第一篇：岳陽縣文聯2020年度部門單位整體支出績效評價自評報告

岳陽縣文聯 2018 年度部門（單位）整體支出 績效評價自評報告

部門(單位)名稱

岳陽縣文學藝術界聯合會

預算編碼

yyx288

評價方式：部門（單位）績效自評 填報人：李勝軍 聯系電話：

報告日期：2019

年 6 月 6 日

岳陽縣財政局（制）

一、部門（單位）基本概況 聯系人 李勝軍 聯絡電話

人員編制 4 實有人數 4 職能職責概述 1、貫徹執行黨和國家關于文藝工作的方針、政策；

2、組織全縣文學藝術創作，扶植新人新作；

3、開展少而精的文藝活動； 年度主要工作內容 1、在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯》等雜志。認真籌備縣文聯換屆工作 3、大力開展文學藝術創作及采風活動。

4、開展學習交流活動。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 2018 年度縣文聯總體運行情況良好，圓滿完成了預定的各項工作任務 二、部門（單位）收支情況 年度收入情況（萬元）

機構名稱 收入合計 其中：

上年結轉 公共財政撥款 政府基金撥款 納入專戶管理的非稅收入撥款 其他收入 局機關及二級機構匯總 96.1

96.1

1、局機關 96.1

96.1

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱 支出合計 其中：

結余 基本支出 其中：

項目支出 人員支出 公用支出 局機關及二級機構匯總 96.1 96.1 33.5 62.6

1、局機關 96.1 96.1 33.5 62.6

機構名稱 三公經費 合計 其中：

公務接待費 公務用車運維費 公務用車購置費 因公出國費 會議費 局機關及二級機構匯總 5.8 0.1

5.7 1、局機關 5.8 0.1

5.7 機構名稱 固定資產 合計 其中：

其他 在用固定資產 出租固定資產 局機關及二級機構匯總 12.1 12.1

1、局機關 12.1 12.1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 預期目標 實際完成 1：在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。

2：編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯》等雜志。認真籌備縣文聯換屆工作 3：大力開展文學藝術創作及采風活動。

4、開展學習交1、在省級以上發表有影響的文藝作品 3 篇，在市級以上發表有影響的作品 9 篇。

2、編輯出版《巴陵文學》2 期，《巴陵詩詞》1 期，《巴陵楹聯》1 期。

3、組織各文藝家協會開展采風活動和學習義流活動。

4、召開了第五次文聯代表大會選舉產生了新一屆文聯主席團成員和文聯委員。

流活動。

整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 評價內容 績效內容 績效 目標值 完成情況 產出目標（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標 政府采購執行率 100% 100% “三公經費”變動率 ≤0 ≤0 數量指標 在省級以上發表作品 3篇 100% 在市級以上發表作品 9篇 100% 時效指標 《巴陵楹聯》 出版一期 100% 《巴陵文學》雜志 出版一期 100% 成本指標

效益目標（預期實現的效益）

社會效益 發表作品 12篇 100%

經濟效益

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

文藝會員滿意度 100% 98% 績效自評綜合得分 98 評價等次 優秀

四、評價人員 姓

名 職務/職稱 單

位 簽

字 萬 強 主席、黨組書記 縣文聯

唐榮平副主席 縣文聯

李勝軍 報帳員 縣文聯

評價組組長（簽字）：萬強

同意

2019 年 6月 6 日 部門（單位）意見：萬強

同意

部門（單位）負責人（簽字）：

2019年 6月6日

填報人（簽名）：李勝軍

聯系電話：

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 岳陽縣文學藝術界聯合會成立于 1987 年 6 月，是中共岳陽縣委領導下的人民團體，其主要職責是：貫徹黨的文藝方針政策，充分發揮黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協會的聯絡、協調、服務和管理工作；團結全縣文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見；組織召開岳陽縣文學藝術界代表大會，理事會和主席團會議；依法維護團體會員和文學藝術家及文藝工作者的知識產權等合法權益。

縣文聯現有人數 4 人，其中在職 4 人。內設職能股室有 2 個分別是辦公室、組聯部。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等 2018 年收入為 96.1 萬元，全部為財政撥款收入。一般公共預算財政收入 96.1萬元，支出 96.1 萬元。主要用于機關行政運行各各文藝家協會文化交流與合作支出等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2018 年，縣文聯嚴格按照中央“八項規定”和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規范會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列財務管理制度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經法規和機關財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結付有完

整的審批程序和手續，按照財經制度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核后，報分管財務領導簽字，再由主要負責人簽字同意報帳后方可結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。基本支出為 96.1 萬元，人員支出為 33.5 萬元，公用支出 62.6 萬元。支出比 2017 年 74.3 元增加 21.8 元，增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯代表大會、購買固定資產、各文藝家協會文藝活動比上一年增多所至。

（二）專項支出 沒有專項支出。

三、部門（單位）整體支出績效情況 1、經濟性分析（1）“三公”經費控制率。（1）公務接待費 0.1 萬元，比上年下將 72%減少 0.9 萬元，主要原因是規范公務接待，減少開支所至。(2)公務用車運行維護費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元），公務用車保有量 0 輛，同比 2018年公務用車運行維護費 0 萬元，下降 0 萬元，主要原因是岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了”(3)2019 年因公出國（境）費用 0

萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019 年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數 0

個，因公出國（境）人次 0 人。三公經費控制率為 100%。

（2）政府采購執行率。2018 年政府采購 47048 元，主要是由于文聯辦公室搬遷

新增辦公桌椅、文件檔案柜、空調、電腦等設備所致，都是嚴格按政府采購程序辦理，政府采購執行率為 100%。

（3）公務卡刷卡率。2018 年我局積極推行公務卡結算制度，嚴格控制現金提取，縮小現金結算范圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為 50%。

（4）固定資產利用率。單位加強資產管理，充分利用現有固定資產，固定資產利用率為 100%。

（5）財政供養人員控制率。2018 年我局編制人數為 4 人，年初年末實有人數為4 人，控制率為 100%以上，沒有超編現象。

（6）履職情況。

1、在省級以上發表有影響的文藝作品 3 篇，在市級以上發表有影響的作品 9 篇。

2、編輯出版《巴陵文學》2 期，《巴陵詩詞》1 期，《巴陵楹聯》1 期。

3、組織各文藝家協會開展采風活動和學習義流活動。

4、召開了第五次文聯代表大會選舉產生了新一屆文聯主席團成員和文聯委員。

五、存在的主要問題 1、我單位工作人員少，經費有限，文藝創作活動難以開展。

2、文藝創作沒有激勵機制，導致優秀文藝人才較少，創作激情不高。

六、改進措施和有關建議 1、增加本級預算經費，加大工作推動力度。

2、增加工作人員。

七、改進措施和有關建議 預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，我們也發現了績效管理中所存在的問題，以后將不斷的改進和完善。但因為本單位財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業務培訓，對我局多加強業務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。

第二篇：部門整體支出績效評價自評報告（鄉鎮政府）

部門整體支出績效評價自評報告（鄉鎮政府）

為確實做好XXXX部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《XX縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》（宜財績字〔2019〕59號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各部門報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：

一、部門基本情況

（一）機構、人員構成我鎮人民政府經機構管理部門核定編制人數為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業編制x人，其他人員0人。在職人數x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業編制x人，其他人員0人。

（二）單位主要職責

（1）鄉鎮黨委主要職責：

1、貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鄉鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鄉鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定。

3、領導鄉鎮政權機關和群眾組織，支持和保證鄉鎮政權機關和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

4、加強黨的自身建設以黨支部為核心的村級組織建設。

5、按照干部管理權限，負責本鄉鎮干部的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理上級有關部門駐鄉鎮單位的干部。

6、領導本鄉鎮社會主義民主法制建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

（2）鄉鎮政府主要職責：

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。

依法管理本級財政、執行本級預算。

為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

承辦上級人民政府交辦的其他事項。

設立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（三）整體支出情況

我單位XXXX年總支出為x萬元，其中基本支出x萬元、項目支出0.00萬元。

基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元、商品和服務支出XX萬元、對個人和家庭的補助XX萬元、其他資本性支出0.00萬元。

項目支出0.00萬元。

（四）部門內部控制及厲行節約制度建設情況

1.加強內部控制。我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監督，加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念，遵守規章制度。為保證財務管理工作規范有序進行，XXXX年我們修改完善了相關財務管理的制度、規定，成立了財務監督小組，加強內部控制和監督。對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規定，正確組織資金的籌集、調度和使用，債權債務及時結算、結清。各項經費支出實行限額把關、一支筆審批制度。嚴格執行上級關于“一把手不直接分管財務”的規定，安排一名副職領導分管財務并一支筆簽批財務單據。開支金額在一萬元以下的由分管財務的領導直接把關簽批；開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告，經單位主要領導把關在報告上簽署意見后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開支在三萬元以上的，專題報告需經會議研究通過。分管財務的領導經手的費用開支，由主要領導簽批。

2.強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）XXXX預算基本情況

XXXX年收入預算為XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100.00%；納入預算管理非稅收入0.00萬元，占0.00%。支出預算中，基本支出XX萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元占0.00%。

（二）XXXX收支決算情況

1.XXXX收入決算情況

XXXX總收入XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100%。

2．XXXX支出決算情況

XXXX總支出XX萬元，其中基本支出XX萬元占總支出比例100.00%、項目支出0.00萬元。

基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元占基本支出比例70%，商品和服務支出XX萬元占基本支出比例27.6%、對個人和家庭的補助支出XX萬元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬元占基本支出比例0.00%。

項目支出0.00萬元。

（三）基本支出使用管理情況

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。XXXX本單位人員經費XX萬元占基本支出比例70%，較年初預算超支比例較大的主要原因是本進行了工資及其他福利調整；公用經費支出XX萬元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調整后的預算基本一致。

（四）項目支出使用管理情況

我單位無項目支出。

（五）“三公”經費使用管理情況

1.XXXX年“三公”經費預算情況

本單位XXXX年“三公”經費預算（控制數）金額為XX萬元，其中公務接待費XX萬元，公車運行維護費x萬元。

2．“三公”經費預算執行情況

XXXX“三公”經費支出決算為XX萬元，完成預算的90%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次），完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為x萬元（公務用車購置0臺，保有量2臺），完成預算的90%；公務接待費支出決算為x萬元（國內公務接待x批，共計x人；國外公務接待0批，共計0人），完成預算的90%。

四、資產管理情況

我們修訂了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦，每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

XXXX年底資產共計XX萬元，其中固定資產x萬元、流動資產x萬元。

五、部門整體支出績效情況

XXXX年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位XXXX評價得分為x分。部門整體支出績效情況如下：

1.預算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經費預算數沒變動，變動率等于0，得5分。

2.預算執行比較到位得15分。

（1）預算完成率=（上年結轉0萬元+年初預算數XX萬元+本年追加預算xx萬元-年末結余0萬元）/(上年結轉0萬元+年初預算數XX萬元+本年追加預算xx萬元)*100%=100%，得5分。

（2）預算控制率=（本年追加預算xx萬元/年初預算數XX萬元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒有新建樓堂館所按滿分計得10分。

3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得32分。

（1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額XX萬元/預算安排公用經費總額xx萬元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

（2）“三公”經費總體控制較好，較本年預算和上年決算支出數有較大幅度下降，“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數XX萬元/“三公經費”預算安排數XX萬元）*100%=90%，計滿分7分。

（3）政府采購執行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額

一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節約制度，2分；相關管理制度合法、合規、完整，2分；相關管理制度得到有效執行，并有考核制度，2分。

（5）資金使用合規性得6分：本支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（6）預決算信息公開性得5分：一是按規定在縣政府門戶網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

4.職責履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

5.履職效益得22分。

（1）經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社會公眾或服務對象滿意度得6分：在績效考核中成績優異。

六、存在的問題

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

2、因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差較大。

3、公用經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

七、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

第三篇：2017年部門整體支出績效評價自評報告

2017年部門整體支出績效評價自評報告

（米易縣城市管理局）

一、基本情況

按照 2006 年 4 月 7 日米易縣機構編制委員會《關于成立米易縣城市管理局的通知》（米編發【2006】1 號文件要求，將城市管理職能從規劃和建設管理局劃出，組建米易縣城市管理局，承擔城市管理職能，為縣府直屬正科級全額撥款事業單位，內設辦公室、城市監察股、環衛股、綠化股和市設施維護股。主要負責城市市容市貌監察、城市環境衛生管理、園林綠化管護、市公共設施維護管理及供水、供氣等城市公用事業監管。我局經縣辦編辦核定事業編制 27 名，其中全額撥款事業編制 26 名、工勤人員編制 1 名。內設機構為 5 個股所級機構。領導職數：局長 1名，副局長 2 名，股級領導 6 名。2009 年轉為參照公務員管理事業單位。我局現實有人數 161 人，其中：參照公務員法管理人員 27 人(含新聘工勤人員4人)，財補助人員 134 人，退休人員 9人。

二、財政資金收支情況

2017年 全 年經費 預 算 收 入 4821.06萬 元，全 年 經 費 支 出4761.06萬元。當年經費結余60.00萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

2017年米易縣城市管理局收入預算總額為838.68萬元，其中：當年財政撥款收入838.68萬元。相應安排支出預算838.68萬元，其中：城鄉社區支出796.16萬元，社會保障和就業支出23.46萬元，住房保障支出19.06萬元。

米易縣城市管理局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。

基本支出251.04萬元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出587.64萬元，是用于保障垃圾清運、城市監察、市政設施維護等特定的工作任務，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、城鄉社區支出796.16萬元，主要用于人員工資、日常運轉以及為完成特定工作任務而安排的項目支出等。

2、社會保障和就業支出23.46萬元，主要用于機關及單位離退休人員支出。

3、住房保障支出19.06萬元，用于機關及單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

2017年財政追加預算資金3982.38萬元。

（二）執行管理情況。

2017年米易縣城管局收入決算總額為4821.06萬元，其中：當年財政撥款收入4821.06萬元（包括公共預算財政撥款收入978.03萬元，政府性基金撥款收入3843.03萬元），無事業收入及上年結轉收入。

2017年米易縣城管局支出決算總額為4761.06萬元，其中：社會保障和就業支出24.55萬元，城鄉社區支出4716.65萬元，住房保障支出19.86萬元，年末結轉和結余60.00萬元。

米易縣城管局財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及米易縣城市管理發展相關工作。

基本支出，是用于保障米易縣城市管理局機關等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障米易縣城管局機關等機構為完成特定的行政工作任務或發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、社會保障和就業支出24.55萬元，主要用于全局退休人員退休費、退休人員福利費等支出。

2、城鄉社區支出4716.65萬元，主要用于職工（含臨聘職工）工資、保險、津貼補貼以及公用經費等支出。

3、住房保障支出19.86萬元，主要用于為職工（主要是在編在冊職工）繳納住房公積金及住房補貼。

財政撥款“三公”經費情況

1、因公出國（境）經費

我局2016年及2017年均無因公出國（境）費。

2、公務接待費

2017年公務接待費0.90萬元,較2016年決算數下降73.64%，主要原因是由于我縣城市管理水平大幅提升，各地區城管部門到我縣參觀學習、考察城市管理工作經驗的人數較上年有所增加。2017年公務接待費主要用于省內各市、縣城管部門到我縣考察學習城市管理經驗等接待用餐費。其中：國內公務接待7批次，92人，共計 支出0.90萬元，具體開支內容包括：2017年1月16日，內江市城管執法局到我縣考察學習垃圾處理費收取經驗共11人，接待費1358元； 2月21日，洪雅縣園林管理所到我縣考察學習國家園林縣城創建經驗一行8人，接待費980元；2月23日，內江市園林局到縣考察學習城市園林綠化先進經驗一行12人，接待費1500元；4月25日，廣安市園林局到我縣學習園林植物修枝整形一行8人，接待費980元； 3月21日，攀枝花市仁和區城管局到縣交流學習園林綠化管理一行7人，接待費820元；3月23日，蒲江縣城管局到 我縣學習環境治理先進經驗一行24人，接待費3160元；6月2日，夾江縣城管執法局到我縣考察學習市容秩序等一行22人，接待費201.2元。

3、公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費98元,較2016年決算數2.33萬元下降99.58%，主要原因是公務用車已移交機關事務管理局。

（三）綜合管理情況。

2017年我局按照相關規定進行的收費項目主要有：占道費、城鎮垃圾處理費及污水處理費。同時我局按照有關要求進行了財政預、決算公開，開展了財政資金支出績效評價，并依法接受財政監督。

（四）整體績效。

2017年，是米易縣“基礎提升年”，是“城管執法體制改革”起步之年，縣城管局在縣委、縣政府的堅強領導下，認真貫徹落實黨的十八大、十九大和習總書記重要講話精神，圍繞全縣中心工作，4 以城市精細化管理和推動重點項目為目標，凝心聚力，攻堅克難，不斷創新工作方式，努力推動各項工作取得新進展、新成效，全力做好“陽光”篇章。

全年完成固定資產投資3.2億元，生活垃圾無害化處理率達100%，密閉清運率達100%，城區道路機械化清掃程度達90%，城市生活污水集中處理率達86.3%，亮燈率達98%，市政設施完好率達97.3%。

1、從嚴從實抓基礎工作質量

過去的一年，面對城市管理新常態，繼續強化環衛、綠化市場化運作，努力改善市政基礎設施和提升市容市貌，狠抓黨的建設、脫貧攻堅等工作，統籌兼顧，齊抓共管，使各項基礎工作取得了一定成效。

2、齊心協力抓重點工作推進

圍繞目標任務，突出重點，以高度的責任感和強烈的全局意識，扎實有效推進，迅速落實，形成千斤重擔大家挑、齊心協力抓落實的工作格局。

一是全省園林工作會在米易勝利召開，國家級園林縣城成功創建。按照四川省住建廳關于召開《2017年全省城市園林綠化工作會的通知》相關安排，2017年4月四川省城市園林綠化工作會在米易縣召開。由我局協助省廳進行會議報到工作、制作會議指南、負責制作參會人員入場牌、會議資料印制及裝袋、初步擬定現場參觀線路、協助進行會務工作、負責城管局展板介紹、制作城市園林綠化精細化管理與養護PPT。負責會議期間城區園林綠化、清掃保潔、縣容整潔等工作。此次園林會議在米易縣召開，也是創建國家園林縣城初審，是對我縣創園工作的督促和推進。在推進生態建設、改 善人居環境等方面發揮了積極作用。10月27日，按照《住房城鄉建設部關于命名2017年國家園林城市的通報》（建城〔2017〕225號）文件，米易縣正式創建為國家園林縣城。

二是2017年城鄉環境綜合治理工程。睿龍花園西側邊坡治理工程施工招標已掛網；撒蓮鎮污水處理設施配套管網建設項目正納入土地調規；2017年新型城鎮化專項債券項目資金已落實，正在申請撥付。

三是旅游公廁增設工程。正在進行圖紙審查工作。

四是米易縣舊城區雨污管網分流改造工程。正在進行財評。五是城市亮化升級和公共照明維修改造工程。已完成施工圖設計、財評、立項以及掛網招標等工作。

六是數字化城管。正在試運行階段。

七是“三爭”工作。爭取資金1580萬元，其中480萬元垃圾污水處理設施建設經費已全部于年底前撥付各鄉鎮。水街管網建設資金40萬元已撥付國投公司，垃圾中轉項目資金60萬元因年底前尚未實施完成，項目資金結轉至下年支付。

八是米易縣城區生活垃圾中轉站建設。初步選址確定，擬定實地考察學習計劃。

九是米易縣生活垃圾場。已完成新建生活垃圾處理場擬建位置1:500地形測繪及基本農田、林權區域的核實。正在推進地質勘查等前期工作。

十是“一街一景”打造。完成迎賓大道、人民路、北橋路、新二小周邊綠地提升，種植了鳳凰木424株，金蒲桃563株，紫絨鼠尾草3078平方米，樹狀月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行車交通系統新一輪運行維護。已完成方案設計，正 報送政府常務會審議。

四、評價結論及建議

隨著我縣城市建設不斷加快，城區面積不斷擴展，城市內涵不斷豐富，城市承載功能不斷增強，城市管理所面對的部件也在質和量上發生深刻變化，再加上廣大群眾日益增長的物資文化和精神文化的需求，需要政府進一步加大重視程度，希望財政一如繼往加強資金保障。

第四篇：部門整體支出績效評價自評報告

部門整體支出績效評價自評報告

(2016)

單位名稱：常德廣播電視大學

報告日期：2017年8月4日

2016年常德廣播電視大學 整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構、人員構成

常德廣播電視大學為獨立財務核算單位，財政預算一級撥款單位，學校設置9個內設機構，即辦公室、人事科(監察室與其合署辦公）、教務科、科研科、后勤保衛科、信息技術科、開放教育學院、培訓學院、社區教育學院。學校編制名額為52人，2016年12月底在編在職人員50人，退休人員29人，固定臨時聘用工作人員17人。學校目前占地面積50畝，擁有傳達室1間、辦公樓1棟、教學樓3棟、男生宿舍1棟、女生宿舍1棟、食堂及禮堂1棟、教工宿舍2棟。擁有簡易體育健身場、簡易球場、文化廣場等公共活動區。學校目前擁有公務車1輛。

（二）單位主要職責

常德廣播電視大學（常德現代技術職業學校、常德社區大學）是獨立設置的成人高等學校，主要職責有指導管理全市電大教育工作，主辦開放教育學歷教育，管理、統籌、督導全市社區教育與終身教育工作，管理、指導全市干部在線學習，管理、統籌全市“一村一名大學生”計劃學習，培訓、指導全市教師、校長遠程教育，開展繼續教育與非學歷培訓等。

二、部門整體預算及執行、管理情況

（一）部門預算情況

1、部門預算收入

2016年初部門預算收入為1463.84萬元，其中，公共預算財政經費撥款852.72萬元，納入預算管理的非稅收入撥款22萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款589.12萬元。

2、部門預算支出 2016年初部門預算支出為1463.84萬元，其中，基本支出1337.44萬元，項目支出126.40萬元。

3、三公經費預算情況

2016部門預算三公經費預算總支出41萬元，其中公務車運行維護費16萬元，因公出國出境0萬元，公務接待費25萬元。

（二）部門預算執行情況

1、部門實際收入

2016收入決算數1567.15萬元，其中，公共預算財政撥款收入1014.34萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款552.81萬元。上年結轉374.53萬元，2016可用金額合計1941.68萬元。

2、部門實際支出

2016支出決算數1593.47萬元。基本支出1444.01萬元。其中：人員經費878.66萬元（工資福利支出594.43萬元，對個人和家庭的補助支出284.23萬元），商品和服務支出等公用經費565.35萬元。項目支出149.46萬元，為其他資本性支出。

3、三公經費實際支出情況

2016部門預算三公經費實際總支出36.04萬元，其中公務車運行維護費15.84萬元，因公出國出境0萬元，公務接待20.20萬元。

4、部門預算執行情況對比分析

2016年部門整體實際支出1593.47萬元，2015年部門整體實際支出1339.79萬元，2016年較2015年整體支出增加了253.68萬元，其中基本支出增加229.64萬元，主要因為工資福利支出根據當年政策有所調整，增加了113.69萬元，學校職能全面拓展，除負責指導全市開放教育外，新增終身教育及學分登記、教師培訓、干部在線等工作，商品和服務支出增加99.95萬元。與年初預算1463.84萬元對比，增加了129.63萬元，主要為辦公費、勞務費、維修費及其他商品服務支出預算欠精準。

2016“三公”經費總支出36.04萬元，預算數為41萬元，2015“三公”經費總支出49.75萬元。2016“三公”經費比2015年減少13.71萬元，減少率27.56%。與2016年預算對比，減少4.94萬元，減少率12.1%。減少變化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”項規定要求，嚴格控制接待范圍，接待標準，厲行節約、縮減開支。

（三）部門預算管理情況

1、預算編制方面

學校按照教育教學發展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，同時充分考慮國家、行政事業單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本校實際情況編制部門預算。

預算編制流程分為5個步驟，包括預算布置、預算申報、預算論證及編制預算。

①預算布置。每年九月，財務室根據財政局要求，提出下學校預算編制的基本原則與方法，向學校各部門布置下的預算申報工作；

②預算申報。每年十月初，各部門根據預算工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下預算申請，專項經費應附支出預算明細。

③預算論證。每年十月中旬，財務室對各部門的下預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合學校下收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。

④編制預算。每年十一月初，財務室根據市財政下達的預算控制數和學校預算的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全校下一預算草案，形成預算建議數，報分管校長、校黨委書記、校長審閱，上報市財政局。

2、基本支出預算管理情況

根據市財政局最終批復預算數，向學校全體科室通報，并在校園網站進行公開，下各項經費開支范圍、項目建設支出必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據批復結果，提出執行申請。5千元（含5千元）以下用款由分管校長審批，2萬元以上用款由班子會研究后審批。

3、項目支出預算管理情況

學校加強對市財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。

所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執行，并進行公示，接受監督。

4、三公經費預算管理情況

學校對于三公經費預算嚴格按照相關管理規定進行，嚴格預算，近年來，學校公務接待費逐年下降。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

目標1：積極爭取領導支持、政策支持、經費支持、人才支持、建設支持，爭取盡快將創建常德開放學院、納入市政府工作議程。

目標2：成功創建省級文明單位，建設文明校園、書香校園、溫馨校園。

目標3：構建完善從學前教育到老年教育、學校教育到社區教育、學歷教育到非學歷教育、素質教育到技能培訓、城市居民教育到鄉村農民教育的具有時代特征、橫向溝通、縱向銜接的開放式終身教育體系。

（二）部門績效目標

1、內在籍學生達1萬人，社區居民培訓達8000人次，教師培訓達4000人，干部在線培訓達1萬人，輟學學生低于5%。

2、國開課程網上教學完成情況全省前

五、國開網交互交流活動全省排名前

三、培訓合格率達到95%。

3、厲行節約，加強預算管理，爭取預算執行差異率低于5%。4、2016年全年學費、住宿費、門面租金等非稅收入達到510萬元以上。

5、項目整體滿意度達到85%。

（三）績效目標完成情況 1、2016年底在籍學生超1.2萬人，社區教育培訓近9000人次，2016年“國培省培”遠程培訓3650人, 2016年提升工程培訓分兩期進行，共8084人參加培訓,培訓合格率達95%以上；培訓學院組織的<干部教育培訓工作條例>網絡專題培訓班，全市11990名副科級及以上干部報名參加，11610人順利結業，參學率、結業率分別達到99.06%、96.83%、從政心態教育專題培訓班，全市有12130名副科級及以上干部報名參加，11648人順利結業，參學率、結業率分別達到98.38%、96.03%。

2、國開課程網上教學完成情況全省第三、國開網交互交流活動全省第二、培訓合格率達到95%以上。3、2016年部門整體實際支出1593.47萬元，支出預算數為1463.84萬元，預算執行差異率為8%，略低于年初績效目標。4、2016年全年學費收入530.65萬元、學生住宿費達到30萬元、門面租金收入49.69萬元。

5、學校師生及培訓對象整體滿意達85%。

四、部門績效評價工作情況

針對年初工作安排，我校于每結束前，以個人、科室為單位對本工作進行總結歸納，交人事部門匯總后進行考核評價。

五、綜合評價結果

結合我校實際情況，填寫基礎數據表，根據《部門整體支出績效評價指標體系》評分，綜合得分86分，部門整體支出績效為“良”。

六、部門整體支出績效情況

1、經濟效益：2016年全年學費收入530.65萬元、學生住宿費達到30萬元、門面租金收入49.69萬元，均完成年初績效目標。

2、社會效益：2016年我校開放教育招生4001人（其中農民大學生招生1050人），在籍學生達到1.2萬人，組織面授課程、網上教學，畢業論文指導、答辯等教學工作。社區大學2016年建設“常德終身教育學習網”，首期有7000門資源入網，目前網站注冊人數已經達到3758人。為豐富本土學習資源，重點進行了“講好常德故事”資源建設申報，中老年電腦掃盲教材上冊改版，下冊大綱目錄、內容的編訂等工作，積極提供資源建設素材，完成了12門自制課程的建設。另百堂好課進社區組織送課三次，得到市民好評，特別是中老年人智能手機使用、如何做優秀父母等課程深受歡迎。

3、生態效益：學校堅持注重校園環境的營造，打造書香校園、溫馨校園，文明校園。“都市菜園”項目的建設與推廣，滿足城市居民對“綠色、健康”需求，助力“綠色常德”建設；圖書閱覽室的建設將為居民提供一個學習休閑的場所，營造良好學習氛圍、打造“書香常德”。

4、可持續影響：社區學院組織百堂好課進社區，培訓學院進行教師培訓、干部培訓，開放教育學院組織學歷教育，學校利用自己的平臺，提供各類學習、培訓的機會，提升市民素質,促進全民終身學習。學歷教育與非學歷教育并舉，逐步完善終身教育體系，助力學習型城市創建工作。

5、社會公眾或服務對象滿意度：在教學及培訓等各項業務活動組織過程中，各方面事務盡量考慮周全，為服務對象提供所需求的服務。學生對教學滿意度達到85%、參加培訓人員對服務滿意度達到85%。

七、存在的主要問題

1.對于目標設定需要分科室部門分解，匯總后制定整體目標。目標設定后如何科學設定考核評價標準，特別是對于不能量化的目標如何評價。

2.部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經濟效益不明顯。業務工作分項需更加清晰，不能很好的對比支出與成果，投入與產出效果，進而很難有針對性的發現問題，分析問題，提出解決方案。

3.財務管理方面，會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎數據不夠精準。

八、改進措施和建議

1.學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發揮績效工作效用。

2.對于能細分、歸總的業務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好的進行績效評價，發現不足，提出改進。

3.財務上，會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結、評估提供有效數據資料支撐，為各項業務工作更好的開展提供幫助。

附件1：部門整體支出績效評價指標表

附件2：部門整體支出績效評價基礎數據表

常德廣播電視大學 2017年8月4日

第五篇：2017年部門支出績效評價自評報告

2017年部門支出績效評價自評報告

（米易縣疾病預防控制中心）

根據米易縣財政局文件“米財預［2018］64 號《米易縣財政局關于開展 2018 年財政績效評價工作的通知》”的精神,按照省財政廳和攀枝花市財政局《關于開展2018年財政績效評價工作的通知》（川財政局[2018]3號）、（攀財績[2018]3號）,我中心高度重視,成立了財政支出績效評價小組,分工負責,遵循“全面覆蓋、規范實施、確保質量、注重成效”的工作原則,認真開展財政支出績效自評工作,通過此次績效自評和評價結果的運用,有助于改進預算管理,提高公共衛生服務水平,增強法規、規章、制度觀念,確保財政資金安全高效使用。

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

我單位為米易縣疾病預防控制中心，根據米編發[2002］14號文件由原米易縣衛生防疫站、米易縣皮膚病防治站、米易縣血吸蟲病防治站三個單位于2003年10月10日合并成立，中心系全額撥款事業單位，現法定代表人羅之蘭，法人證書號***3XR，開辦資金140萬元。地址：米易縣攀蓮鎮河濱路91號。單位全稱：米易縣疾病預防控制中心；統一社會信用代碼***3XR；預算代碼：421308001；單位戶數：單戶；單位性質：事業單位；行政隸屬關系：米易縣衛生和計劃生育局。

（二）機構職能

米易縣疾病預防控制中心機構職能：對全縣疾病預防控制和公共衛生技術管理；鄉村防保工作業務指導；全縣各類傳染病、地方 1

病、慢性非傳染病的防治及突發衛生事件的處理；公共衛生監測與檢驗；為衛生行政執法提供科學依據。

（三）人員概況

米易縣疾病預防控制中心人員編制：53人，其中全額撥款事業編制52人、工勤人員編制1人。截止2016年12月在職人員實有49人，專業技術人員47人,其中高級6人,中級15人,初級22人,員級4人，工人2人。退休人員24人。

（四）資產情況

米易縣疾病預防控制2017年末資產總額1103.46萬元,其中流動資產222.23萬元，固定資產872.43萬元，在建工程8.8萬元;負債總額21.71萬元,全部為流動負債;凈資產總額1081.75萬元,其中非流動資產基金881.23萬元,專用基金6.45萬元,年末財政補助結轉資金155.67萬元。

米易縣疾病預防控制現有車輛3輛,金額合計68.92萬元

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

米易縣疾病預防控制中心2017年年初財政項目支出結轉資金114.46萬元,年末財政補助收入881萬元，其中基本支出補助收入614.08元、項目支出補助收入266.92萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2017年12月末財政補助支出839.80萬元，其中基本支出614.08萬元、項目支出225.72萬元。

2017年基本支出617.08萬元中含人員經費(工資社保、公積金等)支出578.78萬元,日常公用支出35.30萬元。

2017年項目支出227.02萬元,按功能科目:2100199-其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出8萬元；2100401-疾病預防控制支出16.24萬元,2100409-重大公共衛生支出79.75萬元;2100410-突發公共衛生應急事件應急處理15萬元；2100499-其他公共衛生支出

7.43萬元；2109901-其他醫療衛生和計劃生育支出100.60萬元，按資金支出層級分:中央、省市各級重大傳染病(艾滋、結核、麻風等)、地方病（瘧疾、碘鹽監測等）、流行病防治及水質和環境衛生監測經費支出95.1萬元,縣本級下達工作經費(財政非稅收入返還)100.60萬元、縣級美沙酮維持治療延伸點專項10.01萬元、縣級下達解決人感染H7N9禽流感疫情防控應急物資儲備專項經費15萬元、縣級下達配套專項經費5萬元、縣衛計局撥入艾滋病防治、全民健康生活方式經費1.31萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況

米易縣疾病預防控制中心2017年預算草案編制數據準確，編制質量良好，報送及時，有效的支持人員工資發放、日常工作的開展、疾病預防控制各項項目工作的進度。績效目標編制符合要求，預算控制指標細化，轉移支付提前下達時間及時，專項轉移支付項目編制情況明確。

（二）執行管理情況

2017年預算執行項目績效分配合乎要求，執行進度合乎規定，中期評估合格、節能降耗及“三公”經費預算執行情況嚴格按米易縣相關規定嚴格執行。

（三）決算編制情況

米易縣疾病預防控制中心2017年決算編制合乎規定，數據準確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結轉和結余核對相符，指標變動在部門決算編報說明中祥述；報表審核中關于退休人員、車輛管理運行等指標均在部門決算編報中作說明；資產、負債中的往來款項也作了相應說明。根據部門決算

改革需要，撰寫了2017年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業成效、收入支出預算執行（含對比分析）、年末結轉結余、預算執行存在的問題等作了一一闡述。

（四）支出績效管理

中心財務管理規范,財務規章制度建立健全,制度執行嚴格合規, 嚴格按照《事業單位會計制度》和相關規定進行會計核算,按照專項資金管理辦法管理各類公共衛生專項資金,作到了專項專用,資金支付依據充分材料完整,開支范圍、開支標準合法合規,無虛報冒領、擠占挪用項目補助資金、改變資金用途，擴大支出范圍等違法違規問題。中心按照中心主任和分管付主任牽頭,各項目分管科室和中心財務協調配合,參與項目決策,項目管理, 在攀枝花市疾控系統中工作開展和服務對象滿意度測評均名列前茅。

2017年部門決算報表關于決算審查差錯率為0,無結余注銷金額。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

按照米財預［2018］64 號文件財政績效評價指標要求, 《》米易縣縣級部門支出績效評價共性指標體系》及《攀枝花市服務業專項資金支出績效評價指標》中的各項指標進行了逐項嚴格自評,綜合自評分為94分,評價結果為良好。

（二）存在問題。

1、單位財務和業務部門溝通不夠,財政支付平臺轉款有時不及時，專項資金的使用進度不理想。

2、專項資金使用因受實施方案的約束和限制，使用率不高。

（三）改進建議。

1、財務部門和單位相關業務科室加強溝通配合，另需財政部門及時清算專項資金支付申請,以達到資金使用合理、合法、及時、高效，推進各項工作的順利完成。

2、各級相關部門在制訂資金實施方案時，有針對性的將專項資金使用范圍因地區因素合理確定使用范圍，拓寬專項資金對必要的設備、設施的使用限制。

米易縣疾病預防控制中心

2018年8月13日