第一篇：服裝生產工廠業務跟單工作職責

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跟單分為前、中、后期三期。

一、前期跟單

1、查閱客戶資料

接到客戶資料后，仔細查看資料是否完整準確，只有完整的資料才能確保跟單工作的順利進行。

核對資料的具體內容：

a、資料是否完整；

b、文字描述是否與款式圖一致；

c、確認面、輔料；

d、查看繡、印花等其他設計要素；

e、了解客戶特殊要求和洗水工藝。

2、制作版單、查版、寄版

跟單研究訂單資料，制作出版單，列出所需的面、輔料并配好，交給版房打紙樣及車版，做好版后交洗水部洗水，并要注明回洗水時間、洗水要求、效果。洗回后交版房紙樣查驗，再做后整查驗，查驗合格后寄給客戶批核。

同時根據版房報用料，整理出用料成本表，用于成本核算及訂購物料作準備。a、初版：目的是讓客戶確認服裝的款式造型是否準確，設計風格是否一致，縫

制工藝是否達到要求等，可以使用代用料制作，數量根據客戶的要求而定。b、大貨版：是訂單生產前客戶最后一次確認的樣衣，因此大貨版制作的要求較

嚴格，要求用訂單中規定的面、輔料，根據客戶的要求，是齊色齊碼還是混色混碼或是跳碼版。一般情況下大貨版要得到客戶的確認后才能進入大貨的生產。

c、樣版檢驗細則：主要檢驗樣衣的面、輔料材質和顏色，核對款式。檢驗尺寸

規格，洗水效果和包裝方法等。

各部分的規格范圍必須符合客戶要求的公差范圍，款式造型必須依照工藝文件中（或客供參考辦）的款式圖和款式描述來逐一核對，縫制工藝的檢驗等。d、為使大貨生產方便，可以建議客戶更改最佳做法，但要存檔并得到客戶的批

準才可以。

3、定購大貨面、輔料、報價、檢驗

a、客戶供料時，跟單員依照客戶的定單數量及提供的資料計算清楚各物料的用

量，并跟進物料回廠進度，使其盡快上車間生產。

b、自己購買物料時，首先聯系兩家以上的供應商，將所需的物料、用量、材質

和要求改進的地方詳細提供給供應商，以求出準確的合理的報價。取合理的 報價交主管或總經理批核、采購并要跟進交期。

大貨布料、輔料回廠夠，大貨布由布倉驗布員驗布，提供驗布報告。跟單員跟據驗布報告跟進是否可以開裁。同時要剪布進行試縮水。最標準的試縮水布是在距離布頭5米以上剪一塊0.8米長的布，交給版房做好洗前記錄，洗水時要特別交代，要按樣板的工藝要求來洗水，回來后給版房檢查記錄縮率，并且用該布做洗前和洗后的物料卡色卡。

根據做版的用料，初步計算該單的用布量，加裁或縮裁的比例交客戶確認，并且在大貨生產前整理好制單資料和物料卡，在裁剪之前發給相關部門。注意物料卡可以按分發對象而做，如車間可以不做釘扣，包裝部可以不做線色等。

物料管理控制：必須做一份物料跟進表進行追蹤。每當物料回廠后，清楚地做好明細登記，并核查物料的規格、數量是否正確，確認質量是否OK，并在大

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貨發料前列出一份物料發放表，發給倉庫和車間，以作為發料、用料參考，不足的物料，盡快追補，以免影響貨期。

審批用料及通知開裁：核實大貨物料是否跟報給客人的數量相同，計算用布量是否夠用，如有出入的情況下，問客人是否可以縮裁，加裁，有繡花，印花的，需整理好繡花，印花樣板位置，核對正確后才能外發。

二、中期跟單

客戶批版OK，主輔料明確后，接下來生產大貨。首先跟生產部排期，標準樣板，客人的評語，輔料卡、色卡、生產制造單交上級主管審查。召集管理人員、QC開產前會議，批車間產前版并明確貨期和生產質量。

生產過程中，由QC跟進生產質量，監控生產進度，及時做好客戶要求與生產之間的協調和溝通，如有客戶更改資料，第一時間傳達給相關部門，并要注明資料的最新版本，做好簽收記錄。

發現未能達到生產計劃要求的情況，及時反映給上級部門，以督促解決，并了解各部門的生產實情，以求完成預定的任務，保證貨期和質量。大貨因客觀問題確需延期的，必須寫出延期原因和延期后的交貨期與客戶商討。要求盡快回復，客人書面簽回。

車間上線時，必須要車間盡快出頭缸，以了解大貨尺寸及洗水效果，同時盡快給客人批洗水顏色，確定OK后方可洗大貨。

三、后期跟單

對洗水色：大貨回洗水后，核對顏色是否相同。

核查包裝版：大貨包裝前，核查包裝的第一件包裝版，確保物料齊全及正確的包裝方法才可進行包裝，如客戶要求批包裝版，需提前提供正確的包裝版給客戶批準。

積極準備并配合客戶QC初查、中查、尾查的查貨并及時將客戶的查貨信息反饋到各相關部門。

按客戶的要求挑船頭版或收貨版給客戶，目的是讓客戶預先了解大貨的生產情況和質量。

并要提前做好商檢資料交報關員做商檢。

客驗貨合格后，核實走貨數量，整理裝箱單及出貨通知書，并向相關部門匯報可以安排出貨。

最后資料整理及保存，出貨后，整理并保存好有關生產資料及標準樣板，遇有次布和不合格的物料，整理好數據資料報客人，以安排退回客戶，修正生產中的不足之處，以免翻單時不清楚。

第二篇：服裝業務跟單流程

1)業務接單工作是公司組織生產的第一環節，業務員工作的好壞直接關系到公司的形象，關系到公司接單的數量。因此業務員必須樹立以客戶為中心的思想，為客戶做好服務工作，為公司組織生產做好資料收集和信息傳遞工作。

2)業務員要及時收發各種資料。收到客戶樣衣打樣單后首先要對打樣單進行登記，如打樣技術資料不全則及時通知客戶提交相關的打樣技術資料，并對收到的打樣技術資料進行登記。業務員通過打樣通知單來通知技術中心打樣，通知單上要明確打樣計劃完成時間，并在打樣單登記表中填轉載自百分網轉載請注明出處，謝謝！

(3)業務員收到面輔料打樣單后，要對打樣單進行登記，業務員通過面輔料打樣通知單去通知供銷科聯系加工商打樣。通知單上要明確打樣計劃完成時間，并在打樣單登記表中填寫實際完成時間和客戶批文時間。業務員要關注面輔料的打樣情況, 在客戶交期內寄或送到客戶手里。收到客戶的確認意見（客戶批文）后，及時反饋給供銷科。

4)業務員收到需報價的訂單后，立即準備報價資料，爭取科學、合理、準確、快速地報價。業務員根據客戶的要求可進行快速報價和精確報價，快速報價的依據是經驗值，主要有總經理或業務經理完成，報價結果要記錄。精確報價可轉載自百分網轉載請注明出處，謝謝！

5)業務員收到大貨訂單后，做好客戶訂單登記工作，根據貨期做訂單粗計劃安排，并通知有關部門。業務員應負責確認客戶訂單的詳細信息，包括款式、尺寸、面輔料的供應情況、包裝方法、交貨時間等信息的確認。客供面輔料則要做客供計劃，要提醒客戶按計劃供貨。自購面輔料則根據技術中心提供的用料單耗數據，做需貨單，并提交給供銷科安排采購。業務員還要做好面輔料的樣品確認工作。)業務員還要做好跟單工作，督促技術科、供銷科、生產科、生產車間按計劃完成任務。確保按期交貨。

(7)業務員在發運前要盡早做好單證工作，確保報關工作的順利完成。

(8)業務員還要做好應收款的回款工作，及時收回客戶的欠款。

(9)業務員要做好客戶服務工作，對打樣下單情況進行統計分析，便于公司采取對策。

第三篇：服裝跟單職責（模版）

一、服裝跟單日常工作安排：

１、全面準備并了解訂單資料（客戶制單、生產工藝、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料、特殊情況可攜帶客樣），確認所掌握的所有資料之間制作工藝細節是否統一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給相關技術部和業務部，以便及時確認。

２、務必保證本公司與外加工廠之間所有要求及資料詳細并明確、一致！（最好要有文字證明）

３、事先盡可能多地了解各加工廠的生產、經營狀況并對工廠的優/劣勢進行充分評估，做到知根知底。

４、跟單員言行、態度均代表本公司,因此與各業務單位處理相應業務過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對客戶（或客戶公司跟單員）有過激的言行。處理業務過程中不能隨意越權表態,有問題及時請示公司決定。

５、預先充分估量工作中問題的潛在發生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發生的可能性。不以發現問題為目的，預先充分防范、工作中重復發掘、及時處理問題并總結經驗，對以后的工作方式和細則進一步完善方為根本之道。

６、訂單跟單員與訂單負責人（操作員）要保持密切的聯系，出于雙方的利益著想，雙與對方溝通，將問題降到最低限度。

二、生產過程中的驗貨工作程序：

１、面/輔料到廠后，督促工廠最短時間內根據發貨單詳細盤點，并由工廠簽收。若出現短碼/少現象要親自參與清點并確認。

２、如工廠前期未打過樣品，須安排其速打出投產前樣確認，并將檢驗結果書面通知工廠負責人和工廠技術科。特殊情況下須交至公司或客戶確認,整改無誤后方可投產。

３、校對工廠裁剪樣版后方可對其進行版長確認，詳細記錄后的單耗確認書由工廠負責人簽名確認，并通知其開裁。

４、根據雙方確認后的單耗要與工廠共同核對面/輔料的溢缺值，并將具體數據以書面形式通知公司。如有欠料，須及時落實補料事宜并告知加工廠。如有溢余則要告知工廠大貨結束后退還我司，并督促其節約使用，杜絕浪費現象。５、投產初期必須每個車間、每道工序高標準地進行半成品檢驗，如有問題要及時反映工廠負責人和相應管理人員，并監督、協助工廠落實整改。

６、每個車間下機首件成品后，要對其尺寸、做工、款式、工藝進行全面細致地檢驗。出具檢驗報告書（大貨生產初期/中期/末期）及整改意見，經加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并傳真公司。

７、每天要記錄、總結工作，制定明日工作方案。根據大貨交期事先列出生產計劃表，每日詳實記錄工廠裁剪進度、投產進度、產成品情況、投產機臺數量,并按生產計劃表落實進度并督促工廠。生產進度要隨時匯報公司。８、針對客戶跟單員或公司巡檢到工廠所提出的制作、質量要求，要監督、協助加工廠落實到位，并及時匯報公司落實情況。

９、成品進入后整理車間,需隨時檢查實際操作工人的整燙、包裝等質量，并不定期抽驗包裝好的成品，要做到有問題早發現、早處理。盡最大努力保證大貨質量和交期。

１０、大貨包裝完畢后，要將裁剪明細與裝箱單進行核對，檢查每色、每號是否相符。如有問題必須查明原因并及時相應解決。

１１、加工結束后，詳細清理并收回所有剩余面料、輔料。

１２、對生產過程中各環節（包括本公司相應部門和各業務單位）的協同配合力度、出現的問題、對問題的反應處理能力以及整個定單操作情況進行總結,以書面形式報告公司主管領導。

１３、在檢查過程中一定要公平，真實。不能收到廠家的一點點好處，而忘了自己的職責。跟版要求：

1）要有較好的外語基礎，掌握一定的專業外語，同時至少對（面料/服裝）生產流程有基本上的了解：接單--備料--開裁--掃粉（如有車花或釘珠）/排花（如是喱士排花款）--車縫--手工--后整--查貨--包裝等等。

2）接單：清楚明白不同客戶對樣辦款式及風格上的需求，在跟客戶接單時，能及時發現一些生產上可能出現的問題，誘導客戶接受既具他的產品獨特風格而又適于大貨生產的產品（注意：“是否適合于生產大貨”這一點是做樣辦時特別重要考慮到的！！因為，如果難度太大而不是普遍工廠能到好，那么無疑就是大大提高了生產成本……），把客戶各項要求清楚地標明在辦單上。

3)布產：A.讓紙樣師傅做圖稿的同時安排備料，認真做到跟進每工序的進度并記錄生產過程中碰到的每個問題、需注意的事項、每種物料的用量及各工序生產工時以作成本核算的基本資料。

4）看辦：樣辦完成后，可請本廠設計師一起看辦（這個對于初入門的跟單員相當重要，可以從中學到一些技術上的東西），看看這辦是否已做到如你從客戶那了解到的他所要的樣辦。

5）成本資料：樣辦寄給客戶后就得做成本資料存檔及給客戶報價，這一項需要特別謹慎認真。大家都知道，如果成本出了點錯或是報價出錯，會對以后這個款的大貨帶來很大損失……

第四篇：服裝生產跟單流程

服裝生產跟單流程

一、得到訂單后

首先由市場部人員跟蹤客戶，了解具體資料，報總經理備案。

其次，客戶訂單如有不清楚或不合理的地方（或我公司不具備生產條件）市場部人員必須向客戶做出書面證明（24小時內）。

最后，客戶訂單具有生產可能性，方可進入報價程序。

二、報價

1、由市場部人員同生產部計劃組分析資料來源并計算

用料量（服裝技術組）面、輔料成本（采購部）

加工產值（服裝廠）印繡花等其他費用（生產部）

包裝料（采購部）合理利潤（跟單員）運費（跟單員）

2、由計劃員填寫估價單，報總經理批準和備案。如客戶有修改，須依程序重新報價審批。

3、經總經理批準后，由跟單員書面向客戶提供報價單，包括品名、規格、價格術語、打板時間、打板數量、打板金額、交貨地點、預計交貨期、起訂量、付款方式等，必要時注明質量要求。在獲得客戶書面確認回復意見后進入打板程序

三、打板

1、由跟單員編寫打板任務單，列明打板的具體要求，客供技術資料，打板面輔料來源，打板數量、規格，打板目的（頭樣、品質樣、推銷樣、照片樣、船樣）及要求交期，交生產部，經生產部評審下達至服裝技術組，并同時通知質檢部

2、技術組主管負責核對客戶的技術要求，制定打板工藝，安排打板計劃（24小時內回復生產部計劃組）

3、技術組主管根據打板要求，提出打板需用的原輔料領用申請，報生產部審批后領用。生產計劃組按照面輔料生產采購程序，負責和打板相關的原輔料及印繡花。

4、服裝技術組主管負責打板進度、打板技術、打板質量的全部過程，負責審核紙樣，審核面輔料用料量，測試和檢查、驗收打樣用面輔料的質量。

5、樣板完成后，先由技術組批板，質檢部指定專職QC按客戶要求驗貨，不合格的要返工或重新打板；QC檢驗合格后交跟單員復核。

6、打樣結束后，技術組填寫送樣通知單并隨樣衣交跟單員，跟單員負責按客戶要求填寫樣衣出運單，交行政部寄出樣衣。

四、大貨生產

1、由生產部召集跟單員、技術組、采購部、生產工廠、質檢部舉行生產計劃安排會，決定此單的生產和外發計劃，由跟單員開設該組訂單的訂單檔案，編制服裝生產預算表；計劃員編制訂單總計劃表，并開出生產任務單和相應的外發加工合同，統一報總經理審批執行；面料生產部門和原輔料采購部門按照各自計劃進入生產和采購程序；財務部根據預算控制資金流動；跟單員從定單下達之日起必須做定單日記，隨時跟蹤和反映定單的進展情況。

2、技術組負責：a.準確的樣衣 b.工藝制單 c.CAD排版圖與各碼用料單 d.準確的配色色板 e.準確的輔料樣板 f.印繡花定位圖，線色花色 g.裁床用紙樣，經服裝廠廠長批準后下達工廠

跟單員負責：核對工藝資料，核對準確的色板和配色資料，核對準確的面料、輔料樣板，核對準確的印繡花資料和線色

每組訂單結束后，跟單員和生產工廠必須做出訂單總結。對進度、質量、損耗等進行分析和總結，由財務部決算，提交總經理。

五、收貨及交貨

1、所有面輔料及包裝料的采購，必須具備合同、入庫單，用款申請單、**交財務部統一審核。由財務部按預算批款承付，超出預算需報總經理審批。

2、所有物資的內部流轉必須按物資流向開具出庫單和入庫單。正本在物料部建帳，副本送財務部備案。所有產品的發出和收回，計劃組必須有專人負責，報財務部立帳，在定單結束時，據此進行核銷結算。

3、所有銷售產品必先入庫，外發產品一律不允許在外加工點直接出貨，先回本公司入庫，必須憑質檢部的產品放行單出貨。

4、銷售時，由倉管部開具出庫單，交財務部開具**、出貨單，由財務部簽證后，倉管部可放行。

5、直接出口的產品：由跟單員提前一周審報出口裝運計劃、報關資料包括品名、成份、單價、數量、每箱件數、每箱體積、箱子體積，每箱毛凈重。出口報關員負責統計裝柜體積，安排訂倉、出運和報關，負責會同倉管人員核對出口數量，并編制出口清單，財務部開具出口**。

6、內銷產品：由跟單員負責統計裝車數量，會同倉管人員安排送貨或客戶提貨，財務部開具銷售**。英文版重點列出了跟單員的職責：

Production Flow

A: Receive The Order

Firstly, Marketing Department members trace the client, acquaint detailed information, and later submit to General Manager for accreditation.Secondly, as the order expressed unclear or unreasonable in some place(or our company has no capacity), the member of Marketing Department should notice clients by formal letter or fax in 24 hours.At last, the member could access to quotation procedure if client’s order is operable.B: Quotation

1.Marketing Department member and Production Department Planning Team analyze the information and calculate fabric quantities, fabrics cost, accessories cost, processing value, printing & embroidery fees, packing materials cost, freight and proper profits

2.Write down evaluation list, submit to General Manager to approve and do accreditation.If the client revised some clauses, it must re-quote to clients according to procedures.3.After approved by General Manager, the merchandiser provide clients quotation list, which including name of goods, specification, terms of shipment, pattern making time, quantity, amount, port of destination, delivery date, terms of payment, the lowest quantities of order.If necessary, marking the quality condition.After acquire the formal confirmation reply by clients, then it could enter into pattern making procedure.C: Pattern Making

1.The merchandiser edit pattern making report, noting specific request, specs provided by clients, supplier of fabrics and accessories, pattern quantities, purpose(1st Fitting, quality sample, promotion sample, shipping sample and etc.)and delivery date, hand over to apparel technical team and notice Quality Inspection Department synchronously.D: Bulk Goods Production

1.The merchandiser is charge to check specs, color card, match color information and inspect accurate samples fabrics and accessories, printing & embroidery files and relative seam color.2.The merchandiser should write Order Diary every day since the date of receiving the order, traces and reflects the processing of order.3.After the order is completed, the merchandiser and factories should analyze quality, wastage, schedule and other sides to make a conclusion.E: Delivery Goods

1.For exporting products: merchandisers prepare to apply for shipping plan and shipping list including commodity, composition, unit price, total amount, pieces per carton, cubage of every carton, gross weight and net weight.2.For domestic products: merchandisers take charge statistic quantities, arrange to send commodities.

第五篇：服裝生產跟單崗位職責

1）根據設計款式制作規范詳細的生產制造單； 2）跟進大貨面料及生產輔料的確認情況；

3）全程跟蹤生產過程，能協助工廠及時解決生產過程中出現影響品質的問題、影響進度的問題；

4）反饋并改善有關生產中的質量問題，及時統計生產數量； 5）定期匯報生產進度及出貨計劃，監督大貨入庫情況。