第一篇：質(zhì)量記錄清單

質(zhì)量記錄清單

No: 記錄名稱 記錄編號 保存期限 歸口部門 編目方式

登記/日期:

審核/日期:

第二篇：質(zhì)量管理體系記錄清單

在ISO9001：2008質(zhì)量管理體系中要求的質(zhì)量（管理）記錄有：

1、5.6.1管理評審的記錄2、6.2.2e中保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄3、7.1d為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄4、7.2.2評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應保持5、7.3.2確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保存記錄6、7.3.4評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應保存7、7.3.5對設計和開發(fā)進行的驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應保存 8、7.3.6對設計和開發(fā)確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應保存9、7.3.7更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄10、7.4.1供方的評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄11、7.5.2d生產(chǎn)和服務提供過程的去人所有記錄12、7.5.3組織應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識13、7.5.4顧客財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不適應的情況時，應報告給顧客，保存記錄14、7.6.a應記錄校準或檢定的依據(jù)15、7.6組織應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄16、7.6校準和驗證結(jié)果的記錄應保持17、8.2.2策劃和實施內(nèi)部審核以及報告結(jié)果和保持記錄18、8.2.4保持符合接收準則的證據(jù)，記錄應指名有權(quán)放行的人員19、8.3保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄20、8.5.2e記錄所采取糾正措施的結(jié)果21、8.5.3d記錄所采取預防措施的結(jié)果

內(nèi)審的一般順序、外部審核

1.提出審核：向認證機構(gòu)提出認證/注冊的申請

2.文件初審：申認證機構(gòu)審閱受審方文件是否符合質(zhì)量標準的要求

3.審核準備：審核組、審核計劃、檢查表

4.實施審核、首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議

5.編寫審核報告

6.跟蹤糾正措施

7.監(jiān)督審核：在認證之后進行

內(nèi)部審核

一、確定任務常規(guī)的體現(xiàn)在內(nèi)審計劃內(nèi)

1.例行審核：按計劃審核：特殊審核：本公司是按計劃審核

2.審核范圍：明確受審產(chǎn)品、部門、過程

3.明確依據(jù)：標準、公司體系文件、相關法律法規(guī)、標準

4.審核時間、組員、日程安排

5.審批：由管代審批

質(zhì)量管理體系文件夾

1.管理評審（計劃、會議安排、評審報告）5.6

2.內(nèi)審（8.2.2要說成績、問題最后下個總結(jié)）

3.員工管理（崗位說明、任職條件、獎懲制度、黃名冊、培訓記錄）6.2

4.研發(fā)文檔7.3

5.采購7.4

6.生產(chǎn)7.5

7.檢測設備7.6

8.改進（糾正、預防）8.5

9.設備管理6.3

10.檢測8.2.4

11.合同7.2

12.顧客滿意8.2.1

另外：

1.記錄清單

2.文件清單（程序文件和作業(yè)文件）

3.外來文件清單（法律、專業(yè)標準需要6個）如：勞動合同、經(jīng)營法、著作法

第三篇：公共記錄清單

HECIQ-T-01-00-01

有效文件／記錄清單

共頁第 1 頁

填寫人：批準人：日期：

有效文件／記錄清單

共頁第 2 頁

有效文件／記錄清單

有效文件／記錄清單

共頁第 4 頁

第四篇：質(zhì)量記錄控制程序

質(zhì)量記錄控制程序

1目的對質(zhì)量記錄進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。2適用范圍

本程序適用于本公司與質(zhì)量體系相關的所有質(zhì)量記錄，包括來自分承包方的質(zhì)量記 錄的管理活動。

3定義

3.1質(zhì)量記錄：是指為證明滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量體系的要素運行的有效性提供客 觀證據(jù)的文件。職責

4．1 質(zhì)管部負責組織程序文件、作業(yè)指導書、內(nèi)部技術管理文件產(chǎn)生的質(zhì)量記錄樣本的 編制、審批、修訂及日常檢查考核工作, 負責質(zhì)量記錄的保存、維護、借閱和日常管理 工作。

4．2 各部門配置管理員負責本系統(tǒng)歸口管理的質(zhì)量記錄的收集、臨時保存及檢查考核工 作。工作程序

5．1質(zhì)量記錄的范圍

a.與產(chǎn)品質(zhì)量有關的記錄

如顧客投訴記錄、工程現(xiàn)場檢驗報告等。

b.質(zhì)量體系運行記錄

內(nèi)審報告、管理評審報告、人員培訓記錄等。

c.來自分承包方的質(zhì)量記錄

委托方過程控制記錄表。

5．2質(zhì)量記錄的存儲形式

a.書面文字

b.磁盤、磁帶

5． 3質(zhì)量記錄樣本的設計、標識和修改

5．3．1 質(zhì)量記錄的編寫按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

5．3．2 質(zhì)量記錄的格式要滿足程序文件的要求，適用性強，可操作，易于識別和修改。

5．3． 3 質(zhì)量記錄由各歸口管理部門根據(jù)《文件編號規(guī)定》（T.ZY0501-A01）對序號進 行編號，序號標在記錄的右上角。

5．3．4 質(zhì)管部每年對全公司的質(zhì)量記錄樣本匯總并組織編制成冊，發(fā)至各大部并以模 板方式存于指定目錄下。

5．3．5 如果由于程序文件或內(nèi)部技術管理規(guī)范的更改導致質(zhì)量記錄樣本的更改，則更 改過程按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。如果僅修改質(zhì)量記錄樣本時，各部門將修改的 樣本報質(zhì)管部，由質(zhì)管部審核，管理者代表批準后，修改樣本模板，并在下次發(fā)行質(zhì)量 記錄樣本手冊時更新相應質(zhì)量記錄樣本。

5．4 質(zhì)量記錄的填寫與傳遞

5．4．1 質(zhì)量記錄一律用計算機填寫,簽名除外。

5．4．2 質(zhì)量記錄所列各項要填寫完整，如有空白，填 /。

5．4．3 需傳遞的質(zhì)量記錄應按程序文件規(guī)定的路線傳遞到位。

5．5 質(zhì)量記錄的標識，收集，編目，歸檔

5．5．1 各部門設專人負責對質(zhì)量記錄進行收集、整理、標識、編目，放于指定目錄下。質(zhì)管部每月對全公司質(zhì)量記錄進行審查入庫，統(tǒng)一歸檔存儲質(zhì)量記錄。

5．6 質(zhì)量記錄的查閱和維護

5.6.1質(zhì)量記錄的維護由質(zhì)管部統(tǒng)一管理，包括定期備份、設置使用權(quán)限。

5.6.2各相關部門按《文件和資料控制程序》(T.CX0501-A01)借閱質(zhì)量記錄。

5.6.3已超過保存期限的質(zhì)量記錄由質(zhì)管部從質(zhì)量記錄庫中刪除，并列出刪除的 質(zhì)量記錄清單。

6.引用文件

《文件編號規(guī)定》(T.ZY0501-A01)

《文件和資料控制程序》（T.CX0501-A01）

7.質(zhì)量記錄

8.附錄

附錄A

質(zhì)量記錄清單

質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱 搜集部門 保存年限 管理人員 備注

T.JL0101-A01 管理評審報告 質(zhì)管部

T.JL0301-A01 合同評審表 市場部

T.JL0302-A01 合同修改申請單 市場部

T.JL0303-A01 合同簽署授權(quán)表 市場部

T.JL0406-A01 評審小組成員登記表 核心組

T.JL0407-A01 評審總結(jié)記錄表 核心組

T.JL0408-A01 設計更改記錄 核心組

T.JL0409-A01 開發(fā)產(chǎn)品文檔審查報告 核心組

T.JL0410-A01 公司級設計評審申請表 核心組

T.JL0411-A01 用戶測試報告和驗收報告 開發(fā)部

T.JL0412-A01 項目驗收會議記錄 開發(fā)部

T.JL0413-A01 產(chǎn)品交付清單 開發(fā)部

T.JL0414-A01 用戶新需求表 開發(fā)部

T.JL0501-A01 受控文件清單 總經(jīng)理辦

T.JL0502-A01 技術資料文件目錄 總經(jīng)理辦

T.JL0503-A01 文件更改（更新）申請表 總經(jīng)理辦

T.JL0504-A01 文件發(fā)放登記表 總經(jīng)理辦

T.JL0505-A01 文件處理申請表 總經(jīng)理辦

T.JL0506-A01 資料借閱登記表 總經(jīng)理辦

T.JL0507-A01 文件更改記錄 總經(jīng)理辦

T.JL0601-A01 分供方評價報告 市場部

T.JL0602-A01 合格分供方名錄 市場部

T.JL0603-A01 合格分供方資格審查表 市場部

T.JL0604-A01 采購產(chǎn)品驗證記錄 市場部

T.JL0605-A01 認定的分供方名錄或清單 市場部

T.JL0606-A01 分供方及其供應產(chǎn)品的質(zhì)量記錄 市場部

T.JL0607-A01 委托方過程控制記錄表 市場部

T.JL0701-A01 顧客提供產(chǎn)品認可報告 市場部

T.JL0702-A01 顧客提供產(chǎn)品驗證報告 市場部

T.JL0801-A01 設計更改記錄 開發(fā)部

T.JL0802-A01 軟件配置狀態(tài)報告 開發(fā)部

T.JL0901-A01 產(chǎn)品項清單 開發(fā)部

T.JL0902-A01 工程現(xiàn)場檢驗報告 開發(fā)部

T.JL0903-A01 產(chǎn)品修改記錄表 開發(fā)部

T.JL0905-A01 部門生產(chǎn)設備

需求計劃 系統(tǒng)部

T.JL0906-A01 公司生產(chǎn)設備需求

計劃 系統(tǒng)部

T.JL0907-A01 計劃外生產(chǎn)設備需求計劃 系統(tǒng)部

T.JL0908-A01 備品備件庫存表 系統(tǒng)部

T.JL0909-A01 設備配置、附件和文件

明細表 系統(tǒng)部

T.JL0910-A01 設備采購申請表 系統(tǒng)部

T.JL0911-A01 設備領用申請 系統(tǒng)部

T.JL0912-A01 設備領用表 系統(tǒng)部

T.JL0913-A01 設備部件領用表 系統(tǒng)部

T.JL0914-A01 設備外借單 系統(tǒng)部

T.JL0915-A01 設備使用情況檢查表 系統(tǒng)部

T.JL0916-A01 設備臺帳 系統(tǒng)部

T.JL0917-A01 閑置設備部件清單 系統(tǒng)部

T.JL0918-A01 設備報廢申請表 系統(tǒng)部

T.JL1001-A01 代碼審查檢查表 開發(fā)部

T.JL1002-A01 單元測試檢查表 開發(fā)部

T.JL1301-A01 軟件項錯誤報告 開發(fā)部

T.JL1401-A01 預防措施指令單 質(zhì)管部

T.JL1402-A01 糾正措施指令單 質(zhì)管部

T.JL1403-A01 預防措施實施情況

綜合分析報告 質(zhì)管部

T.JL1501-A01 代購品接入記錄 系統(tǒng)部

T.JL1502-A01 代購品出/入庫明細帳 系統(tǒng)部

T.JL1503-A01 庫存代購品定期檢查記錄 系統(tǒng)部

T.JL1504-A01 代購品提貨申請 系統(tǒng)部

T.JL1505-A01 代購品交付清單 系統(tǒng)部

T.JL1601-A01 質(zhì)量記錄外借單 質(zhì)管部

T.JL1701-A01 審核檢查表 質(zhì)管部

T.JL1702-A01 審核計劃 質(zhì)管部

T.JL1703-A01 不合格報告 質(zhì)管部

T.JL1704-A01 審核報告 質(zhì)管部

T.JL1705-A01 審核會議簽到表 質(zhì)管部

T.JL1706-A01 第次審核實施計劃 質(zhì)管部

T.JL1707-A01 不合格項分布表 質(zhì)管部

T.JL1801-A01 第 季度員工培訓計劃 綜合部

T.JL1802-A01 新員工上崗培訓計劃 綜合部

T.JL1803-A01 員工培訓登記表 綜合部

T.JL1901-A01 維護計劃 工程部

T.JL1902-A01 用戶意見征詢表 工程部

T.JL1903-A01 用戶意見處理通知書 工程部

T.JL1904-A01 用戶意見反饋表 工程部

T.JL1905-A01 客戶服務中心、技術支持中心熱線服務統(tǒng)計表 工程部 T.JL1906-A01 培訓計劃 開發(fā)部

T.JL1907-A01 用戶培訓記錄 開發(fā)部

T.JL1908-A01 用戶培訓反饋表 開發(fā)部

T.JL2001-A01 錯誤日志開發(fā)部

T.JL2002-A01 錯誤統(tǒng)計報表 開發(fā)部

T.JL2003-A01 項目預測統(tǒng)計報表 開發(fā)部

第五篇：QS質(zhì)量管理制度清單

質(zhì)量安全管理制度

考核辦法

清潔生產(chǎn)的制度

技術文件管理制度

原輔材料采購的管理制度

原輔材料供方進行評價

原輔材料使用臺帳

采購計劃、采購清單、采購協(xié)議、采購合同 原輔材料檢驗或驗證記錄

質(zhì)量安全小組或有專（兼）職人員 個人衛(wèi)生狀況監(jiān)控程序

工藝文件

工藝管理制度

關鍵控制點的管理辦法

首件檢驗、巡回檢驗和完工檢驗 檢驗管理制度

檢驗設備計量器具管理制度

不合格品的管理辦法

銷售記錄，詳細記錄產(chǎn)品的銷售流向 不合格產(chǎn)品的召回制度

退貨品管理制度

安全生產(chǎn)制度