第一篇：處方質(zhì)量控制管理制度

處方質(zhì)量控制管理制度

（南召縣骨傷病醫(yī)院）

為提高處方質(zhì)量，促進合理用藥，醫(yī)務(wù)科、藥劑科每月對醫(yī)院門診處方進行評價，并列為醫(yī)療質(zhì)量考核內(nèi)容之一，為了進一步落實《處方管理辦法》，規(guī)范醫(yī)院各類處方，對不合理用藥行為起到警示作用的同時，提高處方醫(yī)師的執(zhí)業(yè)能力。并由醫(yī)務(wù)科、藥劑科組織處方評檢查小組對中、西藥處方進行定期考核，并予以通報公示。

（一）為提高處方質(zhì)量，促進合理用藥，醫(yī)務(wù)科、藥劑科每月對醫(yī)院門診、住院處方進行隨機抽查評價，并列為質(zhì)量 量考核內(nèi)容之一；

（二）存在下列問題者為一般缺陷處方，每張扣10元： 1．處方一般項目缺項或地址不詳者；

2．藥品劑型、規(guī)格、用法、用量書寫欠準確、規(guī)范或不清楚，如使用“遵醫(yī)囑”、“自用”等含糊不清字句；

3．處方書寫字跡難以辨認，或修改處缺簽名或加蓋簽章； 4．處方前記診斷欄只寫“待查”、“咨詢”“體檢”等不明確術(shù)語； 5．單張?zhí)幏匠^五種藥品或針對性不強的“大包圍”用藥； 6．藥品超劑量（不可拆零藥品除外）使用未注明原因及再次簽名。普通處方超過7日用量；急診處方超過3日用量；慢性病、老年病或特殊情況適當延長處方用藥天數(shù)未加說明；為門（急）診患者開具的麻醉藥品和第一類精神藥品注射劑每張?zhí)幏匠^一次常用量，控緩釋制劑，每張?zhí)幏匠^7日常用量，其他劑型，每張?zhí)幏匠^3日常用量。第二類精神藥品一般每張?zhí)幏匠^7日常用量，對于慢性病或某些特殊情況適當延長處方用量未注明理由；為門（急）診癌癥疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者開具的麻醉藥品、第一類精神藥品注射劑，每張?zhí)幏匠^3日常用量，控緩釋制劑，每張?zhí)幏匠^15日常用量，其他劑型，每張?zhí)幏匠^7日常用量；為住院患者開具的麻醉藥品和第一類精神藥品處方未逐日開具，每張?zhí)幏匠^1日常用量；鹽酸哌替啶處方超過一次常用量；

7．藥品用法用量欠妥。包括劑型與給藥途徑不合理、藥品劑量與用法不準確（與常用劑量相比給藥劑量不足或劑量過大、間隔時間不合理等）；

（三）存在下列問題者為嚴重缺陷處方，每張扣20元： 1．對規(guī)定必須做皮試的藥品，處方醫(yī)師未注明過敏試驗及結(jié)果的判定；

2．藥品的適應證與臨床主要診斷明顯不符合； 3．有重復給藥現(xiàn)象；

4．存在有害的藥物相互作用和配伍禁忌； 5．選藥不合理，存在用藥禁忌； 6．抗感染藥物濫用；

7．麻醉藥品處方書寫存在錯誤。

（四）違反《處方管理辦法》第四十六條規(guī)定情形的，將取消該醫(yī)師處方權(quán)。

（五）通報公示方式：由醫(yī)務(wù)科、藥劑科匯總每月的不合理處方包括藥劑科日常登記和集中評價的不合理處方，經(jīng)核實無誤后，將結(jié)果公布于《藥訊》上，由醫(yī)務(wù)科按規(guī)定進行處罰

南召縣骨傷病醫(yī)院

2017.4.30

第二篇：質(zhì)量控制管理制度

質(zhì)量控制管理制度

質(zhì)量控制管理制度1

內(nèi)部控制管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保企業(yè)活動的合規(guī)性、效率和效果。它涵蓋了財務(wù)、運營、風險管理、合規(guī)性等多個方面，旨在通過一套系統(tǒng)性的方法來預防和發(fā)現(xiàn)錯誤、欺詐，以及提升企業(yè)的`治理水平。

內(nèi)容概述：

1.財務(wù)控制：確保財務(wù)報告的準確性，防止財務(wù)欺詐，優(yōu)化資金管理。

2.運營控制：監(jiān)控業(yè)務(wù)流程，提高運營效率，降低運營風險。

3.風險管理：識別、評估、應對可能對企業(yè)目標產(chǎn)生負面影響的風險。

4.合規(guī)性控制：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保企業(yè)行為的合法性。

5.信息系統(tǒng)控制：保護企業(yè)數(shù)據(jù)的安全，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

質(zhì)量控制管理制度2

1、醫(yī)療質(zhì)量控制信息主要包括醫(yī)療質(zhì)量控制、質(zhì)量規(guī)定的執(zhí)行情況，醫(yī)療技術(shù)與專科技術(shù)、科研教學、醫(yī)療的檢查情況，經(jīng)濟效益、社會效益、病人滿意度等。

2、科負責收集、統(tǒng)計各項醫(yī)療數(shù)據(jù)，每月提供院領(lǐng)導并向相關(guān)科室反饋。

3、科室質(zhì)量控制小組應每天對本科室進行醫(yī)療質(zhì)量檢查，利用周會、科務(wù)會反饋本科室醫(yī)療質(zhì)量控制信息。

4、各職能部門每月均要按醫(yī)療質(zhì)量標準，逐項進行檢查，記錄執(zhí)行情況，匯總到醫(yī)務(wù)科，將醫(yī)療質(zhì)量控制信息整理、護理部負責護理質(zhì)量控制信息的`收集整理，提出整改及整改意見，每月利用科主任、護士長會反饋到科室，并定期以簡報形式向全院通知。

5、財務(wù)科每月將醫(yī)療質(zhì)量控制信息匯總成冊，提供院領(lǐng)導決策，每季度向相關(guān)科室反饋本科室的醫(yī)療治療質(zhì)量控制成本。

6、糾風辦負責收集醫(yī)療質(zhì)量信息，每季度向全院反饋。

質(zhì)量控制管理制度3

風險評估控制管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在識別、分析、評估和管理可能對企業(yè)運營產(chǎn)生負面影響的風險因素。它涵蓋了從風險識別到風險應對的全過程，確保企業(yè)在面對不確定性和潛在威脅時能做出明智的決策。

內(nèi)容概述：

1.風險識別：確定企業(yè)可能面臨的`所有內(nèi)部和外部風險，如市場風險、財務(wù)風險、操作風險、法律風險等。

2.風險分析：對識別出的風險進行量化或定性評估，理解其發(fā)生概率和可能影響的嚴重程度。

3.風險評估：根據(jù)風險分析結(jié)果，確定關(guān)鍵風險，對其進行優(yōu)先級排序。

4.風險控制：制定和實施控制措施，以降低風險發(fā)生的可能性或減輕其影響。

5.監(jiān)控與報告：定期檢查風險控制的效果，并向上級管理層報告風險管理狀態(tài)。

6.應急計劃：為不可預見的風險制定應急響應策略，確保企業(yè)能快速恢復。

質(zhì)量控制管理制度4

控制室管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了操作流程、人員職責、安全規(guī)定、設(shè)備維護等多個方面，旨在確保控制室的.高效、安全運行。

內(nèi)容概述：

1.操作規(guī)程：明確控制室各項設(shè)備的操作步驟和應急處理程序，防止誤操作。

2.人員管理：規(guī)定人員資質(zhì)、培訓、輪崗制度，確保員工具備必要的技能和知識。

3.安全規(guī)定：制定防火、防爆、防電擊等安全措施，保障人員和設(shè)備的安全。

4.設(shè)備維護：設(shè)定定期檢查和保養(yǎng)計劃，確保設(shè)備的良好運行狀態(tài)。

5.信息記錄與報告：規(guī)定數(shù)據(jù)記錄、分析和異常報告流程，以便于問題追蹤和改進。

6.環(huán)境控制：設(shè)定溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)標準，保證設(shè)備正常工作。

7.應急預案：制定應對突發(fā)事件的預案，如電力中斷、系統(tǒng)故障等。

質(zhì)量控制管理制度5

1、目的

為加強對分承包方的控制，并符合程序文件，提高本廠產(chǎn)品的實物質(zhì)量，對承包方配套的產(chǎn)品應視同本廠產(chǎn)品加以控制，以保證本廠向用戶的質(zhì)量承諾。

本辦法適用于所有向工廠提供原材料、外購(協(xié)〉件的合格分承包方。

2、管理要求

2.1被本廠列為a、b兩類的原材料、外購(協(xié))件應對分承包方進行質(zhì)量保證能力的調(diào)查，對批量采購試用半年后未發(fā)現(xiàn)問題，隨本廣產(chǎn)品出廠后，最終在用戶處也無不良反映的，經(jīng)廠評審小組討論后，可列入合格分承包方名單，實行定點采購。

2.2分承包方應嚴格按合同條款按質(zhì)、按量、按期提供合格的外購(協(xié)〉件，對質(zhì)量信息不積極整改或質(zhì)量不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)問題或事故的分承包方，可由廠評定小組決定取消其定點資格。

2.3工廠在與分承包方簽訂供貨合同時應明確物資進廣檢驗項目、執(zhí)行的標準、檢驗的方法等，并簽訂質(zhì)量賠償協(xié)議。

2.4質(zhì)檢科將日常分承包方的實物質(zhì)量狀況信息及時反饋給分承包方，督促其整改提高，必要時隨時派人對分承包方的質(zhì)保能力進行復審。

2.5質(zhì)檢部將對分承包方提供的.產(chǎn)品質(zhì)量狀況建立檔案，將其作為評定合格分承包方的依據(jù)之一。

2.6本廠根據(jù)定點變化情況，每年公布一次合格分承包方名單，供應部將嚴格按'采購控制程序'進行采購、外協(xié)。

3、責任賠償

3.l在進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)屬于分承包方的質(zhì)量問題由分承包方負責包修、包換、包退，并承擔因此而造成的直接經(jīng)濟損失。同時甲方從乙方貸款中扣去該批不合格物資總額的5%作為質(zhì)量賠償金。

3.2甲方在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)屬于乙方產(chǎn)品的質(zhì)量問題，應由乙方負責包修、包換、包退，并承擔因此而造成的直接經(jīng)濟損失。

3.3甲方的產(chǎn)品在用戶處安裝或投運過程中發(fā)生屬于乙方產(chǎn)品的質(zhì)量問題，而造成'三包'賠償時，乙方應及時參與售后服務(wù)過程，并承擔全部服務(wù)費用，同時，對由此而造成直接和間接經(jīng)濟損失，由甲方酌情對乙方提出賠償要求。

3.4甲方委托乙方運輸?shù)漠a(chǎn)品，因運輸過程中的，由于乙方搬運或防護不當?shù)仍蚨斐杉追疆a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，乙方應承擔經(jīng)濟損失，賠償要求由乙方酌情提出。

3.5當在處理質(zhì)量問題雙方意見不一致時，可請仲裁機構(gòu)進行仲裁，所需費用由責任方承擔。

質(zhì)量控制管理制度6

控制程序管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它涉及企業(yè)的日常運營、決策制定、風險防控等多個環(huán)節(jié)。通過規(guī)范化的`流程，確保企業(yè)活動的高效、穩(wěn)定和合規(guī)，從而實現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展目標。

內(nèi)容概述：

1.程序定義與審批：明確每個業(yè)務(wù)流程的步驟、責任部門和個人，設(shè)立審批機制，確保程序的合理性。

2.執(zhí)行與監(jiān)控：設(shè)定程序執(zhí)行的標準和監(jiān)控手段，定期評估執(zhí)行效果，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

3.變更管理：規(guī)定程序修改、更新的流程，保證變更過程的透明和有序。

4.培訓與溝通：為員工提供必要的程序培訓，確保理解和遵守，同時保持信息的有效溝通。

5.文檔管理：建立程序文件的編制、審核、發(fā)布、更新和存檔制度，確保信息的準確性和可追溯性。

6.審計與評估：定期進行內(nèi)部審計，評估程序的有效性和合規(guī)性，提出改進建議。

質(zhì)量控制管理制度7

控制程序管理制度旨在確保企業(yè)運營的高效性和合規(guī)性，它涵蓋了以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：

1.程序定義與審批：明確各個業(yè)務(wù)流程的控制點，設(shè)定操作規(guī)程，并通過審批確保其合理性和有效性。

2.執(zhí)行與監(jiān)控：執(zhí)行控制程序并持續(xù)監(jiān)控，以確保其按預期運行，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

3.審計與評估：定期進行內(nèi)部審計，評估控制程序的執(zhí)行情況，查找潛在風險。

4.變更管理：當業(yè)務(wù)環(huán)境變化或發(fā)現(xiàn)程序缺陷時，制定變更流程，確保變更的順利實施。

5.培訓與溝通：為員工提供必要的培訓，確保他們理解和遵守控制程序，同時保持良好的.溝通以促進理解。

內(nèi)容概述：

控制程序管理制度主要包括：

1.業(yè)務(wù)流程圖：詳細描述各業(yè)務(wù)流程，明確責任部門和個人，確定關(guān)鍵控制點。

2.操作手冊：提供具體的操作指南，包括步驟、標準和期望結(jié)果。

3.監(jiān)控指標：設(shè)定量化指標，用于評估程序執(zhí)行的效果和效率。

4.審計計劃：規(guī)劃審計頻率、范圍和方法，確保全面覆蓋控制程序。

5.變更控制表格：記錄變更請求，評估影響，批準并跟蹤變更實施。

6.員工培訓材料：設(shè)計培訓課程和資料，確保員工掌握所需知識和技能。

7.問題與改進記錄：收集和分析問題，記錄改進措施及其效果。

質(zhì)量控制管理制度8

一、根據(jù)規(guī)定組織放射工作人員參加專業(yè)技術(shù)、放射防護和有關(guān)法律知識培訓。

二、放射工作人員，工作時佩戴個人劑量元件并按規(guī)定參加放射工作人員職業(yè)健康體檢。

三、按規(guī)定對放射診療場所和診療設(shè)備進行防護與狀態(tài)檢測。

四、嚴禁對妊娠婦女進行xx線檢查，尤其是妊娠85周的婦女。

五、對兒童進行xx線檢查時，應盡量采用xx線攝影檢查，照射野面積一般不超過膠片面積的10%，并采用短時間曝光的攝影技術(shù)。

六、新安裝、維修或更換重要部件后放射診療設(shè)備，請取得資質(zhì)印證的服務(wù)機構(gòu)進行檢測，合格后方可使用。

七、工作人員必須熟練掌握業(yè)務(wù)技術(shù)和射線防護知識，正確掌握適用范圍，合理使用xx線診斷。

八、在不影響診斷的前提下，應盡可能采用“高電壓、低電流、后過濾”和小照射野工作。

九、工作人員在使用xx線攝影時，應嚴格按所需的投照部位調(diào)節(jié)照射野使有用線束限制在臨床需要的范圍內(nèi)并與成像器件相匹配。

十、施行xx線檢查時注意受檢者防護，對受檢者非投照部位，采取適當?shù)腵防護措施。攝影中除受檢者，其他人員應在機房外等候，對受檢者需要扶攜時，對扶攜者采取相應的防護措施。

十一、進行xx線攝影檢查時，合理選用膠片以及膠片與增感屏的組合，熟練掌握暗室的操作技術(shù)。

質(zhì)量控制管理制度9

崗位職責

1.認真貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章和醫(yī)療規(guī)范、常規(guī)。

2.制訂全院各專業(yè)醫(yī)療質(zhì)量控制的指標體系、控制標準和評價方法。

3.擬訂各專業(yè)的質(zhì)量管理標準、操作規(guī)范、質(zhì)量控制計劃及考核方案。

4.對各專業(yè)的'工作進行調(diào)研和科學論證,并推廣本專業(yè)的新理論、新技術(shù)、新方法等。

5.對全院各科室的質(zhì)量管理情況進行督促檢查和考核評價,并進行必要的專業(yè)技術(shù)培訓。

6.對全院各科室的質(zhì)量控制管理工作進行組織交流,接受咨詢,指導其不斷完善。

7.經(jīng)常不斷地對各項醫(yī)療工作制度的落實情況進行檢查、考核、反饋,提出整改意見并督促落實,確保基本醫(yī)療質(zhì)量。

質(zhì)量控制管理制度10

1、主題及適用范圍

為了加強工序質(zhì)量管理,有效控制生產(chǎn)現(xiàn)場影響質(zhì)量特性的諸項因素,以得到穩(wěn)定的制造過程,保證產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)效率的穩(wěn)定提高,特制訂本制度。

2、工序質(zhì)量控制程序

2.1工序質(zhì)量控制點設(shè)置原則

凡符合下列條件之一者,應設(shè)立質(zhì)控點:

2.1.1按《質(zhì)量特性重要度分級》中屬關(guān)鍵(a級〉特性的工序。

2.1.2加工工藝有特殊要求或?qū)ο碌拦ば蛴杏绊懙年P(guān)鍵的工序或工序的關(guān)鍵部位。

2.1.3經(jīng)常出現(xiàn)不良品或質(zhì)量長期不穩(wěn)定狀態(tài)工序。

2.1.4用戶比較集中反映不良環(huán)節(jié)。

2.2工序質(zhì)量控制點設(shè)置

工序質(zhì)量控制點的.設(shè)置由技術(shù)科根據(jù)質(zhì)控點設(shè)置原則確定。車間不得擅自取消或更改質(zhì)控點。車間增減質(zhì)控點必須向技術(shù)科申報,按工序質(zhì)量控制點的管理程序辦理審批手續(xù)。

2.3工序質(zhì)量控制的程序(見工序質(zhì)量控制程序圖〉。

3、工序原量控制對各部門要求及考查辦法

3.1對技術(shù)科的要求

3.1.1按建立質(zhì)控點的原則確定質(zhì)控點,編制下達《工序質(zhì)量控制點明細表》,同時,組織質(zhì)檢科、供應部、生產(chǎn)車間等部門進行工序分析。根據(jù)《工序質(zhì)量控制點明細表》制訂《工序質(zhì)量分析表》、《作業(yè)指導書》、《工裝周期檢驗卡》等,并根據(jù)車間生產(chǎn)過程中實際情況和工序質(zhì)量控制原則,及時調(diào)整質(zhì)控點,完善質(zhì)保文件。

3.1.2進行工序能力分析,把影響工序質(zhì)量特性的主要因素和相關(guān)管理標準編入《工序質(zhì)量分析表》。

3.1.3根據(jù)車間質(zhì)控點反饋表情況及時進行分析、處理,并現(xiàn)場具體指導,每月對質(zhì)控點質(zhì)量保證文件執(zhí)行情況進行檢查一次,并做好記錄。

3.1.4對質(zhì)控點長期不穩(wěn)定因素應采取措施解決。

3.1.5考查由技術(shù)科抽查。

3.1.6認真參加工序分析活動,制訂檢驗規(guī)程,編制“檢驗指導書”

3.1.7檢驗員要熟悉本耳職只范圍內(nèi)的工序質(zhì)量控制點及某控制方法,嚴格按檢驗指導書規(guī)定進行檢驗,協(xié)助操作者及時發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量特性的不穩(wěn)定因素,并協(xié)助解決。

3.1.8技術(shù)科應督促檢驗員按檢驗指導書和有關(guān)規(guī)定進行檢驗,做好檢驗記錄并及時向技術(shù)科反饋信息,

3.1.9考核自查,技術(shù)科抽查,納入質(zhì)量考核。

3.1.10對不穩(wěn)因素加強分析,及時采取有效措施解決。

3.2對生產(chǎn)科的要求

3.2.1質(zhì)控點計量器具抽、送檢率達100%,合格率達98%以上,當抽查低于這一指標時,及時調(diào)整檢定周期。

3.2.2加強對質(zhì)控點計量器具的巡回檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)非正常使用計量器具情況,并督促糾正。

3.2.3督促車間做好三級保養(yǎng)、設(shè)備三檢和預防性維修。保證質(zhì)控點的設(shè)備完好率達100%。

3.2.4考查由生產(chǎn)科抽查。

3.3對車間的要求

3.3.1車間要積極配合各職能科室不斷完善工序質(zhì)量保證文件,并由車間技術(shù)主任負責車間質(zhì)控點管理工作,負責日常檢查、督促、指導操作者。嚴格執(zhí)行《工藝守則》、《作業(yè)指導書》等有關(guān)質(zhì)量保證文件并做好記錄,填好反饋表。

3.3.2車間設(shè)一名質(zhì)控點負責人,負責做好質(zhì)控點的檢查驗證和進行提高工序能力的分析。根據(jù)質(zhì)量保證文件的要求,對質(zhì)控點的原始數(shù)據(jù)資料進行審核、歸檔。每月將檢查分析情況匯總上報技術(shù)科。

3.3.3操作者必須嚴格按工藝守則或作業(yè)指導書操作。正確使用圖表,認真填寫各種記錄,準確記錄有關(guān)數(shù)據(jù),不得弄虛作假。因故中斷應在圖表上說明停歇日期、原因等以便備查。

3.3.4在生產(chǎn)過程中操作者發(fā)現(xiàn)異常情況時,應立即采取措施使生產(chǎn)過程正常。如不能排除不穩(wěn)定因素,應采取措施解決。車間如不能排除不穩(wěn)定因素,應立即將信息反饋技術(shù)科,

3.3.5考查由車間自查,技術(shù)科抽查。

4、工序質(zhì)量控制點的撤消

由于工序質(zhì)量提高,已經(jīng)能按工藝文件正常操作和管理,或由于質(zhì)量要求改變,不需要特別控制的質(zhì)控點可撤消,但必須由車間填寫'質(zhì)控點撤消審核表'報技術(shù)科,經(jīng)技術(shù)科驗審后在'審核表'上簽字,辦理撤消手續(xù)。車間不得自行取消或更改。

5、質(zhì)控點的標志和記錄的管理

5.1質(zhì)控點的標志牌

5.1.1技術(shù)科負責制作、發(fā)放、更改和撤消標志牌。

5.1.2各質(zhì)控點所在班班長負責妥善保管標志牌。

5.2質(zhì)控點的記錄

5.2.1質(zhì)控點活動記錄各相關(guān)部門應認真填寫,并報技術(shù)科。

5.2.2技到這科負責記錄的收集、匯總、考核和管理。

質(zhì)量控制管理制度11

內(nèi)部控制管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保企業(yè)運營的.有效性和效率，預防和發(fā)現(xiàn)錯誤、欺詐，以及保證財務(wù)報告的可靠性。它涵蓋了一系列的政策、程序和實踐，旨在實現(xiàn)企業(yè)的目標，保護資產(chǎn)，維護數(shù)據(jù)的完整性，并確保合規(guī)性。

內(nèi)容概述：

1.風險評估：識別和評估可能影響企業(yè)目標實現(xiàn)的風險，包括市場、運營、法律等風險。

2.控制環(huán)境：設(shè)定企業(yè)文化和道德標準，明確責任分工，確保員工理解和遵守規(guī)定。

3.控制活動：實施各種控制措施，如審批流程、授權(quán)機制、記錄保存等，以防止錯誤和欺詐。

4.信息與溝通：確保信息準確、及時地傳遞，以便于決策和監(jiān)控。

5.監(jiān)控：定期檢查內(nèi)部控制的效果，調(diào)整和完善制度。

質(zhì)量控制管理制度12

本《采購控制管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購流程，提高采購效率，降低運營成本，保障公司利益。主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：

1.采購策略與計劃制定

2.供應商選擇與管理

3.采購訂單與合同管理

4.質(zhì)量控制與驗收標準

5.庫存管理與成本控制

6.采購審計與風險管理

7.采購績效評估與持續(xù)改進

內(nèi)容概述：

1.采購策略與計劃制定：明確采購目標，分析市場需求，預測物料需求，制定合理的`采購計劃。

2.供應商選擇與管理：建立供應商評價體系，進行資質(zhì)審查，定期評估供應商的性能和服務(wù)質(zhì)量。

3.采購訂單與合同管理：規(guī)范訂單流程，確保合同條款公平合理，防止法律風險。

4.質(zhì)量控制與驗收標準：設(shè)立嚴格的質(zhì)量檢驗標準，執(zhí)行驗收程序，確保物料符合公司要求。

5.庫存管理與成本控制：優(yōu)化庫存水平，防止過度庫存或缺貨，降低庫存成本。

6.采購審計與風險管理：定期審計采購活動，識別潛在風險，采取預防措施。

7.采購績效評估與持續(xù)改進：通過量化指標評估采購部門表現(xiàn)，不斷優(yōu)化采購流程。

質(zhì)量控制管理制度13

本質(zhì)量控制管理制度旨在構(gòu)建一套全面、嚴謹?shù)馁|(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)的.優(yōu)質(zhì)、高效，滿足客戶需求，提升企業(yè)競爭力。內(nèi)容主要包括質(zhì)量標準設(shè)定、質(zhì)量監(jiān)控、質(zhì)量改進、責任分配和獎懲機制。

內(nèi)容概述：

1.質(zhì)量標準設(shè)定：明確各環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求，包括原材料采購、生產(chǎn)過程、成品檢驗等，制定具體、可衡量的指標。

2.質(zhì)量監(jiān)控：建立持續(xù)的質(zhì)量檢測和評估機制，對生產(chǎn)過程進行實時監(jiān)控，確保符合既定標準。

3.質(zhì)量改進：通過數(shù)據(jù)分析，識別質(zhì)量問題，提出并實施改進措施，持續(xù)優(yōu)化流程。

4.責任分配：明確各部門及員工在質(zhì)量控制中的職責，確保每個人都對質(zhì)量負責。

5.獎懲機制：設(shè)立激勵制度，獎勵質(zhì)量優(yōu)秀的行為，對質(zhì)量問題進行嚴肅處理。

質(zhì)量控制管理制度14

風險控制管理制度是一套旨在識別、評估、監(jiān)控和管理企業(yè)運營過程中可能面臨的風險的體系。它涉及企業(yè)的各個層面，從財務(wù)風險到市場風險，再到合規(guī)風險和操作風險，涵蓋公司的每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

內(nèi)容概述：

1.風險識別：定期進行風險評估，確定潛在的`風險源。

2.風險評估：量化風險的可能性和影響，確定其優(yōu)先級。

3.風險策略：制定應對策略，如風險轉(zhuǎn)移、風險減輕或風險接受。

4.控制實施：建立和執(zhí)行控制措施，確保風險得到妥善管理。

5.監(jiān)控與報告：持續(xù)監(jiān)控風險狀況，并定期向管理層報告。

6.審計與改進：定期審計風險控制效果，根據(jù)反饋進行改進。

質(zhì)量控制管理制度15

質(zhì)量控制點管理制度旨在確保企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，通過設(shè)定關(guān)鍵控制點，對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控，預防質(zhì)量問題的發(fā)生。它涵蓋了從原料采購到成品交付的各個環(huán)節(jié)，確保每個步驟都符合預設(shè)的標準和規(guī)范。

內(nèi)容概述：

1.原材料檢驗：對進廠的'原材料進行嚴格的質(zhì)量檢查，確保其符合生產(chǎn)要求。

2.生產(chǎn)過程監(jiān)控：在生產(chǎn)過程中設(shè)置多個控制點，監(jiān)控每道工序的質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)并糾正偏差。

3.設(shè)備維護與校準：定期對生產(chǎn)設(shè)備進行保養(yǎng)和校準，保證其正常運行和測量結(jié)果的準確性。

4.員工培訓：提供必要的質(zhì)量意識和技能訓練，提升員工的質(zhì)量控制能力。

5.質(zhì)量檢驗：在產(chǎn)品完成階段進行嚴格的質(zhì)量檢驗，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量達標。

6.反饋與改進：收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，分析問題原因，制定并實施改進措施，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理體系。

第三篇：質(zhì)量控制管理制度

無瑕街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心居民健康管理質(zhì)控制度

根據(jù)天津市社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核標準的有關(guān)規(guī)定，為規(guī)范我中心的公共衛(wèi)生服務(wù)工作，結(jié)合我中心工作實際情況，特制定此制度：

一．中心質(zhì)控領(lǐng)導小組負責全部公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)控工作的組織、實施及監(jiān)督管理工作。

組長：張洪寶

職責：全面監(jiān)督中心質(zhì)控工作的執(zhí)行情況。

副組長：張志紅張立勇

職責：在組長的督導下，制訂質(zhì)控工作方案，按要求嚴密組織實施公共衛(wèi)生服務(wù)的質(zhì)控工作，總結(jié)質(zhì)控工作中所發(fā)現(xiàn)的問題，并及時提出相應的整改措施，完善工作質(zhì)量。

成員： 李曉明趙健翟家琴翟加臣蘇永剛

職責：以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度全力配合副組長，做好各服務(wù)團隊的質(zhì)控檢查，在落實既定的質(zhì)控工作安排的同時，隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時上報。

二．居民健康檔案質(zhì)控工作：每2個月的最后一周進行1次全面的健康檔案質(zhì)控檢查，每年不少于6次。內(nèi)容包括系統(tǒng)隨機抽查檔案號、姓名、健康檔案合格性評審及健康管理的電話核實、質(zhì)控所發(fā)現(xiàn)的問題及事后改正記錄。詳見中心質(zhì)控評審操作表。

三．老年人體檢及慢病管理質(zhì)控工作：每季度一次，每年至少4次檢查本中心老年人健康管理及慢病管理工作的質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、服務(wù)流程及基礎(chǔ)質(zhì)量指標達標情況，提出改進意見，并監(jiān)督整改落實情況。定期對參與居民健康體檢工作的專技人員進行“基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)知識、基礎(chǔ)技能”的培訓和考核，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念教育工作，保證服務(wù)質(zhì)量。

四．鄉(xiāng)醫(yī)管理質(zhì)控工作：對參加公共衛(wèi)生服務(wù)的鄉(xiāng)醫(yī)進行每季度一次的質(zhì)控工作，重點檢查慢病隨訪管理的真實性與規(guī)范性，內(nèi)容與中心質(zhì)控工作相一致。

五．對公共衛(wèi)生服務(wù)過程中出現(xiàn)的差錯事故和糾紛投訴做好登記、報告、處理、分析工作，對有可能出現(xiàn)的風險做好防范與應急預案。并做好滿意度調(diào)查工作，每季度一次。

第四篇：質(zhì)量控制管理制度

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質(zhì)量控制管理制度

（一）、制訂產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準，健全質(zhì)量管理流程。

1、注塑車間產(chǎn)品質(zhì)量及工藝管理控制程序及相關(guān)規(guī)定：

Ａ、原料質(zhì)量及配料工藝控制管理。

ａ、原料入庫質(zhì)量控制管理：

①、來料檢驗必須實機試料，不合格品一律拒收，嚴格按試料工藝卡的要求和程序進行操作。由孫自然負責。

②、制訂china產(chǎn)品，特殊產(chǎn)品用料調(diào)節(jié)與控制管理規(guī)定。

③、來料是否具有批次檢驗報告，數(shù)量是否相符等。

④、原料供應商必須以倉庫開具原料入庫手續(xù)并附“進料驗收記錄”方可報帳。

ｂ、配料工藝質(zhì)量控制管理：

①、工藝配比必須量化、數(shù)據(jù)化，由各拌料員完成，并保存相關(guān)記錄。（保持PA6、PA66用料穩(wěn)定，工藝穩(wěn)定）。

②、配料時添加輔助原料和回料必須按配料工藝標準進行配制。

③、特殊用料的記號、運輸與使用管理必須遵守相關(guān)要求。

④、加強配料工藝記錄管理，有記錄對原料和工藝的分析才有可比性。

⑤、嚴禁車間員工自行拌料，出現(xiàn)問題必須先上報。

⑥、拌料工依據(jù)客戶要求、產(chǎn)品的用途、性能和結(jié)構(gòu)以及塑料粒子的水分不同進行相應的烘料工藝并記錄過程參數(shù)。然后再進行科學合理配料。

Ｂ、注塑工藝質(zhì)量控制管理。

ａ、模具工藝質(zhì)量控制管理：

①、模具使用時由各班檢驗員及時反饋損壞情況，由工藝管理員孫自然負責生產(chǎn)部和技術(shù)部的協(xié)調(diào)溝通工作，根據(jù)實際情況妥當安排內(nèi)部或外協(xié)維修等生產(chǎn)調(diào)度督查工作。

②、模具維修領(lǐng)料必須憑當班檢驗員開出的模具維修單方可領(lǐng)料，且該維修單由倉管收留作出庫原始單據(jù)，實領(lǐng)數(shù)量超3個以上情況必須由模具工藝管理員簽字方可作為出庫依據(jù)。

③、模具維修人員必須將修好的模具及時記錄在維修單上，并在修好的模具上貼上合格標識。然后立即上報生產(chǎn)辦公室

④、每天所需維修或整改的模具必須有統(tǒng)計記錄，說明具體完成情況。

ｂ、設(shè)備注塑工藝質(zhì)量控制管理：

①、由各班工藝員負責換模時工藝卡的建立且必須到位。

②、注塑工藝的檢查與跟蹤管理：從注塑過程中發(fā)現(xiàn)問題，做到每臺機每天要有正確的工藝記錄和統(tǒng)計；從產(chǎn)品的質(zhì)量結(jié)果和生產(chǎn)狀況中找出問題的緣由，發(fā)現(xiàn)問題及時解決問題并做好相關(guān)記錄。

③、任何員工不得私自胡亂調(diào)注塑機相關(guān)參數(shù)。出現(xiàn)嚴重影響生產(chǎn)或大批量報廢的現(xiàn)象根據(jù)情節(jié)輕重予以相應的處分。

④、制定注塑帶班主任、機修質(zhì)量管理考核制，與績效掛鉤。

c、注塑過程檢驗控制：

①、模具開始生產(chǎn)時，對調(diào)試或生產(chǎn)的模具產(chǎn)出幾件，檢驗員應按照相關(guān)檢驗指導書對關(guān)鍵尺寸及外觀進行測試，需熱處理的立即進行蒸煮并及時作好拉力、折彎以及特殊高低溫要求等其它性能測試，檢定合格后進行封樣確認才可批量生產(chǎn)。

②、生產(chǎn)過程中，要求員工自檢，同時經(jīng)常要求員工在操作時，用氣槍對靜，動模吹風，用刷子勤刷模確保模具清潔，避免臟物影響模具的使用和產(chǎn)品質(zhì)量。

③、生產(chǎn)過程中檢驗員按《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》控制不合格品的產(chǎn)生。注塑車間巡檢每2小時一次，并按時作上記錄。線卡、沖制每1小時巡檢一次。

④、檢驗合格后每筐產(chǎn)品必須放上檢驗合格證，檢驗合格證的使用方法及規(guī)定必須詳細并以書面公告。書寫方式必須培訓到人。白色扎帶產(chǎn)品筐里只能放兩面為白底顏色的檢驗合格證。

⑤、加強巡檢力度，遵循巡檢要求，不能漏檢、錯檢。發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品及時開出返工單。⑥、監(jiān)督返工的及時性和有效性。

⑦、嚴禁不合格品進入蒸煮車間，一旦發(fā)現(xiàn)由蒸煮工藝員立即書面反饋品質(zhì)負責人。

⑧、生產(chǎn)過程中各工序產(chǎn)品必須要有標識或檢驗合格證。

d、蒸煮工藝控制：

①、根據(jù)配料工藝和產(chǎn)品規(guī)格設(shè)置蒸煮工藝，作好記錄

和對比分析。

②、加強鍋爐操作保養(yǎng)管理，確保供氣正常和安全生產(chǎn)。確保產(chǎn)品蒸煮質(zhì)量。

③、工藝管理員劉學忠負責蒸煮工藝的檢查、調(diào)整和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時分析和反饋，并做到跟蹤和解決為止。

④、加強對三班檢驗員的質(zhì)量控制，每天作好質(zhì)量記錄并及時上報品質(zhì)部。

⑤對不合格品嚴禁入庫，對讓步放行產(chǎn)品必須作上標識由品質(zhì)部經(jīng)理和副總簽字方可入庫，并且只能定單包裝。

⑥、對所有產(chǎn)品必須100%合格方可入半成品庫，一經(jīng)查到半成品倉庫有不合格產(chǎn)品由蒸煮工藝檢驗員承擔全部責任。

2、包裝車間產(chǎn)品包裝管理程序及相關(guān)規(guī)定：

A.半成品出庫領(lǐng)用管理規(guī)定：

a、按包裝所需量領(lǐng)取，不得多領(lǐng)，盡量避免車間堆放過多，影響現(xiàn)場管理和生產(chǎn)效益。

b、多領(lǐng)產(chǎn)品由倉管員記錄，包裝后搬運工必須及時清理返回倉庫進行消帳。

c、不同規(guī)格、不同模具產(chǎn)品嚴禁混裝，嚴格按照物料管理其它相關(guān)規(guī)定和搬運工工作標準進行操作和實施。

B.半成品包裝工藝及過程控制管理：

a、做好包裝前的準備工作，領(lǐng)用包裝件時必須認真核對包裝單上的規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)要求，確保無誤。

b、訂單包裝前其包裝方式及工藝要求（包括紙箱打包方式），由包裝工藝員全權(quán)負責說明與指導，重要訂單并在操作前用樣板示范對包裝工進行現(xiàn)場培訓。

c、產(chǎn)品包裝前必須做到包前產(chǎn)品外觀及拉力的測試檢驗，發(fā)現(xiàn)半成品存在重大產(chǎn)品滑扣的質(zhì)量問題或批量不合格現(xiàn)象者，給予包裝檢驗適當獎勵，對產(chǎn)品注塑檢驗進行相應處罰。

d、質(zhì)量過程檢驗控制管理嚴格按品質(zhì)部質(zhì)量管理相關(guān)要求執(zhí)行，巡檢時發(fā)現(xiàn)異常檢驗員應對其不良現(xiàn)象進行確認，其檢驗標準應和其它檢驗員溝通，然后進行不良標識并及時記錄和上報質(zhì)量主管進行質(zhì)量事故處理和公告，重大質(zhì)量事故及時上報相關(guān)領(lǐng)導，每月3號前將上月所有首檢、過程檢驗、成品檢驗等記錄進行匯總和報告交品質(zhì)部經(jīng)理簽字后上交行政辦公室，作為相關(guān)人員績效考核評定依據(jù)。

e、制定相關(guān)china系列、吸塑包裝系列、沃爾瑪系列、纏繞管系列等特殊產(chǎn)品包裝標準及操作規(guī)范，包裝前按標準包裝樣品進行現(xiàn)場培訓，并嚴格首檢程序，盡量減少返工現(xiàn)象。

C.成品入庫前檢驗控制程序：

a、產(chǎn)品封箱前檢驗員必須再一次進行包裝方式的確定和檢查其它問題是否存在，合格后必須由檢驗員檢驗合格后蓋合格章和批號章填寫好《成品檢驗入庫單》并簽字后再交檢驗組長審核后簽字方入成品庫，未查清或蓋章不完全則不能入庫。

b、成品檢驗入庫單由檢驗員審核合格后由搬運工簽名拉入成品庫并交成品倉管員簽字，方可結(jié)算工資，檢驗員無實際包裝物料不得憑空簽字，必須先檢驗實物再簽字方可放行入庫。未簽

字的不予蓋合格章，無合格章的成品搬運工不得入庫，否則以每件2元處罰相關(guān)責任人。

c、包裝單工資結(jié)算應于開單時計算出包裝工資全額，并予以書寫金額大寫。

D.包裝不合格產(chǎn)品控制與返工處理程序：

1、不合格產(chǎn)品控制處理：

a、包裝半成品由檢驗員一旦發(fā)現(xiàn)拉力不夠、掉齒、缺料、變色、滑扣等不合格情況，必須立即開出不合格品處理報告單，上報品質(zhì)主管審核后，及時作好妥當處理。處理時間不得超過2天。發(fā)現(xiàn)不合格品卻無反饋處理報告單，則追究相關(guān)檢驗員責任。

b、不合格品處理措施可分為返工、染色或報廢，由品質(zhì)主管作出判定和簽字。報廢產(chǎn)品必須由品質(zhì)部主管和總經(jīng)理簽字方可粉碎。

2、包裝產(chǎn)品返工控制管理程序。

a、產(chǎn)品未入成品庫前發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，由巡檢人員開出返工單及時記錄并進行返工監(jiān)督。b、產(chǎn)品入成品庫后的返工，必須由成品檢驗員進行詳細記錄和原因說明，并由相關(guān)領(lǐng)導簽字后方可計算搬運工資。并完成監(jiān)督其返工后的再次檢驗，直到合格為止。

c、所有已包裝的產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，由檢驗員填寫好《成品檢驗入庫單后》在該包裝單上簽名方可入庫，否則該包裝單的包裝工資不予計算。（包裝單上開出數(shù)量應為大寫）。

d、車間主管嚴格按照“先返工，后開單”的原則，未返好不開單，只有返工經(jīng)檢驗員確認合格后才能憑返工合格證明到車間主管處開單領(lǐng)料。車間主管再將返工情況按相關(guān)規(guī)定作出妥當處理月底交品質(zhì)部。

e、如需緊放行來不及返工的不合格產(chǎn)品需由緊急放行當事單位負責人簽字方可放行。

f、車間的返工處罰按《車間返工的管理規(guī)定》執(zhí)行。

E.退貨產(chǎn)品處理程序：

a、退貨產(chǎn)品入庫時倉管員必須憑銷售員或客戶退貨反饋單，再進行數(shù)量清點，然后開出退貨紅單，否則，后果銷售自負！

b、開單后將一聯(lián)立即通知品質(zhì)部進行檢驗，并作出相關(guān)退貨原因報告，及時上報品質(zhì)主管。c、由品質(zhì)主管指定專人做好退貨質(zhì)量監(jiān)定，并及時上報，作好整改方案和預防措施以及貨物處理，需返工的作出返工后的記錄，報廢的立即作出粉碎處理。不良品貼上標識并隔離，退回相應工序返工或報廢。

d、如返工后產(chǎn)品合格或該產(chǎn)品可用于其它客戶則該產(chǎn)品可（拆換紙箱）及時入半成品倉庫作好入庫帳，由半成品保管員開出入庫單并作上具體說明，成品庫憑半成品入庫單記帳和做帳。

e、所有退貨產(chǎn)品成品倉管員必須作好退貨處理報告并及時上報，認真完成退貨產(chǎn)品專項明細帳的進出平衡帳務(wù)。

f、做好產(chǎn)品檢驗標識，不得有物無標，一物多標現(xiàn)象。

F.成品出庫檢驗控制管理：

1、對入庫成品進行每批每票進行出貨前的檢驗并進行詳細檢測記錄，并要求出現(xiàn)問題的責任檢驗員及時監(jiān)督相關(guān)包裝組進行返工并作上詳細的返工記錄。

2、成品返工后必須由成品檢驗員再一次進行檢測合格后方可發(fā)貨，倉管員憑成品檢驗單上成品檢驗員簽字同意發(fā)貨方可出貨。

3、成品箱里的產(chǎn)品必須符合客戶包裝要求，成品檢驗員必須對其包裝數(shù)量和包裝方式重新確認，做到及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決問題。

4、成品打包時，打包帶必須均勻?qū)ΨQ，松緊應合適，堆放時保持對角整齊、平穩(wěn)。箱子堆放時間過長壓扁損壞，必須及時上報采購科及時更換。

5、托盤裝放時必須按規(guī)定的規(guī)格數(shù)量以及托盤的型號、產(chǎn)品堆放高度等要求排放，并保持產(chǎn)品擺放整齊，捆綁帶必須牢固可靠。

F.外加工、外購件入庫管理程序和規(guī)定：

a、外加工必須由各相關(guān)部門開出出庫單并附上對應的出門證門衛(wèi)方可放行。

b、外加工產(chǎn)品入庫時必須進行準確的點數(shù)或稱量，并準確作好記錄核準進出明細帳。

c、外購件入庫時必須要有采購計劃單和隨貨同行單，并確認和注明聯(lián)系人，點好數(shù)后放置在倉管員指定位置，否則不予辦理入庫手續(xù)。

d、外購件供貨的及時性如出現(xiàn)問題影響公司生產(chǎn)進度和發(fā)貨，相關(guān)部門負責人應及時書面上報，并提供采購計劃具體情況，按照供應商相關(guān)協(xié)約給予供應商相應處罰。瞞報者給予嚴懲。

e、嚴格按照物料相關(guān)管理規(guī)定和采購相關(guān)程序要求加強外購件及加工件的質(zhì)量和財務(wù)數(shù)據(jù)管理。

f、完善所有外購、外協(xié)加工的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準，并落實進行。外協(xié)：貼吸盤、線卡敲釘產(chǎn)品外加工等質(zhì)量管理標準。外購：纏繞管、接線端子、扎帶槍、包裝桶、鋼釘各種原料、原材料、其它紙箱、不干膠、吊卡、尼龍袋等包裝件的質(zhì)量檢驗管理標準。

g、對采購、產(chǎn)品交付時出現(xiàn)無標識或標識不清的產(chǎn)品應立即與供方聯(lián)系，無標識的要加上標識，標識不清的重新標識，否則作退貨處理，令其返工；成品中出現(xiàn)標識損壞或無標識現(xiàn)象，應立即加貼標識，做到標識清晰牢固，用于識別。

G、產(chǎn)品追溯管理程序：

a、原料經(jīng)檢驗合格后入庫時必須將原料批次號注明在原料檢驗合格證上。

b、拌料員配料時必須將批次號書寫于加料袋上，由加料員監(jiān)督注塑工將原料批次號注明在該

生產(chǎn)機臺的班次檢驗合格證上。

c、灌袋時必須將同一模具的產(chǎn)品灌于一袋之中。

d、半成品在包裝工使用時，搬運工必須在相應的包裝單領(lǐng)料聯(lián)上注明，該產(chǎn)品使用原料的批

次號、生產(chǎn)機臺、生產(chǎn)時間和操作工姓名，然后方可憑該包裝單結(jié)算搬運工資。

e、包裝產(chǎn)品成箱后，包裝工必須在紙箱上蓋上包裝組組號章和計劃單批號章，經(jīng)車間檢驗員

檢驗合格方可入成品倉庫。

（二）、制定質(zhì)量方針和目標落實部門考核制進行統(tǒng)計和分析，創(chuàng)新質(zhì)量管理激勵獎懲機制。

1、質(zhì)量方針：以一流的品質(zhì)和服務(wù)贏得顧客的滿意。

質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次檢驗合格率達到98%以上。

產(chǎn)品出廠合格率達100%。

顧客滿意度達到98%以上。

a、注塑車間：注塑產(chǎn)品合格率98%, 返工率為1.5%,報廢率為0.5%.蒸煮產(chǎn)品入庫合格率為99%.讓步放行0.9%,報廢率0.1%.b、線卡車間：敲釘合格率為99.%, 包裝合格率為99%, 返工率為1%.成品合格率為

100%.c、沖制車間：產(chǎn)品出貨合格率為100%,返工率為0.1%

d、包裝車間：成品一次性包裝合格率為98%,返工率為1.9%,報廢率0.1%.成品入庫

合格率為99%,入庫返工率為1%,成品出廠合格率100%.e、外購產(chǎn)品：：產(chǎn)品出貨合格率為100%.2、質(zhì)量管理激勵機制：a、落實各檢驗員崗位職責和績效考核標準。b、以實際工作情況

落實績效標準考核、健全審核程序。c、業(yè)績獎懲規(guī)定。

（三）、加強檢驗員自身業(yè)務(wù)培訓與實習，著重員工操作培訓。

1、制訂檢驗工作標準和業(yè)務(wù)流程標準。

2、對檢驗員定期開會培訓和學習。

3、對員工進行班前會的操作培訓，實施操作考核或質(zhì)量競賽活動等。

第五篇：化驗室質(zhì)量控制管理制度

化驗室質(zhì)量控制管理制度

一、化驗室的樣品采集，分析工具使用，數(shù)據(jù)分析，都必須 按照國家標準檢驗的要求和步驟進行。

二、化驗室的質(zhì)量控制措施，要求每個工作人員認真貫徹和領(lǐng)悟。

三、化驗室的檢驗項目必須有專人操作，一直到結(jié)果報出

四、常規(guī)項目檢測，所有分析人員必須會操作分析。

五、大型儀器分析必須有專人管理、操作和維護

六、當天水樣要當天作出分析結(jié)果，并于當日數(shù)據(jù)齊全后及時匯報技術(shù)人員，若當天水樣做不完的水樣，必須妥善保管

七、化驗室數(shù)據(jù)必須三級審核制度，一級審核，化驗室負責人，二級審核，技術(shù)員，三級審核，副廠長

八、化驗室要定期對使用的量器做計量鑒定，要對所承擔的項目的檢測方法和質(zhì)控方法進行鑒定