篇1：內勤崗位工作職責

1、按照量化考核標準的要求，做好各項本職工作。

2、負責辦公室內各類綜合行政工作的計劃、總結、上報工作。

3、積極認真的完成領導交辦的各項臨時性工作。

4、及時向片區監管員收集各項工作材料。

5、負責物業服務企業的信用檔案建立和日常管理工作；

6、負責處理業主和物業服務企業在物業管理活動中的重大投訴及各類_、上訪案件上報辦公室主任及副主任，并做好答復工作。

任職要求：

1、具備全日制大學本科及以上學歷；

2、對待工作認真負責；

3、具有良好的溝通能力及寫作能力。

篇2：內勤崗位工作職責

1、負責公司來訪客人的.接待；

2、做好后勤日常事物工作，負責有關行政公文的收發、送、催辦，歸檔工作；

3、做好公司信息的手機、整理、打印、分發工作；

4、負責各級文件及會議安排、等的發放工作；

5、負責中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情況。

6、完成總經理交辦的其他工作。

（1）、物業寫字樓，需要負責接待看房客戶，日常發布招租信息，口齒伶俐，外向開朗。

（2）、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔，報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

（3）、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;

（4）、完成部門經理交代的工作;

1、在專業、舒適辦公室內，通過電話方式向公司提供的潛力客戶推介保險產品及服務，從而達成個人業績目標

2、公司提供即將到期的客戶名單，通過電話和網絡的形式通知車主，將公司的價格和優勢介紹給客戶即可

3、為客戶提供快速、專業、準確的保險咨詢，無須自己找客戶，無需外出洽談業務

（1）、采購商信息管理，能夠有目的的進行市場分類，將采購商信息劃分歸類，記錄采供信息，跟進產品與項目之間的使用情況，記錄并向營銷中心反饋信息。

（2）、產品信息、資質的整理、更新和保管；

（3）、營銷活動策劃與執行，相關資料的整理和保管；

（4）、跟進部門經理安排的各項工作的進度和結果并報告部門經理；

（5）、月度營銷情況的報告、報表的撰寫和上報及存檔；

（6）、廠商營銷活動資料的收集；

（7）、參與團隊文化的基礎建設；

（8）、完成上級領導交辦的相關工作。

任職要求:

1、有工作經驗者優先

2、有良好的溝通能力,理解說明資料和信息的能力

3、善于學習并運用新信息、新工具和新工藝而無需花費過多資源和時間

4、在環境改變時能接受額外的或不同的工作;

篇3：業務內勤工作職責

1、對接業務車輛人員的費用單據核對統計;

2、負責業務駕駛人員業績公里數以及補助數據統計分析;

3、部門內部的信息收集流轉與各部門溝通核對相關數據;

4、部門內?咳嗽笨記詡倨詰冉型晟仆臣?;

5、單據方面的核銷流程以及時間節點的掌握;

6、各種報表，以及非現金業務異常情況，加油統計等;

7、回程貨的單據數據錄入;

8、其他領導交代的臨時性工作。

篇4：業務內勤工作職責

1、負責合同的擬定、錄入、統計、執行工作

2、負責合同清單的更新、合同金額的核對工作

3、供應商供貨情況的登記、統計、匯總、分析

4、協助制作標書

5、臨時性工作

篇5：采購內勤工作職責

1、負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。

2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。

2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;

2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;

2-3-2合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

3、負責協助采購員做好采購進程的跟進工作，內容包括發貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續。

3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續，并保存倉庫入庫憑證客戶聯;

3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協商。

4、負責對所采購物料及時記錄，根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

4-1根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票;

4-2將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份;

4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。

5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。

5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經理審批;

5-2將入庫憑證及對應發票交于財務部門，做好移交登記手續。

6、負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。

6-2做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。

6-3做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

6-4將所付款項及時登記入賬，電子備份。

6-5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，并交財務部門。

7、負責每月進行供應往來賬的'統計，做好貨款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款;

7-2將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作;

篇6：采購內勤工作職責

1、辦根據每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質、保量、按時交付。

2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。

3、遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好采購往來臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。

4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責協助采購部實施對供應商的評估工作。

5、采購物料達不到本司規定要求時，協助采購部長辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)

6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。

7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發、登記及保管工作。

8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。

9、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。

篇7：銷售內勤工作職責

對于一個公司來講，銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過雙人或多人復核制，確保萬無一失。

1、對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售部長、區域經理，及通報給業務經理。根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。

2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;匯總及總結各片區的年、月資金回籠及資金使用情況;督促業務員的資金回籠。監督其業務費用按規定使用

3、根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目;

4、接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

5、依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

6、每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報;

7、按合同要求給經銷商做好銜接工作;

8、根據合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理;

9、協助業務人員回款;提供應收帳款及其相關信息;

10、協助銷售人員編寫商務文檔。

11、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售部長

12、完成領導交給的其他任務。

篇8：銷售內勤工作職責

1、負責公司通知、文件、信息、最新情況的及時上傳下達工作;

2、協助業務人員妥善處理客戶抱怨。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

3、整理準備業務人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等;

4、負責本部門有關資料、文件的收發以及分類歸檔，準確無誤地填制各類報表和表格;

5、匯總編制業務人員年度、月度及每周工作總結，督促業務人員市場開發及新客戶開發情況并做成報表呈交營銷總監，以便公司確立完善的銷售管理制度;

6、協助業務人員整理差旅費票據，核實業務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用;

7、匯總業務人員每月的出勤、出差天數，以便對業務人員進行考核;

8、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理，根據需要，合同執行情況可反饋給顧客;

9、根據合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理，提供應收帳款及其相關信息，協助業務人員回款;

10、.每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報;

11、協助業務人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規定內的文件如質檢報告、合格證等相關文件的制作以及對日常材料的復印、蓋章等工作;

12、與生產部門密切溝通，按合同要求做好銜接工作;合同的定制、執行、完成、發貨，并進行記錄，做到整個過程有據可查;

13、建立客戶檔案管理體系：包括聯系人、問題、合同明細等;

14、與物流部門密切溝通，了解產品發貨情況;

15、根據公司的營銷政策建立發票預約機制，做到發票開出已否心中有數，有據可查;

16、依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作;

17、與財務人員做好發貨、回款情況的對接;

18、與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業務工作;

19、負責內外來訪人員的接待工作;

20、參加會議并負責做好會議記錄、整理工作;

21、完成領導交給的其他任務。