第一篇：審計表
審計表
編號：
審計事項
審計部門
審
計
記
錄單
據
金
額正確
性說
明
評
語
第二篇：審計問題整改方案表
審計問題整改方案表 整改責任單位（蓋章）
整改責任領導
整改聯系人
聯系電話審計問題
審計建議
整改措施
整改時限
責任人
審計問題
審計建議
整改措施
整改時限
責任人
審計問題
審計建議
整改措施
整改時限
責任人
審計問題
審計建議
整改措施
整改時限
責任人
填表人（簽字）：
填表時間：
第三篇：紙箱包裝材料供應商審計表
包裝材料供應商審計評估表
廠名：廠址：
審計日期：______________________□ 初審□ 復審 供應商：_電話：______________________ 地址：____傳真：______________________ 審計列席人員：_________________________電子郵件：__________________ 企業概況：
是否已向我公司提供以下文件：
□ 營業執照（復印件）□衛生許可證（復印件）
□ 出口商品包裝容器質量許可證（復印件）□生產許可證（復印件）向我公司供貨明細：
總體要求：
廠區：
生產加工區域：
設備和機器：
蟲害控制：
衛生：
原材料控制：
生產控制：
質量控制：
產品貯運：
不符合項及改進建議：備注：以上項目中如有超過15項（不包括15項）回答是“否”，則該供應商不能獲得許可。
審核結論：
第四篇：審計問題整改結果反饋表
審計問題整改結果反饋表
審計問題已整改情況
審計問題未整改情況
被審計單位（公 章）
負責人簽字：
年 月 日
說明：審計問題已整改情況填寫已落實審計問題整改采取的措施及結果；審計問題未整改情況填寫尚有哪些未落實，主要原因是什么，有何建議和要求。（中心校區明德樓 A515,電話：69716）。
第五篇：審計意見整改落實情況報告表
審計意見整改落實情況報告表 被審計單位（蓋章）：揭陽市林業局
審計文書名稱：審計報告
文書編號：揭審行報〔2019〕21 號 注：1、本表按審計報告提出的審計建議按順序逐項填寫。
2、本表一頁不夠，可以附頁。
報告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序號
意見內容
落實情況市財政追加項目支出數額較大，未將財政轉移支付資金納入年初預算，年初預算不完整，涉及金額 9 247.89 萬元。市林業局 2018 年年初預算收入 780.58 萬元，年中追加 609.81 萬元，占年初預算收入的金額占 78.12%。其中財政轉移支付資金247.89 萬元，未納入年初預算。
根據《財政違法行為處罰處分條例》第七條的規定，市林業局今后應嚴格遵守《預算法》的規定，做好年初預算編制工作，按照收支平衡的原則，統籌合理安排預算收入和支出，將上級政府提前下達的轉移支付預計數編入本級預算，減少申請追加項目，確保預算編制與經濟社會發展水平相適應，與財政政策相銜接。
我局今后將嚴格遵守《預算法》的規定，做好年初預算編制工作，按照收支平衡的原則，統籌合理安排預算收入和支出，將上級政府提前下達的轉移支付預計數編入本級預算，減少申請追加項目，確保預算編制與經濟社會發展水平相適應，與財政政策相銜接。
審計意見整改落實情況報告表 被審計單位（蓋章）：揭陽市林業局
審計文書名稱：審計報告
文書編號：揭審行報〔2019〕21 號 注：1、本表按審計報告提出的審計建議按順序逐項填寫。
2、本表一頁不夠，可以附頁。
報告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序號
意見內容
落實情況決算草案數據與會計數據總數和明細不一致，涉及金額3 284.03 萬元。市林業局 2018 年年末會計核算支出 1258.63 萬元，決算支出 1252.58 萬元。決算支出總數與會計核算支出總數少 6.05 萬元，差異明細科目 13 個，涉及金額 284.03 萬元。
根據《財政違法行為處罰處分條例》第七條的規定。市林業局今后應當加強決算審核和分析，規范決算管理工作，以真實會計數據為基礎，保證決算數據的完整、真實、準確。
我局今后將加強決算審核和分析，規范決算管理工作，以真實會計數據為基礎，保證決算數據的完整、真實、準確。
審計意見整改落實情況報告表 被審計單位（蓋章）：揭陽市林業局
審計文書名稱：審計報告
文書編號：揭審行報〔2019〕21 號 注：1、本表按審計報告提出的審計建議按順序逐項填寫。
2、本表一頁不夠，可以附頁。
報告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序號
意見內容
落實情況預算編制不科學，個別無預算支出，涉及金額 5 26.65 萬元。市林業局 2018 年“辦公設備購置”無編列預算，會計核算支出 26.65 萬元。
根據《財政違法行為處罰處分條例》第七條的規定，市林業局今后應當嚴格執行《預算法》的規定，按照年初預算和經批準調整預算為依據，安排核算各項支出，如實反映預算執行情況。預算在執行中原則上不予調整。因特殊情況確需調整預算的，應當按照規定程序報送審批。
我局今后將嚴格執行《預算法》的規定，按照年初預算和經批準調整預算為依據，安排核算各項支出，如實反映預算執行情況。
審計意見整改落實情況報告表 被審計單位（蓋章）：揭陽市林業局
審計文書名稱：審計報告
文書編號：揭審行報〔2019〕21 號 注：1、本表按審計報告提出的審計建議按順序逐項填寫。
2、本表一頁不夠，可以附頁。
報告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序號
意見內容
落實情況未嚴格執行公務卡強制結算制度，存在大額現金支付，涉及金額 9 17229 元。市林業局 2018 年現金支出 583762.78 元，占商品和服務支出 18.50%。經抽查發現 1000 元以上現金支出，共 3 單 17229 元。
根據《現金管理暫行條例》第三條、第六條和《關于實施市級預算單位公務卡強制結算目錄的通知》的規定，市林業局今后應嚴格執行公務卡強制結算制度，規范支付管理。
我局認真落實審計意見的整改工作，目前正在為各科室和森林分局有關工作人員申辦公務卡。今后將嚴格執行公務卡強制結算制度，規范支付管理。
審計意見整改落實情況報告表 被審計單位（蓋章）：揭陽市林業局
審計文書名稱：審計報告
文書編號：揭審行報〔2019〕21 號 注：1、本表按審計報告提出的審計建議按順序逐項填寫。
2、本表一頁不夠，可以附頁。
報告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序號
意見內容
落實情況額 會計科目使用不正確，涉及金額 0 8734.40 元。市林業局2018 年 7 月 13#會計憑證，在“辦公費”科目核算辦公室修繕費用 8734.40 元，會計科目使用不正確。
根據《行政單位會計制度》的規定，本應調整會計科目，考慮財務已決算，不再作賬務處理。市林業局今后應當根據業務內容性質，正確使用會計科目，規范會計核算管理，如實反映單位財務收支情況，保證會計信息真實可靠。
我局今后將根據業務內容性質，正確使用會計科目，規范會計核算管理，如實反映單位財務收支情況，保證會計信息真實可靠。
說
明
請被審計單位在審計文書規定期限內及時組織落實整改，在規定時間內將審計整改情況報告（包括審計決定的執行情況、采納落實審計意見情況、對有關責任人的處理情況、尚未能整改到位事項和原因等）及《審計決定執行情況報告表》、《審計意見整改落實情況表》發送至市審計局郵箱：jysjzgk@163.com，或以 U 盤直接送揭陽市審計局整改監督科。同時將上述資料打印兩份，連同銀行繳款憑證、記賬憑證、會議記錄或紀要、文件、合同等其他相關佐證紙質資料每頁加蓋單位公章，送整改監督科（市審計局四樓 402）收。請各相關單位組織、落實審計整改工作，并在收到審計報告之日起 60 日內整改完畢。請各相關單位在整改期限截止后依法向社會公告整改結果。
聯系電話：8224186
聯系人：陳 暉
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