)費情況

1、因公出國（境）經(jīng)費

我局2016年及2017年均無因公出國（境）費。

2、公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費0.90萬元,較2016年決算數(shù)下降73.64%，主要原因是由于我縣城市管理水平大幅提升，各地區(qū)城管部門到我縣參觀學(xué)習(xí)、考察城市管理工作經(jīng)驗的人數(shù)較上年有所增加。2017年公務(wù)接待費主要用于省內(nèi)各市、縣城管部門到我縣考察學(xué)習(xí)城市管理經(jīng)驗等接待用餐費。其中：國內(nèi)公務(wù)接待7批次，92人，共計 支出0.90萬元，具體開支內(nèi)容包括：2017年1月16日，內(nèi)江市城管執(zhí)法局到我縣考察學(xué)習(xí)垃圾處理費收取經(jīng)驗共11人，接待費1358元； 2月21日，洪雅縣園林管理所到我縣考察學(xué)習(xí)國家園林縣城創(chuàng)建經(jīng)驗一行8人，接待費980元；2月23日，內(nèi)江市園林局到縣考察學(xué)習(xí)城市園林綠化先進(jìn)經(jīng)驗一行12人，接待費1500元；4月25日，廣安市園林局到我縣學(xué)習(xí)園林植物修枝整形一行8人，接待費980元； 3月21日，攀枝花市仁和區(qū)城管局到縣交流學(xué)習(xí)園林綠化管理一行7人，接待費820元；3月23日，蒲江縣城管局到 我縣學(xué)習(xí)環(huán)境治理先進(jìn)經(jīng)驗一行24人，接待費3160元；6月2日，夾江縣城管執(zhí)法局到我縣考察學(xué)習(xí)市容秩序等一行22人，接待費201.2元。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2017年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費98元,較2016年決算數(shù)2.33萬元下降99.58%，主要原因是公務(wù)用車已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

（三）綜合管理情況。

2017年我局按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的收費項目主要有：占道費、城鎮(zhèn)垃圾處理費及污水處理費。同時我局按照有關(guān)要求進(jìn)行了財政預(yù)、決算公開，開展了財政資金支出績效評價，并依法接受財政監(jiān)督。

（四）整體績效。

2017年，是米易縣“基礎(chǔ)提升年”，是“城管執(zhí)法體制改革”起步之年，縣城管局在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨的十八大、十九大和習(xí)總書記重要講話精神，圍繞全縣中心工作，4 以城市精細(xì)化管理和推動重點項目為目標(biāo)，凝心聚力，攻堅克難，不斷創(chuàng)新工作方式，努力推動各項工作取得新進(jìn)展、新成效，全力做好“陽光”篇章。

全年完成固定資產(chǎn)投資3.2億元，生活垃圾無害化處理率達(dá)100%，密閉清運率達(dá)100%，城區(qū)道路機(jī)械化清掃程度達(dá)90%，城市生活污水集中處理率達(dá)86.3%，亮燈率達(dá)98%，市政設(shè)施完好率達(dá)97.3%。

1、從嚴(yán)從實抓基礎(chǔ)工作質(zhì)量

過去的一年，面對城市管理新常態(tài)，繼續(xù)強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)、綠化市場化運作，努力改善市政基礎(chǔ)設(shè)施和提升市容市貌，狠抓黨的建設(shè)、脫貧攻堅等工作，統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管，使各項基礎(chǔ)工作取得了一定成效。

2、齊心協(xié)力抓重點工作推進(jìn)

圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出重點，以高度的責(zé)任感和強(qiáng)烈的全局意識，扎實有效推進(jìn)，迅速落實，形成千斤重?fù)?dān)大家挑、齊心協(xié)力抓落實的工作格局。

一是全省園林工作會在米易勝利召開，國家級園林縣城成功創(chuàng)建。按照四川省住建廳關(guān)于召開《2017年全省城市園林綠化工作會的通知》相關(guān)安排，2017年4月四川省城市園林綠化工作會在米易縣召開。由我局協(xié)助省廳進(jìn)行會議報到工作、制作會議指南、負(fù)責(zé)制作參會人員入場牌、會議資料印制及裝袋、初步擬定現(xiàn)場參觀線路、協(xié)助進(jìn)行會務(wù)工作、負(fù)責(zé)城管局展板介紹、制作城市園林綠化精細(xì)化管理與養(yǎng)護(hù)PPT。負(fù)責(zé)會議期間城區(qū)園林綠化、清掃保潔、縣容整潔等工作。此次園林會議在米易縣召開，也是創(chuàng)建國家園林縣城初審，是對我縣創(chuàng)園工作的督促和推進(jìn)。在推進(jìn)生態(tài)建設(shè)、改 善人居環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。10月27日，按照《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于命名2017年國家園林城市的通報》（建城〔2017〕225號）文件，米易縣正式創(chuàng)建為國家園林縣城。

二是2017年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工程。睿龍花園西側(cè)邊坡治理工程施工招標(biāo)已掛網(wǎng)；撒蓮鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)項目正納入土地調(diào)規(guī)；2017年新型城鎮(zhèn)化專項債券項目資金已落實，正在申請撥付。

三是旅游公廁增設(shè)工程。正在進(jìn)行圖紙審查工作。

四是米易縣舊城區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程。正在進(jìn)行財評。五是城市亮化升級和公共照明維修改造工程。已完成施工圖設(shè)計、財評、立項以及掛網(wǎng)招標(biāo)等工作。

六是數(shù)字化城管。正在試運行階段。

七是“三爭”工作。爭取資金1580萬元，其中480萬元垃圾污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)費已全部于年底前撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。水街管網(wǎng)建設(shè)資金40萬元已撥付國投公司，垃圾中轉(zhuǎn)項目資金60萬元因年底前尚未實施完成，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

八是米易縣城區(qū)生活垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)。初步選址確定，擬定實地考察學(xué)習(xí)計劃。

九是米易縣生活垃圾場。已完成新建生活垃圾處理場擬建位置1:500地形測繪及基本農(nóng)田、林權(quán)區(qū)域的核實。正在推進(jìn)地質(zhì)勘查等前期工作。

十是“一街一景”打造。完成迎賓大道、人民路、北橋路、新二小周邊綠地提升，種植了鳳凰木424株，金蒲桃563株，紫絨鼠尾草3078平方米，樹狀月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行車交通系統(tǒng)新一輪運行維護(hù)。已完成方案設(shè)計，正 報送政府常務(wù)會審議。

四、評價結(jié)論及建議

隨著我縣城市建設(shè)不斷加快，城區(qū)面積不斷擴(kuò)展，城市內(nèi)涵不斷豐富，城市承載功能不斷增強(qiáng)，城市管理所面對的部件也在質(zhì)和量上發(fā)生深刻變化，再加上廣大群眾日益增長的物資文化和精神文化的需求，需要政府進(jìn)一步加大重視程度，希望財政一如繼往加強(qiáng)資金保障。

第四篇：部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

為確實做好XXXX部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《XX縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》（宜財績字〔2019〕59號）文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成我鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門核定編制人數(shù)為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。在職人數(shù)x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。

（二）單位主要職責(zé)

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

5、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

開展社會主義與法制教育，加強(qiáng)社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。

推行計劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

承辦上級人民政府交辦的其他事項。

設(shè)立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（三）整體支出情況

我單位XXXX年總支出為x萬元，其中基本支出x萬元、項目支出0.00萬元。

基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元、商品和服務(wù)支出XX萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助XX萬元、其他資本性支出0.00萬元。

項目支出0.00萬元。

（四）部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況

1.加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，XXXX年我們修改完善了相關(guān)財務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財務(wù)監(jiān)督小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時結(jié)算、結(jié)清。各項經(jīng)費支出實行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于“一把手不直接分管財務(wù)”的規(guī)定，安排一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管財務(wù)并一支筆簽批財務(wù)單據(jù)。開支金額在一萬元以下的由分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)直接把關(guān)簽批；開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)在報告上簽署意見后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開支在三萬元以上的，專題報告需經(jīng)會議研究通過。分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手的費用開支，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。

2.強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，實行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費和培訓(xùn)費嚴(yán)格按年初計劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項費用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）XXXX預(yù)算基本情況

XXXX年收入預(yù)算為XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100.00%；納入預(yù)算管理非稅收入0.00萬元，占0.00%。支出預(yù)算中，基本支出XX萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元占0.00%。

（二）XXXX收支決算情況

1.XXXX收入決算情況

XXXX總收入XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100%。

2．XXXX支出決算情況

XXXX總支出XX萬元，其中基本支出XX萬元占總支出比例100.00%、項目支出0.00萬元。

基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元占基本支出比例70%，商品和服務(wù)支出XX萬元占基本支出比例27.6%、對個人和家庭的補(bǔ)助支出XX萬元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬元占基本支出比例0.00%。

項目支出0.00萬元。

（三）基本支出使用管理情況

基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。XXXX本單位人員經(jīng)費XX萬元占基本支出比例70%，較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本進(jìn)行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費支出XX萬元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。

（四）項目支出使用管理情況

我單位無項目支出。

（五）“三公”經(jīng)費使用管理情況

1.XXXX年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

本單位XXXX年“三公”經(jīng)費預(yù)算（控制數(shù)）金額為XX萬元，其中公務(wù)接待費XX萬元，公車運行維護(hù)費x萬元。

2．“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況

XXXX“三公”經(jīng)費支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的90%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為x萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量2臺），完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費支出決算為x萬元（國內(nèi)公務(wù)接待x批，共計x人；國外公務(wù)接待0批，共計0人），完成預(yù)算的90%。

四、資產(chǎn)管理情況

我們修訂了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進(jìn)行會計核算。

XXXX年底資產(chǎn)共計XX萬元，其中固定資產(chǎn)x萬元、流動資產(chǎn)x萬元。

五、部門整體支出績效情況

XXXX年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位XXXX評價得分為x分。部門整體支出績效情況如下：

1.預(yù)算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)沒變動，變動率等于0，得5分。

2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得15分。

（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元+年初預(yù)算數(shù)XX萬元+本年追加預(yù)算xx萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元+年初預(yù)算數(shù)XX萬元+本年追加預(yù)算xx萬元)*100%=100%，得5分。

（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算xx萬元/年初預(yù)算數(shù)XX萬元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒有新建樓堂館所按滿分計得10分。

3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得32分。

（1）公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額XX萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額xx萬元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

（2）“三公”經(jīng)費總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)XX萬元/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)XX萬元）*100%=90%，計滿分7分。

（3）政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額

一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度，2分。

（5）資金使用合規(guī)性得6分：本支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

4.職責(zé)履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)。

5.履職效益得22分。

（1）經(jīng)濟(jì)效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得6分：在績效考核中成績優(yōu)異。

六、存在的問題

1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差較大。

3、公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

4、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

第五篇：部門支出績效評價自評報告

部門支出績效評價自評報告

米易縣第一小學(xué)校

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成：財政全額撥款事業(yè)單位1個，由東西兩個校區(qū)組成。

（二）機(jī)構(gòu)職能

學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)，學(xué)校黨支部對學(xué)校行政工作起保證監(jiān)督作用，并領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、體衛(wèi)藝處等處室，各處室工作職責(zé)如下：

1、教務(wù)處

教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.嚴(yán)格執(zhí)行上級教學(xué)計劃，適時制定本校教育教學(xué)工作計劃，審查并保管下屬年級組，教研組和任課教師的教學(xué)計劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各項計劃的實施。（2）.負(fù)責(zé)組織學(xué)科教師劃定教學(xué)進(jìn)度和備課，開展教研活動，做好任課教師備講批復(fù)等項工作的檢查，做好學(xué)生考試的命題，監(jiān)考，評卷統(tǒng)分和卷面分析工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。（3）.負(fù)責(zé)制定學(xué)校授課總表，任課教師的調(diào)配工作，做好缺席教師的串課，安排好學(xué)生課外活動和社會公益活動，記好各項活動記錄。（4）.定期深入班級聽課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動，傾聽學(xué)生反饋有關(guān)教學(xué)的意見。（5）.定期召開教導(dǎo)工作會議，分析教學(xué)形勢，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，準(zhǔn)確提出指導(dǎo)性意見，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報告教學(xué)工作，提出建設(shè)性意見。（6）.負(fù)責(zé)管理學(xué)生學(xué)籍，做好學(xué)生轉(zhuǎn)、退、休學(xué)記錄，監(jiān)控輟學(xué)狀況，定期向校長報告控輟保學(xué)情況。

2、德育處

德育處是在主抓德育副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長做好學(xué)校德育工作的機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.組織制定學(xué)校德育工作計劃和德育處工作計劃，并具體負(fù)責(zé)兩個計劃的實施工作。（2）.協(xié)助校長選配好班主任，并具體協(xié)調(diào)班主任工作，定期召開班主任工作會議，加強(qiáng)班集體建設(shè)。負(fù)責(zé)班級管理的量化考核工作。（3）.負(fù)責(zé)學(xué)生會工作，做好學(xué)生會的換屆選舉，指導(dǎo)學(xué)生會獨立開展工作，協(xié)助學(xué)生會做好值周檢查工作。（4）.協(xié)調(diào)德育工作隊伍，廣泛開展德育活動，做好學(xué)生日常行為培養(yǎng)和考核工作，負(fù)責(zé)每學(xué)年優(yōu)秀班級、優(yōu)秀班主任、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部的評選推薦工作。

3、安辦

安辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)校警行使職權(quán)，做好學(xué)校保衛(wèi)工作，保護(hù)師生人身和財產(chǎn)安全，協(xié)調(diào)派出所，處理騷擾學(xué)校，危及師生安全的一切事宜。

4、總務(wù)處

總務(wù)處是在校長領(lǐng)導(dǎo)下，為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，抓好學(xué)校各種公用設(shè)施建設(shè)，做好學(xué)校各種教學(xué)設(shè)施的保管，維修和保管工作。（2）.負(fù)責(zé)采購各種辦公用品，滿足教育教學(xué)實際需要。（3）.管理學(xué)校的財務(wù)賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫(yī)療室和門衛(wèi)工作，為學(xué)生健康成長、快樂學(xué)習(xí)提供良好的環(huán)境。

5、辦公室

辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。（1）.負(fù)責(zé)圍繞全校重大事項和中心工作組織調(diào)查研究，為校長提供信息和決策預(yù)案。（2）.負(fù)責(zé)組織起草學(xué)校行政綜合性的報告、計劃、總結(jié)、請示、通知等公文函件。（3）.負(fù)責(zé)上級下發(fā)的公文、外來公函及校內(nèi)請示、報告的處理，督促檢查落實情況。（4）.負(fù)責(zé)校長辦公會議及校長主持的工作會議的組織準(zhǔn)備，撰擬會議紀(jì)要及決定事項通知單，做好會議決定及校長批示事項的督辦與情況反饋。（5）.負(fù)責(zé)學(xué)校重大活動或大型會議的組織協(xié)調(diào)工作。（6）.負(fù)責(zé)組織學(xué)校大事記、年鑒的編寫工作，組織有關(guān)人員做好

公文收發(fā)、文印、通訊、文書檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負(fù)責(zé)處理群眾來信、來訪工作。（8）.負(fù)責(zé)辦公室人員的思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)水平的提高。（9）.領(lǐng)導(dǎo)完成綜合統(tǒng)計、綜合檔案的管理工作。（10）.領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室日常工作及其所分管的各項工作。（11）.協(xié)助校長抓好學(xué)校的規(guī)章制度建設(shè)，明確各部門職權(quán)，處理有關(guān)矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行校行政議事規(guī)則。（12）.協(xié)助校長處理行政工作中的矛盾，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。（13）.協(xié)助黨總支部書記做好學(xué)校黨務(wù)工作。（14）.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它具體事宜。

6、信息技術(shù)教育辦

信息技術(shù)教育辦工作職責(zé)(1).根據(jù)現(xiàn)代教育技術(shù)的方針、政策，法令、法規(guī)，并根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，研究制訂有關(guān)技術(shù)教育工作的職責(zé)。(2).研究制訂教育信息化工作規(guī)劃，履行有關(guān)教育信息化的實驗探索、普及指導(dǎo)、骨干培訓(xùn)、校園網(wǎng)建設(shè)、檢查等職能，做好寬帶城域網(wǎng)建設(shè)、資源庫建設(shè)、學(xué)校微機(jī)添置、多媒體教室建設(shè)、信息技術(shù)與學(xué)科整合應(yīng)用等工作。(3).組織電教和實驗的各類評比和比賽；指導(dǎo)學(xué)校老師應(yīng)用現(xiàn)代教育技術(shù)進(jìn)行教學(xué)；探索網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下教學(xué)模式方法的改革；研究現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用規(guī)律和技巧等。(4).組織開展現(xiàn)代教育技術(shù)課題研究，宣傳、推廣、交流。(5).參照教育現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)校教學(xué)裝備規(guī)劃、配備、擺放和應(yīng)用指導(dǎo)。(6).做好學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。(7).做好教學(xué)儀器、器材、電教教材以及各學(xué)科錄音帶、光盤、錄像帶等資料的保存整理、借閱工作；做好學(xué)校教學(xué)機(jī)房、各部門電腦的維護(hù)工作。

7、體衛(wèi)藝處

藝體處工作職責(zé)(1).認(rèn)真貫徹《教育法》、貫徹黨和國家德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育方針。擬制全區(qū)的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。(2).督促檢查學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育場地、設(shè)備、器材建設(shè)與配備，盡快達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。(3).健全全區(qū)學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育網(wǎng)絡(luò)，搞好師資培訓(xùn)，督促各學(xué)校課程的開展。(4).指導(dǎo)學(xué)校開展豐富多彩的體、衛(wèi)、藝教育活動，發(fā)展學(xué)生特長。(5).組織全區(qū)性的中小學(xué)體育、衛(wèi)生、藝術(shù)展示和比賽活動，并向上級推薦人才。(6).參加學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育教學(xué)研究，進(jìn)行課題指導(dǎo)和專題研究，及時總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗。(7).抓好學(xué)校思想政治工作和德育工作，堅定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽取匯報，總結(jié)經(jīng)驗。(8).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作，認(rèn)真執(zhí)行國家教育部、衛(wèi)生部、國家體委關(guān)于體育、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，督促學(xué)校搞好體育教學(xué)、衛(wèi)生保健、藝術(shù)教育工作，不斷增強(qiáng)學(xué)生素質(zhì)。(9).完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門和教育主管部門交辦的各項任務(wù)。

（三）人員概況：我校2016年退休3人（龔發(fā)壽、廖朝軍、曹小平）；調(diào)出3人（陳剛、強(qiáng)靜、楊自友）；調(diào)入46人（其中從縣外調(diào)入1人、米易縣丙谷鎮(zhèn)初級中學(xué)校調(diào)入2人、從米易縣草場中心校調(diào)入26人、從米易縣第一初級中學(xué)校調(diào)入1人、從米易縣白馬中心校6人、從米易縣丙谷中心學(xué)校調(diào)入4人、從攀蓮鎮(zhèn)中心校調(diào)入1人、普威中心校調(diào)入1人、白坡中心校調(diào)入1人、埡口中心校調(diào)入1人、麻隴中心校調(diào)入1人、撒蓮中心校調(diào)入1人）。2016年末學(xué)生人數(shù)3449人。現(xiàn)米易縣第一小學(xué)校實有教師202人，工勤人員1人，退休人員84人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況： 2016年部門總收入3634.5萬元。

（二）部門財政資金支出情況：

2016年部門總支出3582.9萬元(其中：基本支出人員經(jīng)費2406.6萬元、日常公用經(jīng)費7.7萬元；項目支出行政事業(yè)類項目1168.6萬元)。財政撥款支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。基本人員支出，是用于我校人員工資和社保就業(yè)保障經(jīng)費。日常公用支出包括辦公費、印刷費、水電費、“三公經(jīng)費”等日常公用經(jīng)費（米易縣第一小學(xué)校2016年財政撥款“三公”經(jīng)費情況：1.因公出國（境）經(jīng)費根據(jù)學(xué)校工作擬安排出國境0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費

0萬元。2.公務(wù)接待費0萬元。3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.2萬元）項目支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、電費、辦公設(shè)備購置、維修費、勞務(wù)費等。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

嚴(yán)格按照縣預(yù)算編制要求，按時完成了基礎(chǔ)信息、項目庫的報送工作，完成基礎(chǔ)信息的更新，按時完成預(yù)算編制并提交部門預(yù)算草案。預(yù)算編制中，特別注意對預(yù)算編制準(zhǔn)確性的把握，并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。按時完成待批復(fù)提前細(xì)化。部門預(yù)算在財政部門批復(fù)后及時填報預(yù)算公示報表報財政審核并網(wǎng)上公示。

（二）執(zhí)行管理情況。

嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，努力降低燃修費用，“三公”經(jīng)費及會議費較上年有所下降。

(三)決算編制情況

嚴(yán)格按照米財預(yù)【2017】4號文件精神，在縣財政的指導(dǎo)下，在縣級各相關(guān)部門的支持與密切配合下，嚴(yán)格按照決算報表編制要求精心組織，通過編審人員認(rèn)真細(xì)致的工作，2016年部門決算報表按時編審?fù)瓿刹⑸蠄螅瑪?shù)據(jù)準(zhǔn)確。

（四）支出績效情況

預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好。2016度支出績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實中央“八項”規(guī)定等厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，相關(guān)成績得到了上級部門的肯定。強(qiáng)化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護(hù)費用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。

四、評價結(jié)論及建議

（一）按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全了財務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

（二）存在問題：存在少量調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的情況。

（三）改進(jìn)建議：我們將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余注銷的情形。