第一篇：銷售內(nèi)勤工作職責

銷售內(nèi)勤工作職責

一、與市場銷售人員的聯(lián)系

1、每日、每周、每月工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報營銷總監(jiān)。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的溝通，公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報營銷總監(jiān)。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報營銷總監(jiān)。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

3、發(fā)貨

發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。樣品及部分物料從成都發(fā)貨，大貨跟廣安廠部聯(lián)系并追蹤。

4、開票(主要是核對資料與財務(wù)對接)

開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內(nèi)部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作(包括向公司財務(wù)借備用金，月底結(jié)算)

3、公司對外業(yè)務(wù)的交流(包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡(luò)信息的管理和維護

四、對外招商

1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布（根據(jù)總監(jiān)安排與電商部門對接）;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系，對接到相應(yīng)部門、區(qū)域負責人;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務(wù)工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

五、營銷總監(jiān)安排的其他工作。

第二篇：銷售內(nèi)勤工作職責

銷 售 內(nèi) 勤 工 作 職 責

銷售內(nèi)勤在銷售部部長領(lǐng)導下開展工作，協(xié)銷售部部長作好銷售部的內(nèi)部管理工作。具體工作如下：

1、合同執(zhí)行表的填制工作：適時填制合同執(zhí)行表格內(nèi)容，全面反映合同從生效之日起各項工作的執(zhí)行情況，并將合同裝訂成冊。

2、根據(jù)合同交貨期和生產(chǎn)完工情況填寫設(shè)備發(fā)運通知。

3、資料管理工作：各類紙質(zhì)商務(wù)合同、發(fā)運通知、質(zhì)量信息反饋、售后服務(wù)回執(zhí)、產(chǎn)品發(fā)運流水帳等及時分類歸檔并存放于專柜中，部門領(lǐng)導有查閱權(quán)，其它人員如需查閱須經(jīng)部門領(lǐng)導同意。

4、作好合同統(tǒng)計工作：應(yīng)按人員分類進行合同統(tǒng)計。

5、來款信息處理：根據(jù)財務(wù)部提供的到款憑證，確定來款為何用戶、何合同款項并交財務(wù)部。

6、發(fā)票的開具工作：根據(jù)客戶要求，及時開具合同設(shè)備發(fā)票予以寄出，并作好開據(jù)發(fā)票的詳細登記（發(fā)票號、發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票金額、客戶名稱、收件人名稱、寄出方式、寄件號碼等），備查。

7、貨款的清理工作：每月清理各合同到款情況，提供到期（應(yīng)收）貨款清單交各銷售經(jīng)理予以催收。

8、承擔銷售部內(nèi)部賬務(wù)、日常開支賬務(wù)的管理及差旅費的報銷工作。

9、與生產(chǎn)部等業(yè)務(wù)部門進行聯(lián)絡(luò)，對合同執(zhí)行情況進行跟進，隨時向部門領(lǐng)導及銷售人員提供準確信息。為銷售員的售后服務(wù)工作提供支持，在銷售員出差時進行領(lǐng)料，配合發(fā)貨人員進行收發(fā)貨等工作。

10、郵件的處理工作：每天登錄公司郵箱，適時登記與業(yè)務(wù)有關(guān)的來郵信息，并及時交相關(guān)人員予以處理，作好詳細記錄，以便核查。

11、作好考勤工作，按時交總經(jīng)辦。

12、保密工作：監(jiān)督考核部門全體人員商業(yè)秘密保密工作。

13、安全保衛(wèi)工作：監(jiān)督考核部門區(qū)域門窗、電源等的安全工作。

14、承擔公司工資、資金、過節(jié)費、降溫費等的領(lǐng)取發(fā)放工作。

15、完成領(lǐng)導交給的臨時工作。

第三篇：銷售內(nèi)勤工作職責

銷售內(nèi)勤工作職責

對于一個公司來講，銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過雙人或多人復核制，確保萬無一失。

銷售助理就是銷售部門當中的一根線！

它幫助銷售及時了解公司內(nèi)部情況（報價，產(chǎn)品變動等等）

它幫助內(nèi)部及時收集銷售在外情況（客戶資料，客戶投訴等等），為公司提決策提供重要信息。

內(nèi)勤就像是一根珍珠項鏈上的那根線！沒有這根線，珍珠會散落一地！（這叫份內(nèi)的事）

現(xiàn)在我談份外的事，也就是讓你如何做出差異化！

在提交資料時對資料提高敏感度！提出自己的想法和創(chuàng)意！因為你在他們當中除了你沒人更了解。也證明給領(lǐng)導看，你不是個單純的傳話筒。

１、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

２、編制及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況；督促業(yè)務(wù)員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用

３、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目；

４、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

５、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。

６、每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出情況進行統(tǒng)計和上報；

７、按合同要求給制造商做好銜接工作；

８、根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細，并對應(yīng)收帳款實施管理；

９、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款；提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息；

１０、協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標文件。

１１、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理

１２、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

銷售的是水處理設(shè)備，主要工作如下：

一、與在外營銷人員的聯(lián)系

1、每周工作日志（周報、月報）的收集并整理。

2、營銷人員費用的申請、借款、核銷事宜。

3、營銷人員與公司的信息交流

4、營銷人員所需資料的整理(雙人或多人復核)

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

1、文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)

2、商業(yè)公司的材料的登記、歸檔（證照、開票信息）2.1 對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進行核實。2.2 接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。

3、購銷合同的存檔、登記（對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促）

4、發(fā)貨(雙人或多人復核)

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內(nèi)部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

2、公司對外業(yè)務(wù)的交流（包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴）

3、每日公司郵箱、公司QQ、招商網(wǎng)站的管理和維護

4、協(xié)助準備各項材料

5、編制及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況。

四、對外招商

1、負責招商信息的代理、回饋、聯(lián)系

2、電子商務(wù)（在網(wǎng)上查找代理商信息，主動短信和電話招商）

還有，補充不下了

銷售內(nèi)勤的工作流程：

1、每天早上開早會，記錄業(yè)務(wù)員確定的目標。為業(yè)務(wù)員做好輔助性的工作。

2、客戶檔案的建立級客戶的維護。

3、如果業(yè)務(wù)員有下單，銷售內(nèi)勤需制定銷售訂單并立即上交財務(wù)部。

4、發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財務(wù)人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。

5、貨物發(fā)出后，銷售內(nèi)勤必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。

6、每天下午4：30前銷售內(nèi)勤要把銷售人員的日報整理成詳細信息資料匯報財務(wù)歸檔。（并發(fā)給董事長和總經(jīng)理各一份）

7、根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細的業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績報表，并上傳財務(wù)部。

第四篇：銷售內(nèi)勤工作職責

銷售內(nèi)勤工作職責

1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；

2、提供分類的商務(wù)報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理；

3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；

4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作；

5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請；

6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品；

7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳；

8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件；

9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作；

10、負責起草、打印銷售部各類文件；

11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務(wù)談判；

12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

第五篇：銷售內(nèi)勤工作職責

銷售內(nèi)勤工作職責

一、配合銷售人員，畢經(jīng)理工作

1、每月3號前負責統(tǒng)計好業(yè)務(wù)員考勤表（短信統(tǒng)計）、銷售人員回款統(tǒng)計表，交由畢經(jīng)理、李經(jīng)理審核。審核完畢后，交財務(wù)結(jié)算工資。并且跟進財務(wù)結(jié)算進度，確保財務(wù)在8號以前交董事長辦公室簽字、審批，以保每月15號前將業(yè)務(wù)員工資發(fā)放完畢。

2、配合好業(yè)務(wù)員申請、領(lǐng)取樣品工作，及業(yè)務(wù)員在外地申請樣品的發(fā)送工作。記錄并且保存好業(yè)務(wù)員每月提取樣品申請單。每月統(tǒng)計好樣品申請情況匯總表

3、每月1號、11號、21號查收郵箱內(nèi)業(yè)務(wù)員所發(fā)的行程表，進行行程檢核，要做抽查記錄。方便以后審核業(yè)務(wù)員票據(jù)使用。

4、統(tǒng)計區(qū)域經(jīng)理銷量

5、統(tǒng)計每個月業(yè)務(wù)員回款情況

二、回訪客戶

每月必須對所有客戶進行一次電話回訪，做好客戶回訪記錄。客戶回訪內(nèi)容主要有:(1)、回訪客戶對銷售人員工作是否滿意

（2）、詢問客戶業(yè)務(wù)員一個月去幾次

（3）、詢問客戶本公司產(chǎn)品質(zhì)量是否存在問題

（4）、詢問客戶市場運作情況

三、負責每個月業(yè)務(wù)員回廠開會時的票據(jù)審核

根據(jù)每個業(yè)務(wù)員每天的短信、每月3次的工作行程以及客戶回訪的情況對業(yè)務(wù)員的票據(jù)進行審核。

四、銷售市場政策申請

關(guān)于銷售市場業(yè)務(wù)員的政策申請?zhí)幚恚菏盏缴暾埖谝粫r間交由畢經(jīng)理或李經(jīng)理審核，審核完畢交由李總審核，然后交財務(wù)審核，最后交夏總簽字審批。

整個申請審批程序必須在48小時內(nèi)完成，跟進各領(lǐng)導的審批進度。建立專用文件夾，存放申請資料。

五、檔案保存

銷售人員檔案、申請原件、銷售人員入職檔案、批復原件、證件（三證）、代言人合同、商標注冊證、合同樣本（空白）等檔案需要分類、統(tǒng)一存放，便于查閱。

六、業(yè)務(wù)員績效考核標準 給財務(wù)備案

七、客戶來公司參觀接待

八、每月把工資表、考勤表發(fā)給大區(qū)經(jīng)理，以便查詢。請大區(qū)經(jīng)理于24小時以內(nèi)給與回復，不回復視為準確無誤。

九、每個月去財務(wù)統(tǒng)計銷售人員備用金。每月審核業(yè)務(wù)員票據(jù)的數(shù)據(jù)需要統(tǒng)計下來。

所需資料：

1、所有客戶資料

2、所有業(yè)務(wù)員資料

3、銷售人員管理制度