第一篇：審計(jì)問(wèn)題整改方案表

審計(jì)問(wèn)題整改方案表 整改責(zé)任單位（蓋章）

整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

整改聯(lián)系人

聯(lián)系電話審計(jì)問(wèn)題

審計(jì)建議

整改措施

整改時(shí)限

責(zé)任人

審計(jì)問(wèn)題

審計(jì)建議

整改措施

整改時(shí)限

責(zé)任人

審計(jì)問(wèn)題

審計(jì)建議

整改措施

整改時(shí)限

責(zé)任人

審計(jì)問(wèn)題

審計(jì)建議

整改措施

整改時(shí)限

責(zé)任人

填表人（簽字）：

填表時(shí)間：

第二篇：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案

xx公司

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案

自我公司收到經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案底稿后，我公司立即召開(kāi)了專題會(huì)議，對(duì)經(jīng)濟(jì)審計(jì)整改底稿內(nèi)容進(jìn)行了充分的學(xué)習(xí)研究，認(rèn)真分析了我公司在經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，并且決定嚴(yán)格按照審計(jì)整改底稿中的要求對(duì)各方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真自查，并拿出整改方案。1三重一大 2法律事務(wù)部門

一、關(guān)于“三重一大”整改落實(shí)工作的情況報(bào)告

自去年9月×××對(duì)我公司“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查以來(lái)，公司黨政按照檢查組《關(guān)于對(duì)“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)情況調(diào)研檢查反饋意見(jiàn)》的要求，著手進(jìn)行整改落實(shí)工作。現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

1、高度重視，明確責(zé)任

按照主管領(lǐng)導(dǎo)要求，公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部牽頭，各相關(guān)部門圍繞“需要改進(jìn)和完善”的要求和建議，實(shí)施整改。

2、明確方向，制定措施

針對(duì)檢查中所掌握的主要問(wèn)題和不足，和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了細(xì)致溝通，要求各部門制定整改措施，抓好落實(shí)。依據(jù)“三重一大”內(nèi)容，查找和完善相關(guān)配套制度是否匹配，擬定需補(bǔ)缺的制度及出臺(tái)計(jì)劃；強(qiáng)化所屬單位特別是實(shí)體單位的集體決策、民主決策意識(shí)，并將其延伸至項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，加大項(xiàng)目部紀(jì)檢員（監(jiān)察員）監(jiān)督責(zé)任考核。

3、認(rèn)真自查，抓好“回頭看”

重點(diǎn)查找公司及各部門在落實(shí)“三重一大”決策事項(xiàng)中，是否堅(jiān)持集體決策、科學(xué)決策、民主決策和依法依規(guī)決策，通過(guò)對(duì)一年來(lái)公司決策事項(xiàng)和相關(guān)配套制度以及落實(shí)情況的梳理，要查找會(huì)議記錄（紀(jì)要）是否齊全，執(zhí)行過(guò)程是否符合決策紀(jì)律要求，并提交自查報(bào)告。

4、存在的不足和下一步打算

通過(guò)整改，公司“三重一大”決策制度得到了進(jìn)一步規(guī)范和完善，嚴(yán)格按照制度要求落實(shí)和執(zhí)行，程序合法合規(guī)，集體決策、民主決策意識(shí)不斷增強(qiáng)。但在自查過(guò)程中，也發(fā)現(xiàn)一些不足，主要是：

一是按照現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，“三重一大”決策配套制度有待進(jìn)一步完善；二是“縱向到底，橫向到邊”的“三重一大”制度落實(shí)監(jiān)督體系尚未完善；三是“三重一大”決策事項(xiàng)考核評(píng)價(jià)和后評(píng)估制度尚未完善；四是基層單位“三重一大”基礎(chǔ)資料整理不夠及時(shí)，不夠規(guī)范。

下一步，我們將嚴(yán)格按照要求，進(jìn)一步細(xì)化公司的實(shí)施程序和細(xì)則，嘗試逐步建立健全決策議題征詢制、民主決策公示制、失責(zé)責(zé)任追究制等制度，努力做到規(guī)范化、制度化和程序化。

1、廣泛宣傳，進(jìn)一步提高“三重一大”集體決策制度執(zhí)行和落實(shí)的自覺(jué)性和主動(dòng)性，形成良好的工作機(jī)制和長(zhǎng)效機(jī)制；

2、進(jìn)一步嚴(yán)格干部選拔任用制度和程序，完善做好紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行任前廉政鑒定、干部述職述廉監(jiān)督；

3、建立、健全“三重一大”制度執(zhí)行監(jiān)督制度，緊密結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況考核和領(lǐng)導(dǎo)干部民主測(cè)評(píng)，結(jié)合公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)的督查，采用多種形式，不定期地對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正制度執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；

4、進(jìn)一步規(guī)范“三重一大”的文件資料整理，完善歸檔。

二、關(guān)于法律實(shí)務(wù)部門整改落實(shí)工作的整改措施

1、加快法律事務(wù)管理工作機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)。設(shè)立專職的法律事務(wù)管理部門，法律事務(wù)管理部門對(duì)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。在各下屬公司配備一名專職或兼職法律事務(wù)人員，由公司法律事務(wù)部和下屬公司負(fù)責(zé)人雙重領(lǐng)導(dǎo)。

2、健全公司規(guī)章制度體系，即結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃制定出公司的規(guī)章制度完善計(jì)劃，強(qiáng)化規(guī)章制度的建立、健全與完善，并保障其執(zhí)行。

3、制定并實(shí)施普法宣傳規(guī)劃。根據(jù)國(guó)家普法規(guī)劃要求，結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，制定出本單位的普法規(guī)劃和普法宣傳實(shí)施計(jì)劃。在全公司范圍內(nèi)有計(jì)劃、分層次、講實(shí)效、有針對(duì)性的深入開(kāi)展普法教育。

4、進(jìn)一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)歸口管理，公司各級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)中均應(yīng)配備具有較高法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，熟悉合同法及相關(guān)法律知識(shí)的專兼職合同管理人員，具體負(fù)責(zé)合同管理的日常工作和承辦其他合同事務(wù)。

5、建立健全監(jiān)督監(jiān)察機(jī)制，加大規(guī)章制度執(zhí)行力度。要把公司的經(jīng)營(yíng)管理行為置于法律監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督和民主監(jiān)督之下，并建立行之有效的監(jiān)督程序。在公司內(nèi)部落實(shí)縱橫兩套監(jiān)督機(jī)制，一套是自上而下的“逐級(jí)負(fù)責(zé)”的縱向監(jiān)督體系；一套是橫向的部門間的監(jiān)督體系。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。

第三篇：審計(jì)問(wèn)題整改推進(jìn)講話

審計(jì)問(wèn)題整改推進(jìn)講話

今天會(huì)議的主要任務(wù)是學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況監(jiān)督的意見(jiàn)》，督促各部門認(rèn)真對(duì)照審計(jì)查出問(wèn)題，切實(shí)加以整改。下面，我再?gòu)?qiáng)調(diào)幾點(diǎn)意見(jiàn)。

一、提高認(rèn)識(shí)，高度重視整改工作。

審計(jì)監(jiān)督是《憲法》和《審計(jì)法》規(guī)定的一項(xiàng)重要制度，是保障經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行的重要手段。加強(qiáng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，是推進(jìn)依法行政的重要舉措。聽(tīng)取和審議政府關(guān)于預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告，對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題開(kāi)展跟蹤監(jiān)督，是人大常委會(huì)依法開(kāi)展預(yù)算、決算監(jiān)督的重要方式，有利于全面貫徹實(shí)施監(jiān)督法、預(yù)算法、審計(jì)法的規(guī)定，有利于推動(dòng)政府依法行政、依法理財(cái)，更好的助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革攻堅(jiān)任務(wù)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能否得到徹底整改，直接關(guān)系到政府部門的執(zhí)行力與公信力。

目前，我縣的審計(jì)整改工作還存在不少問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一些單位和部門負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)整改工作缺乏應(yīng)有的重視，甚至認(rèn)為是找麻煩；一些同志對(duì)審計(jì)整改消極應(yīng)對(duì)、敷衍拖延；一些單位和部門對(duì)整改措施研究不深，尚未形成一套規(guī)范的審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制；一些單位和部門重審計(jì)、輕整改，責(zé)任不明確，應(yīng)付了事。

從今天聽(tīng)取匯報(bào)的情況看，一些單位已經(jīng)完成了整改工作，但大部分單位還僅僅停留在安排部署上，希望通過(guò)今天的督辦會(huì)議，各責(zé)任單位切實(shí)按照胡縣長(zhǎng)的要求，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作列入重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，采取有效措施，全面完成審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作。

二、采取措施，全面落實(shí)整改任務(wù)。

一要抓住重點(diǎn)。從審計(jì)部門提交的清單看，往來(lái)款項(xiàng)大、應(yīng)繳未繳財(cái)政款、專項(xiàng)資金結(jié)余普遍較大、賬務(wù)處理不規(guī)范等問(wèn)題較為突出，一些問(wèn)題是屢審屢犯，相關(guān)單位對(duì)上述問(wèn)題要認(rèn)真研究分析，對(duì)照對(duì)照財(cái)政財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，及時(shí)糾正，整改工作要“立足當(dāng)前”又要“著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)”，既要把存在的具體問(wèn)題解決完善好，同時(shí)又要加強(qiáng)研究注重長(zhǎng)遠(yuǎn)，制定完善相關(guān)工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“制度管人”。

二要統(tǒng)籌安排，把整改工作列入重要議事日程。在當(dāng)前各項(xiàng)工作任務(wù)繁重的情況下統(tǒng)籌安排好審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作。被審計(jì)單位和部門要把審計(jì)整改工作納入重要議事日程，倒排時(shí)間表，主要負(fù)責(zé)人要親自負(fù)責(zé)，及時(shí)部署整改工作，指導(dǎo)督辦整改事項(xiàng)，要合理安排好工作，使整改工作有時(shí)間上、精力上的保障，切實(shí)把整改工作落到實(shí)處。在整改質(zhì)量上要做到高標(biāo)準(zhǔn)，凡能立即改正的必須立即改正，對(duì)暫時(shí)不能整改到位的，要制定整改計(jì)劃和具體措施，列出時(shí)間表，限期完成整改。對(duì)于一些重點(diǎn)部門，縣人大常委會(huì)將組織審計(jì)、財(cái)政等部門重點(diǎn)進(jìn)行督辦，確保整改實(shí)效。

三要舉一反三，全面排查。受審計(jì)力量的限制，審計(jì)工作不可能針對(duì)所有的單位進(jìn)行全面審計(jì)，X年開(kāi)展的大數(shù)據(jù)全覆蓋審計(jì)只是進(jìn)行數(shù)據(jù)的規(guī)范化和基本支出的初步審計(jì)，希望我們沒(méi)有被列入重點(diǎn)審計(jì)的部門單位不要有僥幸思想，不要坐等，要把握主動(dòng)，著眼規(guī)范，對(duì)照有關(guān)規(guī)定，按照今天的會(huì)議要求，組織人員對(duì)財(cái)務(wù)賬目資產(chǎn)進(jìn)行排查清理，發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題的及時(shí)組織整改。

三、真抓實(shí)干，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)。

一是要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位負(fù)責(zé)人要重視和加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，要把財(cái)務(wù)工作擺上重要議事日程，定期研究、商量和部署。要積極引導(dǎo)支持財(cái)務(wù)人員愛(ài)崗敬業(yè)，依法履職。要關(guān)注和傾聽(tīng)財(cái)務(wù)人員的合理訴求，主動(dòng)幫助解決實(shí)際問(wèn)題，使其感受組織溫暖。對(duì)承擔(dān)財(cái)務(wù)兼職工作的同志，所在單位要減輕其已承擔(dān)的其他工作負(fù)荷。

二是要落實(shí)監(jiān)督。

財(cái)政部門要有計(jì)劃地組織對(duì)單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使大家及時(shí)了解掌握財(cái)務(wù)管理新業(yè)務(wù)知識(shí)，跟上規(guī)范變化的節(jié)奏。要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，建立內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作正常化。要眼光向外，及時(shí)發(fā)現(xiàn)其他地區(qū)好的經(jīng)驗(yàn)做法，學(xué)以致用，提升各單位的財(cái)務(wù)管理水平。紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)、財(cái)政部門依法履行職責(zé)，加大對(duì)有關(guān)單位和人員的處理處罰力度。審計(jì)機(jī)關(guān)和政府相關(guān)部門要自覺(jué)將審計(jì)結(jié)果和整改情況信息公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

三是要完善并嚴(yán)格執(zhí)行制度。

各單位會(huì)后要及時(shí)對(duì)本單位財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修改完善，特別是要把紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)、財(cái)政等相關(guān)部門新的管理要求吸納進(jìn)去，要跟上形勢(shì)的發(fā)展變化，確保我們的財(cái)務(wù)管理行為不滯后，既規(guī)范工作，又保護(hù)干部。近年來(lái)我縣發(fā)生的多起貪污挪用公款行為，無(wú)不與單位領(lǐng)導(dǎo)重視不夠、制度不嚴(yán)有關(guān)。要按照中央精神，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，樹(shù)立過(guò)苦日子思想，堅(jiān)決反對(duì)“享樂(lè)主義，奢靡之風(fēng)”，嚴(yán)格把好“三公”經(jīng)費(fèi)出口關(guān)，要明確“經(jīng)手人、審核人、審批人”的責(zé)任，并嚴(yán)格執(zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題的要追究相關(guān)人員責(zé)任。

第四篇：?jiǎn)栴}整改情況匯報(bào)-審計(jì)整改情況匯報(bào)

問(wèn)題整改情況匯報(bào)-審計(jì)整改情況匯

報(bào)

整改情況匯報(bào)

三原縣遠(yuǎn)程教育工作整改檢查情況匯報(bào)

省遠(yuǎn)程辦：

4月24日，省遠(yuǎn)程辦對(duì)我縣遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)暗訪后，我們對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真分析和研究，并對(duì)全縣站點(diǎn)進(jìn)行了檢查整改，先將具體情況匯報(bào)如下。

一是高度重視。4月25日，我們召開(kāi)了全縣遠(yuǎn)程教育工作專項(xiàng)會(huì)議，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)高度重視遠(yuǎn)程教育工作，對(duì)各自轄區(qū)的終端站點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，排除現(xiàn)有故障，并消滅故障隱患。同時(shí)，縣遠(yuǎn)教辦也派專人對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的整改工作進(jìn)

行了突擊檢查，及時(shí)更正整改錯(cuò)誤，并對(duì)今后遠(yuǎn)教工作進(jìn)行了指導(dǎo)安排。

二是加強(qiáng)聯(lián)系。整改過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了部分電信信號(hào)故障站點(diǎn)，為了能夠迅速解決這些問(wèn)題，縣委組織部邀請(qǐng)縣電信局副局長(zhǎng)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副書(shū)記進(jìn)行了聯(lián)席會(huì)議。會(huì)上，就目前存在的電信信號(hào)問(wèn)題與電信人員進(jìn)行了協(xié)商，并要求電信局為每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)指定專人負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程教育信號(hào)維護(hù)工作。

三是購(gòu)買設(shè)備。整改中，我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別終端站點(diǎn)設(shè)

備存在損壞與丟失的情況，針對(duì)這一情況，我對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，并計(jì)劃舉辦一期遠(yuǎn)程教育管理員培訓(xùn)班，提高管理員業(yè)務(wù)技能。目前，我們已經(jīng)從鄭州威科姆公司購(gòu)買回了缺失設(shè)備，并在管理平臺(tái)上注冊(cè)開(kāi)通。

經(jīng)過(guò)整改檢查，我縣所有終端站點(diǎn)存在問(wèn)題已經(jīng)全部排除，目前所有站點(diǎn)均能正常收看，且均有學(xué)習(xí)記錄。

中共三原縣委組織部

2016年5月17日烏蘭察布內(nèi)審存在問(wèn)題及整改情況匯報(bào)

烏蘭察布分公司關(guān)于落實(shí)內(nèi)蒙古銷售公司2016 HSE管理體系內(nèi)部審核存在問(wèn)題整改工作情況的報(bào)告

1、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：蘇集油庫(kù)煙囪未上涂料。

整改情況: 鍋爐房煙囪刷漆。整改后照片如下：

2、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付貨臺(tái)網(wǎng)架標(biāo)識(shí)被中控室遮擋。

整改情況:

3、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：油庫(kù)進(jìn)出庫(kù)大門門禁系統(tǒng)未接地。

整改情況: 門禁系統(tǒng)接地。整改后照片如下：

4、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)付油臺(tái)地面操控柱外殼未接地。

整改情況: 操控柱外殼已接地。整改后照片如下：

5、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)管線地面出口處水泥塊未清理，需進(jìn)行封堵。整改

情況: 管線出口處水泥塊清理。整改后照片如下：

6、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)地面操控柱、上裝口操控柱電源線未封堵。

整改情況: 多余分線口防爆膠泥進(jìn)行封堵。整改后照片如下：

7、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)排氣閥為手輪開(kāi)關(guān)，設(shè)為球形閥較為合理

整改情況:。整改后照片如下：

8、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)1號(hào)臺(tái)一部分分線盒封蓋無(wú)螺絲，電線外露。

整改情況: 管線出口處水泥塊清理。整改后照片如下：

9、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)1號(hào)臺(tái)刷卡部位“刷卡區(qū)”標(biāo)識(shí)牌遺失。

整改情況: 刷卡區(qū)標(biāo)示牌更換。整改后照片如下：

10、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)鐵藝墻應(yīng)增設(shè)巡檢門。

整改情況: 付油鐵藝增加巡檢門。整改后照片如下：

11、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)上裝樓梯口

應(yīng)增設(shè)靜電接地裝置。

整改情況: 付油區(qū)上裝樓梯口增加靜電接地裝置。整改后照片如下：

12、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)兩處上裝操作柱均為靜電接地。

整改情況: 上裝操作柱設(shè)置接地。整改后照片如下：

13、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)上裝臺(tái)無(wú)保險(xiǎn)帶上掛處，建議在雨罩鋼架增設(shè)保險(xiǎn)帶懸掛環(huán)。

整改情況: 付油區(qū)上裝臺(tái)設(shè)置安全帶。整改后照片如下：

14、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：雨罩防爆燈三角鋼需粉刷。

整改情況:。整改后照片如下：

15、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)管線靜電接地防爆盒僅有一處固定點(diǎn)，需加固。整改情況:。整改后照片如下：

16、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：消防水池入孔與頂面持平，且入孔較大，需增高，增加防護(hù)措施。整改情況:。整改后照片如下：

17、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：消防通道排水溝無(wú)

防護(hù)，需增加鐵藝進(jìn)行覆蓋保護(hù)。

整改情況: 消防道路排水溝增加的鐵藝防護(hù)。整改后照片如下：

18、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：消防泵房柴油機(jī)操作柱未做靜電接地。

整改情況:。整改后照片如下：

19發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：鍋爐房引風(fēng)機(jī)未上防護(hù)罩。

整改情況: 鍋爐房引風(fēng)機(jī)增加防護(hù)罩。整改后照片如下：

20、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：鍋爐電機(jī)泵未上防護(hù)罩。

整改情況: 鍋爐房電動(dòng)機(jī)增加防護(hù)罩。整改后照片如下：

21、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：儲(chǔ)油罐上的泡沫噴淋管線底部未設(shè)排閥。

整改情況: 泡沫噴淋管線下端設(shè)置的放空閥。整改后照片如下：

22、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：防爆配電箱未設(shè)防爆墊。

整改情況:。整改后照片如下：

23、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：罐區(qū)排水溝未設(shè)防

護(hù)設(shè)施。

整改情況:。整改后照片如下：

24、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：鐵路卸油暖棚排風(fēng)口距離地面過(guò)高。

整改情況:。整改后照片如下：

25、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：棧橋防爆按鈕盒未做接地。

整改情況: 棧橋防爆按鈕接地。整改后照片如下：

26、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：輸油管線90度拐彎處未做接地。

整改情況: 末端、拐角設(shè)置的靜電接地。整改后照片如下：

27、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：油泵房進(jìn)門處未設(shè)消除人體靜電消除器。

整改情況: 泵房門口增加靜電消除裝置。整改后照片如下：

28、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：油污處理池上口未防護(hù)、鐵蓋與水泥口存在直接碰撞易產(chǎn)生火花。整改情況: 污水處理設(shè)施水池口防護(hù)。整改后照片如下：

29、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：程序描述不全面，存在未描述的程序。

整改情況: 按照烏蘭察布分公司整體部署，投資科程序已梳理完畢，已報(bào)到分公司質(zhì)量安全環(huán)保科進(jìn)行審核，預(yù)計(jì)在11月底能夠?qū)徍送戤叄?0、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：只對(duì)資質(zhì)、施工質(zhì)量等進(jìn)行了評(píng)價(jià)，未開(kāi)展“五關(guān)”審查。整改情況:

第五篇：審計(jì)問(wèn)題整改閉環(huán)管理制度

一、目的

公司審計(jì)閉環(huán)管理制度

為了促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及提出的建議及時(shí)整改落實(shí)，提升管理執(zhí)行力和執(zhí)行效率，問(wèn)題整改工作規(guī)范化、程序化，結(jié)合公司的閉環(huán)管理制度，建立從問(wèn)題發(fā)現(xiàn)到整改、從立項(xiàng)到銷項(xiàng)的全過(guò)程的管理閉環(huán)。

二、適用范圍

各中心、區(qū)域、部門管理及以上人員。

三、審計(jì)問(wèn)題整改閉環(huán)管理系統(tǒng)

所有針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出的審計(jì)建議，業(yè)務(wù)部分接受以后，或者未接受但提出了變通形式的整改計(jì)劃并與審計(jì)部門達(dá)成一致之后，納入問(wèn)題整改閉環(huán)管理機(jī)制，被審計(jì)部門將整改計(jì)劃量化為行動(dòng)目標(biāo)。閉環(huán)管理主要包含: 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)（立項(xiàng)）→責(zé)任確定→整改實(shí)施→整改驗(yàn)收→評(píng)價(jià)考核（銷項(xiàng)）

四、職責(zé)與分工

整改部門及責(zé)任人，審計(jì)問(wèn)題相關(guān)業(yè)務(wù)部門（職能部門）經(jīng)理為整改落實(shí)第一責(zé)任人，審計(jì)問(wèn)題與某中心相關(guān)，需有中心總監(jiān)界定整改落實(shí)責(zé)任人的，中心總監(jiān)作為第一責(zé)任人，審計(jì)問(wèn)題與兩個(gè)以上中心相關(guān)的，按審計(jì)部門建議的中心或部門作為第一責(zé)任人。

督辦部門，公司監(jiān)察中心監(jiān)察部。驗(yàn)收部門，公司監(jiān)察中心審計(jì)部。

整改任務(wù)、完成時(shí)間，由整改部門責(zé)任人在《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》中提報(bào)，并與審計(jì)部門達(dá)成一致。

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)審計(jì)整改建議確定。

五、閉環(huán)管理程序、1、問(wèn)題立項(xiàng)。

審計(jì)部門在正式發(fā)布的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告或管理建議書(shū)中，確認(rèn)的、并針對(duì)性地提出審計(jì)整改建議的問(wèn)題，報(bào)告或建議書(shū)發(fā)布日，作為問(wèn)題立項(xiàng)時(shí)間。

2、責(zé)任確定。

被審計(jì)部門或人員，須在問(wèn)題立項(xiàng)后7日內(nèi)，提交《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》，以文字形式反饋整改計(jì)劃，或者提交不能按審計(jì)建議整改的原因以及變通形式的改進(jìn)計(jì)劃；發(fā)送至公司審計(jì)部門，審計(jì)人員就書(shū)面反饋的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)審計(jì)部門評(píng)價(jià)的整改計(jì)劃，由審計(jì)部發(fā)監(jiān)察部正式備案，作為被審計(jì)部門或人員的責(zé)任確定承諾。未通過(guò)審計(jì)部門評(píng)價(jià)的整改計(jì)劃，需在3日內(nèi)重新提交。

3、整改實(shí)施。

整改計(jì)劃須按計(jì)劃表中對(duì)應(yīng)的開(kāi)始時(shí)間及完成時(shí)間，列入整改部門相關(guān)責(zé)任人的對(duì)應(yīng)月份工作目標(biāo)，分解量化為數(shù)據(jù)性指標(biāo)，指標(biāo)權(quán)重不得低于5%，確保按計(jì)劃落實(shí)。

4、整改驗(yàn)收。

問(wèn)題整改完畢，由責(zé)任部門或人員提出驗(yàn)收申請(qǐng)，審計(jì)部門組織驗(yàn)收，責(zé)任部門應(yīng)提交整改證據(jù)。驗(yàn)收通過(guò)后，審計(jì)部門將證據(jù)歸檔并登記審計(jì)臺(tái)賬，整改計(jì)劃期內(nèi)未通過(guò)驗(yàn)收的，追究相關(guān)人員責(zé)任，并作為新的問(wèn)題重新立項(xiàng)進(jìn)行整改。如遇不可抗力等特殊情況需延期整改的，或因經(jīng)營(yíng)情況變化，整改計(jì)劃應(yīng)作出調(diào)整的，由整改責(zé)任人提出申請(qǐng)，經(jīng)中心總監(jiān)書(shū)面審批，報(bào)審計(jì)部備案。

5、評(píng)價(jià)考核。

整改計(jì)劃完成時(shí)間對(duì)應(yīng)月份，整改責(zé)任人關(guān)于計(jì)劃落實(shí)情況的考核數(shù)據(jù)，由審計(jì)部提報(bào)。

審計(jì)問(wèn)題整改完成率，作為相關(guān)部門經(jīng)理、中心總監(jiān)的考核數(shù)據(jù)，由審計(jì)部門提報(bào)。

五、閉環(huán)管理規(guī)范要求

在《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》填寫的整改措施，須符合SMART原則（具體的、可以衡量的、和目標(biāo)是相關(guān)的、可達(dá)成的、有明確時(shí)間限制的）

六、閉環(huán)管理工作的執(zhí)行紀(jì)律

1、問(wèn)題立項(xiàng)后即納入監(jiān)察部檢查監(jiān)控范圍，對(duì)整改落實(shí)各環(huán)節(jié)未按期取得進(jìn)展的檢查并予以通報(bào)，重點(diǎn)監(jiān)控整改計(jì)劃表及時(shí)提報(bào)的情況，按計(jì)劃完成驗(yàn)收的情況。

2、對(duì)于整改計(jì)劃應(yīng)列入月度目標(biāo)的，須將該月工作目標(biāo)檢視表通過(guò)OA報(bào)監(jiān)察部備案。

3、未按期提交《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》的，中層每次100元成長(zhǎng)贊助，高層每次200元成長(zhǎng)贊助；未將整改計(jì)劃列入工作目標(biāo)檢視表的，中層每次100元成長(zhǎng)贊助，高層每次200元成長(zhǎng)贊助；整改計(jì)劃期內(nèi)未通過(guò)驗(yàn)收的，中層每次200元成長(zhǎng)贊助，高層每次400元成長(zhǎng)贊助。

附件1《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》