第一篇：五金原料倉庫收發貨流程

五金原料倉庫收發貨流程

1、收貨流程：

1.1、清點驗收：

1.1.1、采購物資到司后，由相應倉管員根據采購訂單（或申購單）和送貨單對到貨物資進行初步驗收（驗收內容包括物料名稱、數量、規格型號以及外包裝情況）。

1.2、檢驗檢測：

1.2.1、對于原料、輔材類物資，原料、輔材倉管員根據物資名稱、數量等開具《原輔材料送檢通知單》提交質管部，并及時電話通知質管部相應化學分析員。

1.2.2、對于五金配件類物資，五金倉管員應及時電話通知設備動力部檢測人員或相應申購人，對到貨物資進行檢驗（一般情況下，常備物資由設備動力部檢驗；非常備物資由相關申購人進行檢驗）。

1.2.3、勞保類物資暫無檢驗標準，由倉庫根據實際情況進行控制。1.3、物資入庫：

1.3.1、原料、輔材類物資，憑質管部開具的《原輔材料入庫通知單》辦理入庫手續。否則，一律不得辦理入庫手續。

1.3.2、五金配件類物資，檢驗合格后，由相關檢驗人員在ERP系統中一式三聯的《采購入庫單》“備注”欄上簽字確認，五金倉管員據此辦理入庫手續。否則，一律不得辦理入庫手續。

1.3.3、勞保類物資若無明顯質量問題，由倉庫驗收后直接辦理入庫手續。

2.發貨流程：

2.1、原材料發貨流程：

2.1.1、管道生產部原料接收員于當天上班后根據車間排產情況填寫一

式兩份的《領料計劃單》，經原料接收員簽字后，一份給倉儲部原料倉庫叉車司機。

2.1.2、原料倉庫叉車司機按原料接收員填寫的《領料計劃單》所列的原料名稱、規格、數量在規定的時間（8：30-12：00和13：30-17：30，遇調整時間，以調整時間為準）內為車間送料。

2.1.3、原料倉庫叉車司機在《領料計劃單》“實發數量”欄上填寫“實發數量”，并簽字確認。

2.1.4、當天下班前30分鐘，叉車司機把《領料計劃單》轉交原料倉庫責任人，原料倉庫責任人核對無誤后，在《領料計劃單》“確認人”欄上簽字。

2.1.5、原料倉管員根據確認后的《領料計劃單》“實發數量”在ERP系統中標注出庫并打印一式三聯的《生產領料單》。

2.1.6、原料接收員核對《生產領料單》無誤后，在《生產領料單》上簽字確認。

2.1.7、審核后的《生產領料單》中“財務聯”和“倉庫聯”回轉五金原料倉庫，倉庫每周二和周五定期把“財務聯”上交資金財務部進行審核。

2.1.8、五金原料倉庫相應倉管員分類整理各種單據并把《領料計劃單》按日期先后順序整理好上交倉庫主管處，以便核查。

2.2、輔材件發貨流程：

2.2.1、生產部門各工段領料人員根據倉庫提供的物料名稱、規格、型號開具一式三聯的手寫《領料單》，且必須經領料部門主管或授權人簽字確認。

2.2.2、領料人員持經領料部門主管或授權人簽批后的手寫《領料單》到輔材件倉庫領用所需包裝材料和配套材料（未經領料部門主管簽批的，倉庫有權拒絕發貨）。

2.2.3、輔材件倉庫倉管員接到生產部門簽批的手寫《領料單》后，按《領料單》所列物料名稱、規格、數量等發放生產所需物料，并在《領料單》“實發數量“欄上填寫“實發數量”。

2.2.4、發完貨后，將倉管員簽字的手寫《領料單》中“領料部門”一聯交至領料人員作為回執。

2.2.5、輔材件倉庫倉管員發放完相應工段所需物料后，根據手寫《領料單》“實發數量”欄的數據在ERP系統中開具一式三聯的《生產領料單》。

2.2.6、領料人員對ERP打印的《生產領料單》進行簽字確認。2.2.7、確認后的《生產領料單》中“財務聯”和“倉庫聯”留存五金原料倉庫，倉庫每周二和周五定期把“財務聯”上交給資金財務部進行審核。

2.2.8、輔材件倉庫倉管員分類整理各種單據并把手寫《領料單》按日期先后順序整理好上交倉庫主管處，以便核查。

2.2.9、領料時間的確定，仍按以前方式操作，即型材生產部領料時間為上午10：00-12：00；管道生產部的領料時間為下午13：30-17：30或13：00-17：00，具體以公司的作息時間為準。超出領料時間之外需要領料的，必須經領料部門負責人簽字并請示倉庫負責人后方可發貨。

2.3、五金勞保發貨流程：

2.3.1、各部門領料人員根據倉庫提供的物料名稱、規格、型號開具一式三聯的手寫《領料單》，經領料部門主管或授要人簽字確認。

2.3.2、五金倉庫倉管員接到經過簽批的手寫《領料單》后，按《領料單》所列物料名稱、規格、數量等發放所需五金配件或勞保用品，并在《領料單》“實發數量“欄上填寫“實發數量”。

2.3.3 發完貨后，將倉管員簽字的手寫《領料單》中“領料部門”一聯交至領料人員作為回執。

2.3.4、五金倉庫倉管員發放完所需五金配件或勞保用品后，根據手寫

《領料單》“實發數量”一欄中的數據在ERP系統中開具一式三聯的《生產領料單》。

2.3.5、各領料部門主管或授權人于當天下班前或第二天上班后到五金倉庫對ERP打印的《生產領料單》進行簽字確認和審核。

2.3.6、審核后的《生產領料單》中“財務聯”和“倉庫聯”留存五金原料倉庫，倉庫每周二和周五定期把“財務聯”上交給資金財務部進行審核。

2.3.7、五金倉庫倉管員分類整理各種單據并把手寫《領料單》按日期先后順序整理好上交倉庫主管處，以便核查。

3、銷售類物資（主要指銷售給營銷機構的輔材件類物資）。

3.1、客戶服務部把營銷機構所需物料清單用“飛鴿”形式發給五金原料倉庫主管處。

3.2、倉庫主管根據物料清單安排相應倉管員在ERP系統中做銷售提單，并把銷售提單的“單據編號”用“飛鴿”形式傳給客戶服務部。

3.3、客戶服務部根據“單據編號”調出銷售提單并打印成《發貨清單》。3.4、財務部對《發貨清單》進行扣款并簽字確認。

3.5、五金、原料倉庫根據扣款后的《發貨清單》進行貨物發放并留存倉庫聯，以備核查。

第二篇：物料倉庫管理制度,規范五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫

物料倉庫管理制度

一、目的

統一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生產，減少資金占用，杜絕浪費，降低生產制造成本。

二、適用范圍

五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫

三、職責

1．生產車間根據需要設定專用配件的安全庫存，并隨生產狀況不定期進行調整。2．五金倉庫負責通用物資的申購計劃。

3．五金倉庫負責五金件申購計劃的匯集、審核、單據傳遞、進出倉管理、儲存防護以及定期的盤點。

4．采購部根據申購計劃進行物資申購。

5．五金倉庫與使用部門共同負責申購五金專用配件的驗收。6．財務部監督本制度的執行。

四、內容

1．專用件與專用件的分類管理。

1．1專用件原則上存放在五金倉，并按生產車間各工序分類擺放，對于一些大型、笨重的專用件可存放在使用部門，須建立賬冊，并定期盤點。1．2通用件

1．2．1車間使用頻率高的低值易損件可適當存放一些在車間。

1．2．2使用頻率低，不影響正常連續生產的通用件統一存放在五金倉庫。

2、安全庫存的設定

2．1通用件和采購周期長,制約正常生產的物資要設定安全庫存，安全庫存由設備科確定，倉庫進行備倉。

2．2常用的螺絲、水件、軸承、等低值易損件的安全庫存由五金倉庫設定并監控。2．3安全庫存的監督檢查及修訂

2．4．1五金倉定期對各種物資的庫存數量進行監督檢查，低于安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉做計劃申購，補充庫存，低于安全庫存的專用件，由五金倉庫必須通知車間及時申購。

五、物料申購

5．1車間主管不定期跟據安全庫存數及生產需要填寫申購單，交五金倉核對簽名，再交生產經理或生產總經理確定，在填寫采購計劃時要求對所有物件名稱按標準全稱規范填寫，避免出現采購誤差。

5．2五金倉庫根據倉庫已有庫存，審核車間申購計劃數量、規格的合理性，如倉庫已有舊料，必須要求車間優先使用舊料。對不合理的申購計劃進行刪減。（刪減前必須電話通知申購部門主管）

5．3生產部經理或生產總經理對申購單的合理性進行審核，對不合理的申購計劃進行刪減。5．4審核后的申購單由五金倉轉交采購部。

5.5請購與申請外加工的物資入庫后，進倉或寄倉，一個月未用按物資的總價值80%計算扣罰當 月申請人，《除倉庫規定安全庫存外》。

5.6停產與年終檢修需要的配件，有關部門必須提前做好預算計劃請購，而請購物資未用完,立即通知采購部按原供應商退貨。

六、物料驗收入庫

6．1五金件、化工料送到倉庫后，倉管員對照送貨單，對物料名稱、規格、數量、包裝方式和送貨單、發票進行清點校對，確認無誤后簽名并打印進倉單。

6．2對送貨單與實物名稱、數量不符或者單價、金額錯誤時，倉管員不得隨意在送貨單上涂改，應要求對方重新開具送貨單，若不能重新開具的，要求供應商或送貨司機簽名確認修改內容，同時通知采購員具體事由。

6．3倉管員發現實物與送貨單上的規格型號不一致時，應立即通知采購部，使用部門主管，在這種情況下原則上不能接收，經使用部門同意確認以后方可簽收。

6．4如果來貨數量超過申購單上的數量時，超出部分原則上要退回供應商，如來貨數量不足申購計劃的數量時，不得涂改送貨單及發票，客戶不得打欠條，倉管員必須在送貨單上寫明實收數量，簽名，一切打欠條的現象都將視為倉管員的營私舞弊行為。

6．5五金件驗收合格后，倉管員要及時把物料按規定區域存放好，并做好存卡記錄。6．6專用件及專門物品必須通知使用部門及設備科作品質判定。

七、物料退貨

7．1車間領用物資在使用過剩時，可以辦理退倉手續，具體由使用車間填寫領料單，用紅色中性筆填寫，并注明退回原因，倉庫憑紅字單做為進倉憑據。

7．2材料由于質量不達標，達不到使用要求需要退貨的，由采購部通知供應商，倉庫打印紅字進倉單，同時要求對方簽名確認，并注明原因。退供應商的單據必須有供應部負責人，倉庫主管共同簽名方可辦理，該退貨單處理一筆馬上將單據傳遞至財務部，以防止遺漏。

八、物料發放

8．1各車間領用物資的，必須填寫領料單，并注明用途，領料人員必須是車間班長級以上人員才有領料權限，員工可手執經車間主管簽名的領料單到倉庫領料。倉管員發料時要認真核實手續是否齊全，是否為規定人員來領取（一律要求出示廠牌）確保物資安全。如倉管員對手續不齊全或不符合條件的人員發料，視情節處以30元以上的處罰。

8．2車間偶爾需求的物資可以到倉庫借用，并填寫借條，借條由領料人簽名，由倉庫保管，物

料沒在規定日期退還或者損壞的，借用人員照價賠償。物資借用同樣要求班長級以上人員方可借用

8．3勞保用品的發放必須由車間主管以上管理人員到倉庫辦理領用手續，勞保的定量由行政部統籌，生產總經理審核。月底由五金倉庫統一做申購計劃，每月月初的一號至號為勞保發放時間。

8．4發放物資時要堅持做到一盤底、二核對、三發料、四減數，同時做到單貨不符不出倉，殘損變形不出倉的原則。

8．5禁止非倉管人員進入貨架內領取物資（大件物資需要車間人員協助時除外）嚴禁閑雜人等進入倉庫聊天或休息。

九、物資盤點

9．1單件價值在500元以上的物資，每月盤點兩次，其余每月盤點一次，時間為月底最后兩天，盤點報表一式三份，留底一份，財務一份，部門主管一份。

9．2盤點時發現物資盈余、短缺、殘損情況，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議并呈報財務部門，未經批準不得擅自調帳，違者視情節對班長、責任倉管員處以100元以上罰款。

十、以舊換新制度

10．1領用軸承、銅、電熱偶類配件、工具等，不論大小一律要求以壞換新，否則倉庫不辦理發貨手續，并投訴至車間部門。

10．2倉庫的壞件按有無維修價值而定，定期通知設備主任檢查，確認無維修價值的物料通知采購部聯系外賣。有維修價值的物資修好后作為盤點入倉，并單獨注明，發料時優先發放，車間不得拒絕使用，否則不辦理發貨手續。

十一、工器具的管理

11．1五金倉必須建立工、器具領物料部門明細賬，區分好個人用工具和公用工具。

11．2車間每季度對工器具進行盤點清查，定期進行抽查，發現非正常損壞或遺失的工器具，按價值扣罰相關責任人，并及時購回工器具進行補充。

11．3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用時期損壞，分兩種情況對待： 11．3．1由于使用不當，導致工器具損耗壞的，照價賠償。

11．3．2因工器具質量不合格，損壞的工器具，要第一時間由使用部門主管上報五金倉庫進行處理，未及時上報，檢查時發現壞的工器具照價賠償。

11．4人員或崗位變更時，五金倉庫須根據工器具臺賬（清單）進行盤點，遺失或損壞按原價扣罰，退回的工器具，其使用性能不受影響的，由五金倉庫統一按一定時間周期作盤盈入倉循環使用。

十二、物料的防護與存儲

12．1分區存放：依照工廠實際情況，將倉庫貨架分成若干儲存區域，如原料配件、壓機配件、窯爐配件、電器配件、標準配件、其他配件等。倉管員每人負責指定的責任片區，對所在片區的數據、物品擺放日查日清。

12．2每一物料實行掛卡管理，物料卡應標明物料數量、名稱、編碼、規格、物料的出入庫及結存記錄等。

12．3統一工廠五金件的名稱和編號，同一種物料不得有兩種名稱和編號，必須放置在一起，不準分開放置。所有進倉單和出倉單上面的五金件名稱必須保持唯一性，有新料進倉而系統沒有該物料信息時，必須第一時間通知倉庫班長，由其負責審核編碼。12．4物料堆放原則是大件或較重的物資放在最外面貨架的底層。

12．5物料不得直接放置于地上，必要時加墊或置于料籃內，予以保護存放。12．6貨倉通道上不得放置任何機物料。12．7物料存放要整齊、清潔、平穩。

12．8物料要防銹、防塵，每月要對所有五金物料進行二次除塵工作，由倉庫主管不定期對物料防護的情況進行抽查，如檢查發現物料因倉管員防護不當造成生銹或其它損失的，按損失金額的30%對責任人賠償。

12．9液壓管、密封件等物資要密封保管，防止橡膠老化變質。

12．10對車間送回五金寄存代管的物料，由五金倉寫收條，一式兩份，五金倉、車間經手人各一份，車間再領用該物資時拿收條去領；倉庫憑收條辦理進倉庫手續，五金倉庫內設定專門的車間寄倉物資貨架，并設立專門的系統倉位

12．11對車間退回五金倉庫的舊物品，由車間負責在退回到五金倉庫之前，搞好表面清潔，除銹和關鍵部門涂好機油，否則五金倉庫拒收該物品，并上報生產部。

12．12對新進物料，供應商須做好防護措施，標準件必須保證包裝完好，機加件必須涂好防銹油并用塑料薄膜包裝好，否則，倉管員拒絕收貨。

12．13對于細小且數量較多的物料，倉庫要用封口袋分裝，分裝的數量要保持固定，方便數據的監控。

十三、物品放行

12．01放行條要寫清楚物料名稱、型號/規格、數量要大寫。

12．02放行條要寫明放行原因、攜出單位、車牌號碼、攜出人簽名。

12.03放行條經手人由倉管員簽名，五金倉班長審核，并加蓋五金倉專用章，如是是夜間，五金倉班長必須第二天到保安室補簽放行條，放行條書寫有誤時，不能丟棄但可以作廢。

十四、閑置及報廢物資的處理

14．01閑置物資的管理

固定資產：

可以維修使用類物資: 對于可以維修使用的物資由使用部門負責維修好,并重新使用,若自己無力維修,可退回五金倉庫或發外維修,修好后交使用部門使用.可以技術改造類的物資: 對于可以技術改造類的物資,由機電車間或使用部門,根據需要對設備進行必要技改,使其符合生產使用要求。

可公司內調撥物資處理流程：五金倉庫填寫物資調撥單→調出部門主管簽名確認→調入部門主管簽名確認→財務經理簽名確認→公司生產廠長簽名確認→物資調撥完成。

須淘汰設備：工廠內部無法使用的設備，且公司其他基地工廠亦不能使用的設備，或失去調撥價值的設備，由供應部尋找廠家變賣，變賣后到財務銷帳。

非固定資產：

可廠內使用物資，由五金倉庫結合閑置物資臺帳合理調撥閑置物資。

可在公司各廠范圍內調撥的物資，由五金倉庫及采購部依照調撥流程，對閑置物資進行調撥使用。可改選使用的物資，由五金倉庫、機修車間或發外對設備進行符合需要的改造，改造好后交給使用部門，但改造使用物資前須先判定是否有改造價值。

須淘汰、報廢設備的變賣：采供應部尋找合格購買商、確定好單價→五金倉庫、行政部監督

→廠長審核→到財務交費并蓋單→五金倉庫開放行條→物資出廠。

14.02已報廢物資的管理

可直接變賣物資的分區擺放，按材料分類，因各種材料價格不盡相同，所以要進行分類，可分為，塑料類、鐵類、銅類、鋁類、不銹鋼類、紙類物資。

有可利用價值物資的分區擺放，對于仍有部分零件有使用價值的，須將能使用的部份拆除，并分類擺放備用。

為便于對廢舊物資的管理，每月的月末對廢舊物資中的可變賣物資進行變賣處理。

廢舊倉的日常管理由對機電車間負責,指定專人對各車間送來的廢舊物資進行分類擺放.在變賣廢舊物資時,由機電車間與行政部委派代表,監督好裝車工,禁止將不同類物資同時過磅。

第三篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

為使本公司的五金倉庫管理規范化，做到倉庫實物與賬目一致，保障安全高效生產，特訂立本制度。

一、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

2、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送行政部領導及財務人員，對各類不良存貨提出處理意見，再加以處理。

3、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區放置，做到“二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：物料清、數量清、規格標識清。四定位：按區、按排、按架、按位定位。

4、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過高，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應設置明顯標志。

5、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

二、請購

1、當倉庫物品不足時，倉庫保管員應及時申購，常用文具、五金、機器零配件的申購必須按規定程序進行申購，經行政部長批準后方能交審計部審核，最后交采購部購買。

2、各車間、部門獨立申購的物料須填寫《申購單》，并注明名稱、規格、數量、用途，特殊物品請出示樣本，按規定的程序進行申請，并給五金倉管留備份，確保到貨后倉管能準確發貨。

三、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全、不能確認公司名稱、收貨人以及貨物名稱的，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放，倉管按送貨單及請購單備份

四、物品領用

1、維修人員到倉庫拿取配件或材料須經倉庫管理員許可，領取應自覺做好登記。維修后剩余配件、線材、管材、鋼材等必須放回物資倉，并擺放整齊。

2、各車間、部門應按規定填寫《物料領用單》，經本人簽字，各部門部長簽字確認后，倉庫保管員審核《物品領用單》無誤方可領取。任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。

3、由于生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩余時，應及時辦理退庫手續作退庫處理。

4、領料時，遵尋“以舊換新”的原則發放，舊物有無回收在領料單上登記，因事先領料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應及時回收舊物。

5、各車間、部門須填寫《物料消耗單》，按月交給倉管和審計做好相應記錄，出臺相應的物料管理制度，謹防物資浪費。

五、倉管人員工作要求與紀律

1、嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。

3、庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。

4、監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

5、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

6、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

7、做到四“檢查”：

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

8、嚴格遵守倉庫工作紀律： 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁酒后值班。

嚴禁未經財務總監同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴禁在倉庫內存放私人物品。嚴禁私領、私分倉庫物品。嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

六、物品報廢及周轉管理

1、以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質，五金倉庫進行整理歸類，經有關領導同意變賣后，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據收回財物部；嚴禁未經辦理審批手續，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

2、重要機械設備確認報廢應及時處理，在五金倉庫保存時間不得超過一周。

3、有保養要求的重要設備須暫存于五金倉，必須附清晰保養標準，否則五金倉管有權拒絕接收。

以上制度由行政人事中心擬定，如有違反，將參照《員工手冊》獎懲條例進行處理。

第四篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

（一）、五金物料進倉

1.收貨準備

憑供應主管審批的《物資認購通知單》做好倉位和其他所需的工作。非供應部門采購的物資，須憑有供應主管簽字的對應正式發票，倉庫 方可入庫。

2.質量檢查

倉庫對物料外觀和包裝進行檢查，機械專用件、閥門、潤滑油或脂等 物料會同工務課驗收；化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不 合格的，倉庫協同有關部門辦理退貨手續。

3.數量核對

倉庫根據《物資認購通知單》與《送貨單》認真核對，檢查有無錯送。倉庫根據物料的特性和用途分類安排存放位置，同時認真清點件數和 登記好標識卡。確認無誤后倉庫填寫《專用進倉單》或《驗收單》。若物料進倉時檢驗不符合驗收標準或未確定價格等原因，不能即時開

進倉單的，應填寫《臨時收料報告》并通知供應部或采購部門，一般 與三天內處理完畢，將處理結果報告主管。

（二）、五金物料出倉

①倉庫憑部門主管簽名的《領料單》（按供應制度的有關權限審批的規定）按計劃發料，實發數量不能超過請領數量。零配件、化驗器具等須以舊 換新。

②發放五金材料時應認真核對單據清點件數，要分清同類型不同規格的 材料，發貨后在《領料單》上填上實發數，同時登記在物品標簽薄上。③內部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上，借用人和倉庫簽 名并規定歸還日期，如有損壞按有關規定賠償。若借出公司的，須由經理 審批。

（三）、五金物料退倉及退貨

1.五金物料的退倉

五金物料在使用過程中發現有質量問題有經手人填寫《五金倉庫退料單》 機電產品零配件由主管審批和工務課鑒定；一般用品經使用部門主管審批 采購部鑒定；倉管員驗收后通知供應部或采購部作相應處理。

五金物料需要退倉的，有經辦人填寫紅字領料單，使用部門主管審批，驗收合格和清點后予以進倉。

2.五金物料的退貨

五金物料確因質量不符合生產或使用要求的，經相關部門檢驗確認不能 使用的，倉庫應及時通知采購部協助辦理退貨手續，開具紅字進倉單。

（四）五金物料的報廢

1.以舊換新的五金物料，退回的應登記在《待處理物料明細賬》上，待處理

物料由倉庫每月統計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。

2.倉庫定期檢查庫存物品，對已變質或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報

廢申請表》，送供應及采購部鑒定，經經理審批同意后，交財務部備案。

第五篇：五金倉庫管理方法

五金倉庫管理方法

五金化工倉庫管理制度

為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產，特訂立本制度，各車間、科室、班組和個人嚴格遵守執行。

一、請購：

所有物料、原料、配件按以下程序規定進行請購，經部門主管審核呈總經理審批后，交采購部詢價、采購。

１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》（三聯單：一聯采購部，二聯部門留存）。

２.備件、維修材料、五金工具由生產部提報月計劃，經物料管理部主管審核后報總經理審批。

３.生產急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由總經理審批。４.燃料、潤滑油由油料庫管理員報計劃，物料主管核實總經理審批。５.模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關特殊工具，量具，由部門負責報計劃，物料主管核實，分管副總審批。

６.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃，主管核實。由總經理審批。

二、入庫：

１.各倉管員必須憑部門主管和總經理審批的《計劃通知單》，按規格、品種、數量、質量驗收入倉，經驗收入庫的物資，必須完整無缺，符合質量標準，由倉管員填寫收料單，簽名認可。

２.模具制作用的原輔材料及相關特殊量具配件等，入倉后必須及時通知模具制作負責人，經檢驗合格，由分管副總簽名認可，加蓋合格章。

３.物資材料驗收時，若發現實物名稱不符、規格不同、質量差異或數量短缺等異常情況，應妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時通知部門主管和保障部相關人員與供貨單位聯系解決。物料在保質期及領用后發現質量問題，經有相關部門鑒定后確屬質量問題，要及時通知財務部拒絕付款。

三、管理：

１、推廣和運用物資、材料現代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物資發放。對各物料進行設卡登記，做到卡、帳、物三相符。

２、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不

受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

３、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發現物資材料超儲或短缺，應及時書面報告部門主管，及公司領導，搞好倉庫管理工作。

４、倉庫管理人員應做好每月的物資盤點工作，做到收發數字準確，手續完備，票據齊全，日清月結，帳物相符；庫存報表要及時準確（月報表要求在每月截數后第二天報財務部）。盈虧損耗應有書面說明原因，報本部門主管部門審批，由部門主管報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，應按情節進行處罰。

四、領用:

１、物資材料領用發出，必須按物料領用管理規定辦理。如手續不齊全，倉管員有權拒絕發放，物資材料領用發出須經雙方當場驗明，由領料人在發料單上簽認。

２、生產部結合物料部提供的庫存數據于每月X日應做出月度生產計劃，經雙方本部門主管簽字匯總后，于每月X日前交物料倉。

３、生產部班組或個人領用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑生產部主管或本部門負責人審批的計劃發放。晚上急需領用材料，事后二天內須補辦審批手續。

４、各生產部其它人員、各部門、或個人需領用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領用卡，領用人的部門和倉庫應設有底卡，并由生產部負責人及本部門負責人批準方能發放。

５、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發放，原則上以壞換好。對于價值高的貴重物料應由公司分管領導嚴格審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換壞件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。６、倉內的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經物料部主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記手續，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產特殊急需，倉管人員有責任提前追還。

７、紙箱等包裝用品由生產部開具由主管的簽字領條，直接在紙箱倉領取，并辦理登記手續，由主管簽字并由倉管員備案。

８、模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關特殊工具，量具，由領料雙方進行數量、品質等確認后，填寫出料單方可出料。

９、各類物資必須經倉管員驗收物料部主管簽字后，方可發放和領用，供應人員不得兼領所采購的物資。如違反本管理制度，將追究當事責任