第一篇：五金倉庫管理方法

五金倉庫管理方法

五金化工倉庫管理制度

為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產，特訂立本制度，各車間、科室、班組和個人嚴格遵守執行。

一、請購：

所有物料、原料、配件按以下程序規定進行請購，經部門主管審核呈總經理審批后，交采購部詢價、采購。

１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》（三聯單：一聯采購部，二聯部門留存）。

２.備件、維修材料、五金工具由生產部提報月計劃，經物料管理部主管審核后報總經理審批。

３.生產急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由總經理審批。４.燃料、潤滑油由油料庫管理員報計劃，物料主管核實總經理審批。５.模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關特殊工具，量具，由部門負責報計劃，物料主管核實，分管副總審批。

６.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃，主管核實。由總經理審批。

二、入庫：

１.各倉管員必須憑部門主管和總經理審批的《計劃通知單》，按規格、品種、數量、質量驗收入倉，經驗收入庫的物資，必須完整無缺，符合質量標準，由倉管員填寫收料單，簽名認可。

２.模具制作用的原輔材料及相關特殊量具配件等，入倉后必須及時通知模具制作負責人，經檢驗合格，由分管副總簽名認可，加蓋合格章。

３.物資材料驗收時，若發現實物名稱不符、規格不同、質量差異或數量短缺等異常情況，應妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時通知部門主管和保障部相關人員與供貨單位聯系解決。物料在保質期及領用后發現質量問題，經有相關部門鑒定后確屬質量問題，要及時通知財務部拒絕付款。

三、管理：

１、推廣和運用物資、材料現代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物資發放。對各物料進行設卡登記，做到卡、帳、物三相符。

２、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不

受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

３、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發現物資材料超儲或短缺，應及時書面報告部門主管，及公司領導，搞好倉庫管理工作。

４、倉庫管理人員應做好每月的物資盤點工作，做到收發數字準確，手續完備，票據齊全，日清月結，帳物相符；庫存報表要及時準確（月報表要求在每月截數后第二天報財務部）。盈虧損耗應有書面說明原因，報本部門主管部門審批，由部門主管報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，應按情節進行處罰。

四、領用:

１、物資材料領用發出，必須按物料領用管理規定辦理。如手續不齊全，倉管員有權拒絕發放，物資材料領用發出須經雙方當場驗明，由領料人在發料單上簽認。

２、生產部結合物料部提供的庫存數據于每月X日應做出月度生產計劃，經雙方本部門主管簽字匯總后，于每月X日前交物料倉。

３、生產部班組或個人領用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑生產部主管或本部門負責人審批的計劃發放。晚上急需領用材料，事后二天內須補辦審批手續。

４、各生產部其它人員、各部門、或個人需領用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領用卡，領用人的部門和倉庫應設有底卡，并由生產部負責人及本部門負責人批準方能發放。

５、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發放，原則上以壞換好。對于價值高的貴重物料應由公司分管領導嚴格審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換壞件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。６、倉內的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經物料部主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記手續，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產特殊急需，倉管人員有責任提前追還。

７、紙箱等包裝用品由生產部開具由主管的簽字領條，直接在紙箱倉領取，并辦理登記手續，由主管簽字并由倉管員備案。

８、模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關特殊工具，量具，由領料雙方進行數量、品質等確認后，填寫出料單方可出料。

９、各類物資必須經倉管員驗收物料部主管簽字后，方可發放和領用，供應人員不得兼領所采購的物資。如違反本管理制度，將追究當事責任

第二篇：五金倉庫管理方法

五金倉庫管理方法(試行)

一、目的：

為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產，特訂立本制度，各車間、班組和個人必須嚴格遵守執行。

二、申購：

所有物料、原料、配件按以下程序規定進行請購，經部門主管審核呈總經理審批后，交采購部詢價、采購。

１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《申

購單》。

２.備件、維修材料、五金工具由生產部提報月計劃，經廠長審核后報總經

理審批。

３.生產急需用件由部門主管填寫《申購單》，經廠長審核后報總經理審批。

三、入庫

各倉管員必須憑部門主管和總經理審批的《申購單》，按規格、品種、數量，通知部門主管現場質量驗收并簽字，再入倉。經驗收入庫的物資，必須完整無缺，符合質量標準，由倉管員填寫《客戶送貨單》，簽名認可。

注意：倉管員必須對照申購單開入庫單，紅色客戶聯和申購單由客戶帶回，對客戶聲明結賬時必須要有入倉單和申購單，缺一不可

四、管理

１、推廣和運用物資、材料現代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物資發放。對各物料進行設卡登記，做到卡、帳、物三相符。

２、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

３、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發現物資材料超儲或短缺，應及時書面報告部門主管，及公司領導，搞好倉庫管理工作。

４、倉庫管理人員應做好每月的物資盤點工作，做到收發數字準確，手續完備，票據齊全，日清月結，帳物相符；庫存報表要及時準確（月報表要求在每月

截數后第二天報財務部）。盈虧損耗應有書面說明原因，報本部門主管部門審批，由部門主管報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，應按情節進行處罰。

五、領用

１、物資材料領用發出，必須按物料領用管理規定辦理。如手續不齊全，倉管員有權拒絕發放，物資材料領用發出須經雙方當場驗明，由領料人在發料單上簽認。

２、生產部班組或個人領用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑生產部主管或本部門負責人審批的計劃發放。晚上急需領用材料，事后二天內須補辦審批手續。

３、各生產部其它人員、各部門、或個人需領用五金、工具物料的一律要登記，并由領料人員簽字確認

４、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發放，原則上以壞換好。對于價值高的貴重物料應由公司分管領導嚴格審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換壞件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。

另：入倉單要清除注明規格型號、品種、生產廠家、供貨商、單價、數期、合計等

東莞市旭豐紙業有限公司

2011-10-09

第三篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

為使本公司的五金倉庫管理規范化，做到倉庫實物與賬目一致，保障安全高效生產，特訂立本制度。

一、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

2、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送行政部領導及財務人員，對各類不良存貨提出處理意見，再加以處理。

3、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區放置，做到“二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：物料清、數量清、規格標識清。四定位：按區、按排、按架、按位定位。

4、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過高，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應設置明顯標志。

5、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

二、請購

1、當倉庫物品不足時，倉庫保管員應及時申購，常用文具、五金、機器零配件的申購必須按規定程序進行申購，經行政部長批準后方能交審計部審核，最后交采購部購買。

2、各車間、部門獨立申購的物料須填寫《申購單》，并注明名稱、規格、數量、用途，特殊物品請出示樣本，按規定的程序進行申請，并給五金倉管留備份，確保到貨后倉管能準確發貨。

三、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全、不能確認公司名稱、收貨人以及貨物名稱的，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放，倉管按送貨單及請購單備份

四、物品領用

1、維修人員到倉庫拿取配件或材料須經倉庫管理員許可，領取應自覺做好登記。維修后剩余配件、線材、管材、鋼材等必須放回物資倉，并擺放整齊。

2、各車間、部門應按規定填寫《物料領用單》，經本人簽字，各部門部長簽字確認后，倉庫保管員審核《物品領用單》無誤方可領取。任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。

3、由于生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩余時，應及時辦理退庫手續作退庫處理。

4、領料時，遵尋“以舊換新”的原則發放，舊物有無回收在領料單上登記，因事先領料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應及時回收舊物。

5、各車間、部門須填寫《物料消耗單》，按月交給倉管和審計做好相應記錄，出臺相應的物料管理制度，謹防物資浪費。

五、倉管人員工作要求與紀律

1、嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。

3、庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。

4、監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

5、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

6、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

7、做到四“檢查”：

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

8、嚴格遵守倉庫工作紀律： 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁酒后值班。

嚴禁未經財務總監同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴禁在倉庫內存放私人物品。嚴禁私領、私分倉庫物品。嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

六、物品報廢及周轉管理

1、以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質，五金倉庫進行整理歸類，經有關領導同意變賣后，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據收回財物部；嚴禁未經辦理審批手續，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

2、重要機械設備確認報廢應及時處理，在五金倉庫保存時間不得超過一周。

3、有保養要求的重要設備須暫存于五金倉，必須附清晰保養標準，否則五金倉管有權拒絕接收。

以上制度由行政人事中心擬定，如有違反，將參照《員工手冊》獎懲條例進行處理。

第四篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

（一）、五金物料進倉

1.收貨準備

憑供應主管審批的《物資認購通知單》做好倉位和其他所需的工作。非供應部門采購的物資，須憑有供應主管簽字的對應正式發票，倉庫 方可入庫。

2.質量檢查

倉庫對物料外觀和包裝進行檢查，機械專用件、閥門、潤滑油或脂等 物料會同工務課驗收；化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不 合格的，倉庫協同有關部門辦理退貨手續。

3.數量核對

倉庫根據《物資認購通知單》與《送貨單》認真核對，檢查有無錯送。倉庫根據物料的特性和用途分類安排存放位置，同時認真清點件數和 登記好標識卡。確認無誤后倉庫填寫《專用進倉單》或《驗收單》。若物料進倉時檢驗不符合驗收標準或未確定價格等原因，不能即時開

進倉單的，應填寫《臨時收料報告》并通知供應部或采購部門，一般 與三天內處理完畢，將處理結果報告主管。

（二）、五金物料出倉

①倉庫憑部門主管簽名的《領料單》（按供應制度的有關權限審批的規定）按計劃發料，實發數量不能超過請領數量。零配件、化驗器具等須以舊 換新。

②發放五金材料時應認真核對單據清點件數，要分清同類型不同規格的 材料，發貨后在《領料單》上填上實發數，同時登記在物品標簽薄上。③內部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上，借用人和倉庫簽 名并規定歸還日期，如有損壞按有關規定賠償。若借出公司的，須由經理 審批。

（三）、五金物料退倉及退貨

1.五金物料的退倉

五金物料在使用過程中發現有質量問題有經手人填寫《五金倉庫退料單》 機電產品零配件由主管審批和工務課鑒定；一般用品經使用部門主管審批 采購部鑒定；倉管員驗收后通知供應部或采購部作相應處理。

五金物料需要退倉的，有經辦人填寫紅字領料單，使用部門主管審批，驗收合格和清點后予以進倉。

2.五金物料的退貨

五金物料確因質量不符合生產或使用要求的，經相關部門檢驗確認不能 使用的，倉庫應及時通知采購部協助辦理退貨手續，開具紅字進倉單。

（四）五金物料的報廢

1.以舊換新的五金物料，退回的應登記在《待處理物料明細賬》上，待處理

物料由倉庫每月統計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。

2.倉庫定期檢查庫存物品，對已變質或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報

廢申請表》，送供應及采購部鑒定，經經理審批同意后，交財務部備案。

第五篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。請各部門嚴格遵照執行。

1、物資入庫憑物資送貨單、收據、發票等為依據，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予庫管員。無手續或手續不全的，庫管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。

2、物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數，數量或重量，無誤后辦理交接手續。對核對無誤的，應于收貨當日開具入庫單，再交給采購人員，特殊情況亦應于第二天辦結。

3、物資入庫驗收時，若發現實物與名稱不符，規格型號不符，外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

5、倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放于待驗區，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。

6、物資出庫應堅持先進先出的原則。物資發放時，必須按物料領用管理規定辦理。若手續不齊全，庫管員有權拒絕發放。物資發放時，需經雙方當場驗明，由領料人在領料單上簽字認可。特殊情況下，可先行發放，但需于第二天補齊相關手續。

7、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁

吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

8、物資在收發后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。

9、保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛生區應做到溝渠暢通，無污泥雜草。

10、庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。

11、庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。

12、隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。

13、各部門或個人領用五金、工具等一律要登記，填寫材料領料單，經部門負責人簽字、生產總監核準后，方可領取。

14、對一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審

批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

15、倉庫內的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，需經部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過3天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發生損壞的，由借用人（單位）賠償。