第一篇：09年五金機電倉庫總結

五金倉庫年度總結

時光飛逝,彈指之間,2009年已接近尾聲，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，又將跨過一個年度之坎。

作為造船行業，成本是公司的關鍵之一，對成本管理水平的要求應不斷提升，對采購原材料、到各部門材料的使用更應加以控制?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞公司提出的重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在管理方面做了應盡的責任。

透視昨天，工作的風風雨雨時時在眼前隱現，但我們卻必須面對現實，不僅僅要能做的到工作時埋下頭去忘我地工作，還要能在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，盡量使工作程序化、系統化、條理化、流水化！從而在百尺桿頭，更進一步，達到新層次，進入新境界，開創新篇章為了更好地做好今后的工作，總結經驗、吸取教訓，必將有利于自己的前行。

回首過去，是為了更好地面向未來。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將2009年的工作做如下簡要回顧和總結：

一、回首20091、能嚴格執行公司倉庫保管制度，防止收發材料差錯出現。入庫及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不

發貨，特殊情況須經有關領導簽批。做到以公司利益為重，愛護公司財產，不監守自盜。

2、合理安排材料在倉庫內的存放次序。按產品種類、規格區分，不得混和亂堆，保持庫區的整潔。能真正掌握材料的進、出、存的工作流程，同時也真正做到了物盡其用，人盡其才的作用。

不足之處：倉庫擺放不夠整齊，2010年還需加強。

3、積極配合財務部和采購部。負責定期對倉庫產品盤點清倉，做到帳、物相符。積極配合財務部門做好倉庫庫存的盤點、盤虧的處理及調帳工作，保證庫存數據的準確性,真實性。

4、合理安排退庫物資。能把各個施工隊所退的物資進行合理安排。做好退庫記錄。從而達到再次利用的效果。

每天的工作中都有很多問題發生，我們有必要做到要善于發現問題，把握問題，并在第一時間去解決，來提升自身的業務能力。

二、展望2010

在恪守以往取得的成績和好的工作方法外，爭取在2010年能改善去年的不足，使工作再上一個新的臺階，特在此列出如下的倉庫2010年工作計劃和工作目標：

1、加強費用成本方面的管理。

⑴、規范庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲

備。建立材料領用制度。能有效的把物資和送貨清單在最短時間內同時到達倉庫。

2、認真執行倉庫管理方法，合理使用各項物料,嚴格對物料消耗合理性進行審核，杜絕亂使用浪費等現象。

2、加強日常管理工作。

（1）、在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

（2）、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想真正把工作做好，除了熟悉合理的發放物料外，還需加強各方面的倉儲知識。

3、在倉庫管理及數據管理能力上有待提高。

⑴、為提高物資的管理，對所有進出物資盡可能按<倉庫管理制度>執行。對特殊情況所需的物資，要與其它部門做好聯系工作，才于以發放。并做好記錄，利于今后查找。

⑵、加強管理員的學習，真正掌握物資進、出的工作流程。真正做到物盡其用,人盡其才的作用，使其倉庫管理工作得到有效的改進。積極配合采購部和各個施工隊，對庫存物資和積壓物資進行整改，避免物資的浪費，節約用料。處理部分報廢物資，并改善倉庫物資和堆放的緊缺現象，還給生產提供了合理空間。

⑶、重新對倉庫庫位進行有效的規劃，使物料擺放更加合理，盤點更加方便。

總之，倉庫能在現實情況中不斷的改善是離不開各位領導的悉心關懷和指導，在揮手昨天的時刻，我們將迎來新的一年，對過去取得的成績，將不驕不躁，腳踏實地一步一個腳印走下去，對過去的不足，將不懈的努力爭取做到最好，我們將會用行動來證明我們的努力，我們更加清楚獲取不是靠輝煌的方式,而是靠不斷的努力。為了公司發展得更加壯大，讓我們攜手合作，創造出輝煌的明天！2010年，是全新的一年，也是自我挑戰的一年，我們將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，為公司的發展前景盡一份力。

在此祝各位領導身體健康！萬事如意！新年快樂！

第二篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

為使本公司的五金倉庫管理規范化，做到倉庫實物與賬目一致，保障安全高效生產，特訂立本制度。

一、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

2、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送行政部領導及財務人員，對各類不良存貨提出處理意見，再加以處理。

3、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區放置，做到“二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：物料清、數量清、規格標識清。四定位：按區、按排、按架、按位定位。

4、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過高，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應設置明顯標志。

5、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

二、請購

1、當倉庫物品不足時，倉庫保管員應及時申購，常用文具、五金、機器零配件的申購必須按規定程序進行申購，經行政部長批準后方能交審計部審核，最后交采購部購買。

2、各車間、部門獨立申購的物料須填寫《申購單》，并注明名稱、規格、數量、用途，特殊物品請出示樣本，按規定的程序進行申請，并給五金倉管留備份，確保到貨后倉管能準確發貨。

三、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全、不能確認公司名稱、收貨人以及貨物名稱的，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放，倉管按送貨單及請購單備份

四、物品領用

1、維修人員到倉庫拿取配件或材料須經倉庫管理員許可，領取應自覺做好登記。維修后剩余配件、線材、管材、鋼材等必須放回物資倉，并擺放整齊。

2、各車間、部門應按規定填寫《物料領用單》，經本人簽字，各部門部長簽字確認后，倉庫保管員審核《物品領用單》無誤方可領取。任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。

3、由于生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩余時，應及時辦理退庫手續作退庫處理。

4、領料時，遵尋“以舊換新”的原則發放，舊物有無回收在領料單上登記，因事先領料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應及時回收舊物。

5、各車間、部門須填寫《物料消耗單》，按月交給倉管和審計做好相應記錄，出臺相應的物料管理制度，謹防物資浪費。

五、倉管人員工作要求與紀律

1、嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。

3、庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。

4、監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

5、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

6、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

7、做到四“檢查”：

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

8、嚴格遵守倉庫工作紀律： 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁酒后值班。

嚴禁未經財務總監同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴禁在倉庫內存放私人物品。嚴禁私領、私分倉庫物品。嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

六、物品報廢及周轉管理

1、以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質，五金倉庫進行整理歸類，經有關領導同意變賣后，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據收回財物部；嚴禁未經辦理審批手續，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

2、重要機械設備確認報廢應及時處理，在五金倉庫保存時間不得超過一周。

3、有保養要求的重要設備須暫存于五金倉，必須附清晰保養標準，否則五金倉管有權拒絕接收。

以上制度由行政人事中心擬定，如有違反，將參照《員工手冊》獎懲條例進行處理。

第三篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

（一）、五金物料進倉

1.收貨準備

憑供應主管審批的《物資認購通知單》做好倉位和其他所需的工作。非供應部門采購的物資，須憑有供應主管簽字的對應正式發票，倉庫 方可入庫。

2.質量檢查

倉庫對物料外觀和包裝進行檢查，機械專用件、閥門、潤滑油或脂等 物料會同工務課驗收；化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不 合格的，倉庫協同有關部門辦理退貨手續。

3.數量核對

倉庫根據《物資認購通知單》與《送貨單》認真核對，檢查有無錯送。倉庫根據物料的特性和用途分類安排存放位置，同時認真清點件數和 登記好標識卡。確認無誤后倉庫填寫《專用進倉單》或《驗收單》。若物料進倉時檢驗不符合驗收標準或未確定價格等原因，不能即時開

進倉單的，應填寫《臨時收料報告》并通知供應部或采購部門，一般 與三天內處理完畢，將處理結果報告主管。

（二）、五金物料出倉

①倉庫憑部門主管簽名的《領料單》（按供應制度的有關權限審批的規定）按計劃發料，實發數量不能超過請領數量。零配件、化驗器具等須以舊 換新。

②發放五金材料時應認真核對單據清點件數，要分清同類型不同規格的 材料，發貨后在《領料單》上填上實發數，同時登記在物品標簽薄上。③內部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上，借用人和倉庫簽 名并規定歸還日期，如有損壞按有關規定賠償。若借出公司的，須由經理 審批。

（三）、五金物料退倉及退貨

1.五金物料的退倉

五金物料在使用過程中發現有質量問題有經手人填寫《五金倉庫退料單》 機電產品零配件由主管審批和工務課鑒定；一般用品經使用部門主管審批 采購部鑒定；倉管員驗收后通知供應部或采購部作相應處理。

五金物料需要退倉的，有經辦人填寫紅字領料單，使用部門主管審批，驗收合格和清點后予以進倉。

2.五金物料的退貨

五金物料確因質量不符合生產或使用要求的，經相關部門檢驗確認不能 使用的，倉庫應及時通知采購部協助辦理退貨手續，開具紅字進倉單。

（四）五金物料的報廢

1.以舊換新的五金物料，退回的應登記在《待處理物料明細賬》上，待處理

物料由倉庫每月統計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。

2.倉庫定期檢查庫存物品，對已變質或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報

廢申請表》，送供應及采購部鑒定，經經理審批同意后，交財務部備案。

第四篇：五金倉庫管理方法

五金倉庫管理方法

五金化工倉庫管理制度

為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產，特訂立本制度，各車間、科室、班組和個人嚴格遵守執行。

一、請購：

所有物料、原料、配件按以下程序規定進行請購，經部門主管審核呈總經理審批后，交采購部詢價、采購。

１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》（三聯單：一聯采購部，二聯部門留存）。

２.備件、維修材料、五金工具由生產部提報月計劃，經物料管理部主管審核后報總經理審批。

３.生產急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由總經理審批。４.燃料、潤滑油由油料庫管理員報計劃，物料主管核實總經理審批。５.模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關特殊工具，量具，由部門負責報計劃，物料主管核實，分管副總審批。

６.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃，主管核實。由總經理審批。

二、入庫：

１.各倉管員必須憑部門主管和總經理審批的《計劃通知單》，按規格、品種、數量、質量驗收入倉，經驗收入庫的物資，必須完整無缺，符合質量標準，由倉管員填寫收料單，簽名認可。

２.模具制作用的原輔材料及相關特殊量具配件等，入倉后必須及時通知模具制作負責人，經檢驗合格，由分管副總簽名認可，加蓋合格章。

３.物資材料驗收時，若發現實物名稱不符、規格不同、質量差異或數量短缺等異常情況，應妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時通知部門主管和保障部相關人員與供貨單位聯系解決。物料在保質期及領用后發現質量問題，經有相關部門鑒定后確屬質量問題，要及時通知財務部拒絕付款。

三、管理：

１、推廣和運用物資、材料現代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物資發放。對各物料進行設卡登記，做到卡、帳、物三相符。

２、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不

受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

３、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發現物資材料超儲或短缺，應及時書面報告部門主管，及公司領導，搞好倉庫管理工作。

４、倉庫管理人員應做好每月的物資盤點工作，做到收發數字準確，手續完備，票據齊全，日清月結，帳物相符；庫存報表要及時準確（月報表要求在每月截數后第二天報財務部）。盈虧損耗應有書面說明原因，報本部門主管部門審批，由部門主管報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，應按情節進行處罰。

四、領用:

１、物資材料領用發出，必須按物料領用管理規定辦理。如手續不齊全，倉管員有權拒絕發放，物資材料領用發出須經雙方當場驗明，由領料人在發料單上簽認。

２、生產部結合物料部提供的庫存數據于每月X日應做出月度生產計劃，經雙方本部門主管簽字匯總后，于每月X日前交物料倉。

３、生產部班組或個人領用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑生產部主管或本部門負責人審批的計劃發放。晚上急需領用材料，事后二天內須補辦審批手續。

４、各生產部其它人員、各部門、或個人需領用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領用卡，領用人的部門和倉庫應設有底卡，并由生產部負責人及本部門負責人批準方能發放。

５、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發放，原則上以壞換好。對于價值高的貴重物料應由公司分管領導嚴格審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換壞件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。６、倉內的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經物料部主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記手續，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產特殊急需，倉管人員有責任提前追還。

７、紙箱等包裝用品由生產部開具由主管的簽字領條，直接在紙箱倉領取，并辦理登記手續，由主管簽字并由倉管員備案。

８、模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關特殊工具，量具，由領料雙方進行數量、品質等確認后，填寫出料單方可出料。

９、各類物資必須經倉管員驗收物料部主管簽字后，方可發放和領用，供應人員不得兼領所采購的物資。如違反本管理制度，將追究當事責任

第五篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。請各部門嚴格遵照執行。

1、物資入庫憑物資送貨單、收據、發票等為依據，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予庫管員。無手續或手續不全的，庫管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。

2、物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數，數量或重量，無誤后辦理交接手續。對核對無誤的，應于收貨當日開具入庫單，再交給采購人員，特殊情況亦應于第二天辦結。

3、物資入庫驗收時，若發現實物與名稱不符，規格型號不符，外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

5、倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放于待驗區，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。

6、物資出庫應堅持先進先出的原則。物資發放時，必須按物料領用管理規定辦理。若手續不齊全，庫管員有權拒絕發放。物資發放時，需經雙方當場驗明，由領料人在領料單上簽字認可。特殊情況下，可先行發放，但需于第二天補齊相關手續。

7、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁

吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

8、物資在收發后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。

9、保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛生區應做到溝渠暢通，無污泥雜草。

10、庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。

11、庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。

12、隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。

13、各部門或個人領用五金、工具等一律要登記，填寫材料領料單，經部門負責人簽字、生產總監核準后，方可領取。

14、對一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審

批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

15、倉庫內的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，需經部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過3天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發生損壞的，由借用人（單位）賠償。