第一篇：生產全過程質量控制管理制度（小編推薦）

生產全過程質量控制管理制度

純凈水的產品質量實行過程控制。純凈水的生產過程包括從原輔材料采購到純凈水產出及銷售的全過程。

1、中的人員職責：質量負責人（副總經理）對質量負全責，制定質量方針和目標，并組織實施。制水車間經理負責督促員工嚴格操作規程，并負責設備的保養維護，保證設備性能良好，精度達標。質量部經理負責制定和完善全公司檢驗、檢查制度，并全面監督實施，負責進公司原輔材料的檢驗和驗證以及生產全過程的檢驗工作。化驗員負責純凈水檢化驗并記錄，嚴格按國家標準化驗，實事求是，保證出水廠的純凈水合格率達100%,對不合格產品負總責。

2、原輔材料的采購要嚴格按公司采購制度和驗證制度辦理，保證原輔材料符合國家標準或行業規定。

3、人員要求：員工全部競爭上崗，經培訓、考核合格后進入崗位，具有一定的技術操作能力，并嚴格操作，文明生產，身體健康，有衡水市衛生防疫站頒發的健康證。

4、公司的設備：采用的純凈水灌裝設備，設計科學合理，各項性能良好，有熟練的職工按操作規程正確操作。

5、要加強過程檢驗，在進入下一道工序前；必須對上一道工序的質量進行檢驗，不合格者不得進入下一道工序。

6、各操作崗位進行自檢互檢。

7、化驗室負責過程檢驗，做好過程檢驗記錄，并對檢驗結果負責。

8、嚴格不合格品的控制程序。（見不合格控制程序）

9、加強售后服務和跟蹤調查，定期召開銷售部門和消費者座談會，虛心聽取意見和要求，對反饋的信息及時處理，確保顧客滿意

第二篇：工程項目質量全過程控制

工程項目質量全過程控制

2010-4-21 14:43:55作者：佚名來源：管理人網 [字體：大 中 小]

關鍵字：工程項目質量過程控制

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工程項目質量是國家現行的有關法律、法規、技術標準、設計文件及工程合同中對工程的安全、使用、經濟、美觀等特性的綜合要求。工程項目質量主要包含了功能和使用價值質量、工程實體質量。從功能和使用價值來看，工程項目質量體現在適用性、可靠性、耐久性、外觀質量、環境協調性等方面，它是相對于業主的需要而言的，沒有固定統一的標準。從工程實體質量來看，工程項目質量包含工序質量、分項工程質量、分部工程質量、單位工程質量。

我國多年來的工程建設實踐和發達國家成功的建設項目管理經驗都證明，工程項目質量是按照項目建設程序，經過工程建設系統各個階段而逐步形成的。工程項目質量問題貫穿于建筑項目的整個壽命進程，從工程建設的可行性研究、投資決策、勘察設計、建筑施工、竣工驗收直至使用維修階段，任何一個環節出了問題，都會給工程質量留下隱患，影響工程項目功能和使用價值質量，甚至可能會釀成嚴重的工程質量事故，這就是所謂的的“99+1=0”。只有切實遵循客觀規律，重視各個環節的質量監督與控制，才能保證工程建設質量的全面實現，從根本上鏟除工程質量的諸多缺陷與隱患。

1、投資決策階段質量控制

工程項目質量是工程建設三大控制目標之一，應當受到工程建設各方的高度重視。當前，工程項目質量控制主要集中在項目建設實施階段，主要重視對工程實體質量形成的控制，國家已頒布實施了大量的工程建設標準、法規、規范等，實行了監理制、招標投標制、項目經理負責制、質量監督制、檢測制、質量保修制等項制度，對工程實體質量的形成進行控制。這使得我國工程建設領域較為嚴重的質量現狀正在得到逐漸的改善，工程實體質量正在不斷提高。

然而，當前我國對投資決策階段的質量控制卻重視不足，對投資決策階段質量控制的必要性認識不足。我們重視施工階段的質量控制，認為質量控制主要是項目實施中的工作，我們忽視投資決策階段的質量控制，主要體現在忽視對項目功能和使用價值質量的控制。因此，我國當前工程項目功能和使用價值質量問題較為嚴重。大量的工程建設項目自決策開始就存在質量定位不準，質量目標難以滿足業主的需要，質量目標與業主投資目標失衡，項目功能和使用價值不能適應社會、經濟發展，功能折舊快等現象，這對國家、對項目業主均帶來了巨大的損失。

工程項目的投資決策階段是進行可行性研究與投資決策，以決定項目是否投資建設，確定項目的質量目標與水平的階段。項目投資決策階段的質量控制的好壞直接關系到工程項目功能和使用價值是否能夠滿足業主的要求與實際情況。項目決策階段是影響工程項目質量的關鍵階段。

對于工程建設項目，需要控制的總體目標是投資、質量和進度，它們三者之間是互相制

約的，因此，要做到投資、質量、進度三者協調統一，達到業主最滿意的質量水平。加強投資決策階段的質量控制，就是要提高可行性研究深度以及投資決策的準確性與科學性，注重可研中多方案的論證;注重考察可行性研究報告是否符合項目建議書或業主的要求;是否符合國民經濟長遠規劃、國家經濟建設的方針政策;是否具有可靠的自然、經濟、社會環境等基礎資料和數據;是否達到了內容、深度、計算指標的相應要求。

此外，在投資決策階段，進行可行性研究報告的審查，應借鑒發達國家的專家審查制度，由政府依法委托與工程建設無經濟利益關系的有關專家組成論證委員會，專家委員會直接對國家負責，對于不合理的方案專家委員會可以行使否決權，徹底擺脫項目決策立項過程中的長官意志和行政干預(如“獻禮工程”、“領導工程”等)。這樣，才能確保建設項目以最少的消耗取得最佳的效果，從建設前期就為工程質量奠定堅實的基礎。

2、設計階段的質量控制

工程項目設計階段，是根據項目決策階段已確定的質量目標和水平，通過工程設計使其具體化的過程。設計在技術上是否可行、工藝是否先進、經濟是否合理、設備是否配套、結構是否安全可靠等，均將決定工程項目建成后的功能和使用價值，以及工程實體的質量。國內外的建設實踐證明，由于設計失誤而造成的項目質量目標決策失誤、造成的工程質量事故占有相當大的比例。因此，應充分認識到，沒有高質量的設計，就沒有高質量的工程，精心設計是工程質量的重要保障。因此，設計階段是影響工程項目質量的決定性環節。

加強對設計階段質量的控制，除應健全與完善設計單位質量保證體系外，還應大力推行設計監理。建設單位應從設計階段起委托監理單位介入設計質量監督。目前，我國的建設監理主要是對項目施工階段的監理，設計監理做的較少。為了進一步保證工程質量，應采取措施加大對設計監理的推廣力度。在設計監理中，監理單位要加強對設計方案和圖紙的審核、監督，在初步設計、技術設計階段重點審核設計方案能否滿足業主的功能和使用價值要求，以實現業主的投資意圖。在施工圖設計階段，重點在于設計圖紙能否正確反映設計方案，能否滿足工程實體質量要求，如:檢查計算是否有誤，選用材料和做法是否合理，標注的設計標高和尺寸是否有誤，各專業設計之間是否有矛盾等。

3、工程項目施工階段的質量控制

工程項目施工階段，是根據設計文件和圖紙的要求，通過施工形成工程實體的階段。這一階段直接影響工程項目最終質量，尤其是影響工程項目實體質量。而工程項目實體質量關系到人民生命財產安全，因此施工階段是工程質量控制的關鍵階段，仍然是當前進行質量控制的重點和核心階段。當前，工程項目施工階段的質量控制理論與實施措施較為完善，控制工作的重點應主要放在各項制度、措施的落實上，應進一步加強實施過程中的監督與控制力度。在這個階段，應奉行以人為本、預防為主、堅持質量標準、嚴格監督檢查的基本原則，確保施工質量符合國家有關的施工技術規范及合同規定的質量標準。施工階段的質量控制主要圍繞以下幾個環節進行。

3.1承包單位自身的橫向質量控制

由于，承包單位是工程項目形成工程實體的直接生產者，因此其自身的質量控制對于工

程項目質量的形成具有最重要的作用。加強承包單位的自身的質量控制，主要應建立健全施工企業的質量保證與管理體系?？刂浦兄攸c應放在以下幾個方面:

1)在落實人員崗位質量責任制的基礎上，加強對施工人員的動態管理，把握人員進場的考核、使用中的監督與評定等。

2)通過嚴格、科學的試驗和檢查以及自身的施工經驗來保證原材料、構配件的質量。

3)積極開發和推廣有利于工程質量的新技術、新材料、新設備和新工藝，對那些工程量大、技術含量高、質量要求嚴的分部分項工程，應集中力組織技術公關，努力把質量上的可靠性、技術上的先進性合理的融合在一起。

4)采用“分級控制，分層管理”的模式。在公司總部設置質量保證部，負責工程質量總策劃、工程創優計劃的指定，最大限度的為項目部提供技術支持和管理支持;項目部負責創優計劃的實施，確保分項工程優良率，實施對分承包方的管理、過程質量控制，并及時向總部反饋質量信息;分承包方負責工程的施工，嚴格按項目部的要求進行操作，干好每一道工序，以保證分項工程質量。

此外，為了充分調動承包單位自身進行質量控制，提高工程項目質量的積極性、主動性，將工程質量目標同承包企業的利益緊密掛鉤，實施“按質論價”、“優質優價”是非常必要的。因此，建設單位在與承包單位簽訂工程承包合同時應明確達到或超過質量目標時給予承包企業的的獎勵和價格補償，以及達不到質量目標時應處以的罰款。而且無論是獎勵、補償或罰款均應該在量上達到一定的程度，以便能夠真正起到對承包企業的激勵作用。

3.2建設單位通過監理單位對工程項目進行的質量控制

建設單位對工程項目進行的質量控制，對于準確實現工程項目的功能和使用價值質量、實體質量具有重要作用。隨著社會經濟的發展，工程項目管理中的科學性、復雜性、風險性越來越強，建設單位將對工程項目的控制與管理委托給專業化、社會化的監理單位進行已經成為必然。

建設工程監理的質量控制目的在于保證工程項目能夠按照工程合同規定的質量要求達到業主的建設意圖，取得良好的投資效益。應當注意的是，工程監理的質量控制不能僅僅滿足于通俗意義上的旁站監督，而應進行全方位的質量監督管理，貫穿于施工準備、施工、竣工驗收階段。監理工程師應綜合運用審核有關的文件、報表，現場質量監督與檢查，現場質量的檢驗，利用指令控制權、支付控制權，規定質量監控工作程序等方法或手段進行質量控制。質量控制的主要工作內容應包括：審查施工單位編制的施工組織設計;組織設計交底與圖紙會審;審查分部分項工程的施工準備情況;檢查原材料、構配件、設備的規格和質量;檢查施工技術措施和安全防護措施的落實情況;協商、控制工程設計變更，檢查工程進度和施工質量;驗收分部分項工程質量;督促整理技術檔案資料;督促履行承包合同;組織工程竣工驗收等。

3.3政府監督機構的質量控制

政府監督機構的質量控制是按照城鎮或專業部門建立有權威的工程質量監督機構，根據有關法規和技術標準，對本地區(本部門)的工程質量進行監督。其目的在于維護社會公共利益，保證技術法規和標準的貫徹執行。

目前，我國建筑工程質量事故仍然較多，政府監督機構對于工程質量的監督管理應予以加強而非削弱。政府監督機構應按照有關規定認真負責的履行自身的職責，不應流于形式，更不應為了經濟利益等各種原因而放松監督或故意失職。為了能夠充分發揮質量監督機構的作用，可以改變目前由建設單位按照規定向質量監督機構交納監督費的做法，相應地變為由政府從建設單位稅收中劃撥監督費用，以期維護工程質量監督機構的獨立性和權威性。

4、竣工驗收階段的質量控制

工程項目竣工驗收階段，就是對項目施工階段的質量進行試車運轉、檢查評定，考核質量目標是否符合設計階段的質量要求。這一階段是工程項目由建設轉入使用或投產的標志，是對工程質量進行檢驗的必要環節，是保證合同任務全面完成、提高工程質量水平的最后把關。做好竣工驗收工作，對于全面確保工程質量具有重要意義。加強竣工驗收階段的質量控制，主要是要嚴格執行竣工驗收制度和驗收程序。主管部門應加大力度，糾正和查處項目法人將未竣工驗收或竣工驗收不合格工程交付使用的違法行為，通過層層驗收把關，確保工程建設質量的全面落實。

5、使用階段的質量維修保障

任何商品都有售后服務，建筑物也不應例外。在工程項目竣工驗收交付使用后，在規定的保修期限內，因勘察設計、施工、材料等原因造成的質量缺陷，應由施工單位負責維修，由責任單位負責承擔維修費用。工程質量得到正當的保修，對于促進承包單位加強工程質量管理具有積極作用。

此外，一些發達國家推行強制工程保險制度的做法也是值得我們仿效的。這些國家法律規定，工程竣工后，施工承包單位應當在較長時間內負責保持項目質量要求。但由于質量責任期較長，一旦工程出現較大質量問題，承包單位經濟負擔很重，業主也不能及時得到補償。而如果采取強制工程保險制度，承包單位必須向保險公司進行工程投保，保險費率根據建筑物的風險程度、承包單位的信譽、質量檢查的深度等綜合考慮。工程交付使用后，第1年內發生質量問題，由承包單位負責維修并承擔維修費用，其它年份發生質量問題，由承包單位負責維修，保險公司承擔維修費用。

實行強制工程保險制度，保險公司將積極協助監督承包單位進行全面質量控制，以保證工程質量不出問題，保險公司就可以不承擔或少承擔維修費用。而承包單位為了提高企業信譽、承接更多的工程及爭取保險費的優惠，必然加強自身的質量意識和質量管理，想方設法提高工程建設的質量水平。只有這樣，承包單位才會贏得良好的社會形象，在激烈的市場競爭中維持生存，尋求發展。因此，工程保險制度的推行，迫使各個方面為了維護自身的利益積極參與工程質量的監督控制，客觀上最大限度地保護了國家和使用者的合法權益，有利的促進了工程建設質量的良陛循環。

6、結束語

工程質量問題關系到國家的根本利益及人民群眾的生命財產安全，我們應該學習借鑒發達國家成功的管理經驗，在工程建設的每個階段把好質量關，從制度上、組織上、人員上加強管理，健全適合我國國情的工程質量監督管理體系，消除工程質量隱患。

第三篇：農網工程項目全過程質量控制[范文]

農網工程項目全過程質量控制

管理規程

（草稿）

第一章 總則

第 一 條 為加強建設工程質量管理，規范工程建設各參建方質量管理行為，制定本規程。

第 二 條 建設工程實行項目法人負責制，項目法人對工程質量管理全面負責，承擔建設工程項目從工程前期、勘察、設計、采購、施工、調試到竣工驗收全過程的質量管理職責。

第 三 條 建設工程應嚴格落實工程質量責任制。建設單位對項目建設的質量負總責，勘察設計單位對勘察、設計質量負責，施工單位對建設工程施工質量負責，相關單位違反國家規定，降低工程質量標準的，依法追究責任。由此發生的費用由責任單位承擔。

第 四 條 建設工程實行招標投標制，建設單位應遵循公開、公平、公正原則，擇優確定項目管理單位、勘察設計單位、施工單位、設備供應單位、調試單位和其他中介服務單位。

第 五 條 建設工程要嚴格執行基本建設程序，堅決防止邊勘察、邊設計、邊施工。

第 六 條 建設工程應當接受建設行政主管部門或其他有關部門委托的建設工程質量監督機構組織的質量監督檢查，不得拒絕或者阻礙建設工程質量監督檢查人員依法執行職務。

第 七 條 建設工程的各方應建立完善的質量管理體系，鼓勵開展工程質量創優活動。

第 八 條 建設工程應嚴格執行相關標準，強化工程建設標準中強制性條文的符合性檢查。

第 九 條 工程質量驗收貫徹“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”原則，實行分級驗收。

第 十 條 建設工程應科學確定合理工期，嚴肅工期調整。第 十一 條 建設工程提倡通過技術創新提高工程質量，鼓勵有利于保障工程安全質量的新技術、新材料、新設備、新工藝的研發和推廣應用。

第 十二 條 建設工程應貫徹國家節能減排的戰略方針，提倡節能、節水、節地、節材和環境保護的設計優化和施工技術方案的優化管理。

第 十三 條 建設工程宜推行質量保險制度，有效防范和化解工程風險。

第 十四 條 建設工程應建立健全質量事故報告和調查處理制度。

第 十五 條 建設工程應嚴格按國家法律法規組織工程招投標，招標投標確定的中標價格應體現合理造價要求，杜絕造價過

低帶來的安全質量問題。合同約定工程創優時，應增加相應的創優費用，實行優質優價。

第二章 工程質量目標管理 第一節 工程質量目標的確定

第 十六條 建設單位應在工程前期確定建設工程總體質量目標，并在勘察、設計、施工、設備供應、調試的合同中明確。

第二節 工程質量目標的管理

第十七條 建設單位的質量職責

第十八條 建設單位對工程建設全過程的質量管理負總責，應建立質量管理體系，對質量管理體系運行情況及質量責任制落實情況進行檢查。

第十九條 建設單位應當將工程發包給具有相應資質等級的單位。

第二十條 建設單位應依法通過招投標選擇具有相應資質條件的勘察設計、供貨、施工、單位，并分別簽訂工程建設合同，實行合同管理。建設單位應將強制性標準作為招標文件的實質性要求和條件，應建立防范低于成本價中標的機制，并在合同實施過程中不得隨意降低合同價格、不得將建設工程肢解發包。

第二十一條 建設單位負責制訂項目質量管理辦法，明確工程

建設質量目標，并對質量目標進行分解，督促各參建單位落實。

第二十二條 建設單位負責組織辦理工程建設合法性手續。第二十三條 建設單位應健全建設項目檔案管理制度，組織收集、整理建設項目文件。

第二十四條 建設單位應嚴格履行基本建設程序，禁止邊勘察、邊設計、邊施工。

第二十五條 建設單位應定期審核各參建單位質量保證體系的有效運行情況、檢查安全質量責任落實情況。

第二十六條 建設單位應定期對工程施工質量進行檢查，做好隱蔽工程及工程中間驗收及預驗收工作。

第二十七條 在初步設計批準后，由項目法人編制施工組織總設計大綱，報項目主管單位審批。

第二十八條 建設單位在工程開工前，應做好以下準備工作： 第二十九條 建立工程評估管理制度。建設單位應對工程建設過程中可能存在的重大風險進行全面評估，并將評估結論作為確定設計和施工方案的重要依據。實行工程風險動態分級管理，針對重大風險編制專項方案和應急預案。

第三十條 工程招標應體現質量要求。建設單位應將強制性質量標準等作為招標文件的實質性要求和條件。

第三十一條 建設單位在開工前，應向國家有關部門認證并頒發資質證書的專業質量監督機構申請辦理質量監督注冊，服從質量監督機構的質量監督管理，未按規定辦理工質量監督注冊或經質量監督機構審查不符合國家有關法律、法規和強制性標準的建設工程項目，一律嚴禁開工建設。

第三十二條 建設單位應在工程前期編寫質量管理大綱，作為工程施工組織總設計的重要組成部分，宏觀指導工程全過程質量管理。

第三十三條 建設單位應組織編制以下質量管理文件，經上級主管單位批準后下發各參建單位遵照執行：.施工組織總設計。.法律法規和工程執行標準清單。3.第三方檢測項目清單。.建設項目文件歸檔管理實施細則。.建設單位采購設備或材料的進場時間清單及采購技術要求。.各施工單位在本工程的接口確認文件。7.工程測量控制網方案。

第三十四條工程質量目標管理應以過程控制為中心，對施工

過程實行檢查，對于工程質量的關鍵控制點，應組織有效的第三方檢查。

第三十五條工程質量目標管理應貫徹全面質量管理的原則，以提高工程參建方全員全過程質量意識為根本，實現工程質量的持續改進。

第三節 工程質量目標的考核

第三十六條 質量目標的考核分為過程考核和最終考核。上級主管部門負責對建設單位質量目標的考核，建設單位負責對各參建單位的考核。

第三十七條 質量目標的過程考核宜結合各階段的質量監督檢查進行，并根據考核情況進行獎勵和處罰。

第三十八條 工程質量目標全部實現后，建設單位應根據合同約定對相關參建單位給予全額獎勵。工程質量目標未能全部實現，相關參建單位應按承擔責任接受處罰。

第三十九條 各參建單位內部應明確在實現工程質量目標所承擔責任的考核辦法。

第四十條 落實工程質量終身責任制，建設單位及各參建單位工作人員，按各自職責對工程質量負終身責任。對違反國家建設工程質量管理有關規定，或未切實履行相應職責，造成重大事故

的，應依法追究法律責任。

第三章 勘察設計單位的質量 第一節 勘察設計單位的質量職責

第四十一條 勘察、設計單位應當依法取得相應的資質，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。

第四十二條 勘察單位提供的地質、地形等勘察成果必須真實、準確，滿足設計的要求；設計文件應符合國家及行業規定的設計深度要求，并注明工程合理使用年限。

第四十三條 勘察、設計成果應滿足國家有關法律法規要求，滿足電網建設與改造標準規范要求。不得采用國家明令禁止使用的設備、材料和技術。

第四十四條 勘察、設計單位不得向任何單位提供未經審查批準的草圖、白圖用于施工。

第四十五條 勘察、設計單位合同中應明確勘察、設計單位應提供的各類服務。

第四十六條 對于國家規定實施注冊師執業資格制度的工程勘察、設計專業領域，工程圖紙應由專業注冊師審核、簽署。

第二節 質量管理策劃

第四十七條 勘察、設計單位應建立健全質量管理體系，根據

建設工程質量總目標，在工程項目開始階段進行質量管理策劃。策劃的主要內容包括：勘察質量目標，勘查過程要求，勘察成果要求；設計質量目標、新技術應用、設計過程要求、設計成果要求；勘察、設計現場服務等方面的工作。策劃后形成的勘察設計文件中應針對上述內容提出具體措施。

第三節 主要勘察過程控制

第四十八條 勘察輸入

所有勘察輸入需按有關規定進行評審?？辈燧斎雰热莅ǎ?1.與顧客所簽訂的合同要求、上階段勘察設計鑒定或審查意見、勘察任務書或勘察大綱；

2.國家及行業技術標準； 必要的地形、地質等有關資料。第四十九條 勘察實施

1.勘察單位應按照國家及行業標準以及勘察任務書或勘察大綱要求開展勘察。

2.工程測繪范圍、內容應符合勘察任務書規定，各類原始記錄內容完整，各項資料簽署齊全；

3.工程地質應在調查測繪的基礎上，按不同勘察階段，依據標準的要求，做好地質綜合勘探工作；嚴格執行國家、行業試驗

技術標準，做好試驗工作。

第五十條 勘察檢查

在勘察過程中，應進行開工檢查、經常性檢查和驗收前檢查，嚴格做好過程質量控制，并做好質量記錄。

1.勘察輸出

勘察資料質量評定合格、補測工作全部完成并經驗收，達到應交資料標準、滿足設計需求后作為勘察輸出并按有關規定歸檔?？辈靾蟾鎽从嘘P審批程序辦理。

2.勘察更改

因設計要求改變、現場條件變化或發現外業勘察成果資料有誤，應進行勘察更改?？辈熨Y料更改后，相應原勘察資料按作廢資料處理，并做好作廢標識。

3.工地服務

在施工階段，勘察單位應任命工地代表。工地代表應深入現場，做好施工交底等技術服務工作。

4.竣工驗收

勘察單位按有關規定參加竣工驗收。

第三節 主要設計過程控制

第五十一條 設計輸入

設計輸入應包括：

1.法律法規及設計依據性文件； 2.合同要求和顧客、相關方的需求； 3.設計創新、質量目標要求； 4.勘察資料；

5.同類工程中可借鑒的成果或缺陷改進信息。6.設計輸入應評審并形成記錄。第五十二條 設計評審

設計評審應做好內部評審和外部評審，并形成評審記錄。評

1.貫徹執行國家及行業有關方針、政策、規范、規定； 2.上一階段審查、評估、鑒定意見執行情況； 3.總體設計原則執行情況；

4.方案比選及推薦方案依據的可靠性、論據的充分性； 5.設計文件編制的深度、完整性；

6.采用新技術、新工藝、新方法、新材料的適宜性； 7.規劃和概算的符合性； 8.合同的符合性。第五十三條 設計驗證

審應本著可靠性和經濟性的原則進行，主要包括下列內容：設計文件校審以及檢查應嚴格按照分級審簽規定進行，應重點關注：

1.設計是否存在違反強制性條文規定； 2.專業之間接口是否正確，防范差錯；

3.當采用新技術、新結構、新工藝、新設備、新材料需要試驗或專題論證時，應對比試驗結果是否滿足要求；

4.當采用新的計算方法或首次使用計算機軟件時，應采用另外一種計算方法（或公式）進行驗證，比較結果，設計驗證應形成記錄。

第五十四條 設計確認

設計完成后，設計成果由建設單位組織審查鑒定確認其設計成果并應按有關規定歸檔。

第五十五條 設計更改

施工圖設計文件的更改應經建設單位批準后，送達施工單位實施。

第五十六條 駐場設計服務

在施工、調試階段，勘察、設計單位應任命工地代表組長及各專業工地代表，并將名單主送建設單位、抄送監理和各施工單位。工地代表應深入現場，調查了解施工是否與設計要求相符合，協助施工單位解決出現的具體技術問題，做好技術服務工作。重點還應做好：

1.施工圖完成交付后，設計應及時做好技術交底并形成記錄。2.工地代表應參加施工或試運行技術方案的研究與討論。3.工地代表應及時參加不同階段的驗收。

4.設計單位應加強項目實施過程中的駐場設計服務，了解現場施工情況，對施工單位發現的設計錯誤、遺漏或對設計文件的疑問，應及時予以解決，同時對施工安全提出具體要求和措施。

5.設計單位應根據項目進展情況，加強設計服務，保證工程建設順利實施。

第五十七條 竣工驗收

設計單位按有關規定參加竣工驗收。第五十八條 設計回訪

1.設計單位宜在工程投產一年內組織設計回訪，回訪對象主要是生產運行管理單位。

2.設計回訪工作由設計項目經理負責組織聯絡、確定回訪單位及工作安排；收集生產使用單位對項目運行過程存在的問題及對設計的評價意見，編制設計回訪報告。

第四章 施工單位的質量 第一節 施工單位的質量職責

第五十九條 施工單位應依法取得相應的資質，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程，從事工程建設施工人員應持證上崗。

第五十九條 施工單位對建設工程的施工質量負責。第六十條 建設工程主體結構、主要設備安裝等有較高技術含量并對工程質量會產生重大影響的施工項目必須在建設單位、設計單位指導下完成，嚴禁轉包或違法分包。

第六十一條 施工單位必須按照設計圖紙和技術標準進行施工，嚴格執行有關質量的要求，認真落實設計方案中提出的專項質量防護措施，對列入建設工程概算的生產費用，不得挪作他用；施工單位應進行風險識別、評價，對重大風險編制應急預案。

第六十二條 施工單位應注重質量的前期策劃，通過強化過程管理，實施過程控制，實現工程項目施工質量目標。

第六十三條 施工單位應嚴格履行質量驗收制度。

第二節 質量管理策劃

第六十四條 建立質量管理體系

1.施工單位應設置獨立的質量管理機構，并配備滿足工程需要的專職質量管理人員。

2.施工單位應建立質量責任制，組織建立質量管理體系，明確施工單位內部質量職責和接口關系。

第六十五條 編制質量管理文件

工程開工前，施工單位應策劃編制以下主要質量管理文件： 1.施工組織設計； 2.施工質量計劃；

3.新技術、新工藝、新材料、新設備實施計劃； 4.重大施工專項方案和作業指導書。5.法律法規和工程執行標準清單； 6.工程檢驗試驗計劃；

以上文件應在施工單位技術負責人批準后，報建設單位批準執行。

第三節 施工過程質量控制

第六十六條 確認開工條件

工程具備開工條件后報建設單位按照規定辦理開工手續。工程開工應滿足下列主要條件：

1.項目法人已經依法設立，項目組織管理機構和規章制度健全。

2.項目初步設計及總概算已經批復。

3.項目資本金和其他建設資金已經落實，資金來源符合國家有關規定，承諾手續完備。

4.項目施工組織總設計已通過審定。5.主體工程的施工隊伍已經選定。

6.項目法人或項目管理機構與項目設計單位已確定施工圖紙交付協議。

7.項目政策性處理手續已完成，有關外部配套生產條件已簽訂協議。

第六十七條 工程開工前應滿足以下條件： 1.質量體系文件已建立、質量管理體系有效運行。2.施工單位資質及人員資格符合要求。

3.專業施工組織設計、重大施工專項方案已經建設單位批準。4.開工所需施工圖已齊全，并已會審和交底，制造廠家文件、施工技術規范等技術資料已落實。5.開工所需的施工人員及機械已到位。

6.開工所需的材料、設備已進場，材料試驗報告合格并已報建設單位，并能滿足連續施工要求。

7.特種作業人員的資格證和上崗證已報建設單位確認。8.主要監視測量設備、主要施工機械設備的檢定證書，已報

建設單位確認。

9.特種設備安裝、使用應按照國家相關規定執行。10.施工單位應配備滿足施工需要的檢測設備和工具，并保證其持續有效。

第六十八條 材料控制

1.工程建設中宜采用節能環保材料和新型材料，不得使用國家明令淘汰的設備和技術。

2.采購單位應通過招標選擇信譽良好的材料供應商。3.施工單位應對材料進行標識，做好材料質量追溯工作。4.進場材料應由采購單位檢驗并出具檢驗合格文件后方可使用。

第六十九條 施工工序質量控制

施工工序質量控制應采取日常現場檢查和施工質量控制點檢查相結合的方式，重點是對關鍵工序、特殊過程的質量控制，監督檢查后應形成記錄，一、工序控制應符合下列規定：

1.應進行有針對性和指導性的施工技術交底。

2.施工作業人員應按操作規程、作業指導書和技術交底文件進行施工。

3.變更設計應提出變更設計申請，辦理簽證后方可實施。4.工序的檢驗和試驗應符合過程檢驗和試驗的規定。5.施工人員應記錄工序施工質量情況。6.上道工序驗收合格再進入下道工序施工。

二、特殊過程控制應符合下列規定：

1.施工質量計劃中應界定特殊過程，并設置施工質量控制點。2.特殊過程的控制，除應執行一般過程控制的規定外，還應由專業技術人員編制專項作業指導書，經項目技術負責人審批后執行。

3.對于新技術、新工藝、新材料、新設備的首次應用，建設單位應組織設計單位、施工單位等進行課題研究，并組織評審。

第七十條 各參建單位應及時、真實、準確地填寫施工過程中產生的質量記錄和性能檢測報告，及時做好分類整理和編目。

第七十一條 施工單位應采取必要的成品防護措施，防止施工過程中設備、材料的損壞。

第四節 施工質量檢查驗收

第七十二條 質量檢查、驗收的依據：

1.國家或電力行業頒發的法律法規、標準、規范 2.有效的設計文件、施工圖紙及設計變更文件

3.制造廠提供的設備圖紙和技術說明書中的技術條件和標準 4.施工合同

第七十三條 工程施工質量應按規定進行分部驗收。第七十四條 施工單位應對質量問題的分類分級報告流程作出規定，按照要求分別報告有關方。

第七十五條 施工質量不合格，按下列規定進行處理： 1.施工質量影響工程的功能、性能及存在安全隱患應返工處理，自檢合格后可重新進行驗收。

2.經過加固補強、修復缺陷，不影響功能和安全使用的經返修處理，自檢合格后可重新進行驗收。

3.通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求，嚴禁驗收。

第五章 工程設備質量管理

第一節 一般規定

第七十六條 設備采購單位應編制設備采購質量控制程序，依法對主要設備采購實行公開招標，采購的設備應符合設計文件和合同要求。

第七十七條 設備采購應按合同規定的設備質量特性、設計要求、執行標準和驗收規范編制采購方案和計劃，并嚴格執行設備采購評審制度。

第七十八條 設備采購單位應組織做好設備的開箱檢驗工作，確保設備的完好以及資料的完整。

第七十九條 設備保管單位應按有關設備維護保管規程和廠家的特殊要求，做好現場設備的管理工作。

第二節 設備采購

第八十條 建設單位技術負責人主持主要設備技術規范書的評審。

第八十一條 采購單位應做好對設備供應廠商的選擇、評審工作，對供貨廠商的資質和能力進行評價，建立合格供貨商名錄。

第八十二條 設備采購合同應明確所采購設備的種類、規格、型號、數量、交貨期、質量性能要求、驗收標準以及產品驗證的具體要求。

第八十三條 設備采購應遵循國家倡導的產業政策，不得采購國家已明令淘汰的設備。

第三節 設備驗收

第八十四條 采購單位應依據合同技術文件要求，組織對設備進行驗收。

第八十五條 采購單位應加強對設備制造過程的監管，實施設備制造過程的質量驗證工作，對設備制造質量進行監管和控制。

但采購方參與設備監造與檢驗，不能被視為免除供貨廠商應承擔的設備質量保證責任，也不能代替制造單位的產品質量檢驗。

第八十六條對所采購的設備、產品有檢測和試驗要求的，采購單位或其合同單位必須委托具有相應資質的檢測機構進行檢測。

第四節 設備運輸

第八十七條 設備運輸單位應按合同規定完成設備的提貨運輸工作，執行交通運輸主管部門關于交通運輸、裝卸管理等有關規定，負責對運輸安全質量進行控制、保證產品出廠時的原始質量狀態，并確保設備運輸安全、可靠。

第八十八條 對于重要設備運輸，運輸單位應編制運輸方案和安全措施，并做好對每個作業環節的監督和控制。

第五節 設備開箱檢驗

第八十九條 設備開箱檢驗是對設備的外觀質量、數量、文件資料及其與實物的對應情況進行檢驗。

第九十條 設備開箱檢驗應由采購單位或設備保管單位安排計劃并組織實施，采購單位、施工單位、供貨廠商、保管單位等共同參加。

第九十一條 設備采購單位或設備保管單位負責設備開箱資

料的清點、收集及向建設單位的移交，并及時向施工單位提供一份完整開箱資料。

第九十二條 開箱檢驗報告應由組織開箱單位負責填寫，各參加方會簽。報告應詳細填報開箱檢驗情況，開箱檢驗不符合項應由采購單位負責調換、索賠等處理事宜，由組織開箱單位負責對不符合項進行閉環管理。

第六節 設備現場保管

第九十三條 設備現場保管工作范圍應包括設備運抵現場后交接驗收、庫場保管、開箱檢驗、領用出庫、安裝就位、現場保管維護等，直至移交建設單位，相關單位應按合同承擔相應的質量管理責任。

第九十四條 設備保管單位應按合同要求制定設備保管措施，并按技術要求做好設備保管保養，形成記錄。

第九十五條 設備領用出庫后，施工單位應做好設備臨時保管及安裝后的成品保護，按規定做好設備的維護、保管保養工作，直至移交建設單位。

第七節 設備缺陷處理

第九十六條 發現設備缺陷，建設單位或使用單位應組織有關單位確認設備缺陷性質、分析缺陷原因、明確責任單位。

第九十七條 建設單位組織設備供應商編制缺陷處理方案，報建設單位審批。

第九十八條 設備缺陷處理完成后，由缺陷處理單位報建設單位驗收。

第六章 工程調試 第一節 調試單位的質量職責

第九十九條 調試單位的資格應根據行業有關規定執行，并在其資格許可的范圍內承擔工程調試項目。

第一百條 調試單位應建立健全調試質量管理體系，編制調試質量策劃管理文件，對建設工程的調試質量負責。

第一百零一條 調試單位不能轉包其所承擔的調試項目； 第一百零二條 調試單位應遵循“事前策劃、事中控制、事后檢查和持續改進”的工作程序，做好調試質量管理，不斷提高調試質量管理水平。

第一百零三條 調試單位應嚴格執行國家有關的法律法規和強制性標準，滿足行業調試技術標準和合同提出的質量要求。

第一百零四條 調試單位應按照調試合同要求完成調試項目，提供調試報告。

第一百零五條 調試單位應加強過程質量控制，嚴格履行質量

驗收制度。

第一百零六條 調試單位應注重科學技術進步，推廣節能和環保新技術的應用，努力提高工程的技術經濟指標。

第二節 調試質量管理策劃

第一百零七條 調試單位應根據工程質量總體目標、有關技術規程、設計技術指標等要求，制定調試質量目標。

第一百零八條 調試單位應建立調試質量管理組織機構，明確各級組織及人員的職責，并制定調試質量管理制度。

第一百零九條 調試單位應在調試工作開始前編制以下主要文件：

1.調試大綱。2.調試質量計劃。3.調試各專業試運措施。

4.法律法規和調試執行標準清單。5.調試質量創優計劃。6.調試進度計劃。

7.調試階段節能減排計劃。

8.調試安全、健康、環保管理及預防措施。

9.調試階段重大事故預防及應急事故處理措施（反事故措

施）。

第三節 調試質量過程控制

第一百一十條 調試人員資格應符合行業規定的要求。第一百一十一條 調試單位使用的檢測儀器應經具有資質的檢驗部門檢驗合格且在有效期內。

第一百一十二條 調試各試驗項目使用的標準應滿足行業技術標準和調試合同規定的要求。

第一百一十三條 調試單位編制調試措施、方案，應嚴格執行審核、批準制度。

第一百一十四條 在調試項目開始前，調試單位應向參建各方相關人員進行安全質量交底。

第一百一十五條 檢測和試驗數據要真實、準確，不得擅自修改。

第一百一十六條 調試各階段應及時進行調試質量簽證及驗收工作。

第一百一十七條 調試單位制定調試階段重大事故預防及應急事故處理措施。

第一百一十一八條 調試質量不符合項的管理：

1.調試發生質量不符合項，由建設單位組織各有關單位共同

分析問題、查找原因，采取有效措施，及時進行處理和控制。

2.調試質量不符合項應由調試單位填寫質量不符合項報告，報告中應制定相應的糾正措施，上報建設單位，經批準后由責任單位組織實施。

3.發生調試質量不符合項，造成設備損壞質量事故，建設單位和其他相關方應采取應急、糾正措施。

第七章 工程竣工驗收與評價

第一百一十九條 建設工程應按國家及電力行業有關標準進行工程質量驗收與評價。

第一百二十條 建設單位收到工程竣工報告后，應當組織設計、施工、財務、審計等有關單位進行竣工驗收。

第一百二十一條 建設工程竣工驗收應當具備下列條件： 1.完成建設工程設計和合同約定的各項內容； 2.有完整的技術檔案和施工管理資料；

3.有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；

4有勘察、設計、施工等單位分別簽署的質量合格文件； 5.有施工單位簽署的工程質量保修書。

第一百二十二條 建設工程經竣工驗收合格后，方可交付使

用。

第一百二十三條 建設單位應當嚴格按照國家有關檔案管理的規定，及時收集、整理建設項目各環節的文件資料，建立、健全建設項目檔案，并在建設工程竣工驗收后，及時移交項目檔案。

第一百二十四條 工程交付使用一年后，按設計要求對其功能及性能指標進行評價。

第四篇：質量控制管理制度

***********公司

文件名稱:質量控制管理制度文件編號:版 本 號:

受控狀態:分 發 號:編制日期:審批日期:實施日期:

編制：審核：批準:

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質量控制管理制度

（一）、制訂產品質量檢驗標準，健全質量管理流程。

1、注塑車間產品質量及工藝管理控制程序及相關規定：

Ａ、原料質量及配料工藝控制管理。

ａ、原料入庫質量控制管理：

①、來料檢驗必須實機試料，不合格品一律拒收，嚴格按試料工藝卡的要求和程序進行操作。由孫自然負責。

②、制訂china產品，特殊產品用料調節與控制管理規定。

③、來料是否具有批次檢驗報告，數量是否相符等。

④、原料供應商必須以倉庫開具原料入庫手續并附“進料驗收記錄”方可報帳。

ｂ、配料工藝質量控制管理：

①、工藝配比必須量化、數據化，由各拌料員完成，并保存相關記錄。（保持PA6、PA66用料穩定，工藝穩定）。

②、配料時添加輔助原料和回料必須按配料工藝標準進行配制。

③、特殊用料的記號、運輸與使用管理必須遵守相關要求。

④、加強配料工藝記錄管理，有記錄對原料和工藝的分析才有可比性。

⑤、嚴禁車間員工自行拌料，出現問題必須先上報。

⑥、拌料工依據客戶要求、產品的用途、性能和結構以及塑料粒子的水分不同進行相應的烘料工藝并記錄過程參數。然后再進行科學合理配料。

Ｂ、注塑工藝質量控制管理。

ａ、模具工藝質量控制管理：

①、模具使用時由各班檢驗員及時反饋損壞情況，由工藝管理員孫自然負責生產部和技術部的協調溝通工作，根據實際情況妥當安排內部或外協維修等生產調度督查工作。

②、模具維修領料必須憑當班檢驗員開出的模具維修單方可領料，且該維修單由倉管收留作出庫原始單據，實領數量超3個以上情況必須由模具工藝管理員簽字方可作為出庫依據。

③、模具維修人員必須將修好的模具及時記錄在維修單上，并在修好的模具上貼上合格標識。然后立即上報生產辦公室

④、每天所需維修或整改的模具必須有統計記錄，說明具體完成情況。

ｂ、設備注塑工藝質量控制管理：

①、由各班工藝員負責換模時工藝卡的建立且必須到位。

②、注塑工藝的檢查與跟蹤管理：從注塑過程中發現問題，做到每臺機每天要有正確的工藝記錄和統計；從產品的質量結果和生產狀況中找出問題的緣由，發現問題及時解決問題并做好相關記錄。

③、任何員工不得私自胡亂調注塑機相關參數。出現嚴重影響生產或大批量報廢的現象根據情節輕重予以相應的處分。

④、制定注塑帶班主任、機修質量管理考核制，與績效掛鉤。

c、注塑過程檢驗控制：

①、模具開始生產時，對調試或生產的模具產出幾件，檢驗員應按照相關檢驗指導書對關鍵尺寸及外觀進行測試，需熱處理的立即進行蒸煮并及時作好拉力、折彎以及特殊高低溫要求等其它性能測試，檢定合格后進行封樣確認才可批量生產。

②、生產過程中，要求員工自檢，同時經常要求員工在操作時，用氣槍對靜，動模吹風，用刷子勤刷模確保模具清潔，避免臟物影響模具的使用和產品質量。

③、生產過程中檢驗員按《產品檢驗規程》控制不合格品的產生。注塑車間巡檢每2小時一次，并按時作上記錄。線卡、沖制每1小時巡檢一次。

④、檢驗合格后每筐產品必須放上檢驗合格證，檢驗合格證的使用方法及規定必須詳細并以書面公告。書寫方式必須培訓到人。白色扎帶產品筐里只能放兩面為白底顏色的檢驗合格證。

⑤、加強巡檢力度，遵循巡檢要求，不能漏檢、錯檢。發現不合格產品及時開出返工單。⑥、監督返工的及時性和有效性。

⑦、嚴禁不合格品進入蒸煮車間，一旦發現由蒸煮工藝員立即書面反饋品質負責人。

⑧、生產過程中各工序產品必須要有標識或檢驗合格證。

d、蒸煮工藝控制：

①、根據配料工藝和產品規格設置蒸煮工藝，作好記錄

和對比分析。

②、加強鍋爐操作保養管理，確保供氣正常和安全生產。確保產品蒸煮質量。

③、工藝管理員劉學忠負責蒸煮工藝的檢查、調整和監督，發現問題及時分析和反饋，并做到跟蹤和解決為止。

④、加強對三班檢驗員的質量控制，每天作好質量記錄并及時上報品質部。

⑤對不合格品嚴禁入庫，對讓步放行產品必須作上標識由品質部經理和副總簽字方可入庫，并且只能定單包裝。

⑥、對所有產品必須100%合格方可入半成品庫，一經查到半成品倉庫有不合格產品由蒸煮工藝檢驗員承擔全部責任。

2、包裝車間產品包裝管理程序及相關規定：

A.半成品出庫領用管理規定：

a、按包裝所需量領取，不得多領，盡量避免車間堆放過多，影響現場管理和生產效益。

b、多領產品由倉管員記錄，包裝后搬運工必須及時清理返回倉庫進行消帳。

c、不同規格、不同模具產品嚴禁混裝，嚴格按照物料管理其它相關規定和搬運工工作標準進行操作和實施。

B.半成品包裝工藝及過程控制管理：

a、做好包裝前的準備工作，領用包裝件時必須認真核對包裝單上的規格、數量等相關要求，確保無誤。

b、訂單包裝前其包裝方式及工藝要求（包括紙箱打包方式），由包裝工藝員全權負責說明與指導，重要訂單并在操作前用樣板示范對包裝工進行現場培訓。

c、產品包裝前必須做到包前產品外觀及拉力的測試檢驗，發現半成品存在重大產品滑扣的質量問題或批量不合格現象者，給予包裝檢驗適當獎勵，對產品注塑檢驗進行相應處罰。

d、質量過程檢驗控制管理嚴格按品質部質量管理相關要求執行，巡檢時發現異常檢驗員應對其不良現象進行確認，其檢驗標準應和其它檢驗員溝通，然后進行不良標識并及時記錄和上報質量主管進行質量事故處理和公告，重大質量事故及時上報相關領導，每月3號前將上月所有首檢、過程檢驗、成品檢驗等記錄進行匯總和報告交品質部經理簽字后上交行政辦公室，作為相關人員績效考核評定依據。

e、制定相關china系列、吸塑包裝系列、沃爾瑪系列、纏繞管系列等特殊產品包裝標準及操作規范，包裝前按標準包裝樣品進行現場培訓，并嚴格首檢程序，盡量減少返工現象。

C.成品入庫前檢驗控制程序：

a、產品封箱前檢驗員必須再一次進行包裝方式的確定和檢查其它問題是否存在，合格后必須由檢驗員檢驗合格后蓋合格章和批號章填寫好《成品檢驗入庫單》并簽字后再交檢驗組長審核后簽字方入成品庫，未查清或蓋章不完全則不能入庫。

b、成品檢驗入庫單由檢驗員審核合格后由搬運工簽名拉入成品庫并交成品倉管員簽字，方可結算工資，檢驗員無實際包裝物料不得憑空簽字，必須先檢驗實物再簽字方可放行入庫。未簽

字的不予蓋合格章，無合格章的成品搬運工不得入庫，否則以每件2元處罰相關責任人。

c、包裝單工資結算應于開單時計算出包裝工資全額，并予以書寫金額大寫。

D.包裝不合格產品控制與返工處理程序：

1、不合格產品控制處理：

a、包裝半成品由檢驗員一旦發現拉力不夠、掉齒、缺料、變色、滑扣等不合格情況，必須立即開出不合格品處理報告單，上報品質主管審核后，及時作好妥當處理。處理時間不得超過2天。發現不合格品卻無反饋處理報告單，則追究相關檢驗員責任。

b、不合格品處理措施可分為返工、染色或報廢，由品質主管作出判定和簽字。報廢產品必須由品質部主管和總經理簽字方可粉碎。

2、包裝產品返工控制管理程序。

a、產品未入成品庫前發現不合格現象，由巡檢人員開出返工單及時記錄并進行返工監督。b、產品入成品庫后的返工，必須由成品檢驗員進行詳細記錄和原因說明，并由相關領導簽字后方可計算搬運工資。并完成監督其返工后的再次檢驗，直到合格為止。

c、所有已包裝的產品經檢驗合格，由檢驗員填寫好《成品檢驗入庫單后》在該包裝單上簽名方可入庫，否則該包裝單的包裝工資不予計算。（包裝單上開出數量應為大寫）。

d、車間主管嚴格按照“先返工，后開單”的原則，未返好不開單，只有返工經檢驗員確認合格后才能憑返工合格證明到車間主管處開單領料。車間主管再將返工情況按相關規定作出妥當處理月底交品質部。

e、如需緊放行來不及返工的不合格產品需由緊急放行當事單位負責人簽字方可放行。

f、車間的返工處罰按《車間返工的管理規定》執行。

E.退貨產品處理程序：

a、退貨產品入庫時倉管員必須憑銷售員或客戶退貨反饋單，再進行數量清點，然后開出退貨紅單，否則，后果銷售自負！

b、開單后將一聯立即通知品質部進行檢驗，并作出相關退貨原因報告，及時上報品質主管。c、由品質主管指定專人做好退貨質量監定，并及時上報，作好整改方案和預防措施以及貨物處理，需返工的作出返工后的記錄，報廢的立即作出粉碎處理。不良品貼上標識并隔離，退回相應工序返工或報廢。

d、如返工后產品合格或該產品可用于其它客戶則該產品可（拆換紙箱）及時入半成品倉庫作好入庫帳，由半成品保管員開出入庫單并作上具體說明，成品庫憑半成品入庫單記帳和做帳。

e、所有退貨產品成品倉管員必須作好退貨處理報告并及時上報，認真完成退貨產品專項明細帳的進出平衡帳務。

f、做好產品檢驗標識，不得有物無標，一物多標現象。

F.成品出庫檢驗控制管理：

1、對入庫成品進行每批每票進行出貨前的檢驗并進行詳細檢測記錄，并要求出現問題的責任檢驗員及時監督相關包裝組進行返工并作上詳細的返工記錄。

2、成品返工后必須由成品檢驗員再一次進行檢測合格后方可發貨，倉管員憑成品檢驗單上成品檢驗員簽字同意發貨方可出貨。

3、成品箱里的產品必須符合客戶包裝要求，成品檢驗員必須對其包裝數量和包裝方式重新確認，做到及時發現問題及時解決問題。

4、成品打包時，打包帶必須均勻對稱，松緊應合適，堆放時保持對角整齊、平穩。箱子堆放時間過長壓扁損壞，必須及時上報采購科及時更換。

5、托盤裝放時必須按規定的規格數量以及托盤的型號、產品堆放高度等要求排放，并保持產品擺放整齊，捆綁帶必須牢固可靠。

F.外加工、外購件入庫管理程序和規定：

a、外加工必須由各相關部門開出出庫單并附上對應的出門證門衛方可放行。

b、外加工產品入庫時必須進行準確的點數或稱量，并準確作好記錄核準進出明細帳。

c、外購件入庫時必須要有采購計劃單和隨貨同行單，并確認和注明聯系人，點好數后放置在倉管員指定位置，否則不予辦理入庫手續。

d、外購件供貨的及時性如出現問題影響公司生產進度和發貨，相關部門負責人應及時書面上報，并提供采購計劃具體情況，按照供應商相關協約給予供應商相應處罰。瞞報者給予嚴懲。

e、嚴格按照物料相關管理規定和采購相關程序要求加強外購件及加工件的質量和財務數據管理。

f、完善所有外購、外協加工的產品質量檢驗標準，并落實進行。外協：貼吸盤、線卡敲釘產品外加工等質量管理標準。外購：纏繞管、接線端子、扎帶槍、包裝桶、鋼釘各種原料、原材料、其它紙箱、不干膠、吊卡、尼龍袋等包裝件的質量檢驗管理標準。

g、對采購、產品交付時出現無標識或標識不清的產品應立即與供方聯系，無標識的要加上標識，標識不清的重新標識，否則作退貨處理，令其返工；成品中出現標識損壞或無標識現象，應立即加貼標識，做到標識清晰牢固，用于識別。

G、產品追溯管理程序：

a、原料經檢驗合格后入庫時必須將原料批次號注明在原料檢驗合格證上。

b、拌料員配料時必須將批次號書寫于加料袋上，由加料員監督注塑工將原料批次號注明在該

生產機臺的班次檢驗合格證上。

c、灌袋時必須將同一模具的產品灌于一袋之中。

d、半成品在包裝工使用時，搬運工必須在相應的包裝單領料聯上注明，該產品使用原料的批

次號、生產機臺、生產時間和操作工姓名，然后方可憑該包裝單結算搬運工資。

e、包裝產品成箱后，包裝工必須在紙箱上蓋上包裝組組號章和計劃單批號章，經車間檢驗員

檢驗合格方可入成品倉庫。

（二）、制定質量方針和目標落實部門考核制進行統計和分析，創新質量管理激勵獎懲機制。

1、質量方針：以一流的品質和服務贏得顧客的滿意。

質量目標：產品一次檢驗合格率達到98%以上。

產品出廠合格率達100%。

顧客滿意度達到98%以上。

a、注塑車間：注塑產品合格率98%, 返工率為1.5%,報廢率為0.5%.蒸煮產品入庫合格率為99%.讓步放行0.9%,報廢率0.1%.b、線卡車間：敲釘合格率為99.%, 包裝合格率為99%, 返工率為1%.成品合格率為

100%.c、沖制車間：產品出貨合格率為100%,返工率為0.1%

d、包裝車間：成品一次性包裝合格率為98%,返工率為1.9%,報廢率0.1%.成品入庫

合格率為99%,入庫返工率為1%,成品出廠合格率100%.e、外購產品：：產品出貨合格率為100%.2、質量管理激勵機制：a、落實各檢驗員崗位職責和績效考核標準。b、以實際工作情況

落實績效標準考核、健全審核程序。c、業績獎懲規定。

（三）、加強檢驗員自身業務培訓與實習，著重員工操作培訓。

1、制訂檢驗工作標準和業務流程標準。

2、對檢驗員定期開會培訓和學習。

3、對員工進行班前會的操作培訓，實施操作考核或質量競賽活動等。

第五篇：質量控制管理制度

無瑕街社區衛生服務中心居民健康管理質控制度

根據天津市社區基本公共衛生服務項目考核標準的有關規定，為規范我中心的公共衛生服務工作，結合我中心工作實際情況，特制定此制度：

一．中心質控領導小組負責全部公共衛生服務質控工作的組織、實施及監督管理工作。

組長：張洪寶

職責：全面監督中心質控工作的執行情況。

副組長：張志紅張立勇

職責：在組長的督導下，制訂質控工作方案，按要求嚴密組織實施公共衛生服務的質控工作，總結質控工作中所發現的問題，并及時提出相應的整改措施，完善工作質量。

成員： 李曉明趙健翟家琴翟加臣蘇永剛

職責：以嚴謹的工作態度全力配合副組長，做好各服務團隊的質控檢查，在落實既定的質控工作安排的同時，隨時發現問題隨時上報。

二．居民健康檔案質控工作：每2個月的最后一周進行1次全面的健康檔案質控檢查，每年不少于6次。內容包括系統隨機抽查檔案號、姓名、健康檔案合格性評審及健康管理的電話核實、質控所發現的問題及事后改正記錄。詳見中心質控評審操作表。

三．老年人體檢及慢病管理質控工作：每季度一次，每年至少4次檢查本中心老年人健康管理及慢病管理工作的質量、技術規范、服務流程及基礎質量指標達標情況，提出改進意見，并監督整改落實情況。定期對參與居民健康體檢工作的專技人員進行“基礎理論、基礎知識、基礎技能”的培訓和考核，做好優質服務理念教育工作，保證服務質量。

四．鄉醫管理質控工作：對參加公共衛生服務的鄉醫進行每季度一次的質控工作，重點檢查慢病隨訪管理的真實性與規范性，內容與中心質控工作相一致。

五．對公共衛生服務過程中出現的差錯事故和糾紛投訴做好登記、報告、處理、分析工作，對有可能出現的風險做好防范與應急預案。并做好滿意度調查工作，每季度一次。