第一篇：權(quán)責(zé)自查報(bào)告

履職盡責(zé)自查報(bào)告

根據(jù)教育局關(guān)于開(kāi)展“履行崗位職責(zé) 規(guī)范從政行為”主題教育的實(shí)施方案》精神，我校在第一階段學(xué)習(xí)動(dòng)員的基礎(chǔ)上，對(duì)照崗位職責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問(wèn)題。現(xiàn)將自查工作情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保組織工作和管理工作取得成效。

為了認(rèn)真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)照“五個(gè)方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見(jiàn)，落實(shí)責(zé)任，采取自上而下的方式，先從領(lǐng)導(dǎo)班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級(jí)組織進(jìn)行。按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，逐項(xiàng)逐條展開(kāi)自查，找出差距廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，真誠(chéng)采納意見(jiàn)和建議。

1、行政班子說(shuō)職責(zé)

學(xué)校行政班子成員重點(diǎn)自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責(zé)，并對(duì)職責(zé)范圍進(jìn)行了局部調(diào)整。會(huì)上，大家還一致認(rèn)為，作為組織者、管理者，必須從傳統(tǒng)辦學(xué)觀念中解放出來(lái)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任說(shuō)職責(zé)

班主任首先分年級(jí)組，集中圍繞“帶好一個(gè)班，教好每一個(gè)學(xué)生，聯(lián)系好每一個(gè)家庭”來(lái)談體會(huì)，談師德，談職責(zé)。大家普遍認(rèn)為，班主任職責(zé)在于調(diào)查研究學(xué)生情況，了解學(xué)生的家庭情況，思想品德情況，學(xué)習(xí)情況，身體情況，以及個(gè)性心理特點(diǎn)、興趣特長(zhǎng)，做好家訪工作；組織管理班級(jí)集體，班主任要依據(jù)教育方針、教育任務(wù)和學(xué)生實(shí)際情況制定本班集體建設(shè)的目標(biāo)，建立班級(jí)常規(guī)，培養(yǎng)良好的班風(fēng)，搞好班主任如下的日常組織管理工作；協(xié)調(diào)教育力量，溝通各種渠道，要負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織科任教師商討本班的教育工作，協(xié)調(diào)各種活動(dòng)和課業(yè)負(fù)擔(dān)，聯(lián)系本班家長(zhǎng)和社會(huì)有關(guān)方面的支持、配合，共同做好學(xué)生的教育工作；要訂好班主任計(jì)劃，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，做好總結(jié)工作。會(huì)后要求每一位班主任撰寫自查自糾報(bào)告。

3、科任教師說(shuō)職責(zé)

科任教師分備課組開(kāi)展了履職情況匯報(bào)，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)活動(dòng)，然后分科組圍繞“備好每一節(jié)課，上好每一節(jié)課，改好每一本作業(yè)”來(lái)談體會(huì)，談師德，談職責(zé)。大家一致認(rèn)為，全面實(shí)施素質(zhì)教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為自查工作奠定牢固的思想基礎(chǔ)。

我校把加強(qiáng)執(zhí)行力的學(xué)習(xí)貫穿始終，召開(kāi)由年級(jí)組長(zhǎng)、教研組參加的會(huì)議，重溫教育局和學(xué)校下發(fā)的相關(guān)文件的精神，深入學(xué)習(xí)《教育法》《義務(wù)教育法》、《教師法》等教育法律法規(guī)及有關(guān)文件，多渠道收集并學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學(xué)、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準(zhǔn)備。

三、廣泛宣傳，發(fā)動(dòng)教職工主動(dòng)參與，消除教職工疑慮。

我校采取多種形式的宣傳活動(dòng)，向教職工講清開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)的目的意義，是為了更好的為學(xué)校、為教師、為學(xué)生服務(wù)，講明我們改進(jìn)工作、把各種責(zé)任落到實(shí)處的誠(chéng)心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠(chéng)。

四、集中精力，梳理現(xiàn)有崗位職責(zé)、責(zé)任制度。

自查工作開(kāi)展以后，我們?cè)诶^續(xù)完善現(xiàn)有崗位制度的基礎(chǔ)上，認(rèn)真梳理現(xiàn)有的責(zé)任制度和崗位職責(zé)。梳理內(nèi)容包括：下達(dá)給各年級(jí)組的工作任務(wù)指標(biāo)；各處制定的崗位職責(zé)、工作規(guī)范、廉政建設(shè)、師德師風(fēng)、績(jī)效考核、責(zé)任追究等一系列規(guī)章制度。

五、認(rèn)真查找差距，切實(shí)做到“五對(duì)照”。

我校結(jié)合家長(zhǎng)會(huì)中群眾反映的意見(jiàn)和建議，對(duì)照已梳理的責(zé)任制度和崗位職責(zé)，切實(shí)做到“五對(duì)照”，深入查找工作中存在的各種問(wèn)題。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子主要在權(quán)責(zé)設(shè)定、依法行政、服務(wù)態(tài)度、辦事效率等方面對(duì)照檢查；全體教師在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、敬業(yè)精神以及教育教學(xué)等方面對(duì)照檢查。通過(guò)自查，從而找準(zhǔn)找出我校在權(quán)責(zé)設(shè)定、依法履職、依法治教、工作規(guī)范、辦事效率、責(zé)任機(jī)制、服務(wù)質(zhì)量和教育教學(xué)、培訓(xùn)機(jī)制建立、師德師風(fēng)建設(shè)等方面存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。

六、廣泛征求意見(jiàn)，促進(jìn)自查工作取得成效。

為了讓自查取得更大成效，營(yíng)造工作作風(fēng)和師德師風(fēng)建設(shè)的良好氛圍。我校采取征求家長(zhǎng)、教師、社會(huì)意見(jiàn)的方式，廣泛征求意見(jiàn)。9月30日下午，開(kāi)展了“家校攜手，共創(chuàng)和諧”活動(dòng)。向家長(zhǎng)發(fā)放征求意見(jiàn)表，就依法辦學(xué)、校風(fēng)校紀(jì)、教風(fēng)學(xué)風(fēng)、學(xué)校管理、教書育人、教學(xué)成績(jī)等方面對(duì)學(xué)校進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿意率為90%。家長(zhǎng)一致認(rèn)為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)新務(wù)實(shí)，能夠高質(zhì)量執(zhí)行各項(xiàng)工作任務(wù)，創(chuàng)辦人民滿意的學(xué)校；教師隊(duì)伍敬業(yè)有活力，能夠高效益地落實(shí)教育教學(xué)任務(wù)。這次活動(dòng)收到了良好的社會(huì)效果。

十一假后，學(xué)校召開(kāi)了各年級(jí)組長(zhǎng)和部分教師座談會(huì)，就學(xué)校和

各部門學(xué)期工作計(jì)劃的落實(shí)情況、日常安排的各項(xiàng)工作的落實(shí)情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見(jiàn)。一致認(rèn)為，學(xué)校能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的政策法規(guī)，積極認(rèn)真完成上級(jí)組織的各項(xiàng)活動(dòng)，執(zhí)行效力高強(qiáng)，常做實(shí)事、大事，特色學(xué)校建設(shè)不斷出新。學(xué)校內(nèi)部政令暢通，辦事效率非常高，各項(xiàng)工作落實(shí)到位。今年教師節(jié)，校長(zhǎng)帶領(lǐng)部分行政人員慰問(wèn)受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。

七、抓好個(gè)人自查，反思工作效果。

學(xué)校還狠抓教職工的個(gè)人自查。要求每個(gè)教職工全面反思個(gè)人在依法履職、遵紀(jì)守法、師德師風(fēng)、工作規(guī)范、教書育人等方面存在的問(wèn)題和不足，分析原因，提出具體的整改措施。

綜上所述，我校嚴(yán)格按照xx市教育局開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的第二階段工作要求，圍繞履行職能和責(zé)任落實(shí)情況，廣泛征求社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議；同時(shí)對(duì)照學(xué)校相關(guān)規(guī)定及教育教學(xué)管理等方面的制度，對(duì)照各自擔(dān)負(fù)的職責(zé)，對(duì)照廣大群眾的意見(jiàn)等情況進(jìn)行系統(tǒng)的自查，找準(zhǔn)學(xué)校、個(gè)人存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)；并將自查的情況和征求的意見(jiàn)進(jìn)行分析歸類，對(duì)學(xué)校每個(gè)具體崗位的職責(zé)設(shè)定、責(zé)任落實(shí)的現(xiàn)狀等進(jìn)行系統(tǒng)梳理，提出整改措施，有效地提高了教職員工尤其是行政班子的執(zhí)行力，進(jìn)一步提升了辦事效能，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校既快又好的跨越式發(fā)篇二：履職盡責(zé)自查報(bào)告

關(guān)于履職盡責(zé)自查工作情況的報(bào)告

根據(jù)市xxx關(guān)于印發(fā)《2015年xxx履職盡責(zé)督促檢查工作實(shí)施方案》的通知文件精神，xx在學(xué)習(xí)動(dòng)員的基礎(chǔ)上，對(duì)照崗位職責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問(wèn)題。現(xiàn)將自查工作情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保組織工作和管理工作取得成效。為了認(rèn)真抓好此項(xiàng)工作，我x成立了由黨支部書記、xx為組長(zhǎng)的履職盡責(zé)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)照“五個(gè)方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見(jiàn)，落實(shí)責(zé)任，采取自上而下的方式，先從領(lǐng)導(dǎo)班子成員查起，然后到每一位中層干部，分層分級(jí)組織進(jìn)行。按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，逐項(xiàng)逐條展開(kāi)自查，找出差距廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，真誠(chéng)采納意見(jiàn)和建議。

1、領(lǐng)導(dǎo)班子成員說(shuō)職責(zé)

xxx班子成員重點(diǎn)自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責(zé)，并對(duì)職責(zé)范圍進(jìn)行了局部調(diào)整。會(huì)上，大家還一致認(rèn)為，作為管理者，必須從傳統(tǒng)觀念中解放出來(lái)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，提高自身的管理能力和技術(shù)能力。

2、中層干部說(shuō)職責(zé)

中層干部集中圍繞“帶好一個(gè)科室，”來(lái)談體會(huì)，談職責(zé)。大家普遍認(rèn)為，中層干部職責(zé)在于調(diào)查了解下屬科室職工的工作情況，工作紀(jì)律情況，學(xué)習(xí)技術(shù)情況，身體情況，做好表率；制定

本科室經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，建立規(guī)章制度，規(guī)范本科室職工的日常行為。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為自查工作奠定牢固的思想基礎(chǔ)。

xx把加強(qiáng)執(zhí)行力的學(xué)習(xí)貫穿始終，召開(kāi)由班子成員和中層干部參加的會(huì)議，重溫市xxx下發(fā)的相關(guān)文件的精神，深入學(xué)習(xí)履職盡責(zé)和黨風(fēng)廉政建設(shè)文件，多渠道收集并學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，為自查做好了充分的思想準(zhǔn)備。

三、廣泛宣傳，發(fā)動(dòng)職工主動(dòng)參與，消除職工疑慮。

xx采取多種形式的宣傳活動(dòng)，向單位全體職工講清開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)的目的意義，是為了更好的為業(yè)主和建設(shè)單位服務(wù)，講明我們改進(jìn)工作、把各種責(zé)任落到實(shí)處的誠(chéng)心和決心，取得全體職工的理解、信任和支持，以真心換真誠(chéng)。

四、集中精力，梳理現(xiàn)有崗位職責(zé)、責(zé)任制度。

自查工作開(kāi)展以后，xx在繼續(xù)完善現(xiàn)有崗位制度的基礎(chǔ)上，認(rèn)真梳理現(xiàn)有的責(zé)任制度和崗位職責(zé)。梳理內(nèi)容包括：下達(dá)給各經(jīng)營(yíng)實(shí)體工作經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；各科室及經(jīng)營(yíng)實(shí)體制定的崗位職責(zé)、工

作規(guī)范、廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、績(jī)效考核、等一系列規(guī)章制度。

五、認(rèn)真查找差距，切實(shí)做到“五方面”。

xx結(jié)合業(yè)主和建設(shè)單位反映的意見(jiàn)和建議，對(duì)照已梳理的責(zé)任制度和崗位職責(zé)，切實(shí)做到“五方面”，深入查找工作中存在的各種問(wèn)題。單位領(lǐng)導(dǎo)班子主要在權(quán)責(zé)設(shè)定、服務(wù)態(tài)度、辦事效率等方面對(duì)照檢查；中層干部在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)

度和技術(shù)等方面對(duì)照檢查。通過(guò)自查，從而找準(zhǔn)找出我院在權(quán)責(zé)設(shè)定、工作規(guī)范、辦事效率、責(zé)任機(jī)制、服務(wù)態(tài)度和技術(shù)服務(wù)等方面存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。

六、廣泛征求意見(jiàn)，促進(jìn)自查工作取得成效。

為了讓自查工作取得更大成效，營(yíng)造xxxx工作的良好氛圍。xx采取征求業(yè)主和建設(shè)單位意見(jiàn)的方式，廣泛征求意見(jiàn)。7月1日上午，在會(huì)議室召開(kāi)了征求全體職工和部分業(yè)主意見(jiàn)會(huì)議，向職工、業(yè)主發(fā)放征求意見(jiàn)表，就作風(fēng)建設(shè)、服務(wù)態(tài)度等方面對(duì)xxx進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿意率為96%。

2015年7月3日篇三：公司經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告

“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告

根據(jù)上級(jí)集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān) 督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時(shí)開(kāi)展自查工作，并于2015年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》（復(fù)綜[2015]14號(hào)）文件給公司各部門，安排布置了此項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、自查范圍及內(nèi)容

（一）自查范圍：對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購(gòu)管理、合同管理等進(jìn)行自查。

（二）自查內(nèi)容：

1、經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善

2、經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度體系是否完善

3、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)

4、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問(wèn)責(zé)

二、自查情況

（一）經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善

公司自08年成立以來(lái)，堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)管理，確保公司在日常經(jīng)營(yíng)管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。

2、總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。

公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過(guò)幾次調(diào)整，公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。

3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過(guò)于集中的問(wèn)題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。

我公司在08年至2011年10月份其間共設(shè)立了6個(gè)職能部門，2011年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，為了更好的開(kāi)發(fā)風(fēng)電市場(chǎng)，提升公司自身產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷售能力，加強(qiáng)品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公

【2011】２7號(hào)），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門更好的理解、溝通工作。

4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。

為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。

5、經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。

（1）公司設(shè)立了采購(gòu)小組，并制定了《大宗物資采購(gòu)管理》辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求，特制訂了公司級(jí)《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則》（復(fù)綜[2014]24號(hào)）文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬(wàn)源（國(guó)際）集團(tuán)公司對(duì)我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策

（2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有詳細(xì)記錄。

（二）經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度體系是否完善。

1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。

在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)章制度（制度清單見(jiàn)附件1），經(jīng)過(guò)2008年至2012年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對(duì)《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過(guò)，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度（見(jiàn)附件2），并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。

2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執(zhí)

2013年至2014年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性。

3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。

2015年公司根據(jù)新修正的《國(guó)家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》（通過(guò)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書》，同時(shí)對(duì)特殊崗位簽篇四：風(fēng)險(xiǎn)自查工作報(bào)告

xx銀行案件風(fēng)險(xiǎn)防控

自查報(bào)告

xx銀監(jiān)分局：

在接到《xx銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知》后，我行高度重視，組織召開(kāi)專題會(huì)議部署案件防控自查工作，及時(shí)查找問(wèn)題，切實(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保村鎮(zhèn)銀行安全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

1、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立了xx銀行風(fēng)險(xiǎn)防控自查領(lǐng)導(dǎo)小組: 組長(zhǎng): 副組長(zhǎng): 成員：

二、自查情況

（一）重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域排查

1、信貸業(yè)務(wù)方面。通過(guò)翻閱全部信貸客戶檔案資料，確定所有貸款客戶資質(zhì)均符合我行準(zhǔn)入要求，且貸款需求真實(shí)有效。通過(guò)審查貸款審批材料，確定授信業(yè)務(wù)申報(bào)材料完整、真實(shí)、有效，審批流程能夠達(dá)到‘審貸分離、貸款審批人獨(dú)立決策’的要求。通過(guò)審閱貸款合同中貸款走款、抵押、保證、付款條件、支付方式等條款規(guī)定，查閱放款及支付手續(xù)，確定貸款走款支付合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)控制有效。針對(duì)銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，我行制定了《銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)定》，明確了貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作實(shí)施細(xì)則、業(yè)務(wù)操作流程和業(yè)務(wù)操作職責(zé)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)條線和各崗位間的相會(huì)制約、相互監(jiān)督，能有效防范業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。我行簽發(fā)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)申請(qǐng)已提交xx銀監(jiān)分局報(bào)備，業(yè)務(wù)操作規(guī)章制度及崗位分工已向xx銀監(jiān)分局和xx人民銀行報(bào)備，崗位工作人員已經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的崗前培訓(xùn)，目前正處于業(yè)務(wù)試辦階段。

我行目前無(wú)債權(quán)投資、貸款核銷、政府平臺(tái)、社團(tuán)貸款、信托融資等業(yè)務(wù)，農(nóng)戶貸款、承兌匯票貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)符合《xx村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)資金貸款管理辦法》、《xx村鎮(zhèn)銀行個(gè)人類貸款管理辦法》和《xx村鎮(zhèn)銀行產(chǎn)品管理辦法》等規(guī)定，貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程規(guī)范。

2、資金、柜面業(yè)務(wù)方面。通過(guò)翻閱2012年來(lái)營(yíng)業(yè)部全部業(yè)務(wù)憑證及各類登記簿，尤其對(duì)重要空白憑證、印章、內(nèi)部賬戶等賬簿進(jìn)行重點(diǎn)排查，營(yíng)業(yè)部能夠嚴(yán)格執(zhí)行?碰庫(kù)?制度，早中晚三?碰庫(kù)?，確保現(xiàn)金、重空、印章的賬實(shí)相符；能夠嚴(yán)格按照《xx村鎮(zhèn)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程》進(jìn)行規(guī)范操作，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)；制定了明確的崗位職責(zé)和ab角，權(quán)責(zé)分工清晰，起到相互監(jiān)督作用；認(rèn)真執(zhí)行大額現(xiàn)金取現(xiàn)登記制度，對(duì)超過(guò)5萬(wàn)元的大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)行預(yù)約管理，對(duì)異常資金交易及資金變動(dòng)做到實(shí)時(shí)監(jiān)控。

通過(guò)對(duì)資金、柜面業(yè)務(wù)方面排查，未發(fā)現(xiàn)存在詐騙、挪用、套取資金現(xiàn)象，資金、柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范。

（二）重點(diǎn)崗位人員排查

由自查工作小組組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)成員參加，和行一般員工單個(gè)進(jìn)行座談，對(duì)部門負(fù)責(zé)人和重要崗位員工的思想作風(fēng)、工作行為、紀(jì)律行為、生活作風(fēng)等四個(gè)方面的表現(xiàn)進(jìn)行了重點(diǎn)調(diào)查，同時(shí)，通過(guò)深入到企業(yè)，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人有重點(diǎn)的進(jìn)行調(diào)查。部門負(fù)責(zé)人對(duì)所管轄的員工也通過(guò)座談和調(diào)查的形式進(jìn)行了全面排查，并對(duì)高管人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)座談、調(diào)查和群眾舉報(bào)的方式，截至目前我行的高管、中層干部及會(huì)計(jì)、資金、信貸等重要崗位員工沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有任何違規(guī)行為、沒(méi)有高消費(fèi)、沒(méi)有經(jīng)商辦企業(yè)、沒(méi)有炒股、參與黃賭毒活動(dòng)和參與民間融資活動(dòng)的情況。

（三）監(jiān)管部門檢查問(wèn)題整改落實(shí)情況

自2011年開(kāi)業(yè)以來(lái)，xx銀監(jiān)分局共對(duì)我行進(jìn)行了4次現(xiàn)場(chǎng)檢查，整改問(wèn)題21項(xiàng)，落實(shí)責(zé)任人17人次。對(duì)銀監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書中提出的寶貴意見(jiàn)，我行均高度重視，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我行均深入分析查找原因，在查清、查實(shí)、查透的基礎(chǔ)上，逐項(xiàng)進(jìn)行整改，并按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)責(zé)任人，嚴(yán)格進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

三、工作總結(jié)

下一步我行將嚴(yán)格按照《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)案件防控工作的通知》要求，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)

控機(jī)制、人才選聘機(jī)制和激勵(lì)約束機(jī)制等管理機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)、管理和操作等責(zé)任約束，加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)，進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范管理，加大工作力度和深度，切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作，為我行的業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航，確保村鎮(zhèn)銀行安全、規(guī)范、有效運(yùn)行，持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二○一三年十月三十日篇五：經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告

***有限公司

2007年—2008年上半年經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告

根據(jù)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)?關(guān)于對(duì)所屬各單位進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理調(diào)研暨監(jiān)事檢查的通知（?***?20**?**號(hào)）精神，現(xiàn)將我司2007年—2008年上半年的經(jīng)營(yíng)管理情況匯報(bào)如下：

一、公司基本情況

**公司于**年*月*日組建成立的國(guó)有合資企業(yè)。公司注冊(cè)資本為**萬(wàn)元，其中**公司出資**萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的54.45%；**出資***萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的45.55%。公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、工程部等一室三部。公司主要職責(zé)為組織**建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理，并提供***配套服務(wù)。

2007年公司緊緊圍繞將企業(yè)“做實(shí)”的工作目標(biāo)，圍繞落實(shí)股東投資、健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理體系、健全規(guī)章制度開(kāi)展工作，將公司由一個(gè)“空殼公司”做成了具備法律主體資格的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。***年*月*日**投入了正式運(yùn)行，公司主要圍繞運(yùn)營(yíng)和建設(shè)開(kāi)發(fā)開(kāi)展工作。公司提出了“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、艱苦創(chuàng)業(yè)、努力將***建設(shè)成為全國(guó)領(lǐng)先、西南一流的公交站場(chǎng)”的工作目標(biāo)。截止上半年，確保了站場(chǎng)正常運(yùn)行，特別是在春運(yùn)、五

一、抗震、奧運(yùn)等國(guó)家重大節(jié)日和重要活動(dòng)期間，**樞紐站未發(fā)生一例安全責(zé)任事故和服務(wù)質(zhì)量投訴，實(shí)現(xiàn)了站場(chǎng)安全、暢通、有序運(yùn)營(yíng)的工作目標(biāo)；同時(shí)，站場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作也取得突破性進(jìn)展，公司堅(jiān)持按照公開(kāi)、公平、公正的招商工作原則，健全組織機(jī)構(gòu)、規(guī)范操作

程序，先后組織完成了綜合樓的招商工作和其它開(kāi)發(fā)方案，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)開(kāi)發(fā)工作的良好開(kāi)端。

二、2007年-2008年上半年主要工作

（一）建立管理體系，完善法人治理結(jié)構(gòu)。

公司堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善。一是制定了?公司議事規(guī)則?，明確了股東會(huì)、董事會(huì)、黨組織、經(jīng)營(yíng)層等運(yùn)行管理體系；二是結(jié)合企業(yè)實(shí)際，并經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)和董事會(huì)審議，建立完善了一室三部的內(nèi)部管理構(gòu)架。

（二）健立各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

1.完善企業(yè)決策機(jī)制。公司先后出臺(tái)了議事規(guī)則等規(guī)范性制度，規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制；2007年3月公司領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，隨即明確了班子成員工作分工，其間因上級(jí)組織安排對(duì)公司班子成員有過(guò)幾次調(diào)整，公司均及時(shí)作了相應(yīng)的分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。

2.規(guī)范公司辦事程序。一是健全完善了各部門職能職責(zé)及各崗位工作職責(zé)；二是修訂完善了公司印章管理辦法、公文辦理程序、公務(wù)車管理辦法、保密工作規(guī)定等制度，相應(yīng)完善了公章審批表、重大事項(xiàng)業(yè)務(wù)處理簽、資料借閱登記表等工作流程手續(xù)（如公司印章使用程序明確按照經(jīng)辦人---部門負(fù)責(zé)人---分管領(lǐng)導(dǎo)---主要領(lǐng)導(dǎo)的審批流程）；三是健全完善了資金管理辦法、費(fèi)用管理及報(bào)銷辦法、差旅費(fèi)報(bào)銷辦法等財(cái)務(wù)基本制度。四是建立健全了職工勞動(dòng)管理體系。經(jīng)集團(tuán)審批，公司出臺(tái)了員工薪酬管理

暫行辦法。同時(shí)修訂完善了勞動(dòng)用工管理暫行辦法、員工考勤管理、一般管理人員晉級(jí)和員工聘用管理辦法等勞動(dòng)管理制度，明確了員工進(jìn)出、晉級(jí)、考核等工作流程。

3、堅(jiān)持重大事項(xiàng)會(huì)審制。公司堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制。即合同文本的起草至正式出臺(tái)，不僅要提供律師事務(wù)所審核后出具的法律意見(jiàn)書，還要充分聽(tīng)取相關(guān)部門會(huì)審意見(jiàn)、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后才能施行（?公司業(yè)務(wù)處理簽?）。必要時(shí)還要提交董事會(huì)審議通過(guò)后，方能完善簽訂手續(xù)。這樣，很大程度規(guī)避了公司重大決策風(fēng)險(xiǎn)和有效地降低了決策失誤。

4、嚴(yán)格落實(shí)重大分配相關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格按照上級(jí)要求認(rèn)真落實(shí)企業(yè)重大分配有關(guān)規(guī)定，在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)審批的職工薪酬標(biāo)準(zhǔn)和年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法，未有違規(guī)操作行為。

（三）健立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理。

公司堅(jiān)持從建立健全科學(xué)規(guī)范的經(jīng)營(yíng)管理制度入手，積極推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化。一是建立?公交車輛進(jìn)場(chǎng)管理辦法?，加強(qiáng)了對(duì)公交各路隊(duì)和公交車輛的運(yùn)行管理。二是健全招商工作機(jī)構(gòu)。為規(guī)范商業(yè)資產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作，公司于2008年3月專門成立了由工會(huì)主席和經(jīng)營(yíng)部、紀(jì)檢部門（綜合辦公室）、財(cái)務(wù)部門等部門負(fù)責(zé)人組成的招商工作小組，經(jīng)過(guò)工作小組與經(jīng)

營(yíng)單位（個(gè)人）的反復(fù)洽談，擬定具體招商方案后提交辦公會(huì)集體研究決定，公司班子主要成員不參與招商談判，從制度和程序上有效地杜絕了個(gè)人說(shuō)了算的情況。三是嚴(yán)格規(guī)范招商程序。公司堅(jiān)持按照公開(kāi)、公平、公正的招商工作原則，先后組織完成了綜合樓的單元招租、站場(chǎng)廣告位招租等招商項(xiàng)目。在招商過(guò)程中堅(jiān)持重大項(xiàng)目報(bào)告制，并邀請(qǐng)上級(jí)紀(jì)委全程監(jiān)督招商過(guò)程，確保招商工作的陽(yáng)光透明。如：今年3月中旬，公司擬對(duì)綜合樓進(jìn)行分步開(kāi)發(fā)，并向集團(tuán)作了書面報(bào)告，具體匯報(bào)了綜合樓2樓、3-5樓2個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的招商方式和操作程序，待得到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)明確批示后才予以實(shí)施。整個(gè)招標(biāo)活動(dòng)堅(jiān)持按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行，操作過(guò)程規(guī)范、監(jiān)督機(jī)制健全，并邀請(qǐng)了專業(yè)律師到場(chǎng)指導(dǎo)有關(guān)法律程序，確保了招標(biāo)工作的陽(yáng)光透明。四是制定了經(jīng)濟(jì)合同管理辦法、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)管理辦法等招商制度，切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)管。

第二篇：權(quán)責(zé)清單自查報(bào)告

篇一：安義縣教育科技體育局行政權(quán)力清單報(bào)告

安義縣教育科技體育局行政權(quán)力清理工作報(bào)告

按照縣政府《關(guān)于全面清理縣政府部門行政權(quán)力推行權(quán)力清單制度實(shí)施方案的通知》（安府辦發(fā)﹝2015﹞26）的文件精神的部署和要求，為進(jìn)一步厘清我局各項(xiàng)行政權(quán)力，加快形成權(quán)力清晰的政府職能體系，我局對(duì)行政權(quán)力清單工作進(jìn)行了認(rèn)真清理，對(duì)照行行政處罰等8類事項(xiàng)，對(duì)現(xiàn)有行政權(quán)力進(jìn)行全面梳理，逐條逐項(xiàng)分類登記并以清單方式列舉。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、工作機(jī)制和主要做法

（一）切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

我局把開(kāi)展行政權(quán)力清理運(yùn)作工作列入重要的議事日程，主要負(fù)責(zé)人親自抓，負(fù)總責(zé)，并建立清理聯(lián)絡(luò)員制度，確保了按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。為確保此次行政權(quán)力清理規(guī)范工作的質(zhì)量，落實(shí)了分管領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)，由分管領(lǐng)導(dǎo)親自組織、協(xié)調(diào)，召開(kāi)局屬各股室負(fù)責(zé)人會(huì)議，共同研究部署清理工作，明確工作要求，并督促按時(shí)、按質(zhì)完成清理規(guī)范工作。還組織召開(kāi)了負(fù)責(zé)清理工作的業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)會(huì)，做到清理流程不缺、權(quán)力項(xiàng)目不漏。保證清理工作規(guī)范依法的開(kāi)展和順利完成。

（二）依法清理、積極推進(jìn)、不留死角

1、股室自查，對(duì)行政權(quán)力進(jìn)行全面摸底。為確保梳理對(duì)象全覆蓋，我們將局屬各股室納入清理范圍，按照分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、依法實(shí)施，務(wù)求實(shí)效的要求，我局對(duì)行政權(quán)力進(jìn)行了全面規(guī)范的清理。嚴(yán)格做到了不擅自增加、擴(kuò)大或放棄隱瞞所行使的行政權(quán)力，確保行政權(quán)力事項(xiàng)全面、真實(shí)、合法、有效。首先由各業(yè)務(wù)股室針對(duì)行政職能對(duì)行政權(quán)責(zé)進(jìn)行自查，分類、分項(xiàng)填報(bào)行政權(quán)責(zé)類事項(xiàng)清單表，其次分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)查，對(duì)各業(yè)股室梳理出來(lái)的權(quán)責(zé)事項(xiàng)進(jìn)行審核把關(guān)，防止漏報(bào)錯(cuò)報(bào)。

2、清理權(quán)力事項(xiàng)、落實(shí)責(zé)任主體。按照責(zé)權(quán)一致，有權(quán)必有責(zé)的要求，根據(jù)不同類別行政權(quán)力的職責(zé)和工作任務(wù)，落實(shí)責(zé)任主體，弄清權(quán)力界定，規(guī)范職責(zé)權(quán)限，明確相應(yīng)責(zé)任。逐一對(duì)職權(quán)歸屬進(jìn)行了清理，要求相關(guān)職能辦所逐一對(duì)照清理，對(duì)核實(shí)確認(rèn)的行政權(quán)力事項(xiàng)予以保留，沒(méi)有的予以刪除，未列入的進(jìn)行補(bǔ)充添加。同時(shí)嚴(yán)格以法律法規(guī)規(guī)章、黨中央國(guó)務(wù)院和省委省政府規(guī)范性文件、部門“三定”等為依據(jù)，對(duì)照行政處罰、行政征收、行政確認(rèn)、行政檢查等8類清理事項(xiàng)的清理要求，對(duì)現(xiàn)有行政權(quán)力進(jìn)行全面清理，并逐條逐項(xiàng)分類登記并以清單方式列舉，同時(shí)還要求將所有的認(rèn)定依據(jù)留下紙質(zhì)復(fù)印件，確保依據(jù)的真實(shí)。

（三）規(guī)范清理、務(wù)求實(shí)效

我局從行政設(shè)立的機(jī)構(gòu)和崗位入手，依次進(jìn)行清理，較為全面理順各職權(quán)部門的職責(zé)。采取積極措施，明確工作推進(jìn)的完成時(shí)限、工作內(nèi)容、工作要求、責(zé)任人、參與股室，嚴(yán)格按照清理工作要求和步驟，確保了我局行政權(quán)力清理工作有章可循、不走過(guò)場(chǎng)，取得實(shí)效。

二、清理出的行政權(quán)力事項(xiàng)

1、本部門行政權(quán)力事項(xiàng)需保留81項(xiàng)。無(wú)需取消、轉(zhuǎn)移、整合的事項(xiàng)。

2、無(wú)需要提請(qǐng)國(guó)家或上級(jí)政府調(diào)整的行政權(quán)力事項(xiàng)。

3、與其他部門職責(zé)交叉的行政權(quán)力事項(xiàng)有13項(xiàng)。“清權(quán)”是一項(xiàng)新的工作，目前我局已按照行政權(quán)力清理的規(guī)范要求分類進(jìn)行了認(rèn)真的清理。通過(guò)清理，進(jìn)一步明確了行政權(quán)力的要求及權(quán)限。今后我局在權(quán)力清理工作中還要進(jìn)一步深入，認(rèn)真做好本部門的行政權(quán)力清理工作。

特此報(bào)告。

安義縣教育科技體育局 2015/4/19篇二：工作紀(jì)律自查自糾清單 工作紀(jì)律自查自糾清單

通過(guò)這次的紀(jì)律作風(fēng)整頓，自己找出以下幾點(diǎn)問(wèn)題：

1、工作積極性差，時(shí)間觀念淡薄。存在卡點(diǎn)上班現(xiàn)象，個(gè)別時(shí)候出發(fā)后不能及時(shí)找領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽出發(fā)條。

2、學(xué)習(xí)缺乏主動(dòng)性，學(xué)習(xí)時(shí)間、學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)效果不系統(tǒng)、不深入，有時(shí)只注重實(shí)用主義“急用先學(xué)”，不注重知識(shí)的全面、系統(tǒng)學(xué)習(xí)。導(dǎo)致業(yè)務(wù)素質(zhì)成長(zhǎng)不快。

3、工作主動(dòng)性有所欠缺，自己對(duì)自己沒(méi)有嚴(yán)格地要求，往往滿足于完成任務(wù)，如何創(chuàng)造性地開(kāi)展工作思考得不夠。履職盡責(zé)自查報(bào)告

根據(jù)教育局關(guān)于開(kāi)展“履行崗位職責(zé) 規(guī)范從政行為”主題教育的實(shí)施方案》精神，我校在第一階段學(xué)習(xí)動(dòng)員的基礎(chǔ)上，對(duì)照崗位職責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問(wèn)題。現(xiàn)將自查工作情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保組織工作和管理工作取得成效。

為了認(rèn)真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)照“五個(gè)方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見(jiàn)，落實(shí)責(zé)任，采取自上而下的方式，先從領(lǐng)導(dǎo)班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級(jí)組織進(jìn)行。按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，逐項(xiàng)逐條展開(kāi)自查，找出差距廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，真誠(chéng)采納意見(jiàn)和建議。

1、行政班子說(shuō)職責(zé)

學(xué)校行政班子成員重點(diǎn)自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責(zé)，并對(duì)職責(zé)范圍進(jìn)行了局部調(diào)整。會(huì)上，大家還一致認(rèn)為，作為組織者、管理者，必須從傳統(tǒng)辦學(xué)觀念中解放出來(lái)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任說(shuō)職責(zé)

班主任首先分年級(jí)組，集中圍繞“帶好一個(gè)班，教好每一個(gè)學(xué)生，聯(lián)系好每一個(gè)家庭”來(lái)談體會(huì)，談師德，談職責(zé)。大家普遍認(rèn)為，班主任職責(zé)在于調(diào)查研究學(xué)生情況，了解學(xué)生的家庭情況，思想品德情況，學(xué)習(xí)情況，身體情況，以及個(gè)性心理特點(diǎn)、興趣特長(zhǎng)，做好家訪工作；組織管理班級(jí)集體，班主任要依據(jù)教育方針、教育任務(wù)和學(xué)生實(shí)際情況制定本班集體建設(shè)的目標(biāo)，建立班級(jí)常規(guī)，培養(yǎng)良好的班風(fēng)，搞好班主任如下的日常組織管理工作；協(xié)調(diào)教育力量，溝通各種渠道，要負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織科任教師商討本班的教育工作，協(xié)調(diào)各種活動(dòng)和課業(yè)負(fù)擔(dān)，聯(lián)系本班家長(zhǎng)和社會(huì)有關(guān)方面的支持、配合，共同做好學(xué)生的教育工作；要訂好班主任計(jì)劃，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，做好總結(jié)工作。會(huì)后要求每一位班主任撰寫自查自糾報(bào)告。

3、科任教師說(shuō)職責(zé)

科任教師分備課組開(kāi)展了履職情況匯報(bào)，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)活動(dòng)，然后分科組圍繞“備好每一節(jié)課，上好每一節(jié)課，改好每一本作業(yè)”來(lái)談體會(huì)，談師德，談職責(zé)。大家一致認(rèn)為，全面實(shí)施素質(zhì)教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為自查工作奠定牢固的思想基礎(chǔ)。我校把加強(qiáng)執(zhí)行力的學(xué)習(xí)貫穿始終，召開(kāi)由年級(jí)組長(zhǎng)、教研組參加的會(huì)議，重溫教育局和學(xué)校下發(fā)的相關(guān)文件的精神，深入學(xué)習(xí)《教育法》《義務(wù)教育法》、《教師法》等教育法律法規(guī)及有關(guān)文件，多渠道收集并學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學(xué)、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準(zhǔn)備。

三、廣泛宣傳，發(fā)動(dòng)教職工主動(dòng)參與，消除教職工疑慮。

我校采取多種形式的宣傳活動(dòng)，向教職工講清開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)的目的意義，是為了更好的為學(xué)校、為教師、為學(xué)生服務(wù)，講明我們改進(jìn)工作、把各種責(zé)任落到實(shí)處的誠(chéng)心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠(chéng)。

四、集中精力，梳理現(xiàn)有崗位職責(zé)、責(zé)任制度。

自查工作開(kāi)展以后，我們?cè)诶^續(xù)完善現(xiàn)有崗位制度的基礎(chǔ)上，認(rèn)真梳理現(xiàn)有的責(zé)任制度和崗位職責(zé)。梳理內(nèi)容包括：下達(dá)給各年級(jí)組的工作任務(wù)指標(biāo)；各處制定的崗位職責(zé)、工作規(guī)范、廉政建設(shè)、師德師風(fēng)、績(jī)效考核、責(zé)任追究等一系列規(guī)章制度。

五、認(rèn)真查找差距，切實(shí)做到“五對(duì)照”。我校結(jié)合家長(zhǎng)會(huì)中群眾反映的意見(jiàn)和建議，對(duì)照已梳理的責(zé)任制度和崗位職責(zé)，切實(shí)做到“五對(duì)照”，深入查找工作中存在的各種問(wèn)題。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子主要在權(quán)責(zé)設(shè)定、依法行政、服務(wù)態(tài)度、辦事效率等方面對(duì)照檢查；全體教師在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、敬業(yè)精神以及教育教學(xué)等方面對(duì)照檢查。通過(guò)自查，從而找準(zhǔn)找出我校在權(quán)責(zé)設(shè)定、依法履職、依法治教、工作規(guī)范、辦事效率、責(zé)任機(jī)制、服務(wù)質(zhì)量和教育教學(xué)、培訓(xùn)機(jī)制建立、師德師風(fēng)建設(shè)等方面存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。

六、廣泛征求意見(jiàn)，促進(jìn)自查工作取得成效。

為了讓自查取得更大成效，營(yíng)造工作作風(fēng)和師德師風(fēng)建設(shè)的良好氛圍。我校采取征求家長(zhǎng)、教師、社會(huì)意見(jiàn)的方式，廣泛征求意見(jiàn)。9月30日下午，開(kāi)展了“家校攜手，共創(chuàng)和諧”活動(dòng)。向家長(zhǎng)發(fā)放征求意見(jiàn)表，就依法辦學(xué)、校風(fēng)校紀(jì)、教風(fēng)學(xué)風(fēng)、學(xué)校管理、教書育人、教學(xué)成績(jī)等方面對(duì)學(xué)校進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿意率為90%。家長(zhǎng)一致認(rèn)為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)新務(wù)實(shí)，能夠高質(zhì)量執(zhí)行各項(xiàng)工作任務(wù)，創(chuàng)辦人民滿意的學(xué)校；教師隊(duì)伍敬業(yè)有活力，能夠高效益地落實(shí)教育教學(xué)任務(wù)。這次活動(dòng)收到了良好的社會(huì)效果。

十一假后，學(xué)校召開(kāi)了各年級(jí)組長(zhǎng)和部分教師座談會(huì)，就學(xué)校和各部門學(xué)期工作計(jì)劃的落實(shí)情況、日常安排的各項(xiàng)工作的落實(shí)情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見(jiàn)。一致認(rèn)為，學(xué)校能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的政策法規(guī)，積極認(rèn)真完成上級(jí)組織的各項(xiàng)活動(dòng)，執(zhí)行效力高強(qiáng)，常做實(shí)事、大事，特色學(xué)校建設(shè)不斷出新。學(xué)校內(nèi)部政令暢通，辦事效率非常高，各項(xiàng)工作落實(shí)到位。今年教師節(jié)，校長(zhǎng)帶領(lǐng)部分行政人員慰問(wèn)受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。

七、抓好個(gè)人自查，反思工作效果。

學(xué)校還狠抓教職工的個(gè)人自查。要求每個(gè)教職工全面反思個(gè)人在依法履職、遵紀(jì)守法、師德師風(fēng)、工作規(guī)范、教書育人等方面存在的問(wèn)題和不足，分析原因，提出具體的整改措施。

綜上所述，我校嚴(yán)格按照xx市教育局開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的第二階段工作要求，圍繞履行職能和責(zé)任落實(shí)情況，廣泛征求社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議；同時(shí)對(duì)照學(xué)校相關(guān)規(guī)定及教育教學(xué)管理等方面的制度，對(duì)照各自擔(dān)負(fù)的職責(zé)，對(duì)照廣大群眾的意見(jiàn)等情況進(jìn)行系統(tǒng)的自查，找準(zhǔn)學(xué)校、個(gè)人存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)；并將自查的情況和征求的意見(jiàn)進(jìn)行分析歸類，對(duì)學(xué)校每個(gè)具體崗位的職責(zé)設(shè)定、責(zé)任落實(shí)的現(xiàn)狀等進(jìn)行系統(tǒng)梳理，提出整改措施，有效地提高了教職員工尤其是行政班子的執(zhí)行力，進(jìn)一步提升了辦事效能，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校既快又好的跨越式發(fā)

第三篇：商業(yè)公司制度權(quán)責(zé)

第一部分 招商管理 第二部分 營(yíng)運(yùn)管理 第三部分 績(jī)效考核

第一部分 招商管理

第一章 市場(chǎng)定位

第二章 品牌管理

第三章 招商管理

第四章 合同管理

第一章 市場(chǎng)定位

一、前期市場(chǎng)調(diào)研

二、項(xiàng)目定位及業(yè)態(tài)規(guī)劃

一、前期市場(chǎng)調(diào)研

1、調(diào)研目的:應(yīng)用于項(xiàng)目定位、項(xiàng)目招商政策、項(xiàng)目招商推廣方案的確定調(diào)研方法及內(nèi)容如下:

? 城市概況

? 區(qū)位商圈分析

? 輻射范圍內(nèi)人口結(jié)構(gòu)及消費(fèi)者分析 ? 競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目分析

2、調(diào)研方法

? 以商家或購(gòu)房者名義，咨詢商圈內(nèi)商業(yè)項(xiàng)目 ? 通過(guò)業(yè)內(nèi)同行了解

3、調(diào)研內(nèi)容

? 項(xiàng)目基本信息 ? 項(xiàng)目區(qū)位分析 ? 物業(yè)布局 ? 動(dòng)線分析

? 立面、景觀、導(dǎo)規(guī)分析 ? 銷售情況分析

? 招商分析(定位分析、物業(yè)條件、租金及物業(yè)費(fèi)、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu))

? 商業(yè)運(yùn)營(yíng)分析(客流、客群分析、商家經(jīng)營(yíng)分析、企劃活動(dòng)分析)? 商業(yè)設(shè)計(jì)分析(商業(yè)導(dǎo)視、通道包裝、接駁轉(zhuǎn)換、店面設(shè)計(jì))

二、項(xiàng)目定位及業(yè)態(tài)規(guī)劃

1、項(xiàng)目招商總體定位 ? 總體定位包括: ? 宏觀區(qū)域環(huán)境分析

? 城市概述(人口、經(jīng)濟(jì)、片區(qū)介紹等)

? 區(qū)域經(jīng)濟(jì)及環(huán)境分析(片區(qū)經(jīng)濟(jì)、人口、交通、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等)

2、項(xiàng)目條件認(rèn)知(地塊指標(biāo)、四至條件、周邊環(huán)境、交通)

3、區(qū)域商業(yè)市場(chǎng)盤點(diǎn)(順序:老城區(qū)商圈、新興商圈、項(xiàng)目商圈周邊)? 商業(yè)形態(tài) 如:餐飲、服裝、寵物店、百貨 ? 主要商鋪列舉 如:各業(yè)態(tài)代表商家 ? 租賃面積與銷售面積的比例 ? 業(yè)態(tài)比例和消費(fèi)客源比例 ? 租金、物業(yè)費(fèi)水平

4、消費(fèi)者分析

? 消費(fèi)人口及消費(fèi)能力預(yù)估(周邊1.5公里人口、核心消費(fèi)客群分析)? 消費(fèi)者問(wèn)卷訪談(周邊消費(fèi)者就消費(fèi)相關(guān)問(wèn)題問(wèn)答)

5、項(xiàng)目SWOT分析

? 就危險(xiǎn)、機(jī)會(huì)、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)進(jìn)行分析

6、商家訪談分析

? 各代表業(yè)態(tài)中的代表商家、品牌商家的約談。詳細(xì)了解商家訴求、經(jīng)營(yíng)情況、對(duì)項(xiàng)目的看法，未來(lái)開(kāi)店計(jì)劃等相關(guān)內(nèi)容。

7、商業(yè)定位建議

? 結(jié)合綜上的分析情況，盡量避免同質(zhì)化，尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)主題定位。項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)哪些基本的功能，位于不同城市不同區(qū)域?qū)傩缘纳虡I(yè)體，由于區(qū)位特征不同，其承載的基本功能及扮演的角色也會(huì)有較大的區(qū)別，力求定位精準(zhǔn)。

? 業(yè)態(tài)規(guī)劃及品牌落位 業(yè)態(tài)規(guī)劃及品牌落位原則:根據(jù)商業(yè)主題定位，整合相應(yīng)業(yè)態(tài)，按照科學(xué)的業(yè)態(tài)面積配比及合理的動(dòng)線(平行動(dòng)線、垂直動(dòng)線)的規(guī)劃，規(guī)劃相應(yīng)業(yè)態(tài)。再根據(jù)業(yè)態(tài)布局，根據(jù)所需業(yè)種商家的經(jīng)營(yíng)面積，切割出相應(yīng)面積商鋪，選擇合適的業(yè)種代表品牌，進(jìn)行品牌落位。通常，一個(gè)鋪的待選品牌為2-3個(gè)。

? 業(yè)態(tài)規(guī)劃及品牌落位的順序:

? 主力店、次主力店、品牌商家、散戶、多經(jīng)點(diǎn)位。

第二章 品牌及客戶管理

一、品牌及客戶資料庫(kù)建立、優(yōu)化、更新

1、建立:根據(jù)項(xiàng)目的業(yè)態(tài)及品牌落位，搜集匹配的商家聯(lián)系方式，匯總成品牌及客戶資料庫(kù)。并每月匯總到行政報(bào)備。

2、登記表內(nèi)容(月)序號(hào)、業(yè)態(tài)、品牌名、聯(lián)系人、電話、拓展計(jì)劃、需求面積、現(xiàn)有店面地址

3、優(yōu)化、更新:不斷針對(duì)相應(yīng)商鋪搜集品牌級(jí)次更高或更匹配的商家聯(lián)系方式。已有聯(lián)系方式，招商人員每月定期回訪，以達(dá)詳細(xì)了解商家動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)備行政部。

第三章 招商管理

一、招商政策建立及確定

二、招商意向金繳納、合同金繳納

三、招商任務(wù)確定、分解、執(zhí)行 四、二次招商

一、招商政策的建立及確定

1、招商政策包括: ? 商鋪業(yè)態(tài)、租金、物業(yè)費(fèi)、免租期、遞增、合同年限六項(xiàng)主要內(nèi)容。其中，最關(guān)鍵的是租金定價(jià)，是客戶對(duì)于租賃商鋪接受程度最主要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

2、租金定價(jià)的方法: ? 參照法:參照周邊競(jìng)品商業(yè)的租金情況，衡量制定我項(xiàng)目商鋪的租金定價(jià)，主要衡量地段、人流。投資回報(bào)換算法:根據(jù)商鋪銷售定價(jià)，按照25-30年的投資回報(bào)，反推租金定價(jià)。

3、招商政策明細(xì)表

? 商務(wù)條件審批明細(xì)表內(nèi)容：

序號(hào)、商戶、鋪號(hào)、面積、規(guī)劃業(yè)態(tài)、租金單價(jià)(元/天/平)、起租年限、免租期、遞增、意向金(千元)、物業(yè)費(fèi)(元/月/平)。

4、制定流程:招商部出具政策細(xì)則-招商運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批-總理審批-財(cái)務(wù)部報(bào)備。

? 注：在招商過(guò)程中，任何人不得私自破底價(jià)租賃。如遇特殊情況，需發(fā)起租金優(yōu)惠審批流程。

二、招商意向金繳納及合同金繳納

1、繳納意向金的作用:招商人員與商家就商鋪達(dá)成較深的進(jìn)駐意愿，以求綁定商家的進(jìn)駐意愿，以收繳商家意向金的形式，完成綁定商家的行為。

2、意向金繳納流程: ? 就與商家初步確認(rèn)的商務(wù)條件進(jìn)行整理，如達(dá)到或低于標(biāo)準(zhǔn)租賃條件的，需填寫商務(wù)條件申請(qǐng)表，由招商對(duì)接商家簽名確認(rèn)最終方案，填寫繳費(fèi)通知單交賬務(wù)收取意向金。意向書復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印留底交于運(yùn)營(yíng)部。繳納首期合同金(包括首期租金和保證金)，意向金自動(dòng)轉(zhuǎn)為合同金。

? 意向金收取標(biāo)準(zhǔn):以首月租金一個(gè)月收取。

3、意向金繳納/租賃政策審批表 ? 商鋪?zhàn)赓U政策標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

? 商戶、鋪號(hào)、面積、規(guī)劃業(yè)態(tài)、租金單價(jià)(元/天/平)、起租年限、免租期、遞增、意向金(千元)、物業(yè)費(fèi)(元/月/平)

4、不符合標(biāo)準(zhǔn)的商務(wù)條件申請(qǐng)流程: ? 招商部出具政策方案-招商經(jīng)理審批-總經(jīng)理審批-財(cái)務(wù)部報(bào)備。備

? 注:租賃條件符合標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)招商運(yùn)營(yíng)經(jīng)理同意簽字后，便可到財(cái)務(wù)繳納意向金。

5、招商免租期原則表

? 總則:免租期消化在租金未遞增的合同期前1-2年內(nèi)，原則上免租期優(yōu)惠最高期限不超過(guò)3個(gè)月

三、招商任務(wù)確定、分解、執(zhí)行

1、招商任務(wù)分解:按照年、季度、月、周招商面積統(tǒng)計(jì)，拆解到每個(gè)招商人員。

2、按照2018年現(xiàn)有招商人員編制:1名招商經(jīng)理、2名招商專員拆解。（例）

3、現(xiàn)況:1名招商經(jīng)理各完成計(jì)劃的30%，2名招商專員各完成計(jì)劃的20%。（例）四、二次招商

1、二次招商的原則：

? 根據(jù)項(xiàng)目整體第二個(gè)租賃周期啟動(dòng)需求，或根據(jù)運(yùn)營(yíng)反饋的在場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商家預(yù)警信息作出相應(yīng)二次招商動(dòng)作。

2、管理辦法：

? 二次招商的租金標(biāo)準(zhǔn)通常要在之前合同租金標(biāo)準(zhǔn)上，并且根據(jù)商業(yè)街周邊的租金情況，提高15%以上并且品牌級(jí)次力求提高。（招商政策同空鋪原則）

3、業(yè)態(tài)組合

? 業(yè)態(tài)組合原則：以項(xiàng)目定位、業(yè)態(tài)劃分為主導(dǎo)，科學(xué)搭配各業(yè)態(tài)的組合方式、力求業(yè)態(tài)之間有良好的呼應(yīng)效應(yīng)，以提高各商家運(yùn)營(yíng)能力。

4、品牌優(yōu)化

? 根據(jù)運(yùn)營(yíng)評(píng)估，對(duì)聚客能力較差的品牌，進(jìn)行合理的品牌調(diào)整。

5、掉鋪

? 根據(jù)運(yùn)營(yíng)評(píng)估，對(duì)經(jīng)營(yíng)能力較差的商家或不按期繳費(fèi)的商家，進(jìn)行商家的調(diào)換。

第四章 合同管理

一、招商租賃合同文本制定

二、招商租賃商務(wù)條件審核

三、招商租賃合同簽訂

四、合同簽訂前準(zhǔn)備工作

五、招商租賃合同變更

六、招商租賃合同終止

一、招商租賃合同文本制定

1、流程:招商部擬定合同(運(yùn)營(yíng)部參與意見(jiàn))-人事行政部法務(wù)依據(jù)法律條款做批示-招商運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批-總經(jīng)理審閱

2、特此警示:簽訂合同時(shí)，各類相關(guān)合同制式模板，任何人不得擅自更改。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接予以開(kāi)除處理。如需增減合同相關(guān)內(nèi)容需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審閱或另行增加合同補(bǔ)充協(xié)議。流程同上。

二、招商租賃商務(wù)條件審核

1、流程:招商部擬定商務(wù)條件-招商經(jīng)理審批-總經(jīng)理審批

三、招商租賃合同簽訂

1、合同簽訂:合同簽訂必須本著公平公正的前提下，雙方充分了解及共同認(rèn)可商務(wù)條件的前提下，方可簽訂合同。

2、流程:招商部擬定合同-招商經(jīng)理審批-總經(jīng)理審批-財(cái)務(wù)部報(bào)備

四、合同簽訂前、后準(zhǔn)備工作

1、合同簽訂前除需要就商務(wù)條件確認(rèn)外，還有需要就商鋪的物業(yè)交付現(xiàn)狀做詳細(xì)的排查。必須由商業(yè)公司牽頭各物業(yè)公司項(xiàng)目經(jīng)理，邀約商家共同走場(chǎng)，確認(rèn)具體交付條件。其中，包括上下水、電、天然氣、消防設(shè)施;及進(jìn)駐后空調(diào)安裝情況、煙道情況、隔油池情況等。

2、商戶進(jìn)場(chǎng)須知商戶辦理進(jìn)場(chǎng)前，需提交相關(guān)裝修管控材料至招商部后，轉(zhuǎn)至運(yùn)營(yíng)部與物業(yè)公司，審批同意后，方可辦理進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。

五、招商租賃合同主體變更

1、因乙方原因，需要對(duì)合同主體進(jìn)行更改的，乙方需先向甲方繳納1-2千元，作為更改費(fèi)用，方可辦理。

2、此業(yè)務(wù)商家開(kāi)業(yè)前，由招商部辦理;商家開(kāi)業(yè)后由運(yùn)營(yíng)部辦理。

3、流程:招商部(運(yùn)營(yíng)部)發(fā)起新合同-招商運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批-財(cái)務(wù)部或人事行政部審批-總經(jīng)理審批

六、招商租賃合同終止

1、合同終止:無(wú)論合同終止二進(jìn)場(chǎng)前或進(jìn)場(chǎng)后，或者開(kāi)業(yè)后。合同終止前必須詳細(xì)與我行政法務(wù)部門詳細(xì)探討，尋求對(duì)我司最有力的解決方案。

2、負(fù)責(zé)部門：此業(yè)務(wù)商家開(kāi)業(yè)前，由招商部辦理;商家開(kāi)業(yè)后由運(yùn)營(yíng)部辦理。

3、流程:招商部/運(yùn)營(yíng)部-招商運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批-財(cái)務(wù)部和人亊行政部審批-總經(jīng)理審批

第二部分:運(yùn)營(yíng)管理

第一章 信息管理 第二章 環(huán)境管理 第三章 裝修管理

第四章 商戶經(jīng)營(yíng)及預(yù)警管理 第五章租金收繳制度 第六章 企劃管理 第七章 多經(jīng)管理

第一章 信息管理

一、檔案信息管理制度

二、商戶臺(tái)賬檔案管理

三、租戶基礎(chǔ)信息管理

四、重大事件文件管理

一、檔案信息管理制度

1、目的

? 為了確保商戶檔案資料的有用性、完整性和保密性。

2、適用范圍

? 商業(yè)公司對(duì)商戶檔案的管理工作。

3、職責(zé)

? 按照歸檔范圍、要求，將商戶檔案資料的收集、整理、按時(shí)歸檔。商管人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護(hù)公司檔案的完整不安全。

4、工作程序

? 檔案的借閱 借閱規(guī)范化。? 罰款細(xì)則 違規(guī)處罰等。? 表單/借閱申請(qǐng)單等。

二、商戶臺(tái)賬檔案管理。

1、合同臺(tái)賬表

三、租戶基礎(chǔ)信息管理

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)

2、稅務(wù)登記證(復(fù)印件)

3、食品流通許可證(復(fù)印件)

4、其他許可證(復(fù)印件)

四、重大事件文件管理

1、合同補(bǔ)充協(xié)議。

2、往來(lái)商務(wù)函件。

3、往來(lái)法律函件。

4、經(jīng)營(yíng)狀況證明。

5、其他特殊約定。

6、戶頭變更材料。

信息管理表格工具：

運(yùn)營(yíng)備忘錄---商戶運(yùn)營(yíng)備忘錄及租金收取備忘錄記入檔案，營(yíng)運(yùn)人員根據(jù)對(duì)接實(shí)際情況進(jìn)行填寫。

XX商鋪第X季度運(yùn)營(yíng)對(duì)接備忘錄

序號(hào) 日期 運(yùn)營(yíng)事件 乙方對(duì)接人 處理結(jié)果及后續(xù)建議 經(jīng)辦人

第二章 環(huán)境管理

一、公共環(huán)境管理。

二、租戶環(huán)境管理。

一、公共環(huán)境管理。

1、商業(yè)公司營(yíng)運(yùn)部對(duì)各項(xiàng)目公共環(huán)境巡場(chǎng)每日不得少二2次，并填寫巡查記錄表。并根據(jù)情況與物業(yè)公司溝通整改措施。? 現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)管理工作指引 ? 巡場(chǎng)工作規(guī)范

? 日常運(yùn)營(yíng)巡規(guī)記錄表 ? 公共區(qū)域報(bào)修統(tǒng)計(jì)表

二、租戶環(huán)境管理。

1、商業(yè)公司營(yíng)運(yùn)部對(duì)各項(xiàng)目各商鋪巡場(chǎng)每日不得少于2次，并填寫巡查記錄表。并根據(jù)情況及時(shí)通知商戶進(jìn)行整改。? 商戶經(jīng)營(yíng)環(huán)境管理。? 巡場(chǎng)工作規(guī)范。

? 日常運(yùn)營(yíng)巡規(guī)記錄表。? 商戶整改通知單。

第三章 裝修管理

一、裝修管理

1、運(yùn)營(yíng)部根據(jù)商鋪簽約條件對(duì)商鋪的裝修辦進(jìn)場(chǎng)、圍擋、驗(yàn)收、退場(chǎng)四步進(jìn)行把控。? 租戶進(jìn)場(chǎng)管理。? 租戶裝修管理規(guī)定;? 商鋪工程條件會(huì)簽管理;? 商戶裝修圖紙審批管理。

二、圍擋管理

1、為保證商業(yè)區(qū)的整體形象，裝修商戶要求做圍擋處理。三、二次裝修驗(yàn)收

1、商戶裝修完畢后，營(yíng)運(yùn)部門、物業(yè)部門需按照?qǐng)D紙進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后準(zhǔn)許開(kāi)業(yè)。

四、商戶退場(chǎng)管理

1、商戶離場(chǎng)時(shí)需按照合同約定對(duì)該商鋪進(jìn)行恢復(fù)。

審批流程: 運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)對(duì)租賃面積、店內(nèi)外效果圖，店招進(jìn)行審批。物業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)施工圖紙等專業(yè)性圖紙進(jìn)行審批。

第四章 商戶經(jīng)營(yíng)及預(yù)警管理

一、商戶經(jīng)營(yíng)情況分析

1、運(yùn)營(yíng)部根據(jù)每月各商鋪的銷售額、面積等條件進(jìn)行銷售分析及坪效分析，根據(jù)分析情況出具建議意見(jiàn)，協(xié)助銷售下降及坪效低的商戶做好經(jīng)營(yíng)提升。并根據(jù)此情況對(duì)部分商鋪進(jìn)行預(yù)警。? 商戶銷售上升下降分析 ? 商戶坪效分析 ? 問(wèn)題商戶匯總及建議

二、商戶經(jīng)營(yíng)預(yù)警制度

1、隨時(shí)掌握商鋪的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)“正常經(jīng)營(yíng)、本年到期、銷售預(yù)警、主動(dòng)調(diào)整、空鋪”。

2、對(duì)預(yù)警商鋪、空鋪的過(guò)程管理、招商監(jiān)控。

3、到期的商戶進(jìn)行招商工作前置。

4、對(duì)連續(xù)兩個(gè)租金繳費(fèi)期拖欠租金的商戶進(jìn)行預(yù)警，提報(bào)招商部進(jìn)行招商儲(chǔ)備。

5、對(duì)連續(xù)三個(gè)月銷售下降和月坪效較低的商戶進(jìn)行預(yù)警，提報(bào)招商部進(jìn)行招商儲(chǔ)備。

三、商戶經(jīng)營(yíng)溝通指引。

1、商戶座談會(huì)制度。

? 商戶座談會(huì)商業(yè)公司聯(lián)合物業(yè)公司共同每月召開(kāi)一次，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成會(huì)議紀(jì)要，并在商戶座談會(huì)后與物業(yè)公司召開(kāi)內(nèi)部交流會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題確定責(zé)任人及時(shí)整改。

2、商戶滿意度調(diào)查制度。

? 商戶滿意度每季度進(jìn)行一次，由商戶對(duì)運(yùn)營(yíng)部門和物業(yè)部門及其他各配合亊項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分，并提出意見(jiàn)建議。商戶滿意度調(diào)查表。

3、商戶投訴處理單。記錄并解決商戶投訴問(wèn)題。

第五章 租金收繳制度

一、租金收繳流程。

1、步驟

2、催費(fèi)節(jié)點(diǎn)

3、單據(jù)、函件名稱

4、備注說(shuō)明

二、租金收繳支持文件。

附件1-交費(fèi)通知單

附件2-溫馨提示

附件3-催交費(fèi)通知函

附件4-再次催交費(fèi)通知函

附件5-停止物業(yè)服務(wù)告知函

附件6-延期交費(fèi)承諾書

附件7-解除合同告知函

三、租金收繳備忘錄表格

名稱、商鋪號(hào)、租金金額、租賃期、租賃面積、租金支付周期、本期租金收取情況備忘、責(zé)任人、聯(lián)系電話

第六章 企劃管理

一、戶外廣告位及店招管理

1、戶外廣告位及店招的方案必須經(jīng)過(guò)商業(yè)公司審批，運(yùn)營(yíng)部針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目出具廣告位及店招的統(tǒng)一要求。

二、商業(yè)空間美陳管理

1、運(yùn)營(yíng)部針對(duì)節(jié)日及季節(jié)對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行美陳設(shè)計(jì)，并出具方案經(jīng)過(guò)公司審批后進(jìn)行布置。

三、VI系統(tǒng)及導(dǎo)視系統(tǒng)管理

1、導(dǎo)規(guī)系統(tǒng)為顧客提供導(dǎo)航服務(wù)的同時(shí)，也可作為項(xiàng)目?jī)?nèi)廣告發(fā)布的平臺(tái)媒介，為店鋪拓寬營(yíng)銷渠道，從而實(shí)現(xiàn)多贏的增值效益。

四、營(yíng)銷活動(dòng)管理。

1、每年年末編制第二年全年?duì)I銷活動(dòng)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算。并根據(jù)具體商業(yè)環(huán)境進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。

2、商業(yè)運(yùn)營(yíng)部聯(lián)合客服、物業(yè)公司積極組織回饋業(yè)主活動(dòng)。

3、整合商戶資源，運(yùn)營(yíng)部提供平臺(tái)，以小的費(fèi)用創(chuàng)造大的活動(dòng)效果。

4、微信推廣管理。

? 運(yùn)營(yíng)部針對(duì)所有商鋪資源進(jìn)行整合，每月進(jìn)行四篇微信稿經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后進(jìn)行推送。

五、營(yíng)銷活動(dòng)流程圖

活動(dòng)開(kāi)始前15日確定方案細(xì)則 3天走流程審批 2天和商戶溝通協(xié)商 3天活動(dòng)物料制作 7天廣告宣傳推廣 活動(dòng)開(kāi)始

六、企劃活動(dòng)考核表

1、序號(hào)、活動(dòng)主題、參與商家、活動(dòng)后評(píng)、經(jīng)驗(yàn)與反思、自評(píng)、部門自評(píng)、公司評(píng)定

第七章 多經(jīng)及廣告位管理

一、多經(jīng)點(diǎn)位及廣告位管理規(guī)定。

1、目的

? 為了規(guī)范和促進(jìn)商業(yè)多種經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，增加商業(yè)公司收入，特制訂本管理制度。

2、適用范圍

? 商業(yè)室內(nèi)、室外商業(yè)街區(qū)內(nèi)的公共區(qū)域，包括外廣場(chǎng)、臨街公共區(qū)域、通道、連廊等，以及所有形式的廣告位。

3、新增多經(jīng)點(diǎn)位的審批，新增點(diǎn)位規(guī)劃的審批流程: ? 發(fā)起人:營(yíng)運(yùn)部 → 運(yùn)營(yíng)經(jīng)理→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理

二、編制廣告位及多經(jīng)點(diǎn)位臺(tái)賬。

三、多經(jīng)及廣告點(diǎn)位合同。

第三部分:績(jī)效考核（附件表格供參考）

第一章 績(jī)效考核制度 第二章 關(guān)鍵考核指標(biāo)

第三章 績(jī)效考核制度-表單 第四章 績(jī)效考核制度-應(yīng)用 第五章 商業(yè)公司薪資制度

一、績(jī)效考核制度

1、目的

? 對(duì)公司員工的業(yè)績(jī)和能力態(tài)度進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，在有效提升員工業(yè)績(jī)的同時(shí)，促進(jìn)公司總體業(yè)績(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和績(jī)效水平的提升。

2、考核關(guān)系

? 被考核者-直接上級(jí)考核-人力監(jiān)督及申訴權(quán)-總經(jīng)理最終審批權(quán)

3、月-季度考核依據(jù)

? 考核評(píng)分:各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工季度內(nèi)1-3個(gè)月計(jì)劃完成情況進(jìn)行考評(píng)，并結(jié)合季度考核值進(jìn)行

4、考核對(duì)象 ：?jiǎn)T工

5、考核內(nèi)容 ：度內(nèi)個(gè)人月度計(jì)劃3個(gè)月均值、能力態(tài)度

占比 ：80%（業(yè)績(jī)）、20%（能力態(tài)度）

? 考核等級(jí)

分?jǐn)?shù)范圍 ? 優(yōu)秀 A 95分以上 ? 良好 B+ 85分≤X<95分 ? 合格 B 75分≤X<85分 ? 待改進(jìn) C 60分≤X<75分 ? 差 D 50分≤X<60分 ? 差 D X<50分

二、績(jī)效考核制度-關(guān)鍵考核指標(biāo)

附表

三、績(jī)效考核制度-表單 附表

四、績(jī)效考核制度-應(yīng)用 附表

? 季度績(jī)效考核結(jié)果與績(jī)效工資不掛鉤;? 季度考核結(jié)果累計(jì)應(yīng)用于年終獎(jiǎng)金發(fā)放及薪酬調(diào)整、晉升，崗位調(diào)整等(/半實(shí)現(xiàn));? 人員評(píng)估及崗位調(diào)整依據(jù) 附表

五、商業(yè)公司薪資制度

1、目的:為了規(guī)范公司員工管理，建立科學(xué)、系統(tǒng)、公正的薪酬管理體系，提高員工工作積極性，增大公司利潤(rùn)回報(bào)，特制訂本制度。

2、運(yùn)營(yíng)及其他崗位薪酬結(jié)構(gòu)包括:基本薪資+績(jī)效工資+年終獎(jiǎng)三部分

3、招商崗位薪酬結(jié)構(gòu)包括:基本薪資+績(jī)效工資+招商提傭三部分

4、招商(包含多經(jīng)點(diǎn)位)提傭原則: 崗位及提傭比例內(nèi)部自行制定

5、招商提傭(考核后呈現(xiàn)結(jié)果): ? 要求:年初確定招商業(yè)績(jī)目標(biāo)，業(yè)績(jī)指標(biāo)按照季度和月度進(jìn)行分解，要求責(zé)任到人，嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。

? 招商計(jì)劃達(dá)成率對(duì)傭金比例形成影響: ? 達(dá)成率越高，傭金提點(diǎn)越高;? 達(dá)成率越低，傭金提點(diǎn)越低。

? 從考核方面對(duì)達(dá)成結(jié)果進(jìn)行 正負(fù)激勵(lì)

6、非招商崗位招商激勵(lì)辦法 ? 目的:為了鼓勵(lì)全員招商，建立科學(xué)、系統(tǒng)、公正的激勵(lì)體系，提高員工招商工作的積極性，增大公司利潤(rùn)回報(bào)，特制定非招商人員的招 商獎(jiǎng)勵(lì)辦法。? 非招商崗位人員獎(jiǎng)勵(lì)原則:（根據(jù)公司情況自行制定）

備注:嚴(yán)禁非招商人員獨(dú)立開(kāi)展招商工作。? 多經(jīng)點(diǎn)位招商按月平均租金50%計(jì)提傭金。

第四篇：崗位權(quán)責(zé).

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ALCZE002

物料領(lǐng)班和部門的職責(zé)

? 負(fù)責(zé)安排客戶來(lái)料清點(diǎn)，數(shù)量，型號(hào)核對(duì)，外觀檢查。? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料問(wèn)題溝通，及時(shí)解決產(chǎn)線與客戶間問(wèn)題協(xié)調(diào) ? 負(fù)責(zé)及時(shí)與客戶溝通，反饋解決生產(chǎn)外部因素，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和公司匯報(bào)。

? 負(fù)責(zé)來(lái)料1小時(shí)內(nèi)登記(客戶名稱與日期)，及時(shí)存盤。填寫清楚完整。

? 鋼網(wǎng)準(zhǔn)備情況登記（有PCB,4H內(nèi)，數(shù)量孫艷確認(rèn)）

? 生產(chǎn)相關(guān)資料的保存。做好倉(cāng)庫(kù)物料的盤點(diǎn)和所有物料的記錄工作。隨時(shí)準(zhǔn)確找到物料。（10分鐘）

? 跟蹤單填寫清楚和全面，數(shù)量，聯(lián)系人，電話，注意事項(xiàng)，物料情況。

? BOM整潔，來(lái)料數(shù)量和型號(hào)規(guī)格確認(rèn)清楚，夠不夠用（阻容多20個(gè)以上0402,30個(gè)），客戶名稱和用量填寫清楚。物料沒(méi)有多或有問(wèn)題，要提前溝通好，處理好才能出庫(kù)。和客戶溝通，補(bǔ)齊。? 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全，不能流失物品和客戶物料。? 注意與客戶的溝通，文明禮貌。代表公司形象。

? 積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

? 出庫(kù)的物料要擺放整齊，有序，標(biāo)記清楚，非常方便查找。? 物料當(dāng)天清點(diǎn)完，復(fù)雜和數(shù)量多的盡量控制在2天。特殊的另外控制。ALC 上海安理創(chuàng)科技有限公司

ALCZE002 ? 烘箱要1小時(shí)監(jiān)控一次，做好物料和PCB的烘烤時(shí)間登記。? 做好溫度和濕度的記錄和控制工作。? 做好5S工作，防止發(fā)生火災(zāi)預(yù)警工作。

? 濕敏元件2月內(nèi)生產(chǎn)放在防潮柜。更長(zhǎng)時(shí)間抽真空包裝。? 公司安全及保密工作

? 1）加強(qiáng)公司的保密工作，不能把公司資料，物品，客戶信息等未經(jīng)公司同意告訴他人，也不能把不良影響的事情傳入公司內(nèi)部，散布謠言等。

? 2）對(duì)安全生產(chǎn)要有預(yù)防手段，生產(chǎn)時(shí)要確保安全生產(chǎn)。

? 以上條款，要認(rèn)真執(zhí)行，公司進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，公 司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，處罰或勸退或開(kāi)除處理。

被承諾單位：上海安理創(chuàng)科技有限公司 承諾人：

ALC 上海安理創(chuàng)科技有限公司

ALCZE002

產(chǎn)線領(lǐng)班職責(zé)

? 每日提前10分鐘入公司，準(zhǔn)備生產(chǎn)工具.耗材。

? 今日工作項(xiàng)目，產(chǎn)能目標(biāo)，安排人員，分配崗位，生產(chǎn)注意事項(xiàng)。? 10點(diǎn)前和16點(diǎn)前對(duì)產(chǎn)線各報(bào)表進(jìn)行填寫。并確認(rèn)各種點(diǎn)檢表是否到位。

? 控制各時(shí)段產(chǎn)能，對(duì)產(chǎn)能異常進(jìn)行追蹤確認(rèn)。出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和公司匯報(bào)。

? 追蹤各時(shí)段品質(zhì)狀況，對(duì)貼片，F(xiàn)EEDER核對(duì)，換料登記，中途更換物料和程序要及時(shí)核對(duì)，才開(kāi)始貼片。不良進(jìn)行追蹤其不良原因，并及時(shí)改善，并通知品檢，工程，倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門。? 解決生產(chǎn)線“瓶頸”，保持流水線暢通。? 隨時(shí)檢查人員穿戴是否整齊，管控人員紀(jì)律。

? 安排人員對(duì)物料發(fā)至產(chǎn)線貴重物料清點(diǎn)，防止產(chǎn)線物料遺失，托盤，桿式，貴重全部清點(diǎn)。保持工作場(chǎng)合干凈，料件擺放整齊，8S到位。靜電每天測(cè)試要合格。

? 對(duì)首件進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)生產(chǎn)特殊問(wèn)題提醒到人。全部核對(duì)，特殊主管確認(rèn)是否全對(duì)，核對(duì)方法要一致。從大到小，兩

（一）個(gè)核對(duì)，盡量過(guò)爐對(duì)。保證BGA，連接器特殊器件100% ? 首件過(guò)爐過(guò)2塊，數(shù)量10以內(nèi)全貼。是否過(guò)爐是否品檢對(duì)首檢，要主管靈活確認(rèn)。

? 關(guān)注線上人員工作積極性，如有問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。

? 及時(shí)完成生產(chǎn)安排及相關(guān)生產(chǎn)報(bào)表。報(bào)表填寫和生產(chǎn)同步進(jìn)行。ALC 上海安理創(chuàng)科技有限公司

ALCZE002 ? 下班前確認(rèn)第二天生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)工藝要求提前做好準(zhǔn)備工作。? 上班時(shí)宣導(dǎo)本組工作總結(jié)，當(dāng)日出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)及改善措施，宣導(dǎo)明日工作安排，及注意事項(xiàng)。

? 下班后確認(rèn)機(jī)器設(shè)備各種電源是否關(guān)閉，車間照明電源及門窗是否關(guān)閉。

? 對(duì)人員調(diào)動(dòng)到新的工作崗位，在上崗前負(fù)責(zé)做培訓(xùn)。

? 積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

? 20PCS以下合格率大問(wèn)題控制在90%以上，虛焊，錫連0.2%（按元件個(gè)數(shù)計(jì)算，物料和PCB問(wèn)題除外），20—99PCS 大問(wèn)題合格率控制在98%;100PCS大問(wèn)題合格率控制在99%以上（除虛焊外）。客戶投訴率2%以內(nèi)。報(bào)廢率0%。

? 出現(xiàn)整批錯(cuò)誤，需要維修的要填寫維修單，給主管確認(rèn)方可維修。? 不斷提高提前備料和結(jié)尾的效率。? 公司安全及保密工作

? 1）加強(qiáng)公司的保密工作，不能把公司資料，物品，客戶信息等未經(jīng)公司同意告訴他人，不能把不良影響的事情傳入公司內(nèi)部，散布謠言等。? 2）對(duì)安全生產(chǎn)要有預(yù)防手段，生產(chǎn)時(shí)要確保安全生產(chǎn)。? 以上25條款，要認(rèn)真執(zhí)行，公司進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，處罰或勸退或開(kāi)除處理。

被承諾單位：上海安理創(chuàng)科技有限公司

承諾人： ALC 上海安理創(chuàng)科技有限公司

ALCZE002

品檢領(lǐng)班和部門職責(zé)

? 負(fù)責(zé)公司SMT和DIP,產(chǎn)后的品檢以及出貨抽檢的工作

? 保證產(chǎn)品出貨合格率99%以上（抽檢）。10塊以內(nèi)全檢，50塊以內(nèi)40%，100-500塊10-30%。打樣的有2PCS抽檢不良就重檢，批量的抽檢合格率低于99%就重檢。要每次抽簽前看跟蹤單和BOM,工藝要求（郵件，樣板），ERP,圖片。客戶投訴率1%以下(按產(chǎn)品種類計(jì)算)。

? 對(duì)生產(chǎn)線裝料核對(duì)工作，確保核對(duì)100%正確。? 保證SMT和DIP首檢確認(rèn)100%正確。

? 對(duì)爐后產(chǎn)品及時(shí)檢查，確保出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映。以免造成大錯(cuò)。? 做好品檢記錄和出現(xiàn)問(wèn)題第一時(shí)間反饋給生產(chǎn)部門和領(lǐng)導(dǎo)。? 在合格范圍內(nèi)的問(wèn)題，做好維修交接工作和再品檢工作，維修過(guò)的PCB單獨(dú)存放。自己全部清洗。不能遺漏和搞混。? 做好5S和靜電檢查檢測(cè)工作。

? 要對(duì)品檢標(biāo)準(zhǔn),IPC610E非常熟悉。對(duì)客戶要求的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要及時(shí)掌握。

? 根據(jù)工作需要，積極配合公司做好人員調(diào)配工作。? 做好新員工的上崗培訓(xùn)工作。

? 要提前10分鐘到公司，提前開(kāi)早會(huì)，總結(jié)昨天工作和安排好當(dāng)天的工作。

? 合理安排品檢，提高效率，解決品檢瓶頸問(wèn)題。

? 積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承ALC 上海安理創(chuàng)科技有限公司

ALCZE002 擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

? 公司安全及保密工作

? 加強(qiáng)公司的保密工作，不能把公司資料，物品，客戶信息等未經(jīng)公司同意告訴他人，也不能把不良影響的事情傳入公司內(nèi)部，散布謠言等。

? 對(duì)安全生產(chǎn)要有預(yù)防手段，生產(chǎn)時(shí)要確保安全生產(chǎn)。

? 以上條例，要認(rèn)真執(zhí)行，公司進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，處罰或勸退或開(kāi)除處理。

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承諾人：

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ALCZE002

巡檢職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司8S(安全，耗材浪費(fèi))的巡檢工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改正，不改正者記錄同時(shí)通知領(lǐng)導(dǎo)，被其它領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)了，罰款10元。2.每天靜電測(cè)試的檢查。不能漏測(cè)，同上。3.產(chǎn)線紀(jì)律的檢查。不聽(tīng)勸告者記錄。4.配合品檢做生產(chǎn)線換物料核對(duì)工作。

5.對(duì)爐后每種產(chǎn)品最少1小時(shí)巡檢1次，確保出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映。以免造成大錯(cuò)。

6.做好巡檢記錄和出現(xiàn)問(wèn)題第一時(shí)間反饋給生產(chǎn)部門,FA人員和領(lǐng)導(dǎo),一定要追蹤結(jié)果。7.對(duì)生產(chǎn)線的每道工序的核對(duì)工作，確認(rèn)其有沒(méi)有按照工藝和規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書做。每天及時(shí)做改善記錄，同樣的事情重犯者直接通知其部門領(lǐng)導(dǎo)做罰款50元處理。8.每天最少全部巡線一次，每次都要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，就是挑毛病。

9.要對(duì)品檢標(biāo)準(zhǔn),IPC-A-610E非常熟悉。對(duì)客戶要求的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要及時(shí)掌握。10.根據(jù)工作需要，積極配合公司做好人員調(diào)配工作。

11.合理安排巡檢，提高效率，提出生產(chǎn)瓶頸和容易產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題建議。

12.積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

13.20：公司安全及保密工作

14.1）加強(qiáng)公司的保密工作，不能把公司資料，物品，客戶信息等未經(jīng)公司同意告訴他人，也不能把不良影響的事情傳入公司內(nèi)部，散布謠言等。15.2）對(duì)安全生產(chǎn)要有預(yù)防手段，生產(chǎn)時(shí)要確保安全生產(chǎn)。

16.21：以上20點(diǎn)問(wèn)題，要認(rèn)真執(zhí)行，公司進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，處罰或勸退或開(kāi)除處理。

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ALCZE002

錫膏印刷職責(zé)：

? 負(fù)責(zé)鋼網(wǎng)登記，擺放，記錄管理，不能遺漏和碰壞保證10分鐘內(nèi)找到鋼網(wǎng)。

? 負(fù)責(zé)錫膏的存放，回溫，攪拌，上錫量，使用規(guī)則，回收，使用記錄管理（250克錫膏）。

? 負(fù)責(zé)印刷錫膏的精度，厚度，印刷稠度，粘度的控制。合格率99.5%以上

? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)電路板的擺放，外觀的檢測(cè)（5%仔細(xì)全檢，其它做一般檢查），數(shù)量確認(rèn)，PCB板的完好，不能碰壞。

? 負(fù)責(zé)印刷時(shí)間到生產(chǎn)時(shí)間的控制，每片板印刷到貼片時(shí)間不能超過(guò)2小時(shí)。上班8:05用錫膏的都準(zhǔn)備好了。下班7:20結(jié)束貼片。? 鋼網(wǎng)用完后的清洗干凈，洗鋼網(wǎng)房保持清潔，不能有一絲贓物，做好標(biāo)識(shí)，存放好。

? 對(duì)設(shè)備安全，保潔，保養(yǎng)，做好記錄，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。? 對(duì)印刷的工具，材料保存好，盡量減低印刷成本，錫膏，酒精，洗板水，清潔紙。

? 對(duì)你們工作區(qū)域保證8S.同時(shí)之間加強(qiáng)溝通，互相配合，共同進(jìn)步。

? 每次做新板前，一次只能刮2PCS。等首件確認(rèn)后在繼續(xù)印刷 ? 本職工作要自檢和自評(píng)，自管。ALC 上海安理創(chuàng)科技有限公司

ALCZE002 ? 對(duì)鋼網(wǎng)好壞，印刷的質(zhì)量，特殊器件的印刷要做正確的評(píng)估和提前告訴主管。對(duì)有問(wèn)題的要停止印刷，確認(rèn)后方可繼續(xù)，這次來(lái)不及，下次一定改了。

? 積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

? 20：公司安全及保密工作

? 加強(qiáng)公司的保密工作，不能把公司資料，物品，客戶信息等未經(jīng)公司同意告訴他人，也不能把不良影響的事情傳入公司內(nèi)部，散布謠言等。

? 對(duì)安全生產(chǎn)要有預(yù)防手段，生產(chǎn)時(shí)要確保安全生產(chǎn)。

? 以上條例，要認(rèn)真執(zhí)行，公司進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，處罰或勸退或開(kāi)除處理。

被承諾單位：上海安理創(chuàng)科技有限公司 承諾人：

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ALCZE002 貼片機(jī)技術(shù)人員職責(zé)

1.負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)取和數(shù)量，PCB型號(hào)，跟蹤單，BOM的確認(rèn).2.確認(rèn)要做的產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，注意事項(xiàng)，客戶要求等事項(xiàng)。

3.編程要100%正確，上物料要2-3人核對(duì)，保證100%正確，不確定的要請(qǐng)示，做好物料更換登記工作。

4.要100%保證首件的正確，合理優(yōu)化生產(chǎn)程序，提高生產(chǎn)效率 5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)先后順序，保證效率最大化

6.控制生產(chǎn)物料的損耗，批量0.3%。打樣2%，芯片0% 7.負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的物料，工藝出現(xiàn)異常時(shí)和客戶和物料等其他部門的溝通 8.提前2小時(shí)做好下一個(gè)訂單的準(zhǔn)備和確認(rèn)工作，保證后面順利進(jìn)行 9.更換物料和中途調(diào)整程序要和品檢人員確認(rèn)，做好記錄工作。10.做好人和設(shè)備的安全，保養(yǎng)，保潔工作，8S工作 11.做好設(shè)備的配件，生產(chǎn)工具，資料的齊全。12.本職工作要自檢和自評(píng)，自管。

13.打樣合格率90%以上，批量97以上。

14.積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

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ALCZE002 貼片機(jī)后手?jǐn)[物料品檢人職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)根據(jù)BOM和跟蹤單，確認(rèn)客戶和PCB的型號(hào)和數(shù)量 2.負(fù)責(zé)物料的型號(hào)，數(shù)量，位號(hào)，極性確認(rèn)

3.做好手?jǐn)[物料的分料，擺放整齊，極性一致，PCB拿放方向一致，不能碰撞，做好標(biāo)識(shí)，數(shù)量多少確認(rèn)

4.對(duì)錫膏印刷質(zhì)量和貼片質(zhì)量的檢查和反饋，及時(shí)和他們溝通 5.對(duì)自己手?jǐn)[物料，要自檢和互檢。

6.負(fù)責(zé)自己工作區(qū)域的8S管理和靜電測(cè)試檢查工作，和生產(chǎn)紀(jì)律的自管。7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)爐的溫度的請(qǐng)示確認(rèn)和過(guò)爐的方式確認(rèn)，能不能過(guò)爐請(qǐng)示 8.到爐后自檢，看一下自己做的產(chǎn)品的焊接效果和質(zhì)量。

9.對(duì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)線物料數(shù)量的檢查和裝卸物料確認(rèn)，核對(duì)物料100%正確，對(duì)FEEDER的保護(hù)

10.保證所在線不停線運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)設(shè)備的清潔工作 11.認(rèn)真填寫表格，工作單，保證準(zhǔn)確和整潔。12.工作的依據(jù)是BOM,樣板，跟蹤單，和客戶溝通 13.負(fù)責(zé)首件樣板100%正確。全部核對(duì)。

14.工作的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)IPC-610E和客戶的品質(zhì)要求 15.本職工作要自檢和自評(píng)，自管。16.打樣合格率90%，批量98%以上

17.積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

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ALCZE002

回流焊后返修人員職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)品檢人員檢查出的不合格品的維修，維修標(biāo)準(zhǔn)IPC-610D.2.對(duì)維修的板要按5S區(qū)分，區(qū)分清楚，擺放整齊

3.對(duì)維修需要用到的物料，要數(shù)清楚，用多少拿多少，剩余的要及時(shí)返回。4.維修清單要認(rèn)真確認(rèn)，如何維修，維修效果如何要確認(rèn)，不清楚的要和領(lǐng)班確認(rèn)。保證維修合格率99以上。

5.認(rèn)真填寫好維修記錄，維修元件的清洗記錄。6.本職工作要自檢和自評(píng)，自管。

7.積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

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插件DIP人員職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)根據(jù)BOM和跟蹤單，確認(rèn)客戶和PCB的型號(hào)和數(shù)量 2.負(fù)責(zé)物料的型號(hào)，數(shù)量，位號(hào)，極性確認(rèn)

3.做好手?jǐn)[物料的分料，裝好，不能碰撞，做好標(biāo)識(shí)，數(shù)量多少確認(rèn) 4.對(duì)自己手焊物料，要自檢和互檢。擺的數(shù)量和擺的PCB要一致。

5.負(fù)責(zé)自己工作區(qū)域的8S管理和靜電測(cè)試檢查工作，和生產(chǎn)紀(jì)律的自管。6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接烙鐵溫度的確認(rèn)和烙鐵的維護(hù)，不能自己調(diào)溫，人走烙鐵上錫關(guān)電源。

7.對(duì)焊接的高度，形狀，墊片，整齊，整形等按IPC-610E.8.對(duì)焊接的效率提高，每小時(shí)8000個(gè)焊點(diǎn)。

9.我們焊接的依據(jù)是BOM，樣板，跟蹤單，和客戶品質(zhì)要求 10.我們的焊接標(biāo)準(zhǔn)是IPC-610E 11.組裝，成型的要按照SOP要求，正確無(wú)誤，按步驟一步一步執(zhí)行。12.保證所在插件準(zhǔn)確，不能多插，少插，錯(cuò)插，保證合格率98%以上

13.對(duì)波峰焊設(shè)備的保養(yǎng)和地面的清潔工作，節(jié)約助焊劑和錫條氧化工作。14.認(rèn)真填寫表格，工作單，保證準(zhǔn)確和整潔 15.本職工作要自檢和自評(píng)，自管。

16.積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

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清洗人員職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)電路板的清洗工作，對(duì)清潔電路板的數(shù)量確認(rèn)

2.負(fù)責(zé)電路板的清洗要求和判斷，那些能洗，那些不能洗做出判斷。3.清洗的整潔度要干凈，不能粘，不能有錫渣等 4.要注意電路板的清拿清放，不能碰撞，掉落。5.本職工作要自檢和自評(píng)，自管。

6.積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任 7.ALC 上海安理創(chuàng)科技有限公司

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打包出貨人員職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)物料的打包工作，對(duì)產(chǎn)品要輕拿輕放。2.打包要考慮板和板之間是否會(huì)碰撞和摩擦。3.打包的數(shù)量要統(tǒng)一，不能多一塊，少一塊。4.考慮的運(yùn)輸情況，要注意防震和防摔。5.負(fù)責(zé)數(shù)量的確認(rèn)。

6.要節(jié)約包裝材料和包裝箱。不能浪費(fèi)。

7.客戶的物料是否要寄回，跟蹤單上的注意事項(xiàng)是否有要求等。8.標(biāo)準(zhǔn)為IPC-610D 9.本職工作要自檢和自評(píng)，自管。

10.積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

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辦公室人員職責(zé)：

一：前臺(tái)

1.負(fù)責(zé)公司的形象和宣傳。做到前臺(tái)整潔和清爽。2.負(fù)責(zé)接待工作，做到文明禮貌，親切。

3.做好來(lái)訪人員的登記工作，配合來(lái)訪人員填寫清楚

4.負(fù)責(zé)公司的快遞工作，保證準(zhǔn)時(shí)和填寫清楚準(zhǔn)確，比及時(shí)通知相關(guān)人員 5.本職工作要自檢和自評(píng)，自管。

6.積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

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ALCZE002

二：辦公室人員

1.負(fù)責(zé)公司的總機(jī)接聽(tīng)，做到親切，禮貌。熱情。及時(shí)轉(zhuǎn)接電話 2.負(fù)責(zé)公司經(jīng)理和車間的銜接和傳達(dá)工作。做到準(zhǔn)確，及時(shí)。3.負(fù)責(zé)車間的詢檢工作，做好記錄和通告。4.負(fù)責(zé)公司ISO9000文件的管理和整理工作 5.負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶的跟蹤工作。

6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和合同，訂單的管理工作 7.負(fù)責(zé)客戶生產(chǎn)資料的打印和審核工作 8.負(fù)責(zé)采購(gòu)工作

9.負(fù)責(zé)公司的宣傳工作

10.負(fù)責(zé)公司經(jīng)理的其他安排的工作。

11.負(fù)責(zé)公司部分倉(cāng)庫(kù)的管理工作和申請(qǐng)購(gòu)買的審核工作。12.本職工作要自檢和自評(píng)，自管。

13.積極維護(hù)公司和客戶的利益，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

第五篇：技術(shù)總監(jiān)權(quán)責(zé)

質(zhì)檢總監(jiān)權(quán)責(zé)

1、負(fù)責(zé)基地質(zhì)量管理人員的招收、培訓(xùn)。

2、編制項(xiàng)目的質(zhì)量管理計(jì)劃。

3、完成在計(jì)劃規(guī)定內(nèi)工藝準(zhǔn)備工作，確保新產(chǎn)品的投產(chǎn)和生產(chǎn)任務(wù)的完成。

4、負(fù)責(zé)測(cè)量器具的建檔、周期檢定和維護(hù)保養(yǎng)。

5、根據(jù)公司的需要，及時(shí)對(duì)產(chǎn)品工藝進(jìn)行調(diào)整好改進(jìn)，保證公司資源合理使用。

6、定期總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量，并對(duì)在線檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等方面的工作進(jìn)行匯總分析，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

7、按照技術(shù)部提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定制檢測(cè)流程，控制檢驗(yàn)成本。

8、品控部費(fèi)用申報(bào)、工作計(jì)劃的安排。

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。