專題：發(fā)票和收據(jù)管理
-
發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票、收據(jù)管理規(guī)定 1、發(fā)票包括各種普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票，資金往來發(fā)票、專用收據(jù)、內(nèi)部收據(jù)。 2、集團(tuán)公司及成員企業(yè)對財務(wù)部門為發(fā)票的管理部門。 （1）、集團(tuán)公司財務(wù)對
-
發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票（收據(jù)）管理規(guī)定(試行)1 目的為規(guī)范財務(wù)收支憑證，結(jié)合本集團(tuán)公司會計核算和監(jiān)督的具體要求,特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用集團(tuán)公司及各子集團(tuán)、子公司的發(fā)票（收據(jù)）管理
-
發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
一目的
為規(guī)范財務(wù)收支憑證，結(jié)合本集團(tuán)公司財務(wù)會計核算和監(jiān)督的具體要求,特制定本規(guī)定。
二適用范圍
本規(guī)定適用集團(tuán)公司及各子公司的發(fā)票（收據(jù)）管理。
三 -
發(fā)票、收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票、收據(jù)管理制度1 范圍本制度規(guī)定了公司發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)取、簽發(fā)、保管的程序，適用于分公司財務(wù)部2 職責(zé)2.1 財務(wù)部門或財務(wù)崗位是公司及所屬單位發(fā)票、收據(jù)的歸口管理部門
-
發(fā)票收據(jù)證明
湖南增值稅專用發(fā)票收據(jù)湖南興光有色金屬有限公司收到湖南馬仰有色金屬有限公司的湖南增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)共叁拾玖份，號碼：00145406-00145418、00145716-00145741
-
發(fā)票及收據(jù)管理制度
云煤一礦發(fā)票及收據(jù)管理制度發(fā)票和收據(jù)是從事經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中記載往來業(yè)務(wù)內(nèi)容，憑以收付款項或證明資金轉(zhuǎn)移的書面商事證明，是財務(wù)收支的合法憑證、會計核算的原始依據(jù)，也是稅務(wù)稽查
-
發(fā)票(收據(jù))管理辦法
發(fā)票（收據(jù)）管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范財務(wù)收支憑證管理，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》等法律、法規(guī)，結(jié)合本院會計核算和監(jiān)督的具體要求，特制訂本辦法。第二條
-
發(fā)票收據(jù)管理辦法
發(fā)票（收據(jù)）管理辦法總 則第1條 為規(guī)范財務(wù)收支憑證，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，結(jié)合本集團(tuán)公司會計核算和監(jiān)督的具體要求，特制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及
-
發(fā)票收據(jù)管理制度
發(fā)票、收據(jù)管理辦法及流程總則為加強(qiáng)公司發(fā)票、收據(jù)管理和財務(wù)監(jiān)督，維護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序，保證公司正常的經(jīng)濟(jì)收入，特制定本管理辦法。一、發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)購1、財務(wù)部門會計
-
公司發(fā)票、收據(jù)管理辦法
公司發(fā)票、收據(jù)管理辦法 第一條根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其《實(shí)施細(xì)則》制定本辦法。 第二條公司在印制、領(lǐng)購、開具、取得和保管發(fā)票及收據(jù)等方面必須遵守本辦
-
收據(jù),發(fā)票遺失聲明
遺失聲明XXX公司:本人（以下簡稱“本人”）不慎遺失號樓單元室首付款收據(jù)， 特此聲明作廢。
本人如果在日后找到上述文件，將不再據(jù)此向貴司主張任何權(quán)利，并保證將上述文件無條件歸還 -
××××發(fā)票和收據(jù)使用管理制
××××發(fā)票、收據(jù)使用管理制度為規(guī)范公司稅務(wù)發(fā)票和公司內(nèi)部收據(jù)的管理，特制定本制度。1、范圍本制度適用于××××××××××2、術(shù)語和定義本制度所稱的發(fā)票包括國家有
-
發(fā)票與收據(jù)五篇范文
發(fā)票與收據(jù)區(qū)別：
1、發(fā)票是指購銷商品，提供或者接受勞務(wù)和其他經(jīng)營活動中，開具、收取的收付憑證。由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制、發(fā)放和管理，納稅人根據(jù)經(jīng)營范圍向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購相關(guān)發(fā)票。 -
收據(jù)、發(fā)票管理辦法（共5則）
發(fā)票、收據(jù)管理流程 一、發(fā)票、收據(jù)的開具流程 1、開具發(fā)票、收據(jù)時必須由項目人提前填制發(fā)票、收據(jù)開具申請單，填寫完整后提交主管會計審核。主要核實(shí)發(fā)票、收據(jù)需開的金額
-
發(fā)票、收據(jù)審核制度（精選5篇）
XXXXXXXX有限公司 文件編號：CWZD-01 發(fā)票、收據(jù)報銷審核制度 為加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范發(fā)票（收據(jù)）的報銷手續(xù)，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《會計基礎(chǔ)規(guī)范化》的有關(guān)規(guī)
-
收據(jù)、發(fā)票、白條（共5篇）
收據(jù)可以分為內(nèi)部收據(jù)和外部收據(jù)。外部收據(jù)又分為稅務(wù)部門監(jiān)制、財務(wù)部門監(jiān)制、部隊收據(jù)三種。內(nèi)部收據(jù)是單位內(nèi)部的自制憑據(jù)，用于單位內(nèi)部發(fā)生的業(yè)務(wù)，如材料內(nèi)部調(diào)撥、收取員
-
發(fā)票及收據(jù)的管理辦法5篇
發(fā)票及收據(jù)的管理辦法 發(fā)票作為交易的合法憑證、銷售收入的主要依據(jù)，在購銷的環(huán)節(jié)都是最重要有效憑據(jù)之一，為保證公司資產(chǎn)的完整，避免產(chǎn)生不必要的損失，必須加強(qiáng)對發(fā)票的購買、
-
發(fā)票與收據(jù)的區(qū)別是什么
發(fā)票與收據(jù)的區(qū)別是什么
發(fā)票是基于經(jīng)營性活動收付款項證明資金所有權(quán)轉(zhuǎn)移的收付款憑證，這類憑證記載的內(nèi)容主要是商品購銷，提供接受服務(wù)等經(jīng)營性活動的原始狀況，是稅務(wù)管理和
