第一篇：關于五金倉庫工作的若干想法和建議

關于五金倉庫工作的若干想法和建議

本人葉鋒，在五金倉庫工作了8個月（2009年6月-2010年2月），對五金倉庫工作有以下若干想法和建議，望各位領導參考，批評，指正。

五金倉庫是除原料等大批量物資以外，儲藏如設備，五金工具，五金雜類，勞保，低值易耗，電器設施，專用鋼材等物資的部門。

其主要目的是保證公司生產部門的工作進度，完成工作指標；在有限的資金，有限的物質資源下，合理的分配物資儲存結構，保證最低的資源消耗量，為公司能及時滿足和協調市場的供需狀況提供后勤保障，為公司節約成本提供服務。

目前，生產部門自己就有自己的倉庫，都各自為政，造成了庫存量大，資源消耗大，成本高，又無法統一管理，資源利用混亂。常常是某些物資嚴重儲存，某些物資嚴重消耗，前者使折舊率提高，后者使儲存和采購任務大大加重。

五金倉庫工作由生產部門提供的采購申請單開始，現行的采購申請單上報給公司的采購和財務過程中，我認為，五金倉庫沒有發揮出應有的作用，五金倉庫工作人員應該在接到采購申請單以后，詢問所在生產部門的相關人員，了解該物資在生產中的使用情況和使用量，目的是為采購部門提供合理的采購建議和采購量。對部門間公用的物資，如螺絲等物品，應總結統計，統一采購儲存，倉庫工作人員必須做好調查和統計工作，盡量將各部門的公用物資分別做一個最低的庫存量，上報給采購部門，統一購買，可以節約采購部門的采購時間，提高采購和供貨的質量，又能夠清晰財務的開支和預算。

但目前，采購申請單的采購數量由生產部門直接填寫，采購物資由生產車間自己儲存，五金倉庫只是臨時中轉站，作用沒有完全發揮。

在倉庫將采購申請單上報給采購部門的同時，倉庫工作人員應該附上有五金倉庫部門的采購建議和采購量的單子，之后，應及時的詢問物資的采購狀況，了解物資最終的供應商和供應量，并詢問物資到達的大概時間段，及時做好接收的準備工作，比如若將有大件的物資，需提前清理倉庫空間，到時好接收。目前，五金倉庫沒有類似物資儲存申請單的東西，限于工作量太大，與采購部門溝通不順暢，造成了很多猜疑和矛盾，需改正。

目前，關于供應商送貨環節，供應商出于送貨成本的考慮，會一次性送很多種類的物資，使得倉庫物資的收發管理難度加大，限于倉庫空間的原因，應規定供應商送貨的規模，要杜絕或限制供應商的偷懶行為，盡量做到合理合時送貨。

收料環節是五金倉庫的重點工作之一，須仔細，謹慎。一般情況下，供應商需提供送貨單及采購部門的相關資料副本，在物資到達倉庫未驗收前，倉庫人員應先核對采購申請單與送貨單上的供應商是否一致，若采購申請單尚未送至五金倉庫，應詢問采購部門對此物資的采購情況，在爭得采購部門的同意，出具相關證明，再詢問倉庫部門主管同意以后，才可以接收。

驗收過程中，倉庫人員應該對照送貨單與實物，在數量，規格，品質等方面，一一比對，要細致，準確，例如對于需要稱重的物資，應該過磅記錄，對要知道長度的物資，應該測量，若無法測量，需用間接的方式取得，堅決杜絕粗略的估計和不測量。對沒有送貨單的物資，倉庫人員應立即詢問采購部門，了解物資的情況，并做好相關的記錄，同時上報給倉庫部門主管，以備核對查詢。驗收完畢，倉庫人員應簽收送貨單，并在采購申請單處作出已采購標識，以備查詢。

驗收環節是體現一個人是否具有職業道德的重點，因為在很多方面，沒有明確的要求和監督，就會有所疏忽，利益面前，更會有浮收，虛收的情況，必須做好督察工作，對常用五金物資，必須有相關的資料和信息，驗收過程才能準確，詳細。

目前，驗收工作的難點就是沒有采購部門的相關資料副本，對于常用五金物資的資料和信息也沒有專人去獲得，驗收工作難以完善。對驗收工作的質量也沒有專人監督和核對。

收料單環節：倉庫人員根據已簽收的送貨單開具格式統一的收料單，收料單是上報財務部門的重要依據，應該清楚，準確。對于沒有送貨單的物資，應該暫緩開收料單，同時需做好記錄工作，并上報倉庫部門主管，詢問采購部門該物資的相關情況，并提供相關證明，才可開收料單。收料單與送貨單必須一一對應，做到日后可以清楚的核對查詢，對于虛開，浮開行為要核查處理。開具收料單的物資需有編號或代碼，作為物資上架時候吊卡上相對應的編號。關于收料單紅單的使用，應該先詢問財務部門，再做相應的操作，不可隨意開具。

目前，有些物資沒有送貨單，也沒有采購部門的相關證明，在這一類物資開具收料單的時候就很不規范。收料單和送貨單的核對工作也沒有專人負責。

物資入庫環節：一般原則下，所有物資均應該上架，并用吊卡注明總數量，以及生產部門的平均使用量，以利于核對和及時的補倉。上架物資要按類分架存放，吊卡上需注明物資的編號（即開具收料單時候的編號），種類，還要注明使用于哪個部門哪各方位，越詳細越好。對于庫中物資要整理有序，不能隨意堆放。危險化學物資要另外開辟空間，專門安放，并加強管理，監督。吊卡與實物必須每日核對，若有新物資上架，必須及時更新吊卡，不能拖延。

目前，庫中物架老化程度較高，有的已經彎曲變形，吊卡設計也僅僅只是總數量，沒有體現倉庫管理的必要信息，庫存管理工作，無法很好的展開，也沒有專人負責此事。

物資領料環節：所有物資的領用均需先開具領料單，領料單的開具要規范，清楚，要杜絕含糊不清的單子，必要時可以在備注中詳細說明物資的情況。領料單一次開具不應過多，若太多，應分批發送物資，不能太倉促。倉庫人員根據領料單分配相應物資，并仔細清點數量，過磅稱重等，才可發放給生產部門，生產部門需當場核對出倉。若是是以舊換新的方式，還應歸還相對應出倉物資的舊物資，并及時的分類存放好，在轉移給廢品倉庫時，要填制轉庫單。

出倉物資原則上屬于已領用物資，如再有問題，需先開具領料紅單，再做退庫處理。一般原則，要堅決杜絕無領料單的任何私下操作。對于生產急用物資，應詢問倉庫部門主管，在爭得同意，并做好相關的記錄，相關人員簽字以后，方可領用。于次日，要及時補進領料單，嚴格拒絕拖欠情況的出現。

對于領用的架上物資，要及時的修改相應吊卡的物資數量，相應的領料單要填寫對應吊卡的編號，才能做到收發以及吊卡三單一致。對于已領用物資，倉庫人員應了解其大概的使用情況，以利于及時的做好庫存物資的調整工作，便于下次采購的申請，如更改型號，規格等。

目前，倉庫物資領用混亂，領料單拖欠現象嚴重，領料單開具也不太規范。常常一次性的領用很多物資，致使有物資丟失問題的出現。生產部門常常無法做到及時的開具領料單并核對好出倉物資。生產部門有只開領料單，但是不領用物資的情況。對于已領用物資的使用情況，生產部門一般做保密處理，倉庫對其一無所知。生產部門有時還會臨時的更換物資的型號和規格，使得已采購物資變得毫無用處，這是資源的極大浪費。生產部門對于物資的領用還有越級行為，如郵寄物品，在倉庫未入庫的情況下，直接從大門位領用至生產車間，倉庫沒有做相應的驗收入庫工作，違反了操作的正常流程。對于退庫操作，生產部門也不能很好的執行，常常是在倉庫不知道的情況下，私自將物資做出廠處理，二道門衛也沒有仔細審核好出門證是否規范，也沒有及時通知倉庫相關的物資出門情況，對出現已領用物資的二次送貨現象，倉庫更本無法察覺，對于退庫物資的去向，倉庫也無從知曉。

發票對賬環節，在倉庫接收到發票以后，倉庫人員應該核對相對的收料單，必須在名稱，數量，規格等方面做到一致，若發生不一致情況，應該向倉庫部門主管匯報，并詢問采購部門和財務部門的處理方法，在作出一致的處理意見以后再做操作，并做好相應的記錄，以備查詢。

目前，發票的開具不是太清楚，發票未注明其送貨單的編號，有時要詢問采購部門才知道發票對應哪張收料單。部分供應商發票開具太過于集中，倉庫工作就會很倉促。

倉庫做帳環節是倉庫的重點內容，必須認真負責的去完成，倉庫做帳可以用手工做帳，對于手工做帳的，各種帳簿必須按頁、按行順序登記，不得跳行、隔頁，如有，應將空行、空頁劃紅線注銷，并且注明“此行空白”、“此頁空白”字樣，并加蓋私章確認。每一帳頁登記完畢結轉下頁時，應在本頁最后一行摘要欄注明“過次頁”字樣，同時在下一頁第一行摘要欄注明“承前頁”字樣，結轉下頁時應將該零件的圖號、名稱、單價、數量完整地過至新頁。月末結帳后，應在摘要欄注明“本月合計”字樣，并在同一行下方劃單紅線。對于用電子做帳的應該使用專門的倉庫做帳軟件，若用EXCEL做帳，一般只是輔助作用，純粹的EXCEL帳是否可行，要爭得各方面的意見，本人不能確定。倉庫做帳要及時，不能拖延，太多了就容易出現問題。

目前倉庫做帳限于工作量的問題，本人使用的是EXCEL電子帳，若需要手工帳，則需要另外開制手工賬本，兩者相得益彰，取長補短，那是最好的。

月底盤倉環節，每月底，必須組織專門的人員進行盤倉工作，要做到帳物吊卡一致，若出現不一致情況，要及時的查清楚原因后改正。

目前，盤倉人員數量不足；有太多的未領用物資長期的占據倉庫，給每月盤倉帶來了極大的重復性，叉車維修物資種類繁多，過去沒有做好分類工作，現在做時，工作量巨大，需一定時間才能整理清楚。

以上是我個人的工作總結，些許想法和建議，不曾完備，愿聆聽，指正，以使工作盡善盡美。

愿公司蒸蒸日上，鵬程萬里。此致 敬禮！

2010-3-7

第二篇：倉庫管理的想法和建議

關于做好庫管工作的想法和建議 各位領導：

庫管工作，是企業在采購、生產、銷售等一系列經營管理活動的不斷循環過程中，使各個相對獨立的環節連接在一起的重要一環。它可以有效調節各個環節之間，由于商品、物資、設備、材料、工具、零配件（以下統稱為貨物）等供求品種與數量的不一致，而發生的各種變化，使采購、生產、銷售等企業經營發展的各個環節鏈接起來，起到潤滑、監控和節約成本、節儉開支的作用。根據以往經驗和公司情況，現謹就進一步做好庫管工作的有關問題提出以下建議，僅供領導參考。

一、公司領導應統籌安排有關人員相互配合，對大、小庫房進行一次全面整理和貨物盤點，以便進一步摸清公司“家底”，更加合理的安排好倉儲庫容。與此同時，公司還應安排管理層專門人員，對庫房交接工作進行監交，以便分清新老庫管各自的責任，避免今后工作扯皮不清。

二、進一步規范公司庫管工作出、入庫貨物管理制度及流程，在貨物采購和管理上實行采、管分開，各負其責，切實明確采購、保管、領用責任，嚴格貨物入庫驗收、日常保管維護、定期盤點存量、憑單領借出庫、殘損貨物退換和呆廢貨物處理制度。

三、根據公司庫管各類貨物的性質，進一步完善庫管工作管理辦法，建立健全“四帳、四單、一薄”制度?！八膸ぁ?，即整機產品出入庫帳，各種零配件出入庫帳，低值易耗材料出入帳，專用工具保管帳。

“四單”，即內部商品材料發貨單，內部零配件材料請領單，貨物入

庫三聯單和貨物出庫三聯單。“一薄”，即公司公用工具備品借用、歸

還登記簿，以確保公司庫存貨物入有來源，出有去向，帳物相符，更

好地實現自控，他控，互控，監控的管理目標，最大限度地防止和避

免財物損失與浪費。

附件：

1、倉庫管理工作基本流程規范

2、倉庫保管員崗位工作職責。

以上想法和建議不知妥否，請領導批評指正。

倉庫管理工作基本流程規范

倉庫管理工作主要包括貨物的入庫、出庫和保管三大部分：

一、貨物入庫的基本流程規范：

各種商品、物資、設備、材料、工具和零配件的采購或外包制

作完成后，采購人員或其他經手人員，應當按照購置票據或者提(送)

貨單上載明的品名、規格、數量，及時向倉庫保管員辦理貨物入庫手

續；待倉庫保管員照單清點清楚后，填制貨物入庫單一式三聯，一聯

存根倉庫做庫管登帳憑證，一聯交采購或者其他經手人留存，另一聯

作為采購或者其他經手人到財會辦理報銷手續的憑證。入庫三聯單至

少需經辦人員（采購或者其他經手、驗收人）與倉庫保管員共同簽認

方為有效。對于因生產、安裝現場和售后服務中急需，臨時采購或者外包

制作的一些零配件、材料及工具等，經辦人員應在事后及時憑有關票

據找倉庫保管人員，補辦相關入、出庫手續，并將剩余貨物交回倉庫，由倉庫保管員分別填制入、出庫三聯單后，方可到財務做賬報銷，以

保證財務和庫管之間帳帳相符。

二、貨物出庫的基本管理流程

對于生產、銷售和售后服務部門及人員，需要向客戶發貨或者

請領使用的商品、物資、設備、材料、零配件等，應分別由有關部門

和人員按照“一物一單”的方式，事先填寫公司物料發貨單或者請領

單，并經有關領導簽認（向客戶發貨須經公司主管領導和財會人員簽字確認；請領售后服務零配件及材料等須經售后服務主管簽字確認；涉及需要向客戶收取費用的零配件及材料等，還需經財會人員簽字確認）后，方可持單到倉庫保管員處辦理貨物領發出庫手續；根據公司領導或者部門主管簽認的發貨單或者請領單，由倉庫保管員填制貨物出庫三聯單（分別交給貨物領用人、財會人員和庫管人員留存做賬），辦理貨物領發出庫手續，以確保財會和庫管之間帳帳相符，有效防止和避免誤領誤發、事后相互推諉扯皮的事情發生。

對于需要臨時借用的公司公管工具備品，借用部門和人員須書寫借據，并在倉庫工具備品借用、歸還管理登記簿上進行登記后方可借用出庫。

三．貨物保管的基本流程規范

各種外購或外包制作的商品、物資、設備、材料、工具和零配件等到貨后，倉庫保管員應合理安排庫房貨位，及時督促辦理入庫，并根據到著貨物類別、型號、規格不同，對入庫貨物做好分類碼放，進行分類建賬，妥善保管。切實做到進庫有登記，出庫有憑據，定期有盤點，缺貨及時向公司領導匯報，努力保障供給，保證倉儲中的各種貨物完好無缺損，帳卡物相符，先進的貨物要先出，避免積壓、浪費和損失。

對于因各種原因需要辦理退貨或者換殘的商品及配件，要單獨存放，登記建賬，并積極督促和協助采購人員或其他經手人員，與有關廠商或者托運部門聯系，及時辦理好退換貨手續。

倉庫保管員崗位工作職責

一、對公司負責，嚴格按照公司制定的貨物出入庫及保管工作流程制度規范，認真做好出入庫單據審核，貨物驗收登記入賬和各種物品的發放、回收工作，努力做到分類管理，帳物相符。

二、定期盤點庫存各類物品，隨時掌握庫存動態，及時向公司領導匯報倉庫管理工作情況和遇到的問題，積極保障物料供給，充分充分發揮倉儲貨物周轉和各種工具備品的使用效率。

三、緊跟公司經營發展步伐，不斷學習新的商品、材料知識，提高倉庫管理技能，熟悉各種貨物的品名、規格、型號、性能和用途，努力做到貨物管理循章有序，物品發放及時準確，服務保障工作到位。

四、恪盡職守，認真搞好庫房的日常管理工作，經常對大，小庫房以及貨架柜上碼放的各類貨物進行整理，保持庫房整潔衛生，貨物存取方便有序，及時發現和堵塞管理漏洞，做好防火、防盜、防損工作。

五、堅持原則不徇私情，對各種出庫貨物做到“三不、三核、五檢查”。“三不”，即未接到公司內部物料發貨單或者請領單不出貨；物料發貨單或請領單未經公司領導或者有關部門負責人簽認不出貨；發貨單或請領單品名、規格、數量填寫不清楚不出貨?！叭恕保丛诎l貨時要核實憑證、核對賬卡、核對實物。“五檢查”，即對進出貨物要進品名檢查、規格檢查、包裝檢查、件數檢查和質量檢查，嚴把各種貨物出入庫關。

六、遵守公司勞動紀律，認真完成公司領導安排和交辦的其他各項工作任務，不斷增強做好本職的積極性和主動性，虛心接受公司和主管領導的批評與考核。

第三篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

為使本公司的五金倉庫管理規范化，做到倉庫實物與賬目一致，保障安全高效生產，特訂立本制度。

一、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

2、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送行政部領導及財務人員，對各類不良存貨提出處理意見，再加以處理。

3、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區放置，做到“二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：物料清、數量清、規格標識清。四定位：按區、按排、按架、按位定位。

4、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過高，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應設置明顯標志。

5、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

二、請購

1、當倉庫物品不足時，倉庫保管員應及時申購，常用文具、五金、機器零配件的申購必須按規定程序進行申購，經行政部長批準后方能交審計部審核，最后交采購部購買。

2、各車間、部門獨立申購的物料須填寫《申購單》，并注明名稱、規格、數量、用途，特殊物品請出示樣本，按規定的程序進行申請，并給五金倉管留備份，確保到貨后倉管能準確發貨。

三、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全、不能確認公司名稱、收貨人以及貨物名稱的，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放，倉管按送貨單及請購單備份

四、物品領用

1、維修人員到倉庫拿取配件或材料須經倉庫管理員許可，領取應自覺做好登記。維修后剩余配件、線材、管材、鋼材等必須放回物資倉，并擺放整齊。

2、各車間、部門應按規定填寫《物料領用單》，經本人簽字，各部門部長簽字確認后，倉庫保管員審核《物品領用單》無誤方可領取。任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。

3、由于生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩余時，應及時辦理退庫手續作退庫處理。

4、領料時，遵尋“以舊換新”的原則發放，舊物有無回收在領料單上登記，因事先領料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應及時回收舊物。

5、各車間、部門須填寫《物料消耗單》，按月交給倉管和審計做好相應記錄，出臺相應的物料管理制度，謹防物資浪費。

五、倉管人員工作要求與紀律

1、嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。

3、庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。

4、監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

5、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

6、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

7、做到四“檢查”：

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

8、嚴格遵守倉庫工作紀律： 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁酒后值班。

嚴禁未經財務總監同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴禁在倉庫內存放私人物品。嚴禁私領、私分倉庫物品。嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

六、物品報廢及周轉管理

1、以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質，五金倉庫進行整理歸類，經有關領導同意變賣后，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據收回財物部；嚴禁未經辦理審批手續，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

2、重要機械設備確認報廢應及時處理，在五金倉庫保存時間不得超過一周。

3、有保養要求的重要設備須暫存于五金倉，必須附清晰保養標準，否則五金倉管有權拒絕接收。

以上制度由行政人事中心擬定，如有違反，將參照《員工手冊》獎懲條例進行處理。

第四篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

（一）、五金物料進倉

1.收貨準備

憑供應主管審批的《物資認購通知單》做好倉位和其他所需的工作。非供應部門采購的物資，須憑有供應主管簽字的對應正式發票，倉庫 方可入庫。

2.質量檢查

倉庫對物料外觀和包裝進行檢查，機械專用件、閥門、潤滑油或脂等 物料會同工務課驗收；化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不 合格的，倉庫協同有關部門辦理退貨手續。

3.數量核對

倉庫根據《物資認購通知單》與《送貨單》認真核對，檢查有無錯送。倉庫根據物料的特性和用途分類安排存放位置，同時認真清點件數和 登記好標識卡。確認無誤后倉庫填寫《專用進倉單》或《驗收單》。若物料進倉時檢驗不符合驗收標準或未確定價格等原因，不能即時開

進倉單的，應填寫《臨時收料報告》并通知供應部或采購部門，一般 與三天內處理完畢，將處理結果報告主管。

（二）、五金物料出倉

①倉庫憑部門主管簽名的《領料單》（按供應制度的有關權限審批的規定）按計劃發料，實發數量不能超過請領數量。零配件、化驗器具等須以舊 換新。

②發放五金材料時應認真核對單據清點件數，要分清同類型不同規格的 材料，發貨后在《領料單》上填上實發數，同時登記在物品標簽薄上。③內部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上，借用人和倉庫簽 名并規定歸還日期，如有損壞按有關規定賠償。若借出公司的，須由經理 審批。

（三）、五金物料退倉及退貨

1.五金物料的退倉

五金物料在使用過程中發現有質量問題有經手人填寫《五金倉庫退料單》 機電產品零配件由主管審批和工務課鑒定；一般用品經使用部門主管審批 采購部鑒定；倉管員驗收后通知供應部或采購部作相應處理。

五金物料需要退倉的，有經辦人填寫紅字領料單，使用部門主管審批，驗收合格和清點后予以進倉。

2.五金物料的退貨

五金物料確因質量不符合生產或使用要求的，經相關部門檢驗確認不能 使用的，倉庫應及時通知采購部協助辦理退貨手續，開具紅字進倉單。

（四）五金物料的報廢

1.以舊換新的五金物料，退回的應登記在《待處理物料明細賬》上，待處理

物料由倉庫每月統計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。

2.倉庫定期檢查庫存物品，對已變質或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報

廢申請表》，送供應及采購部鑒定，經經理審批同意后，交財務部備案。

第五篇：五金倉庫管理方法

五金倉庫管理方法

五金化工倉庫管理制度

為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產，特訂立本制度，各車間、科室、班組和個人嚴格遵守執行。

一、請購：

所有物料、原料、配件按以下程序規定進行請購，經部門主管審核呈總經理審批后，交采購部詢價、采購。

１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》（三聯單：一聯采購部，二聯部門留存）。

２.備件、維修材料、五金工具由生產部提報月計劃，經物料管理部主管審核后報總經理審批。

３.生產急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由總經理審批。４.燃料、潤滑油由油料庫管理員報計劃，物料主管核實總經理審批。５.模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關特殊工具，量具，由部門負責報計劃，物料主管核實，分管副總審批。

６.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃，主管核實。由總經理審批。

二、入庫：

１.各倉管員必須憑部門主管和總經理審批的《計劃通知單》，按規格、品種、數量、質量驗收入倉，經驗收入庫的物資，必須完整無缺，符合質量標準，由倉管員填寫收料單，簽名認可。

２.模具制作用的原輔材料及相關特殊量具配件等，入倉后必須及時通知模具制作負責人，經檢驗合格，由分管副總簽名認可，加蓋合格章。

３.物資材料驗收時，若發現實物名稱不符、規格不同、質量差異或數量短缺等異常情況，應妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時通知部門主管和保障部相關人員與供貨單位聯系解決。物料在保質期及領用后發現質量問題，經有相關部門鑒定后確屬質量問題，要及時通知財務部拒絕付款。

三、管理：

１、推廣和運用物資、材料現代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物資發放。對各物料進行設卡登記，做到卡、帳、物三相符。

２、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不

受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

３、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發現物資材料超儲或短缺，應及時書面報告部門主管，及公司領導，搞好倉庫管理工作。

４、倉庫管理人員應做好每月的物資盤點工作，做到收發數字準確，手續完備，票據齊全，日清月結，帳物相符；庫存報表要及時準確（月報表要求在每月截數后第二天報財務部）。盈虧損耗應有書面說明原因，報本部門主管部門審批，由部門主管報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，應按情節進行處罰。

四、領用:

１、物資材料領用發出，必須按物料領用管理規定辦理。如手續不齊全，倉管員有權拒絕發放，物資材料領用發出須經雙方當場驗明，由領料人在發料單上簽認。

２、生產部結合物料部提供的庫存數據于每月X日應做出月度生產計劃，經雙方本部門主管簽字匯總后，于每月X日前交物料倉。

３、生產部班組或個人領用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑生產部主管或本部門負責人審批的計劃發放。晚上急需領用材料，事后二天內須補辦審批手續。

４、各生產部其它人員、各部門、或個人需領用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領用卡，領用人的部門和倉庫應設有底卡，并由生產部負責人及本部門負責人批準方能發放。

５、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發放，原則上以壞換好。對于價值高的貴重物料應由公司分管領導嚴格審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換壞件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。６、倉內的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經物料部主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記手續，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產特殊急需，倉管人員有責任提前追還。

７、紙箱等包裝用品由生產部開具由主管的簽字領條，直接在紙箱倉領取，并辦理登記手續，由主管簽字并由倉管員備案。

８、模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關特殊工具，量具，由領料雙方進行數量、品質等確認后，填寫出料單方可出料。

９、各類物資必須經倉管員驗收物料部主管簽字后，方可發放和領用，供應人員不得兼領所采購的物資。如違反本管理制度，將追究當事責任