第一篇：銷售內勤工作職責

日常工作及要求

一、接訂單：

1、接來電：接到客戶的來電，在來電記錄本上做好來電記錄，同時交由相交的人員處理。如需處理有事情較急而要找的人又不在的情況下，由接電話的人代為辦理。

2、銷售人員下訂單，要求寫在自已的訂單記錄本上面，及時通知內勤人員將訂單做好ERP。訂單確定下來時要清楚數(shù)量、單價、交貨期，并且寫清楚。

二、發(fā)貨，做好相應的ERP手續(xù)：

1、貨出來后及時將銷售單開出準備發(fā)貨，從庫房領料后交檢驗員檢驗簽章，再到財務辦理出門手續(xù)；開具好合格證，將隨貨同行聯(lián)一起交由裝箱人員。

2、裝箱人員按照隨貨清單將貨物合理裝好（無銘牌的產(chǎn)品需粘好標簽，寫好名稱、圖號及數(shù)量），并在箱蓋上注明到站、收貨單位、發(fā)站、共X箱、第X-Y箱，合格證放在哪一箱，箱裝好后，在銷售單第一聯(lián)上面登記好共X箱、第X-Y箱內有裝有哪些產(chǎn)品，合格證在哪箱內什么位置，并在裝箱人后簽名備查。保證貨發(fā)出一個月后還能查到裝箱情況。

3、內勤人員按照裝箱情況開好托運單，并在發(fā)貨前核對好箱數(shù)，確保貨物準備無誤。

4、裝箱發(fā)貨人員帶托運單及出門聯(lián)前往發(fā)貨，要求及時檢查行包房開出的運單正確，當天要將當天的運單取回交內勤人員。

5、內勤人員按照銷售單將相應的運單號填在銷售單上運單號處。需發(fā)傳真的及時發(fā)傳真。及時將發(fā)運費登記、核對好。應保證每天的余額與“中鐵迅達營業(yè)部”一致。（李丹、唐婕杰）

三、掛帳（未開票臺帳）做好相應的ERP手續(xù)：

1、當月的銷售清單夾在一起，在次月的1號上午將臺帳核對整理好之后，按各地區(qū)分別存檔。（唐婕杰）

2、需要開發(fā)票的及時將發(fā)票開具，需要對帳的及時對帳。（李丹、唐婕杰）

四、掛帳（應收帳款臺帳）（李丹、唐婕杰）做好相應的ERP手續(xù)：

1、發(fā)票開具后及時分單位掛應收帳款，寄發(fā)票的方式及查詢單據(jù)號都要登記好，以便查詢。

2、財務每回一筆錢都會通知我們，及時登記應收款臺帳，確保數(shù)據(jù)正確。

第二篇：銷售內勤工作職責

銷售內勤工作職責

對于一個公司來講，銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過雙人或多人復核制，確保萬無一失。

１、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部長、區(qū)域經(jīng)理，及通報給業(yè)務經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

２、編制及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；匯總及總結各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況；督促業(yè)務員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用

３、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目；

４、接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

５、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

６、每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報； ７、按合同要求給經(jīng)銷商做好銜接工作；

８、根據(jù)合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理； ９、協(xié)助業(yè)務人員回款；提供應收帳款及其相關信息； １０、協(xié)助銷售人員編寫商務文檔。

１１、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售部長 １２、完成領導交給的其他任務。

主要工作如下：

一、與在外營銷人員的聯(lián)系

1、每周工作日志（周報、月報）的收集并整理。

2、營銷人員費用的申請、借款、核銷事宜。

3、營銷人員與公司的信息交流

4、營銷人員所需資料的整理

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

1、文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)

2、經(jīng)銷商材料的登記、歸檔（證照、開票信息）2.1 接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。2.2對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。

3、購銷合同的存檔、登記（對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促）

4、發(fā)貨(雙人或多人復核)

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

2、公司對外業(yè)務的交流（包括選擇公司業(yè)務合作伙伴）

3、每日公司郵箱、公司QQ、招商網(wǎng)站的管理和維護

4、協(xié)助準備各項材料

5、編制及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；匯總及總結各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況。

四、對外招商

1、負責招商信息的代理、回饋、聯(lián)系

2、電子商務（在網(wǎng)上查找代理商信息，主動短信和電話招商）銷售內勤的工作流程：

1、開會，記錄業(yè)務員確定的目標。為業(yè)務員做好輔助性的工作。

2、客戶檔案的建立級客戶的維護。

3、如果業(yè)務員有下單，銷售內勤需制定銷售訂單并立即上交財務部。

4、發(fā)貨前銷售內勤要通知財務人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。

5、貨物發(fā)出后，銷售內勤必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。

第三篇：銷售內勤工作職責

銷售內勤工作職責

一、與市場銷售人員的聯(lián)系

1、每日、每周、每月工作小結及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報營銷總監(jiān)。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的溝通，公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報營銷總監(jiān)。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發(fā)放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報營銷總監(jiān)。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

3、發(fā)貨

發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。樣品及部分物料從成都發(fā)貨，大貨跟廣安廠部聯(lián)系并追蹤。

4、開票(主要是核對資料與財務對接)

開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內容相符。

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)

3、公司對外業(yè)務的交流(包括選擇公司業(yè)務合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡信息的管理和維護

四、對外招商

1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布（根據(jù)總監(jiān)安排與電商部門對接）;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系，對接到相應部門、區(qū)域負責人;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

五、營銷總監(jiān)安排的其他工作。

第四篇：銷售內勤工作職責

銷售內勤工作職責

對于一個公司來講，銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過雙人或多人復核制，確保萬無一失。與外勤的聯(lián)系

1.1 每周工作小結的收集并整理，及時上報領導（各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司）

1.2 外勤費用的申請、借款、核銷事宜

依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

1.3 外勤與公司的信息交流

1.3.1 公司對外勤指示的傳達（要及時、到位）

1.3.2 接受外勤工作中的信息，及時反饋給領導

1.3.3 月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對

1.3.4 協(xié)助業(yè)務人員回款，提供應收帳款及其相關信息

1.3.5 按要求進行市場信息收集并提供信息簡報，以郵件方式報公司銷售經(jīng)理

1.4 外勤所需資料的整理(雙人或多人復核)

1.4.1 日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的準備）

1.4.2 商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料

1.4.3 協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件、各地物價備案材料對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

2.1 文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)

2.1.1 寄出材料的登記、查收、核實

2.1.2 樣品領用、發(fā)放的登記

2.1.3 寄出方式的選擇

2.2 商業(yè)公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票信息）

2.2.1 對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進行核實（國家食品藥品監(jiān)督管理局）。

2.2.2 接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2.3 購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

2.4 發(fā)貨(雙人或多人復核)

2.4.1 發(fā)貨申請后，填寫發(fā)貨指令單（發(fā)貨申請以傳真、郵件、電話等形式）

2.4.2 發(fā)貨前需確認發(fā)貨合同或協(xié)議，對方資質備案，記錄供貨金額

2.4.3 發(fā)貨時確認隨貨附同批廠檢報告（出庫單、合同等）

2.4.4 確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤

2.4.5 領導簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收

2.4.6 根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目

2.5 開票(雙人或多人復核)

2.5.1 開票申請后，填寫開票申請單（開票申請以傳真、郵件、電話等形式）

2.5.2 開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量，對方資質、開票信息等

2.5.3 發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、發(fā)票代號，以及申請人和收件人

2.5.4 雙人復核發(fā)票后，將其寄出（發(fā)票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行）

2.6 月底協(xié)助財務部核對銷售清單合同及發(fā)貨情況，確保市場部和財務的統(tǒng)一

2.7 對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

2.8 內勤人員出差

內勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯(lián)系。內勤人員的出差費用和補貼按公司規(guī)定執(zhí)行。銷售部內部管理

3.1 對日常材料的復印、蓋章等的工作

3.1.1 及時復印好日常所需資料，包括公司資質資料、品種資料等。

3.1.2 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

3.2 彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作（包括向公司財務借備用金，月底結算）

3.3 公司對外業(yè)務的交流（包括選擇公司業(yè)務合作伙伴）

負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實；負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管；以及一些物流公司的篩選。

3.4 每日公司郵箱、公司QQ、醫(yī)藥招商網(wǎng)站的管理和維護

3.4.1 每天登陸公司郵箱，及時查收公司郵件和整理郵箱

3.4.2 QQ在線，及時在線溝通、回復

3.4.3 醫(yī)藥招商網(wǎng)站的維護

目前我公司免費注冊的醫(yī)藥招商網(wǎng)站已有20個，比如中國醫(yī)藥網(wǎng)，百度蟲醫(yī)藥網(wǎng)等。我們需要對網(wǎng)站中的信息進行及時的更新。同時定期對其中的產(chǎn)品進行升級維護，使產(chǎn)品能夠盡量顯示在首頁，有利于代理商查看到我公司的產(chǎn)品。

3.5 組織內勤定期開部門會議，總結工作，并做好記錄

3.6 協(xié)助準備各項材料對外招商

4.1 各地廣告的發(fā)布（網(wǎng)絡、媒體、期刊、報紙等）

認真做好有關后勤的宣傳工作，做好攝影、拍照及有關資料的收集、保存歸檔，及時宣傳報道后勤動態(tài)。

在一些醫(yī)藥招商論壇上，我們可以免費發(fā)布自己的招商廣告，并進行及時跟蹤；同時我們可以加入各個地區(qū)的招商群，定時發(fā)布一些招商信息。

4.2 負責招商信息的代理、回饋、聯(lián)系

負責重點客戶的拜訪、服務工作，通過拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

4.3 對招商合同的定制（與辦事處主任對分包銷售合同的制定）

4.4 電子商務

定期整理、匯總各地區(qū)代理商所做品種的醫(yī)院；對于每個月的新增客戶進行及時更新匯總。

4.4.1 在網(wǎng)上查找代理商信息

充分利用中國醫(yī)藥營銷聯(lián)盟和易藥論壇中有大量免費的信息。通過不斷篩選代理商信息，查找到我們所需要的、有價值的信息。同時，我們還需要在不同網(wǎng)站上不斷查找更多、更好的免費代理商信息。

4.4.2 主動短信和電話招商

通過代理商信息的匯總，在短信平臺上發(fā)短信宣傳公司產(chǎn)品；代理商可以根據(jù)品種或地區(qū)進行分類，主動與代理商聯(lián)系；并定期電話回訪；同時加強產(chǎn)品的學術支持，給代理商提供強大的產(chǎn)品信息服務

第五篇：銷售內勤工作職責

銷售內勤工作職責

對于一個公司來講，銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過雙人或多人復核制，確保萬無一失。與外勤的聯(lián)系

1.1 每周工作小結的收集并整理，及時上報領導（各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司）

1.2 外勤費用的申請、借款、核銷事宜

依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

1.3 外勤與公司的信息交流

1.3.1 公司對外勤指示的傳達（要及時、到位）

1.3.2 接受外勤工作中的信息，及時反饋給領導

1.3.3 月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對

1.3.4 協(xié)助業(yè)務人員回款，提供應收帳款及其相關信息

1.3.5 按要求進行市場信息收集并提供信息簡報，以郵件方式報公司銷售經(jīng)理

1.4 外勤所需資料的整理(雙人或多人復核)

1.4.1 日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的準備）

1.4.2 商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料

1.4.3 協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件、各地物價備案材料 2 對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

2.1 文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)

2.1.1 寄出材料的登記、查收、核實

2.1.2 樣品領用、發(fā)放的登記

2.1.3 寄出方式的選擇

2.2 商業(yè)公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票信息）

2.2.1 對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進行核實（國家糖煙酒監(jiān)督管理局）。

2.2.2 接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2.3 購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

2.4 發(fā)貨(雙人或多人復核)

2.4.1 發(fā)貨申請后，填寫發(fā)貨指令單（發(fā)貨申請以傳真、郵件、電話等形式）

2.4.2 發(fā)貨前需確認發(fā)貨合同或協(xié)議，對方資質備案，記錄供貨金額

2.4.3 發(fā)貨時確認隨貨附同批廠檢報告（出庫單、合同等）

2.4.4 確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤

2.4.5 領導簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收

2.4.6 根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目

2.5 開票(雙人或多人復核)

2.5.1 開票申請后，填寫開票申請單（開票申請以傳真、郵件、電話等形式）

2.5.2 開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量，對方資質、開票信息等

2.5.3 發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、發(fā)票代號，以及申請人和收件人

2.5.4 雙人復核發(fā)票后，將其寄出（發(fā)票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行）

2.6 月底協(xié)助財務部核對銷售清單合同及發(fā)貨情況，確保市場部和財務的統(tǒng)一

2.7 對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

2.8 內勤人員出差

內勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯(lián)系。內勤人員的出差費用和補貼按公司規(guī)定執(zhí)行。銷售部內部管理

3.1 對日常材料的復印、蓋章等的工作

3.1.1 及時復印好日常所需資料，包括公司資質資料、品種資料等。

3.1.2 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

3.2 彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作（包括向公司財務借備用金，月底結

算）

3.3 公司對外業(yè)務的交流（包括選擇公司業(yè)務合作伙伴）

負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實；負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管；以及一些物流公司的篩選。

3.4 每日公司郵箱、公司QQ、網(wǎng)上酒都網(wǎng)站的管理和維護

3.4.1 每天登陸公司郵箱，及時查收公司郵件和整理郵箱

3.4.2 QQ在線，及時在線溝通、回復

3.4.3 網(wǎng)上酒都網(wǎng)站的維護

我們需要對網(wǎng)站中的信息進行及時的更新。同時定期對其中的產(chǎn)品進行升級維護，使產(chǎn)品能夠盡量顯示在首頁，有利于顧客查看到我公司的產(chǎn)品。

3.5 組織內勤定期開部門會議，總結工作，并做好記錄

3.6 協(xié)助準備各項材料對外招商

4.1 各地廣告的發(fā)布（網(wǎng)絡、媒體、期刊、報紙等）

認真做好有關后勤的宣傳工作，做好攝影、拍照及有關資料的收集、保存歸檔，及時宣傳報道后勤動態(tài)。

在一些招商論壇上，我們可以免費發(fā)布自己的招商廣告，并進行及時跟蹤；同時我們可以加入各個地區(qū)的招商群，定時發(fā)布一些招商信息。

4.2 負責招商信息的代理、回饋、聯(lián)系

負責重點客戶的拜訪、服務工作，通過拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

4.3 對招商合同的定制（與辦事處主任對分包銷售合同的制定）

4.4 電子商務

定期整理、匯總各地區(qū)加盟商所銷售的酒品；對于每個月的新增客戶進行及時更新匯總。

4.4.1 在網(wǎng)上查找信息

充分利用網(wǎng)頁和論壇中大量免費的信息。通過不斷篩選信息，查找到我們所需要的、有價值的信息。同時，我們還需要在不同網(wǎng)站上不斷查找更多、更好的免費信息。