第一篇：水富縣人大辦支出績效自評報告

水富縣人大辦支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1、機構職能

根據《地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》和《云南省各級機關領導職數管理暫行辦法》的有關規，水富縣人大常委會機關的主要職責是：定依法召開人民代表大會、人大常委會會議及主任會議；監督“一府兩院”的工作，開展人大制度宣傳、組織立法、調研、執法檢查、人事任免等工作。

水富縣人大辦獨立編制及核算機構1個，執行行政單位會計制度。

2、機構組成

水富縣人大機關設9個職能委室。機構規格均為正科級。分別是：辦公室、財政經濟工作委員會、教科文衛工作委員會、法制工作委員會、選舉聯絡工作委員會、農業工作委員會、財政預算工作委員會、城鄉建設環境保護工作委員會、民族宗教外事華僑工作委員會。

3、人員概況

2016年初人數45人，其中：在職25人，離休1人，退休19人；年末實有人數45人(退休2人，調入2人，調出2人)，其中：在職人員23人，離休人員1人，退休人員

21人，年末一般預算財政撥款人數45人。

4、公務用車情況。年末決算車輛編制數6輛，實有車輛6車輛。

（二）部門績效目標的設立情況

2016年主要工作開展情況：

（一）認真做好辦文服務工作。把好草擬、審核關，領會文件精神，貫徹領導意圖，切合實際情況，發揮人大各委室的參謀助手作用。

（二）認真做好換屆選舉工作。按照常委會的要求，圓滿完成換屆選舉工作。

（三）認真做好人代會、常委會、主任會的會務工作。不斷深化服務意識，改進服務方法，進一步發揮了綜合協調、后勤保障的作用，保證了常委會工作的有序開展。在為常委會會議、主任會議服務的工作中，辦公室根據常委會的要求，充分發揮參謀助手作用。同時還認真做好常委會領導交辦的事項，并認真做好后勤保障服務，確保常委會各項工作的順利開。

（四）認真做好其他會議服務和接待工作。做好2016年精準扶貧工作等。

（五）加強人大宣傳工作。一是認真做好人大宣傳工作。編發人大簡報、會刊、人大網站等，擴大了人大工作在全縣的影響力；二是向市縣代表分發相關報刊、雜志等，廣泛宣傳人民代表大會制度；三是加強與兄弟縣（區）人大辦公室的聯系，借鑒先進工作經驗，促進全縣人大宣傳工作的開展。

（三）部門整體收支情況

2016年共計收入559萬元。其中財政撥款收入548萬元，占總收入的98.03%；其他收入11萬元，比占總收入的1.87%；全年支出550萬元，公共財政撥款基本支出548萬元，占總支出的99.64%（其中：人員經費支出348.82萬元,占總支出的63.65%,公用經費支出199.54萬元,占總支出的36.35%），其他資金支出2萬元，占總支出的0.036%。

（四）部門預算管理制度建設情況

嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《預算法》、《行政單位會計制度》等國家法律法規和相關財經制度。單位還結合部門實際制訂了縣人大機關財務管理制度、公務用車管理制度等。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過此次部門整體支出績效評價，促使本單位從整體上提升預算績效管理工作水平，強化支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，更好地保障各部門行權履職。保證各項工作的正常有序開展，圓滿完成各項工作任務。

三、評價情況分析及綜合評價結論

我單位在預算編制方面嚴格按照要求按時準確地完成預算編制工作，并在財政部門批復后及時向社會公開預算；在預算執行方面，嚴格按照支出進度執行；在支出績效管理方面，建立健全規章制度，制度執行嚴格合規，會計核算符

合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：

1、一般支出預算編制有些不夠規范；

2、預算編制與資產管理脫節；

3、預算編制質量低、不完整。下步工作：

1、加強部門預算編制的科學、完整、規范性。按照全口徑部門預算要求，做好預算申報和預算調整基礎工作，確保年度支出預算準確；

2、嚴格日常支出管理。按照厲行節約的要求，完善各項支出控制、財務管理制度，嚴格審核和控制每一筆支出。加強“三公經費”管理，嚴格按財經法規、財務制度核報列支；

3、保證會計核算質量。規范日常會計核算、管理工作，確保會計核算質量；

4、確保正常運轉，發揮資金效益。按照年初預算，根據各項工作開展進度，做好資金支出計劃、預算撥款申報，及時核報支付，確保各項工作正常開展。

第二篇：項目支出績效自評報告

項目支出績效自評報告

（2xx7年創建全國文明城市重點項目經費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．我部在創建全國文明城市項目中的職能為主導全縣的全國文明城市創建活動。

2．為貫徹落實縣十四屆一次黨代會和縣十八屆人大一次會議精神，確保成功創建為第五屆全國文明城市奮斗目標，縣創建全國文明城市指揮部辦公室組織相關部門和鄉鎮對照《全國文明城市測評體系》、《全國未成年人思想道德建設測評體系》要求，計劃資金595萬元。于2xx7年5月9日經縣政府第9次常務會議審議通過。

3．各項目責任單位根據《米易縣落實<全國縣級文明城市測評體系>任務分工》中所涉及到的創建全國文明城市重點工作性質制定各自資金管理辦法。

4．根據各項目責任單位在全國文明城市創建中的各項職能分工及《米易縣2xx7年創建全國文明城市重點工作及資金計劃》來分配。

（二）項目績效目標。

1．進一步加強文明創建氛圍營造，著力集貿市場秩序、客運汽車站秩序、交通秩序、涼橋河溝黑臭水體和市政基礎設施等九項專項整治，積極開展志愿服務、文明細胞創建和實地考察點位打造等十二項載體活動，切實做好迎國檢準備。2．通過社會宣傳、新聞宣傳、網絡宣傳、創建宣傳片制作、創建畫冊編制等來營造創建全國文明城市的宣傳氛圍；進行市場秩序整治、客運汽車站秩序規范整治、涼橋河溝黑臭水體治理、市政基礎設施整治、信用信息互聯互通、交換共享平臺建設、環境衛生整治、五小行業整治、交通秩序整治等重點區域整治；開展志愿服務活動、問卷調查和模擬測評、文明校園創建活動、文明集市、文明餐桌創建活動、誠信主題實踐活動、文明小區樓院城建活動、文明交通創建活動、鄉風文明示范點創建等創建載體活動。

3．2xx7年創建全國文明城市重點項目經費申報與具體實施內容相符，申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

各項目責任單位根據工作內容、措施申報資金預算，縣文明辦審核后報政府常務會、縣委常委會審定最終金額為595萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。1．資金計劃。

該項目資金計劃為縣財政撥款資金。2．資金到位。

2xx7年縣財政共下達創建全國文明城市重點項目經費指標595萬元。實際到位資金457.76萬元，資金到位率為77%。其原因為截止2xx7年xx月31日，財政未清算資金xx7.24萬元。3．資金使用。

2xx7年共支付項目資金467.76萬元。縣財政下撥項目資金到我部后，我部根據《米易縣2xx7年創建全國文明城市重點工作及資金計劃》及各責任單位提供的資金撥付申請，從財政系統上直接將資金撥付到各責任單位。各責任單位按照財務管理制度及相關法律法規支付資金。

（三）項目財務管理情況。

各項目責任單位的財務管理制度健全，在項目實施過程中嚴格執行財務管理制度，財務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

創建全國文明城市工作設立了創建全國文明城市指揮部及創建全國文明城市指揮部專項工作組。創建全國文明城市指揮部專項工作組分為“理想信念建設”工作組、“鄉風文明建設”工作組、“經濟民生建設”工作組、“社會環境建設”工作組、“生態文明建設”工作組、“城鄉一體化建設”工作組、“長效常態機制”工作組、“特色指標”工作組、“未成年人思想道德建設”工作組、“宣傳報道”工作組、督查工作組。各專項工作組的牽頭部門組織責任部門統籌實施創建工作，協調完成指標任務，對責任部門提出工作要求并督促完成，與責任部門建立暢通的信息渠道，及時通報情況，交流信息，主動向縣創建全國文明城市指揮部辦公室報送工作進度。

（二）項目管理情況。各項目責任單位按照相關法律法規及項目管理制度等實施項目。

（三）項目監管情況。

形成了縣委主要領導抓總、分管領導具體抓、部門各司其職抓落實的工作格局。督查方式采取縣領導督查、縣創文指揮部辦公室督查。縣領導督查：縣委、縣人大、縣政府、縣政協四大班子主要領導或分管領導每月對分管區域和領域的創建工作進行一次督查，督查內容根據縣領導要求、階段性創建重點工作進行安排，督查情況由縣創文指揮部進行通報。縣創文指揮部辦公室督查：一是每半月組織一次創建工作推進情況專項督查，針對存在的問題提出整改意見和工作要求，并以賬單式及時送分管領導及責任部門；二是不定期組織牽頭部門進行明查、暗訪，采取實地調查、查閱資料、問卷調查、隨機訪談、個別訪談和聽取匯報、受理群眾信訪等方式進行，發現問題將以“發點球”的方式向相關責任部門（單位）提出整改要求，明確整改內容、時限，跟蹤督促整改。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

各項目責任單位根據各自的2xx7年創建全國文明城市重點工作內容、措施列出工作計劃，做好實施方案，及時的完成了各項工作。

（二）項目效益情況。全國文明城市是最有競爭力、最具價值的城市品牌和無形資產。創建全國文明城市是貫徹落實科學發展觀的內在要求和具體體現，是構建社會主義和諧社會的重要內容和有效途徑，是提升城市魅力和綜合競爭力的重要舉措，也是城市整體形象和發展水平的集中體現，能有力地促進全市物質文明、政治文明、精神文明、生態文明和社會的和諧發展，有助于進一步提高群眾的生活質量，從而造福廣大人民群眾。

通過創建文明城市，全面提高了市民文明素質和城市文明程度，市容環境整治效果明顯，硬件設施建設趨于完善，居民文明素質普遍提高，群眾滿意度得到了很大的提升。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

在2xx7年全國文明城市評選中，米易與“全國文明城市”稱號擦肩而過。雖然我們沒有摘牌，但在創建過程中也取得了諸多成果，積累了許多經驗，全面完成了2xx7年創建全國文明城市重點工作計劃中的工作任務，在中央文明辦組織的綜合測評成績是全省的縣級市和縣中第一名。

（二）存在的問題。

我們最終與“全國文明城市”稱號失之交臂，說明我們的工作與全國文明城市的標準還有差距。體現在城市基礎設施建設相對薄弱，主次干道、公共設施等建設仍存在諸多問題，老舊小區、城鄉結合部環境衛生等依然是創建工作的薄弱環節。市民素質、城市管理、社會秩序和公共環境等城市軟環境指標還有缺差。組織動員群眾不夠，群眾參與意識不強，還沒有形成舉全縣之力、集全縣之智工作局面。

（三）相關建議。

堅持城市精細化管理，加大市容市貌整治力度，重點加強農貿市場、主干道、背街小巷、城鄉結合部等重點區域的規范管理，強化各類違法小廣告治理，推進生活小區垃圾分類收集、清運，堅決杜絕臟、亂、差等問題反彈，確保環境衛生經得起“細看”。要大力整治交通秩序，深入開展交通秩序集中整治活動和交通法規知識宣傳教育，加大執法力度，引導市民行文明車、走文明路，堅決消除亂停亂放、人車搶行、亂穿馬路、亂闖紅燈等不文明現象，構建和諧有序的公共秩序，確保公共秩序經得起“細評”。堅持開門創建、為民創建，廣泛聽取群眾意見，全面了解群眾的所思所想所盼，從群眾最歡迎的事情做起，從群眾最不滿意的地方改起，切實解決好群眾反映強烈的具體問題，努力以為民解憂、為民造福的實際行動感染群眾、贏得支持，確保為民服務經得起“細挑”。

2xx8年5月31日

第三篇：2016年專項支出績效自評報告

2016年專項支出績效自評報告

根據省財政廳《關于開展省直部門2016專項支出績效自評工作的通知》（閩財績函〔2017〕1號）以及績效評價相關文件要求，我廳選取了福建省金融監管信息系統（一期）等3個項目開展了績效自評工作。現將有關情況報告如下：

一、項目主管單位基本情況

福建省人民政府辦公廳（以下簡稱“我廳”）主要職能是協助省政府領導同志組織起草或審核以省政府、省政府辦公廳名義發布的公文；研究省政府各部門和各市、縣（區）人民政府請示省政府的事項；組織有關調查研究，及時反饋情況，提出建議，為省政府領導科學決策服務等。

二、專項支出項目概況

我廳在開展專項支出績效自評工作時重點考慮與經濟社會發展和民生保障密切相關的資金量比較大、代表性較強的重點支出項目，結合實際情況，選取了省金融辦福建省金融監管信息系統（一期）項目、省食安辦治理“餐桌污染”建設“食品放心工程”專項、省應急辦應急通信平臺建設項目等3個項目作為2016財政專項支出績效評價項目。選定的3個項目資金總量達8994萬元，占我廳專項資金預算總額的65.74%。

1.省金融辦福建省金融監管信息系統（一期）項目（以下簡稱省金融辦專項）屬于省委省政府研究確定的專項資金。該項目建設將為全省金融監管部門提供統一的金融綜合信息和非現場監管平臺。各部門可以通過本平臺對全省省直部門、主要金融監管機構、金融機構和準金融機構等單位所報送的基礎信息、報表信息、金融信息進行監督管理和風險預警等。有效提升全省金融工作效率，促進金融政策落實和金融風險防范。

2.省食安辦治理“餐桌污染”建設“食品放心工程”專項（以下簡稱省食安辦專項）屬于省委省政府研究確定的專項資金。用于保障我省食品安全工作的開展，食品安全形勢保持總體穩定向好，全省不發生重大以上食品安全事故。2016年省食安辦專項資金用于創建食品生產加工小作坊示范點項

目、創建餐飲服務“明廚亮灶”示范單位項目、食品安全評價性抽檢工作、創建福州市食品安全示范城市項目、建設漳州市食品安全全程可追溯平臺項目、食品安全宣傳經費、食品安全消費者滿意度調查項目、省糧油質量監測所轉基因檢測實驗室建設項目等八大方面。

3.省應急辦應急通信平臺建設項目屬于涉密項目，該項目已按要求開展專項支出績效自評工作。績效自評報告、自評表及相關材料由我廳存檔。出于保密需要，涉及該項目的內容本報告均不體現。

三、項目實施總體情況

（一）項目組織管理情況

我廳高度重視績效評價工作，制定《2016年專項支出績效自評工作方案》，對此項工作進行全面部署。廳行政處牽頭全程指導、督促各項目承擔單位以績效目標為導向開展工作。目前3個項目都完成了預定的工作目標，完成情況良好。

在項目實施過程中，各項目承擔單位均有指定專人負責或成立項目建設小組，制定工作計劃，建立跟蹤、溝通、協調、反饋機制，及時處理項目建設過程中遇到的各種問題，項目實施的人員條件、必要的場地設備、信息支撐等均到位及時、完備，保障了績效指標的有效完成。發現問題及時采取措施糾偏，例如省金融辦專項在建設過程中，發現由于全省金融形勢的快速變化，原有的規劃無法滿足更高更多的需求，及時調整建設方案，擴展金融綜合工作平臺的內容，并向省發改委報送了新增建設內容方案的函件，得到省發改委的批復同意。又如省食安辦根據實際情況將食品安全宣傳培訓及輿情監測費用預算金額由85萬元調整為31.97萬元，調減53.03萬元。

同時為更規范有效地開展工作，不斷完善各項管理制度，各項目業務管理制度和財經制度均較健全。財經制度有：《福建省省級財政專項資金管理辦法》《基本建設財務管理制度》、辦公廳《財務管理暫行規定》等；業務管理制度有：《食品藥品安全監管檢驗檢測專項資金管理暫行規定》《貨物與服務采購管理暫行規定》《工程項目管理暫行辦法》《電子政務工程建設程序》等。在項目的立項、招投標、組織實施、經費的撥付使用、驗收

等環節中能夠嚴格遵守各項規章制度，業務管理規范，資金使用安全合規，相關材料基本齊全并及時歸檔。

（二）項目資金使用情況

嚴格執行各項財經制度的規定，資金撥付審批流程和手續完整，項目資金除了省食安辦專項中省糧油質量監測所轉基因檢測實驗室建設資金未到位外全部都及時撥付到位；經費支出按項目進度審批支付，成本控制在計劃或概算之內，固定資產有專人管理；財務核算規范，專項資金能夠專項核算、專款專用；會計信息真實及時完整。資金使用未發現截留、擠占、挪用等違規情況。

1.項目資金投入情況

（1）省金融辦專項截至2016年12月31日累計到位資金477萬元。其中2015年12月收到項目一期建設資金276萬元，2016年12月收到項目一期新增建設內容撥付的資金201萬元。

（2）省食安辦專項各地方項目承辦單位2016實際收到專項資金1546.97萬元。其中：創建食品生產加工小作坊示范點資金200萬元，創建餐飲服務“明廚亮灶”示范單位資金200萬元，創建食品安全示范城市資金300萬元，建設漳州市食品安全全程可追溯平臺資金300萬元，食品安全宣傳經費31.97萬元，食品安全評價抽檢工作經費500萬元，食品安全消費者滿意度調查資金15萬元。

2.項目資金使用情況

省金融辦專項支出資金74.33萬元。其中：支付金融監管信息系統（一期）可行性報告方案編制費9.80萬元；支付監理服務費50%首期款2.25萬元；支付技術開發合同30%預付款62.28萬元。

省食安辦專項各項目承擔單位支出資金合計1122.61萬元。其中：創建食品生產加工小作坊示范點支出200萬元，創建餐飲服務“明廚亮灶”示范單位支出200萬元，食品安全評價抽檢工作經費支出333.62萬元，創建食品安全示范城市支出252.17萬元，建設漳州市食品安全全程可追溯平臺支出89.85萬元，用于食品安全宣傳經費支出31.97萬元，用于食品安全消費者滿意度調查支出15萬元。

四、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況

我廳根據省財政廳文件精神認真開展項目績效評價工作，遵循“誰使用、誰評價”的原則，督促、指導項目承擔單位做好績效自評工作，及時上報績效自評表和自評報告。本次績效評價采用項目實施單位自評、項目主管單位省政府辦公廳組織人員并委托第三方獨立機構復評的方式開展。

經復核，各項目承擔單位對資金的投入和使用情況、項目的管理和核算情況、項目實施后所取得的經濟效益、社會效益和可持續效益等方面進行了較為客觀的總結評價，提出了存在的問題和改進措施建議。自評報告格式規范，內容完整；均按規范要求建立了較為完善的績效自評指標體系，自評表指標設置涵蓋了投入、過程、產出與效益三大類指標，指標級次全部細分到三級并設定了明確的評分標準，自評指標和評分標準設置合理，還結合項目的實際情況設計了有針對性的績效個性指標。指標體系基本能夠真實全面反映項目績效情況。評價方法采用比較法和因素分析法，對績效目標與實施效果進行對比分析，客觀評價項目取得的經濟、社會效益。

（二）項目績效目標完成情況

從總體上看，三個項目基本都實現了預期績效目標，指標完成情況良好，財政資金使用效益較好。

1.投入目標完成情況

（1）省金融辦的福建省金融監管信息系統（一期）實際上線試運行日期比預定目標提前了一個多月。從系統上線試運行情況看，該系統的建設縱橫貫通了省、市、縣三級金融工作部門及各有關金融機構，實現互聯互動、信息匯聚、動態跟蹤、常態監管。平臺涵蓋企業信貸風險防控、銀行司法化解清收、交易場所監管、互聯網金融、自貿區金融、基金管理等業務板塊。有力地提升了全省金融工作效率，促進了金融政策落實和金融風險防范。經費支出控制在預算內。

（2）省食安辦專項中的開展食品安全示范創建工作、開展食品安全宣傳及輿情監測、組織全省食品安全評價抽檢及設區市政府食品安全工作考核、以及其他支出項目均按預定目標及時完成，各項經費支出控制在預算

內。

2.產出目標完成情況

（1）省金融辦專項完成預定目標。2016年系統已實現與興業銀行、廈門國際銀行、廈門銀行、交通銀行省分行、工商銀行省分行5個單位的數據對接工作；上線試運行故障率為零。

（2）省食安辦專項除一項指標外基本完成預定目標。創建了115家食品生產加工小作坊示范點并通過驗收；開展各地食品安全狀況評價性抽檢及開展消費者食品安全滿意度調查各1次；開展食品安全宣傳活動3場，編發食品安全輿情信息匯總19期，未遺漏有關輿情信息；省委、省政府、省食安委確定的食品安全其他支出項目應完成補助項目5項，實際補助項目3項。

3.效益目標完成情況

（1）省金融辦專項超額完成預定目標。各項貸款余額3.78萬億、全省接入金融綜合工作平臺單位和企業數量達到410家、省級金融工作部門平臺使用率為100%。

（2）省食安辦專項完成預定目標。主要食品質量安全狀況不斷好轉，抽檢合格率達到治理指標要求，全省沒有發生重大食品安全事故。食品安全得到有效保障。

（三）項目績效分析

根據績效自評指標體系，投入占比30%，過程占比30%，產出與效益占比40%，總分值100分。指標設置涵蓋了項目實施的各個環節，總體上看各指標完成情況良好，匯總績效評價得分94分，評價等級為優秀。具體構成如下：

1.投入指標：細化為時效情況、項目立項和資金落實三個指標進行評價，設置權重分別為5%、13%、12%。總體完成情況良好，評價得分26分。

（1）時效情況指標：實際實施月份未晚于計劃月份，得5分。（2）項目立項指標：分解為績效目標合理性（權重3%）、績效指標明確性（權重3%）、績效指標完成率（權重4%）、項目立項規范性（權重

3%）四個指標進行評價。得分12分，扣1分，系績效目標合理性指標扣0.5分和績效指標完成率指標扣0.5分。績效目標合理性扣分是省食安辦專項中將食品安全宣傳培訓及輿情監測一項費用預算由85萬元調整為31.97萬元，系根據食品安全實際工作需要而做的糾偏調整；績效指標完成率扣分是省食安辦專項中省糧油質量監測所轉基因檢測實驗室因建設資金未及時到位，影響項目實施進度，造成項目未按計劃建設完成。

（3）資金落實指標：分解為成本控制率（權重4%）、資金到位率（權重3%）、到位及時率（權重3%）和支出實現率（權重2%）四個指標進行評價。得分9分，扣3分，系到位及時率扣1分和支出實現率扣2分。到位及時率扣分是省糧油質量監測所轉基因檢測實驗室400萬建設資金未及時撥付到位，主要是省財政廳于2016年12月30日下達該建設資金指標，后又將其列為2016年結余結轉資金，需轉成2017年指標并按程序下達預算指標后才能辦理資金撥付手續，造成該項資金未能及時到位；支出實現率扣分的原因是省金融辦專項資金年底才撥付到位，同時支出是按照合同約定來支付，因此支出實現率不夠高。

2.過程指標：細化為業務管理、資金使用管理和會計信息管理三個指標進行評價，設置權重分別為9%、15%和6%。評價得分30分。

（1）業務管理指標：分解為管理制度健全性（權重3%）、制度執行有效性（權重3%）、項目質量可控性（權重3%）三個指標進行評價。業務管理制度健全合理并得到有效執行，資料齊全歸檔及時，項目實施的人員條件、場地設備及信息支撐等落實到位，制度有相應的項目質量要求，取得了良好成效。該項得9分。

（2）資金使用管理指標：分解為管理制度健全性（權重3%）、資金使用合規性（權重3%）、固定資產專人管理情況（權重3%）、固定資產利用率（權重3%）、項目資金安全性（權重3%）等指標進行評價。財務管理制度健全并得到嚴格執行，資金使用嚴格，財務管理核算機構和人員配備健全，固定資產得到充分利用，會計核算規范完整。合計得15分。

（3）會計信息管理指標：分解為信息規范性（權重3%）、信息完整性（權重3%）二個指標進行評價。會計信息規范、完整，得6分。

3.產出效益指標：細化為產出數量、產出質量、經濟效益、社會效益和可持續效益等五個指標進行評價，權重分別為16%、12%、2%、8%和2%，評價得分38分。

（1）省金融辦專項完成接入綜合工作平臺建檔、協調的企業、單位的數量達410家；各項貸款余額達到3.78萬億；已基本完成對全省1億元以上重點風險企業的基本情況、貸款風險、協調事項等信息的錄入和實時調度會商，建立了司法判決送達難、執行難的全省臺賬,真正做到“一企一策”、“一圈一策”，做好困難企業幫扶處置工作；通過系統進行我省互聯網金融風險整治，重點對P2P網貸、股權眾籌、第三方支付、通過互聯網開展資產管理及跨界從事金融業務、互聯網保險、互聯網企業廣告等六大領域進行風險排查和專項整治，目前已排查7955家相關企業，核查2000多家金融機構，全省確定重點對象96家，并落實風險防控配套措施和整改措施等。取得了良好的產出效益。

（2）省食安辦專項有力保障了我省食品安全綜合協調、監督指導工作的開展，取得了良好的經濟和社會效益，使得我省食品安全監管能力和水平得到有效提高。2016年全省食品安全形勢總體平穩，沒有發生較大以上食品安全事故，主要食品抽檢合格率達到治理指標要求。

省食安辦專項產出效益指標未全面完成，扣2分，系根據食品安全工作需要保障食品安全風險監測、示范創建、執法抽檢等項目，計劃補助5項，實際補助3項；省食品藥品監管局在實施評價性抽檢項目時，通過公開招標程序采購檢驗檢測服務，其中1個合同包因中標結果受到相關投標人的質疑，項目未能正常實施。

五、存在問題及改進措施

（一）項目存在的問題

1.支出實現率未達標。省金融辦專項支出實現率為15.58%，省食安辦專項支出實現率為73%。支出實現率低的原因有申報的項目資金為一次性撥付到位，而項目支出是按照合同約定來付款，如省金融辦新增建設內容的第二次合同于2017年3月才正式簽訂；也有由于計算的方式造成的，如省金融辦實際到位資金是按兩次累計到位資金為基數計算的。

2.資金到位不及時，影響了項目的實施進度，進而也影響了績效指標完成率。如省食安辦專項因省糧油質量監測所轉基因檢測實驗室建設資金400萬元未及時到位，影響了項目的實施進度，造成未按計劃建設完成。

3.績效目標的設置不夠精準，造成制定的績效目標不能保質保量完成。如省食安辦省委、省政府、省食安委確定的食品安全其他支出項目應完成補助項目5項，實際完成補助項目3項。

（二）改進措施

1.更加精準開展預算績效管理，多開展調研論證工作，傾聽各方建議，集體討論共同制定出切實可行的績效目標。

2.高度重視項目建設，制定詳細具體的工作計劃，積極推進項目實施進度。同時不斷提高資金管理水平，加大資金使用管理力度，合理編制年初預算，并加強項目預算執行監控，減少資金沉淀，提高財政資金的使用效益。

3.科學合理設置評價指標，并加大監控力度，對于專項支出管理和使用過程中發現的問題應及時采取糾偏措施加以改進。

第四篇：項目支出績效自評報告范本

附件4

項目支出績效自評報告范本

（***項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.資金申報的依據。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目資金計劃的基礎上，分項目大類分別說明資金計劃情況，項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統計截止評價時點該項目資金支出情況。在此基礎上分項目統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發現的相關問題進行分析說明。

（二）項目財務管理情況。

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規范等。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、項目績效三個方面對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結合自評情況，分析存在的問題及原因。

第五篇：部門整體支出績效自評報告（范文）

（篇一）

根據**縣財政局《關于開展**部門整體支出績效評價工作的通知》（中財績（**）79號）精神，我們對財政資金整體支出績效進行了認真自評，總體自我評價是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序，預算管理規范可控，資金效益合乎預期。具體自評情況如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。**縣機關事務管理局為參照公務員管理的正科級單位。

1、主要職責是：

（一）貫徹執行國家有關機關事務工作的政策法規，研究制定全縣機關事務管理工作的規章制度并組織實施；

負責對全縣機關行政后勤管理工作和機關后勤服務部門進行業務指導。

（二）會同有關部門研究制定并組織實施全縣機關后勤體制改革的政策和辦法；

協助有關部門制定縣級機關行政經費管理制度并組織實施。

（三）負責縣行政中心機關事務的管理、保障、服務工作；

負責縣行政中心物業管理的日常監督工作；

負責縣委、縣政府重大活動和重要會議的后勤保障服務工作。

（四）負責縣行政中心機關房屋建設、維修事務工作；

負責縣行政中心的行政用房、原**縣委大院土地使用權的有關管理工作；

負責原**縣委大院公共資產管理、危舊房維修改造、物業管理等工作。負責縣直機關、各鄉鎮辦公用房的調配、管理和監督工作。

（五）負責縣直機關、各鄉鎮公共機構節能監督管理工作，組織開展全縣公共機構能耗統計、監測和評估考核工作；

會同有關部門制定推動全縣公共機構節能的規劃、規章制度并組織實施；

承擔縣公共機構節能工作領導小組辦公室的日常工作。

（六）承擔縣直機關、各鄉鎮政府集中采購工作，組織實施縣直機關、各鄉鎮政府集中采購目錄內的政府采購項目，受委托承辦集中采購目錄外的項目采購；

指導縣直機關、各鄉鎮政府集中采購工作。

（七）負責制定縣直機關、各鄉鎮公務車輛的使用管理辦法，推進公務用車制度改革；

承擔縣直機關、各鄉鎮公務用車的配備、更新、處置和管理工作。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、內設機構及局屬事業單位

根據上述職責，縣機關事務管理局設6個內設機構：

（一）辦公室

負責局機關文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作；

承擔信息、保密、信訪、政務公開、新聞發布、教育培訓、目標管理、社會治安綜合治理等工作；

起草局機關有關規章制度并監督實施；

負責擬訂機關事務管理工作的政策、規劃和規章制度并組織實施。

（二）財務股

負責縣行政中心、原**縣委大院維修資金的管理工作；

負責本局經費收支的管理使用工作；

負責本局清產核資及所屬單位的財務監督等工作；

負責局機關及歸口和二級單位的國有資產管理工作；

負責本局衛生和計劃生育工作。

（三）人事股

負責局機關和歸口及二級單位的機構編制、干部人事、勞動工資、醫療、養老保險和專業技術人員職稱，技術等級考核、評定以及教育培訓有關工作；

負責本局黨群有關業務工作；

負責全縣機關后勤干部崗位培訓工作的業務指導和督促檢查。

（四）物業管理股

擬定全縣黨政機關物業管理規章制度、技術服務標準并指導實施；

制定縣行政中心物業管理規章制度、技術服務標準并監督檢查物業管理實施情況，協調、處理物業服務糾紛;監督檢查縣機關食堂經營管理工作；

負責縣行政中心的園林綠化工作；

負責縣行政中心報刊、信件收發工作；

負責縣直機關、各鄉鎮辦公用房的清查統計、配置、調劑、監督管理等工作。

（五）公共機構節能維修股

與縣公共機構節能管理中心合署辦公。負責全縣公共機構節能監督管理工作；

組織開展縣直機關、各鄉鎮能耗統計、監測和評估考核工作；

會同有關部門制定推進全縣公共機構節能的規劃、規章制度并組織實施；

承辦縣公共機構節能工作領導小組辦公室的日常工作。負責縣行政中心節能項目的規劃、設計和建設；

負責縣行政中心房屋、水電、中央空調系統等維修管理工作。

（六）會務股

負責縣委、縣政府重大活動的后勤保障服務工作；

承辦全縣一、二類會議和縣委、縣政府專題會、調度會等各類會議的會場布置、材料印制、會議費核算等工作。

局屬事業單位：

（一）**縣政府集中采購中心。正股級，核定全額撥款事業編制4名。

（二）**縣公共機構節能管理中心（節能辦）。正股級，核定全額撥款事業編制3名。

（三）**縣公務用車管理辦公室。正股級，核定全額撥款事業編制4名。

3、人員情況

全局編制共37人，實際在職人員33人。

4、**年重點工作

1、會務服務進一步提高。近年來，我們在會議的審批程序上嚴格把關，為節約開支，基本上做到了能統籌的會議實行統籌，能合開的會議實現合開。**年，共協調服務全縣性大型會議24次，以合開或套開形式召開的會議共有21次,與上年同期相比，召開會議的次數逐漸減少，全縣性會議在總量上得到了有效控制，出色地完成了縣委經濟工作會、縣人大、政協“兩會”、**中國·**（**）刺葡萄文化旅游節等大型會議的各項會務服務工作。**年，在搞好全縣中心大會的同時，共協調各類專題會議865余次，接待來自國家有關部委、省、市和兄弟縣（市、區）的領導同志116批次，共800多人。

2、集中采購進一步規范。政府集中采購項目包括日常辦公用品、現代辦公設備、教學設備、交通工具、消防設備、節能項目改造工程、建設工程（新建、修繕、維修、裝修），規劃修編、設計等，涉及到貨物、服務、工程等，采購項目99個，其中詢價采購33個，競爭性談判46個，公開招標8個，單一來源12個；

全年執行政府采購總金額4103.2萬元，節約采購資金170.9萬元，節支率達4.17%。全年沒有發生一起采購的投訴和質疑。

3、機關食堂進一步優化。機關食堂就餐環境通過公開招標、其服務質量和環境得到全面提升。大廳由原13桌擴增至29桌，即從一次性容納52人增加到一次性容納116人，輪流次就餐可達500人次左右。就餐大廳由原來二間擴增到三間，即從40平米米左右擴增到110平方米左右，服務包房由原來2間擴增到3間，并新配置了空調、電視、沙發、就餐桌等服務硬件設施，就餐環境得到大幅提升。

4、行政中心進一步美化。一年來，園藝師共修剪各類樹木3000多棵/次；

修剪草坪11000多平方米；

自行培苗各類盆花10000多株。強化綠化園林安全衛生巡查管理，嚴防在綠地傾倒垃圾、建筑廢棄物、白色垃圾、煙蒂等。確保行政中心園林綠化安全、衛生。

5、安全防范進一步增強。我們制定了反盜竊、反破壞、反搶劫“三反”預案和積極響應應急預案，全力提升安全防范和處置能力，實行24小時防預巡邏，排查消除各類安全隱患48處，下發安全設施故障維修單48個共110余件，有力保障服務設施有效運轉。在事故多發區、易發區設置安全警示標牌28塊、宣傳牌7塊；

規范車輛管理，劃分停車區域，分類停放辦公車輛、社會車輛。增強應對上訪人員的處置能力，實行24小時輪流值班，組織物業安全保衛人員進行防盜破壞專項行動，安全防范能力不斷強化，一年來縣行政中心實現治安、消防、公共設施安全事故零發案率。原縣委大院國有資產管理規范，秩序管理有序。

6、報刊收發進一步加強。對縣行政中心各單位的報刊、雜志、包裹我們工作人員進行仔細核對，工作人員堅持不離人、不空崗，以嚴格嚴謹的工作作風，確保所有收件齊全，分發無誤。一年來，共收發各類報刊、雜志、信件、掛號11萬余份，運送各類包裹6000余件，無一錯發、漏發、遲發。

7、宣傳報道進一步提升。一年來，我們不斷提升宣傳工作水平，在《科技日報》刊發《這里有個節能縣》，介紹了我縣節能工作經驗，被《**手機報》采用18篇；

編輯《**機關后勤》3期，被上級主管單位采用后勤動態信息19篇，有力地促進了后勤工作的溝通交流。

（二）年初財政批復的部門預算整體支出情況

年初財政批復的整體支出合計：686.96萬元。

1、部門預算基本支出217.96萬元，其中：人員支出166.2萬元；

公用支出51.76萬元。

2、部門預算項目支出為469萬元，其中：專項商品和服務支出469萬元。

二、決算整體支出管理及使用情況

（一）決算基本支出情況

主要用于在職和離休退休人員的工資福利，保障正常運轉的公用支出和業務支出。

1、**決算基本支出480.56萬元，其中：人員支出260.34萬元，日常公用經費支出220.22萬元。

2、“三公經費”嚴格按照縣紀委、財政年初下達的控制數使用，并按照公務車管理、公務接待等國家和省市有關規定從嚴管理、從嚴控制、規范報賬。**年“三公”經費總額為10,565元，其中：因公出國（境）費為0元，公務用車購置及運行維護費為9,315元，公務接待費為1,250元。公務用車購置及運行維護費年初預算數為30000元，較年初預算減少20685元。

（二）決算項目支出

**，項目支出為191.46萬元。項目資金用于相關工作的開展，保障了既定工作任務的完成，保障了社會和諧穩定和公平公正。

三、資產管理情況

按照財政要求，與專業會計師事務所一道對截至**年底以前（含合并前）的資產進行了全面清理核實，并由該機構出具了審計報告，在此基礎上對盤盈資產逐一登記、補錄到資產管理系統，為今后資產有效合規規范管理打下良好基礎。

四、績效評價工作情況

績效評價工作由常局長雷傳維同志任組長，副局長王建平為副組長，胡娟、周瑩為成員。由會計收集相關資料，檢查財務會計記錄。

五、綜合評價結果

根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分91分，績效評價等級為“優”。

六、存在的主要問題

一年來，我們雖然做了大量工作，取得了一定成效，但還存在許多問題和不足，離縣委縣政府的要求還有一定距離。今后我局要繼續圍繞中心，服務大局，以更高的標準和要求抓好工作。一是進一步抓好學習型黨組織建設，認真落實局中心組理論學習制度和理論學習領導責任制，黨員領導干部要帶頭學、親自抓，堅持一級抓一級，加強督促檢查，大力營造機關濃厚的學理論、學知識的氛圍。二是進一步抓好工作作風建設，重點加強干部隊伍的觀念轉變，培養實干精神和勇于創新的勇氣，堅持把群眾的利益放在最高位置，重點關注和著力解決群眾反映最突出的問題，切實轉變工作作風，努力做到科學決策、合理規劃、精心組織、狠抓落實、確保實效。

七、下一步工作打算

1.繼續加大公共機構節能工作力度，發揮公共機構在節能工作中的表率和帶動作用。

2.做好全縣公務用車制度改革工作，確保各項改革措施落實到位。

3.繼續加強黨政機關辦公用房管理、調劑工作。

4.繼續做好行政中心安全保衛工作，積極創建“平安單位”；

營造環境優美、衛生清潔的工作環境，創建文明樓院、進一步打造學習型機關。

5.進一步改進機關作風，認真踐行“三嚴三實”要求，嚴格管理，強化黨風廉政建設，樹立良好的機關工作形象。

6.全面完成縣委、縣政府交辦的其它工作事項。

（篇二）

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔**〕285號）、《**省人民政府關于全面推湘政發〔**〕33號）、《**縣財政局關于編制**年項目預算績效目標的通知》（新財預[**]13號）,我局組織了**部門預算支出績效管理工作并進行了全面綜合評價，現將有關情況報告如下:

－、部門概況

（一）機構組成

**縣水利局成立于1952年，隸屬于**縣人民政府。1981年2月**縣革命委員會水利電力局改稱**縣水利電力局；

1983年12月，改名為**縣水利水電局。**年更名為**縣水利局。根據新政辦發﹝**﹞29號文件精神，我局現有內設機構6個：辦公室、工股、財務股、水政水資源股、水利管理股、農電管理股。紀檢（監察）機構按有關規定設置。下設二級機構4個：防汛抗旱指揮部、水利水電技術指導站、河道管理站、水政監察大隊。

（二）機構職能

（1）負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國河道管理條例》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水庫大壩安全管理條例》、《中華人民共和國取水許可證制度實施辦法》等法律法規的貫徹實施和監督檢查。

（2）研究擬定全縣水利工作的方針政策、發展戰略、中長期規劃和計劃，擬定有關政策并監督實施。統一管理水資源（含空中水、地表水、地下水），組織擬定全縣和跨鎮（鄉）水長期供求計劃、水量分配方案并監督實施；

組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；

組織實施取水許可制度和水資源費征收制度；

發布全縣水資源信息；

指導水利行業供水和鄉鎮供水工作；

指導全縣水文工作。

（3）組織指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，組織指導全縣河道、水庫的綜合治理、開發和管理，組織指導水庫、水電站大壩等安全監管。

（4）負責全縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作。對大中型水庫、主要河流及重要水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制縣防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

（5）負責防治水土流失工作，擬訂水土保持規劃，組織水土流失的監測和綜合防治，組織指導江河、水庫的開發。

（6）組織協調全縣農田水利基本建設和鄉鎮供水工作，指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作。

（7）指導全縣小水電工作，負責組織建設和管理水利行業的電站工程，負責全縣農田水電電氣化發展規劃，并組織實施。

（8）研究提出水利價格體系、水行政收費體系和優質高效的水利服務體系。

（9）負責全縣水利、水電建設和管理工作，組織制訂和負責審查水利基本建設及小水電項目建議書和可行性報告，組織水利科學研究和技術推廣。

（10）負責管理全縣水利經濟工作，建立完善水利投資體系和水利水電固定資產經營管理體系。

（11）負責水利行業的科技教育和對外合作工作，加強全縣水利隊伍建設。

（12）負責重大涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作。

（13）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(三)人員概況

我局機關編制人數為55人，其中機關行政編制12人，事業編制23人,工勤23人；

年初預算實有在職人員55人，其中參公人員43人，事業人員15人；

退休人員28人。年末，全局實有在職人員55人，借用人員10人，臨時工2人，退休人員28人。

二、部門整體支出規模、使用方向和內容

（篇三）

一、部門概況

（一）部門基本情況

**市國資委成立于**年，原冶金建材行業管理辦公室與原醫藥行業管理辦公室于**年撤并到市國資委，目前現有在職人員26人，離退休人員92人，合計118人，內設7個科室,另有企改辦、央企對接辦、國有企業監事會辦公室、雙聯辦等4個臨時掛靠機構。主要職責是：

（1）根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。

（2）承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立完善國有資產保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，負責做好所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

（3）指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整；

指導所監管企業引進戰略投資者、招商引資與資本合作，加強與中省企業、民營企業對接合作，負責組織協調與中省企業對接合作工作。

（4）通過法定程序對所監管企業的負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

（5）按照有關規定，代表市人民政府向所監管國有企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。

（6）負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

（7）負責企業國有資產基礎管理，擬訂國有資產管理的規范性文件，制定有關制度；

依法對縣市區國有資產監督管理工作進行指導和監督。

（8）協助相關部門指導所監管企業的安全生產工作。

（9）負責組織、指導所監管企業黨的建設和對其領導人的教育、培訓、考察、選聘等工作；

組織、指導、協調所監管企業的維護穩定工作；

根據有關規定和協定，管理中省駐郴企業的黨建等工作。

（10）指導、監督全市國有企業法律顧問管理工作。

（11）承辦市人民政府交辦的其他事項。根據市政府授權，履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理；

承擔監管企業國有資產保值增值責任；

指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業現代企業制度建設，組織協調與中省企業、民營企業對接合作工作；

受市委委托，管理市屬及中省駐**企業黨建工作。

（二）部門整體支出情況

**支出合計6002.22萬元，其中：基本支出5867.93萬元；

項目支出134.29萬元；

上繳上級支出0萬元；

經營支出0萬元；

對附屬單位補助支出0萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

**年我委基本支出5867.93萬元，其中：工資福利支出394.04萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等）；

商品和服務支出77.93萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等）；

對個人和家庭的補助393.99萬元，主要包括：（離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金等）；

其他資本性支出1.97萬元，主要是購買公設備購置的支出；

對企事業單位的補貼5000萬元，主要是由我委向**市旅游景區經營有限責任公司轉出注冊資本金5000萬元。我委嚴格執行部門正常運行經費保障機制的相關規定，編足、編實基本支出預算，人員經費按編制內實有人數規定的政策標準進行編制，足額編制人員經費預算，不留缺口，公用經費本著“勤儉節約、保障運轉”的原則，根據公用經費定額標準及單位實際開支水平足額編制。在預算執行中，全年無超范圍、超標準發放津補貼、獎金的現象，未以任何名義違規發放個人補助，全年支出基本保障了委機關的正常運轉。

（二）項目支出

**年我委專項支出134.29萬元。其中，離退休老干管理項目支出73.72萬元，主要用于離退休老干管理支出；

無人小區管理項目支出22.71萬元，主要用于冶金、建材、醫藥五個無人管理小區的創文創衛工作小區治理；

國企黨建管理項目支出17.86萬元，主要用于國企黨建培訓相關支出；

國企改革改制問題處理項目支出10萬元，主要用于改革改制遺留問題支出；

其他經費項目支出10萬元，主要用于國有企業監管支持等工作。

堅持專款專用的原則，嚴格財務管理，確保經費管理各個環節的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度。有計劃地使用資金，確保項目資金能達到預期效果。所有資金由國庫管理局設立專戶統一管理，確保資金的安全。嚴格使用程序。每一筆支出由領導進行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監督。

（三）“三公”經費使用情況

**年我委三公經費共支出4.88萬元，同比上年支出下降55.88%，公務接待費支出0.68萬元，同比上年支出下降82.52%，公車運行及維護費支出4.2萬元，同比上年支出下降41.42%。

我委嚴格落實中央八項規定和省委、市委九項規定，厲行節約，進一步規范了三公經費使用管理，有效減少了三公經費支出。

三、市本級其他財政性資金實施情況

市本級其他財政性資金主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。

（一）組織情況分析

無市本級其他財政性資金。

（二）管理情況分析

無市本級其他財政性資金。

四、資產管理情況

1、建立了資產管理長效機制。增強財物管理人員的責任意識，使賬物管理責任和記賬人員的責任落實到實處。

2、運用信息技術進行資產管理。以計算機等現代化工具加強對資產的監控，把單位的資產管理與財務管理、資產的價值管理和實物管理結合起來，及時反映單位的資金動作、資產存量和變量情況，實現由靜態管理向動態管理的轉變。

五、部門整體支出績效情況

**年，我單位整體支出情況較好，圍繞“產業主導、全面發展”總戰略，深化國企改革，加強國資監管，擴大與央企對接合作，強化國有企業黨的建設，各項工作取得較好成效。截止12月底，監管企業總資產160.4億元，同比增長18.3%，實現經營收入38.4億元，同比增長6.6%，實現凈利潤0.99億元，同比下降3.6%，上繳稅費2.25億元，同比增長0.9%。全市與央企對接合作新增簽約項目6個，新增到位資金約23億元。年初所設立的整體績效目標，符合客觀實際，符合國家法律法規，符合部門“三定”方案確定的職責，同時，我單位依據整體績效目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門的任務數或計劃數相對應；

與本部門預算資金相匹配。

六、存在的主要問題

預算編制前根據內單位可預見的工作任務，確定了單位預算目標，細化了預算指標，但是在實際支付過程中，個別時候未嚴格按照預算指標執行。

七、改進措施和有關建議

1、加強學習，提高思想認識。組織單位財務人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

2、嚴格管理，控制“三公”經費和公用經費支出。認真貫徹落實中央八項規定和省委、市委九項規定，切實加強“三公”經費和會議費、培訓費管理，嚴格按照規定開支有關經費，確保單位“三公”經費只減不增。

3、規范財務運行，加強預算支出管理。嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴格按照規定程序向財政部門申請用款，在財政部門批復的支出預算資金范圍內申請使用一般預算支出經費。建立健全并認真執行各項資金使用管理制度，建立內部控制機制，資金使用嚴格履行審批程序，確保資金支出合法、真實。嚴格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環節的監督。

（篇四）

根據武財績【**】3號《**市財政局關于開展**項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、基本情況

（一）機構、人員構成

市旅游局于**年組建，系具有行政職能的正科級事業單位。根據武編辦發﹝**﹞79號文件，我局現有內設辦公室、卡法管理股兩個機構。我局納入了財政預算，**年年初預算，編制人數為10人，年初預算實有在編人員6人，其中參公人員5人，工勤人員1人。

（二）單位主要職責

⑴研究擬定全市旅游業中長期發展規劃，貫徹執行上級關于發展旅游業的方針、政策和法規、規章并監督實施。

⑵研究擬定全市旅游市場開發戰略，組織全市旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動，組織、指導全市重要旅游產品的開發，促進和引導旅游業利用外資和好、社會投資工作。

⑶培育、完善和發展國內旅游市場，研究擬定我市發展國內旅游的措施并指導實施。

⑷組織全市旅游資源的普查工作和行業規劃工作，指導協調旅游區的規劃編制和開發建設，負責全市旅游區（點）質量等級評定和申報以及旅游度假行業歸口管理的有關工作；

負責組織、指導旅游統計工作。

⑸組織實施各類旅游區（點）、度假區及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設施標準和服務質量；

審批和申報經營國內旅游業務的旅行社；

組織和指導旅游設施定點工作；

組織實施旅游飯店星級標準和星級評定、申報與復核工作；

指導規范全市旅游安全和精神文明建設工作。

⑹監督、檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴，組織指導執法檢查，會同有關部門處理旅游違法案件，維護旅游者合法權益。

⑺指導旅游教育、培訓工作，制訂和組織實施全市旅游人才培訓規劃，指導旅游從業人員的職業資格和等級考試認證的有關工作。

⑻指導全市旅游業的行風建設。

⑼承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

（三）部門內部控制及厲行節約制度建設情況

1.高度重視預算支出績效評價工作，成立了以李梅局長為組長，副局長姜毅為副組長，股室主要負責人為成員的預算支出績效評價領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對財政預算支出管理意識。

2.加強對國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習培訓，不斷提高各職能股室的業務工作能力。

3.嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強對公務用車的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

二、部門整體支出規模及使用方向、內容

（一）**年預算規模情況

1．預算資金情況

（1）年初總收支預算情況

我局**年預算收支情況如下：預算項目合計（單位：萬元）財政撥款39.097政府性基金0收入預算合計39.097基本支出39.097其中：財政撥款支出39.097支出預算合計39.0972．整體支出使用范圍、方向和內容

（1）年初預算整體支出的使用范圍、方向和內容

**年年初預算為39.097萬元，具體使用方向如下：支出項目基本支出（萬元）項目支出（萬元）工資福利支出12.040商品和服務支出25.10830對個人和家庭補助1.94870其他資本性支出00其他支出0合計39.0970（二）預算收支決算情況

**年局本級財政撥款收入決算情況單位：萬元預算可用指標財政撥款收入本指標結余上指標結余結余增加39.097287.165877.2166-0.412776.8039三、整體支出使用管理情況

（一）基本支出使用管理情況

我局基本支出的范圍和主要用途包括局機關的人員經費和日常公用經費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下：

本年基本支出預算執行情況（單位：萬元）預算項目預算可用指標本年決算金額工資福利支出12.0424.0516商品和服務支出25.108322.6392對個人和家庭補助1.94873.2422合計39.09749.933（二）“三公”經費使用管理情況

1.**年“三公”經費預算情況（單位：萬元）費用項目基本支出公務接待費5公車運行維護費3.5合計8.52．“三公”經費預算執行情況（單位：萬元）費用項目預算金額決算金額增加額（預-決）基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出公務接待501.36931.0013.6307-1.001公車運行3.501.88701.6130合計8.503.25631.0015.2437-1.001（三）專項支出管理和使用情況

1.**年局本級專項資金預算情況（單位：萬元）預算項目上年結余本年預算本年追加預算可用指標業務工作專項0500502．**年專項資金投入使用情況（單位：萬元）預算項目預算

指標實際

使用差額（預算

-實際）使用比例（實際/預算）業務工作專項50500100%針對上表反映情況，說明如下：

我局**年專項資金主要為業務工作專項，其主要用途為旅游項目申報、市場對接、網站建設、微信平臺建設、宣傳促銷、人員培訓等。

四、部門整體支出績效評價

**年，根據局年初工作規劃和重點性工作，圍繞市委、市政府的要求較好的完成了工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預算總額以內，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整；

“三公”經費總體控制較好，超本年預算和上年決算支出較少。預算管理方面，制度執行總體較為有效，仍需進一步強化；

資金使用管理需進一步加強。資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。

五、存在的主要問題

1.基本支出中編制招待費、辦公費支出，但沒有編制單獨的項目支出，預算編制的合理性有待提高。

2.三公經費未超支，與上相比減少9398元。其中：公務用車運行維護費18870元、公務接待費23703元，嚴格控制在紀委核定的三公經費方位內。

（篇五）

中共**縣委辦公室是縣委的重要工作部門，全額財政撥款，主要負責縣委日常文件的處理、縣委領導同志公務活動的組織安排，縣委各種會議組織工作，縣委文件、文稿的起草、批辦、印發工作，縣委重大決策和領導同志重要批示貫徹落實的督促檢查，以及信息的收集和報送，為領導指導、調研活動作出組織安排等工作。

本部門內設3個科級單位，分別是縣委督查室、縣機要局和縣保密局；

下屬1個科級單位，即縣委機關事務管理中心。全部門編制38名，其中行政編25名、事業編制13名，實有人員38名，退休人員22名。

全部門**收入1510.8萬元，支出1601.5萬元，其中：三公經費28.3萬元，項目支出611.4萬元，人員經費504.2萬元，公用經費485.9萬元。本部門能嚴格遵守各項財經法規，無重大違紀現象。

本部門自評共計得分96分，達到優秀等級，主要表現在預算配置、預算管理、資產管理、產出效果方面能很好的完成任務，基本能得滿分。預算執行、產出方面有所差異，主要是我們財力有限，年初預算基數低，導致年底有調整預算現象，再加上7.26年的影響，增加了辦公樓的維修改造費用。

根據這次評價發現我部門主要存在以下幾個方面的問題：

1、年初預算不到位，有調整預算現象。我辦有年底追加預算現象，與《預算法》不相符。

2、年底資金有結余。由于我們縣財力有限，年初預算不到位，年底追加預算，以下年底資金到位遲，支付不出去，導致資金年末有結余。

3、“三公經費”控制率不高，年底實際支出數低于年初預算數，導致公務用車運行費有變動率。

針對以上存在的問題，我評價小組提出如下整改意見：

1、提高預算的約束力，力爭做到年底不追加預算（因落實國家政策，發生不可抗力、上級部門或縣委臨時交辦而產生的調整除外）。

2、加快資金支付力度，確保年底資金沒有結余。

3、項目資金做到早安排早下達，充分考慮各種因素，確保年底工程完工。

4、嚴格執行公務用車使用規定，年初根據實際情況預算公務用車使用費，盡量做到合理控制，無變動，提高行政辦公效率。

（篇六）

**縣政府辦根據《**省人民政府全面推行預算績效管理的意見》（湘政發[**]33號）、**省財政廳印發《**-縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函【**】12號）和《**縣財政局關于認真做好**-度財政支出績效自評工作的通知》（岳縣財【**】15號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展**-度財政支出績效自評。

一、單位概況

（一）單位基本情況

縣政府辦公室作為縣人民政府工作機構，主要職能職責是：協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。受理并研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見；

對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。負責縣人民政府會議的籌備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告；

負責組織對縣人民政府系統-度工作目標的制定、進行督查和-度績效評估工作。負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導指示；

協助縣人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。負責統籌規劃全縣推進依法行政工作，組織指導《**省行政程序規定》的實施；

負責依法行政考核具體工作；

起草或組織起草縣政府有關重要規范性文件草案，對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明；

負責規范性文件審查及“三統一”登記工作；

負責行政執法主體資格確認，行政執法證件管理及行政執法監督，行政復議，行政應訴及行政賠償；

縣政府法制顧問工作。組織辦理和答復人大代表建議和政協委員提案。負責宣傳貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的法律、法規和政策，依法履行民族宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護少數民族和宗教界的合法權益；

負責全縣民間信仰活動場所登記管理工作；

行使宗教行政執法職能。負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛和有關接待工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。根據工作職責，縣政府辦公室加掛縣人民政府民族宗教事務局和縣人民政府法制辦公室牌子，設8個內設機構：秘書組、應急管理辦公室（加掛值班室、12345公眾服務熱線管理辦公室牌子）、政工室、行政組、督查室、法制室、外事僑務辦（縣提案辦公室）、民族宗教事務室。1個二級機構：縣人民政府駐**辦事處。歸口管理縣人民政府政務服務中心、縣人民防空辦公室、縣人民政府經濟研究中心，為主管理縣信訪局。核定我縣政府辦行政編制35人，工勤編制13人；

政務服務中心參公管理事業編制13人；

人防辦參公管理事業編制6人；

經研中心全額撥款事業編制9人；

駐岳辦全額撥款事業編制3人。共核定編制79人，現有在職干部職工73人（不含縣級領導），退休干部職工36人。

二、單位整體支出管理及使用情況

**-以來，縣政府辦緊扣全縣發展大局和中心工作，以“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”為理念，充分發揮綜合協調、督辦落實、參政設謀作用，較好的完成和各項工作任務。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”，督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”，法制工作“嚴謹、規范、公正”，應急、行政、工會、僑務等工作有條不紊的進行。**-政府辦整體支出共計1588.52萬元，主要用于機關運行及一般行政管理支出，其中人員支出495.4萬元，一般商品和服務支出489.34萬元，其中“三公”經費合計117.71萬元。公務接待費18.7萬元，公務用車運行維護費99.01萬元。

三、單位整體支出績效情況

政府辦制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度，相關制度合法、合規、完整，并有效執行。**-12-政府辦人員編制數88人，在職人數81人，在職人員控制率100%。自實行公務卡刷卡制度以來，我辦公務刷卡率一直在40%以上，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理制度規定。

四、存在的主要問題

財務制度不夠完善，資產管理不夠嚴謹，業務素質有待提高。

五、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層、行政單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

（篇七）

一、單位概況

（一）單位基本情況

**縣發展和改革局是綜合研究全縣經濟和社會發展政策,進行宏觀調控、總量平衡、指導總體經濟體制改革的縣政府工作部門。共設置14個內設機構，分別是辦公室、財務股、法規股、國民經濟綜合股、固定資產投資股、農村經濟股、工業和基礎產業股、社會發展股、湘西地區開發股、優化經濟發展環境股、能源股、收費管理股、價格管理股、價格監督檢查股。所屬二級機構分別是**縣重點項目辦公室、**縣價格認證中心。目前在職干部職工47人，退休干部28人。

（二）主要工作職責

(1)擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；

(2)研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。(3)匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執行效果。(4)指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革。(5)擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；

統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資計劃。(6)組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策。(7)貫徹落實國家中部崛起、比照西部開發、長江經濟帶開發建設和湘西地區開發的政策措施。(8)承擔重要商品總量平衡和宏觀調控。(9)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。(10)研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題。(11)擬訂并組織實施全縣能源發展戰略、規劃和政策。(12)編制和執行全縣價格改革規劃，擬訂并組織實施價格政策；

負責價格成本調查和監審。(13)協調推進經濟發展環境的優化，指導全縣優化經濟發展環境的相關工作。(14)研究制定推進社會信用體系建設的規劃、政策措施。(15)研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。(16)指導和協調全縣公共資源交易，指導和協調全縣招標投標工作。(17)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（三）**重點工作計劃

1、突出形勢分析，謀劃全縣經濟發展戰略。抓好規劃編制并組織實施，把握經濟運行走勢，開展重大問題調研活動。

2、突出項目建設，著力促進投資持續較快增長。做好項目前期工作。發揮綜合協調作用，緊盯“上面”，協調“下面”，加強基礎設施項目和重大產業化項目謀劃，進一步完善重大項目儲備庫。加大項目申報銜接力度。同時推進重大項目建設。

3、突出職能，提升服務水平。一是加強項目審批管理。二是加強項目建設管理。三是加強項目稽察管理。加大對項目的督查督辦，堅持定期檢查與不定期檢查相結合，明查與暗訪相結合，對項目實行一月一督查、一季一講評，確保項目早投產、早見效。

二、單位整體支出規模、使用方向和內容

四、部門整體支出績效評價

**年面對嚴峻復雜的國內外環境、不斷加大的經濟下行壓力和艱巨繁重的發展改革任務，全局干部職工主動適應新常態，妥善應對多重挑戰，圓滿完成了主要目標任務，為全縣經濟運行穩中有進、實現“十三五”良好開局做出了積極貢獻。

一是項目建設卓有成效。一年來，我局圍繞國家產業政策、發展規劃、投資重點，組織篩選主要建設項目80個，全年爭取到位資金15億元；

向外發布22個招商引資項目信息，組織完成28個市級重點前期項目的資料編制及論證工作，收集整理聯網入庫項目40個，項目前期各項工作均完成或超額完成全年目標任務，為項目建設工作打下了堅實基礎。

二是價格總水平保持基本穩定。加強價格監測工作，對糧油、食品、農資、生豬、食鹽等價格信息按規定要求進行采集和報送，有針對性的搞好特殊時期價格動態分析并予以發布。加強商品及服務價格管理工作。

三是扎實推進公車改革工作。本次公車改革全縣參改單位共93家，涉改人員3000余人，改革后全縣保留車輛192臺，其中執法執勤用車112臺，預計改革后全縣每年共需發放交通補貼資金**萬元。

四是全力推進易地扶貧搬遷工作。出臺了《**縣“十三五”時期易地扶貧搬遷實施辦法》、《**縣易地扶貧搬遷項目管理細則》、《**縣易地扶貧搬遷工作考核辦法》、《**縣易地扶貧搬遷項目驗收辦法》等政策文件，組織相關部門及各鄉鎮人民政府，認真開展搬遷對象精準識別、實施方案編制審批、項目組織實施、資金計劃承接及幫扶脫貧措施到位等工作。

根據新財預〔**〕152號文件要求，我局對整體支出進行了績效自評，根據《**部門整體支出績效評價指標評分表》評分，得分96.00分，部門整體支出績效為“優”。

五、存在的主要問題

通過本次績效自評，發現還存在以下方面問題：由于年初財政預算公用經費資金不足，部分項目不能足額編制，如：基本支出中的公務接待費、公車運行維護費、辦公費、印刷費和差旅費等。年初安排的人頭經費開支遠遠不夠，導致部分項目開支較年初預算金額超支。

六、改進措施

1、規范財務管理，提高財務信息質量

嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，結合實際情況，嚴格執行單位經費支出制度，規范財務核算，完整披露相關信息。

2、加強學習和培訓

年初制定學習和培訓計劃，定期在我局開展新制度、新法規學習、培訓。

3、加強預算的約束力，細化預算編制工作。

進一步加強全局內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經費根據單位的工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項。嚴格控制，盡力避免超預算開支的情況發生，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。