XX區交通運輸局關于落實2020年度預算執行及其他財務收支情況審計反饋問題整改實施方案

根據審計法和區政府批準的審計項目計劃，2021年4月22日至2021年6月22日區審計局派出審計組對我局2020年度預算執行和其他財政財務收支情況進行了審計。2021年7月30日，審計組向我局出具了審計報告，實事求是地指出了我局工作中存在的主要問題和不足，有針對性地向我局提出了整改意見和建議。為切實做好我局的審計反饋問題整改工作，特制定如下整改方案。

一、整改目標

堅持綜合治理、認真核查、督促整改、標本兼治的原則，對審計組反饋的問題，誠懇接受，按照審計組工作要求，認真梳理存在的問題，進一步全面調查核實，研究提出具體工作措施，細化整改責任，明確整改時限，加大工作力度，推進督促整改工作落實落細，建立健全長效管理機制，確保審計問題整改落實到位。

二、組織機構

為深入推進審計反饋問題整改落實，切實加強組織領導保障，確保整改工作取得成效，經黨組會議研究決定，成立XX區交通運輸局2020年度預算執行和其他財政財務收支情況審計整改工作領導小組。組成人員如下：

組長：XX

副組長：XX

成員：XX

領導小組下設辦公室，XX同志兼任辦公室主任。

三、整改步驟

落實審計組反饋問題整改工作從2021年8月開始，至2021年10月底結束，為期3個月，共分三個階段進行。

第一階段（2021年8月1日至2021年8月15日）：成立整改工作領導小組，制定整改方案，召開相關工作會議，安排部署整改工作。

第二階段（2021年8月16日2021年10月20日）：全面落實整改措施，建立健全各項規章制度，確保整改工作取得實效。

第三階段（2021年10月21日至2021年10月31日）：鞏固整改成果，報告整改情況，接受審計組驗收

四、整改內容

此次審計組對我局2020年度預算執行和其他財政財務收支情況審計，反饋了三點整改問題：1、項目資金未按規定用途使用；2、往來款項長期掛賬；3、房產管理不規范。

針對以上三點問題，我局高度重視落實整改措施：

1、加強預算編制工作，提高預算的科學性、準確性，嚴格按照預算規定的支出用途使用資金，增強預算約束力并完善項目支出管理制度，防止類似行為再次發生。

2、對長期掛賬的往來款進行清理、結算，建立健全往來款管理制度。

3、對單位資產進行清查盤點，對房產的劃轉、借用、報廢等，嚴格按照《XX區行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法》規定的程序辦理，履行相應的報批手續，調整有關會計賬目，變更相關房產信息。明確資產管理部門工作職責，規范資產處置行為，維護國有資產的安全性和完整性。

五、整改工作要求

（一）明確職責，落實責任。

我局充分認識審計整改工作的重要性和迫切性，進一步增強責任意識，認真落實措施，集中力量解決存在的突出問題。

（二）健全制度，強化督查。

修訂完善各項規章制度，用制度管人管事，形成常態化、制度化。要針對整改工作中出現的新情況、新問題，局黨組及時研究部署，提出有針對性的整改措施，及時解決問題。

（三）公布情況，接受監督。

在一定范圍內向社會公布整改方案和整改情況，吸收群眾的合理意見，接受廣大干部群眾監督。