第一篇：ERP管理制度

ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

第一條 為保證 ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、完整，根據(jù) ERP 系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn)，結(jié)合冠能公司應(yīng)用的實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 第二條 本辦法適用范圍：冠能公司的市場(chǎng)部、制造部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)

部、信息中心、技術(shù)設(shè)計(jì)部及相關(guān) ERP系統(tǒng)的終端用戶(hù)。

第三條 信息中心是 ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理部門(mén)。其職責(zé)：

1.負(fù)責(zé) ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理工作

2.負(fù)責(zé)組織制定各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況

3.負(fù)責(zé)平衡、協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題

4.負(fù)責(zé)對(duì)用戶(hù)授權(quán)和數(shù)據(jù)修改的審批

5.定期組織召開(kāi)系統(tǒng)運(yùn)行情況的總結(jié)、分析會(huì)

第四條 信息中心是 ERP系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理單位。其職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護(hù);

2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改、維護(hù)和備份工作;

3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)故障記錄和處理;

4.批量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)導(dǎo)入、導(dǎo)出工作；

5.負(fù)責(zé)報(bào)表的開(kāi)發(fā)和修改等工作;

第五條 技術(shù)設(shè)計(jì)部是 ERP 系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（品號(hào)、BO M、工藝路線）的維

護(hù)管理部門(mén)。其職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)對(duì)目前所有物料信息的收集整理、規(guī)范和編碼；

2.負(fù)責(zé)對(duì)新增物料的編碼在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)；

3.負(fù)責(zé)對(duì)目前所有物料的進(jìn)行 BO M分階和規(guī)范；

4.負(fù)責(zé)對(duì)新增物料的BOM表在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)對(duì)目前所有成品的工藝路線進(jìn)行收集整理和規(guī)范；

6.負(fù)責(zé)對(duì)新增成品的工藝路線進(jìn)行維護(hù)。

第六條 市場(chǎng)部是 ERP系統(tǒng)中銷(xiāo)售子系統(tǒng)的使用和維護(hù)部門(mén)。其主要職責(zé)：

1.所有產(chǎn)品的銷(xiāo)售活動(dòng)，都以訂單的方式在 ERP系統(tǒng)中完成；

2.市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)編碼及客戶(hù)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)完整和準(zhǔn)確 的維護(hù)；

3.市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)對(duì)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單、銷(xiāo)售訂單等數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確的在 ERP系統(tǒng)進(jìn)行錄入和維護(hù)；

4.市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員就訂單內(nèi)容的變更做好與客戶(hù)/生產(chǎn)部信息交流溝通，做好計(jì)錄，并及時(shí)在 ERP系統(tǒng)中準(zhǔn)確體現(xiàn)信息的變更；

第七條 制造部是 ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理子系統(tǒng)的使用和維護(hù)部門(mén)。其主要職

責(zé)：

1.根據(jù)銷(xiāo)售訂單和預(yù)測(cè)在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的安排和生產(chǎn)過(guò)程 的實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)在 ERP 系統(tǒng)中對(duì)外包供應(yīng)商的信息進(jìn)行維護(hù)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工作中心、工藝路線、產(chǎn)能等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)；

3.負(fù)責(zé)開(kāi)立工單、委外工單、工單工藝，并下發(fā)給制造科/委外供應(yīng)商；

4.負(fù)責(zé)運(yùn)行批次需求計(jì)劃并且維護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃；

5.負(fù)責(zé)將變更后的訂單交期及時(shí)回復(fù)市場(chǎng)部；

6.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的領(lǐng)料單、投料單、轉(zhuǎn)移單、轉(zhuǎn)移入庫(kù)單、生產(chǎn)入

庫(kù)單等生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)據(jù)在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)；

7.在 ERP系統(tǒng)中，負(fù)責(zé)半成品倉(cāng)/成品倉(cāng)的日常倉(cāng)儲(chǔ)管理，根據(jù)生產(chǎn)需

要辦理半成品出入庫(kù)手續(xù)和退庫(kù)手續(xù)；

第八條 倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)在 ERP系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)和存貨系統(tǒng)的使用和維護(hù)。其職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商（包括委外供應(yīng)商）的信息在 ERP系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；

2.負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)提前期、安全存量、領(lǐng)用倍量、采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)和更新；

3.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的過(guò)程數(shù)據(jù)（詢(xún)價(jià)、核價(jià)、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)及其變更）

在 ERP系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)原材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，所有物料出入庫(kù)數(shù)據(jù)、盤(pán)點(diǎn)、借入借出

等數(shù)據(jù)在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。

第九條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在 ERP 系統(tǒng)中對(duì)財(cái)務(wù)的一些參數(shù)和子系統(tǒng)進(jìn)行使用和維

護(hù)。其職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)在基本信息子系統(tǒng)中對(duì)科目信息、幣別信息、金融機(jī)構(gòu)、匯率、稅籍信息等基本參數(shù)進(jìn)行維護(hù)；

2.負(fù)責(zé)在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)內(nèi)，處理相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)的處理，包括應(yīng)付憑

單、付款單，應(yīng)收憑單、收款單等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

3.負(fù)責(zé)在自動(dòng)分錄系統(tǒng)中，對(duì)自動(dòng)拋轉(zhuǎn)的憑證進(jìn)行設(shè)定；

4.負(fù)責(zé)在總賬系統(tǒng)中對(duì)財(cái)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)總賬等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和維

護(hù)；

5.對(duì)財(cái)務(wù)的分析、統(tǒng)計(jì)的報(bào)表進(jìn)行設(shè)置和維護(hù)。第十條 人力資源部負(fù)

責(zé)在 ERP 系統(tǒng)對(duì)部門(mén)信息，員工信息，職務(wù)信息進(jìn)行維護(hù)。

第十一條 其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)自己的實(shí)際需要，在相應(yīng)的子系統(tǒng)中完成諸如采購(gòu)

和庫(kù)存數(shù)據(jù)的維護(hù)。

四系統(tǒng)管理

第十六條 ERP系統(tǒng)軟件、硬件安裝工作由信息中心負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。第十七條 各部門(mén)不得擅自使用 ERP系統(tǒng)硬件設(shè)備開(kāi)展其它無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)。

第十八條 用戶(hù)端不得私自修改 ERP軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關(guān)計(jì)算機(jī)程序；第十九條 各用戶(hù)不得使用安裝有ERP軟件系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)終端安裝其它與業(yè)

易助客戶(hù)實(shí)施幫助手冊(cè)務(wù)辦公無(wú)關(guān)的軟件。

第二十條 信息中心設(shè)立專(zhuān)人負(fù)責(zé)按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對(duì) ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)

和系統(tǒng)應(yīng)用程序進(jìn)行備份，并對(duì)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。

第二十一條 ERP 軟、硬件系統(tǒng)管理員須遵守保密制度，嚴(yán)禁把自己的密碼轉(zhuǎn)

告他人；不得泄露其他用戶(hù)的密碼，不得在網(wǎng)上操作超越自己權(quán)限的信息；不得用不正當(dāng)手段、方法對(duì)模塊進(jìn)行修改。數(shù)據(jù)修改必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份。

第二十二條 系統(tǒng)管理員和信息中心有關(guān)工作人員要定期對(duì)服務(wù)器及各終端設(shè)

備進(jìn)行防毒、殺毒處理。

第二十三條 ERP 系統(tǒng)各相關(guān)部門(mén)都應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)本單位的數(shù)據(jù)工作進(jìn)行檢查

和維護(hù)。

第二十四條 系統(tǒng)用戶(hù)在休假或因公外出時(shí)，必須將相關(guān)的工作內(nèi)容授權(quán)其他

用戶(hù)負(fù)責(zé)完成，不得延誤工作。

五檢查與考核 檢查與考核

第二十五條 ERP 系統(tǒng)運(yùn)行檢查采用日常檢查與月度考評(píng)相結(jié)合的方式。日常

檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。

第二十六條 信息中心現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行檢查人員每日對(duì)ERP用戶(hù)進(jìn)行當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢

查；依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。

第二十七條 對(duì)于當(dāng)日檢查存在問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改通知單，并將整改通知單以電

子郵件的形式下發(fā)到各部門(mén)主管，次日對(duì)整改的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查； 要求整改的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)處理的一次處罰責(zé)任部門(mén) 100—500元、處罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員 20—50 元；每周對(duì)各單位實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進(jìn)行小結(jié)。

第二十八條 信息中心每月 30 日組織召開(kāi) ERP 系統(tǒng)各部門(mén)運(yùn)行檢查月度總

結(jié)會(huì)，對(duì)各部門(mén)日常檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)一些常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。

六 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第二十九條 對(duì)違反上述條款的部門(mén)和個(gè)人根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予部門(mén)100—

500元、個(gè)人 20—100元不等的罰款。

根據(jù) ERP系統(tǒng)運(yùn)行月度考核結(jié)果分別給予部門(mén) 100-500元獎(jiǎng)勵(lì)

第二篇：ERP會(huì)議管理制度

ERP會(huì)議管理制度

1.目 的：為提高會(huì)議的質(zhì)量和效率，規(guī)范與會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的管理，特制定本制度。2.范 圍：ERP項(xiàng)目會(huì)議。3.職 責(zé)： 3.1會(huì)議召集人

3.1.1確定會(huì)議主題和目的； 3.1.2確定會(huì)議主持人、參加人員； 3.2會(huì)議主持人

3.2.1確定會(huì)議通知人、記錄人；

3.2.2確定會(huì)議議程，同時(shí)向總經(jīng)辦申請(qǐng)使用會(huì)議室，由總經(jīng)辦給予安排。3.2.3準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)會(huì)議，控制會(huì)議節(jié)奏與時(shí)間，把握會(huì)議重點(diǎn)不偏離主題； 3.2.4確保會(huì)議不受干擾，主動(dòng)處理解決干擾會(huì)議行為，例如：竊竊私語(yǔ)﹑故意刁難﹑惡意攻擊、逃避責(zé)任﹑急于了事和專(zhuān)橫自大等；

3.2.5平衡發(fā)言，發(fā)揮群體力量，確保與會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn)； 3.2.6善用群體專(zhuān)長(zhǎng)，增加每位與會(huì)人員對(duì)會(huì)議結(jié)論的支持； 3.2.7會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及議程變更的事前協(xié)調(diào)； 3.2.8會(huì)議紀(jì)律的監(jiān)督、違規(guī)行為的處理；

3.2.9確保會(huì)議結(jié)束時(shí)所有提出之未完成事項(xiàng)，責(zé)任明晰、完成期限明確具體； 3.2.10會(huì)議記錄的簽核；

3.2.11會(huì)議決議或?qū)Σ邔?shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。3.3會(huì)議通知人

3.3.1發(fā)出會(huì)議通知（注：固定召開(kāi)的例會(huì)，除臨時(shí)變更外，不另行通知）； 3.3.2會(huì)議通知一般采用電子郵件或QQ或其他書(shū)面形式，須確保通知到相關(guān)責(zé)任人。臨時(shí)會(huì)議通知也可采用電話或口頭形式；

3.3.3會(huì)議開(kāi)始前如有會(huì)議資料需提前分發(fā)到相關(guān)與會(huì)人員； 3.3.4異常狀況發(fā)生后5分鐘內(nèi)知會(huì)會(huì)議主持人；

3.3.5會(huì)議因故取消或延遲，須提前30分鐘通知相關(guān)人員。3.4會(huì)議記錄人

3.4.1提前十分鐘做好會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備，會(huì)議結(jié)束后及時(shí)整理會(huì)場(chǎng)；

3.4.2組織簽到（列席人員不需簽到），發(fā)放并收回《會(huì)議簽到表》，在會(huì)議正式開(kāi)始前向會(huì)議主持人報(bào)告會(huì)議缺席情況； 3.4.3現(xiàn)場(chǎng)記錄會(huì)議內(nèi)容；

3.4.4會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)整理完成會(huì)議記錄、決議，報(bào)主持人審核簽字并發(fā)至各相關(guān)部門(mén)/人；

3.4.5會(huì)議結(jié)束時(shí)公布違規(guī)情況，并做好違規(guī)處罰記錄；

3.4.6檢查、協(xié)調(diào)和跟進(jìn)會(huì)議執(zhí)行狀況并向主持人匯報(bào)執(zhí)行狀況。3.5參會(huì)人員

3.5.1事前準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議資料和發(fā)言準(zhǔn)備；

3.5.2準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，臨時(shí)突發(fā)事件導(dǎo)致不能準(zhǔn)時(shí)參加或缺席，提前30分鐘通知會(huì)議主持人并經(jīng)主持人同意后，委任職務(wù)代理人參加；

3.5.3緊急會(huì)議在會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)向下屬及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神，非緊急會(huì)議通過(guò)部門(mén)例會(huì)或其它形式向下屬傳達(dá)會(huì)議精神；

3.5.4按會(huì)議決議規(guī)定，進(jìn)行工作安排、付諸行動(dòng)、落實(shí)會(huì)議決議。4.會(huì)議紀(jì)律：

4.1與會(huì)人員參加會(huì)議時(shí)應(yīng)帶記錄本、筆及會(huì)議相關(guān)資料，并提前做好發(fā)言準(zhǔn)備； 4.2與會(huì)人員應(yīng)提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)完成簽到，做好會(huì)議準(zhǔn)備； 4.3會(huì)議期間將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)為振動(dòng)； 4.4會(huì)議期間禁止吸煙；

4.5會(huì)議期間禁止接聽(tīng)電話，如遇客戶(hù)、總經(jīng)理等緊急來(lái)電必須接聽(tīng)時(shí)，應(yīng)先知會(huì)主持人同意后離場(chǎng)接聽(tīng)；

4.6與會(huì)人員遇突發(fā)事件急需離場(chǎng)處理時(shí)，應(yīng)知會(huì)主持人同意；

4.7會(huì)議期間，未經(jīng)主持人許可，不許交頭接耳、隨意走動(dòng)或處理與會(huì)議無(wú)關(guān)事宜； 4.8需要提問(wèn)時(shí)，首先征得主持人同意方可發(fā)言或在主持人的安排下發(fā)言； 5.管理辦法：

5.1會(huì)議遲到者，按參會(huì)人數(shù)進(jìn)行處罰，每人每次100元； 5.2未經(jīng)會(huì)議主持人同意私自早退會(huì)議的，處罰50元/次；

5.3會(huì)議期間手機(jī)鈴聲響、未經(jīng)主持人同意在會(huì)場(chǎng)接聽(tīng)電話的，處罰20元/次； 5.4會(huì)議期間，未經(jīng)主持人許可，交頭接耳，開(kāi)小會(huì)的處罰20元/次；

5.5會(huì)議記錄人未在會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)整理會(huì)議記錄或決議并下發(fā)參會(huì)人員的處罰20元/次；

5.5參會(huì)人員在會(huì)后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向同事或下屬傳達(dá)會(huì)議精神的，處罰20元/次； 5.6在會(huì)議上有罵人、拍桌子、扔物品、中途惡意離場(chǎng)及其它嚴(yán)重?cái)_亂會(huì)議秩序行為者，視情節(jié)輕重處以100—500元罰款/次；

5.7違反其它會(huì)議規(guī)定（紀(jì)律）或未履行相關(guān)職責(zé)的，處罰10元/次； 5.8所有罰款全部統(tǒng)一納入公司福利基金，用于員工福利支出。

6、附則：

6.1本制度由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制訂、修改、解釋?zhuān)?6.2本制度自頒布之日起生效實(shí)施。

第三篇：ERP軟件管理制度

ERP軟件管理制度

一．總則

為了保證公司ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護(hù)，確保輸了錄入準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。

二．初始化操作規(guī)范及規(guī)定

1.賬冊(cè)建立及設(shè)置：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)軟件初始化帳套設(shè)置及財(cái)務(wù)科目的編制，保證帳套順利啟動(dòng)。

2.操作員定義及授權(quán)：由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)建立分組增加操作人員，根據(jù)操作人員工作內(nèi)容對(duì)其授權(quán)。非操作人員工作范圍內(nèi)數(shù)據(jù)，不得越權(quán)查看更改。敏感數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)人員的授權(quán)需經(jīng)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，對(duì)其授權(quán)。所有操作人員必須對(duì)使用本人帳號(hào)登錄系統(tǒng)，并設(shè)置密碼。系統(tǒng)管理員由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，密碼嚴(yán)禁泄露給他人，不得隨意更改帳套內(nèi)設(shè)置。

3.初始化數(shù)據(jù)及資料編制：初始化數(shù)據(jù)包括往來(lái)單位資料、倉(cāng)庫(kù)資料、貨品資料、部門(mén)員工資料。

3.1往來(lái)單位資料包括，客戶(hù)資料及供貨商資料。客戶(hù)資料由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)編制，供貨商資料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制，單位編碼需按規(guī)定排序進(jìn)行編制，單位名稱(chēng)必須填寫(xiě)單位全稱(chēng)。同一客戶(hù)或供貨商禁止出現(xiàn)兩個(gè)賬戶(hù)。

3.2倉(cāng)庫(kù)資料由保管部負(fù)責(zé)編制，倉(cāng)庫(kù)操作員按需要進(jìn)行授權(quán)，非授權(quán)人員禁止查看及審核倉(cāng)庫(kù)票據(jù)。工廠和總部庫(kù)房分開(kāi)管理，總部庫(kù)由專(zhuān)人獨(dú)立管理。庫(kù)存上下限由保管部負(fù)責(zé)設(shè)置，可提供貨品庫(kù)存報(bào)警。

3.3貨品資料分為原材料、五金備品、產(chǎn)成品、半成品，原材料、五金備品由采購(gòu)部按規(guī)定編碼進(jìn)行編制，半成品由生產(chǎn)部按規(guī)定編碼進(jìn)行編制，產(chǎn)成品由銷(xiāo)售部按規(guī)定編碼進(jìn)行編制。貨品資料的編制需按照規(guī)定編碼程序進(jìn)行編制，同一貨品禁止出現(xiàn)兩個(gè)資料，按品名、規(guī)格、類(lèi)別分類(lèi)進(jìn)行編排。所有資料使用后需打印成冊(cè)，分發(fā)使用部門(mén)，禁止隨意更改資料內(nèi)容。初始化庫(kù)存數(shù)量由保管部進(jìn)行填寫(xiě)。3.4 部門(mén)員工資料由人事部負(fù)責(zé)編制，并根據(jù)公司人員變動(dòng)進(jìn)行及時(shí)更改。

三．供應(yīng)鏈管理的操作流程：供應(yīng)鏈管理分為采購(gòu)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)三大系統(tǒng)。采購(gòu)系統(tǒng)由公司和工廠采購(gòu)分別負(fù)責(zé)錄入。1.1.采購(gòu)系統(tǒng)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、采購(gòu)開(kāi)單、采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)偂⒄?qǐng)購(gòu)單五項(xiàng)單據(jù)。采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)需要按月編制采購(gòu)計(jì)劃，使用軟件下達(dá)采購(gòu)訂單，貨物到達(dá)后需填寫(xiě)采購(gòu)開(kāi)單生成出入庫(kù)單給倉(cāng)庫(kù)做入庫(kù)單。如有采購(gòu)費(fèi)用（如運(yùn)費(fèi)），需填寫(xiě)采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)偙恚瑢?duì)費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偂２少?gòu)部由采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)將每日開(kāi)出的采購(gòu)開(kāi)單進(jìn)行審核，并打印采購(gòu)開(kāi)單，交財(cái)務(wù)部、保管部各一聯(lián)。公司給工廠購(gòu)買(mǎi)的物品，由公司開(kāi)采購(gòu)開(kāi)單到工廠相應(yīng)的庫(kù)房，并通知保管部接收貨物。1.2 采購(gòu)系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供采購(gòu)部使用。采購(gòu)計(jì)劃匯總表、采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表、采購(gòu)訂單匯總表、采購(gòu)訂單明細(xì)表、采購(gòu)開(kāi)單匯總表、采購(gòu)開(kāi)單明細(xì)表、估計(jì)入庫(kù)匯總表、估計(jì)入庫(kù)明細(xì)表。2.1銷(xiāo)售系統(tǒng)包括銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售開(kāi)單三項(xiàng)主要功能。銷(xiāo)售部按月制定銷(xiāo)售計(jì)劃，形成報(bào)表。合同簽訂后，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將開(kāi)銷(xiāo)售訂單，生成主生產(chǎn)計(jì)劃到工廠生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。銷(xiāo)售訂單由銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，確保其準(zhǔn)確性。生產(chǎn)完工后，銷(xiāo)售部根據(jù)發(fā)貨需要選擇訂單開(kāi)出銷(xiāo)售開(kāi)單，生成出庫(kù)單給保管部出庫(kù)。銷(xiāo)售訂單與銷(xiāo)售開(kāi)單由銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，確保其準(zhǔn)確性。銷(xiāo)售系統(tǒng)分為公司總部和工廠兩部分，由兩部門(mén)各自完成所屬工作。

2.2 銷(xiāo)售系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供銷(xiāo)售部門(mén)使用。銷(xiāo)售計(jì)劃匯總表、銷(xiāo)售計(jì)劃明細(xì)表、銷(xiāo)售訂單匯總表、銷(xiāo)售訂單明細(xì)表、銷(xiāo)售開(kāi)單匯總表、銷(xiāo)售開(kāi)單明細(xì)表、委托代銷(xiāo)匯總表、委托代銷(xiāo)明細(xì)表。3.1倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)包括出入庫(kù)單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、盤(pán)點(diǎn)表等，保管部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的出入庫(kù)單，并根據(jù)出入庫(kù)單對(duì)貨物進(jìn)行出入庫(kù)。無(wú)出入庫(kù)單，保管部拒絕辦理然后貨物的出入庫(kù)。生產(chǎn)部下達(dá)加工單后，保管部負(fù)責(zé)審核領(lǐng)料單并生成出入庫(kù)單。辦理工廠原材料出庫(kù)，無(wú)出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)拒絕發(fā)料。每月末保管部負(fù)責(zé)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)單，對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

3.2 倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供保管部使用。賬面庫(kù)存匯總表、賬面庫(kù)存明細(xì)表、實(shí)際庫(kù)存匯總表、實(shí)際庫(kù)存明細(xì)表、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單匯總表、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單明細(xì)表、庫(kù)存分類(lèi)匯總表、庫(kù)存報(bào)警明細(xì)表。四．生產(chǎn)管理的操作流程

1.生產(chǎn)管理系統(tǒng)包括主生產(chǎn)計(jì)劃單、MRP運(yùn)算、加工單、驗(yàn)收單、成本計(jì)算單等功能，由于我公司產(chǎn)品多為非標(biāo)產(chǎn)品，為了便于管理，提供嚴(yán)密的生產(chǎn)管理全過(guò)程控制，對(duì)生產(chǎn)流程做細(xì)化操作現(xiàn)安排如下：

1.1 訂單下達(dá)后，生產(chǎn)部根據(jù)訂單分解半成品，做半成品資料并按計(jì)劃數(shù)量生產(chǎn)半成品下達(dá)加工單。半成品加工單內(nèi)填寫(xiě)所需原材料，審核后生產(chǎn)領(lǐng)料單到保管部，由保管部進(jìn)行審核下發(fā)原料進(jìn)行生產(chǎn)。工廠生產(chǎn)部原手工制作下料單正常使用。

1.2 生產(chǎn)完工半成品后，生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際完工數(shù)量填寫(xiě)驗(yàn)收單，生成半成品入庫(kù)單。通知保管部審核入庫(kù)。

1.3 半成品入庫(kù)后，根據(jù)銷(xiāo)售訂單生產(chǎn)的主生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)成品。成品加工單內(nèi)填寫(xiě)所需半成品數(shù)量，成品加工單審核后由保管部進(jìn)行半成品領(lǐng)料單的審核。生產(chǎn)部對(duì)成品驗(yàn)收單進(jìn)行審核，保管部審核成品入庫(kù)單整單完成生產(chǎn)。

1.4 工廠模具的生產(chǎn)使用委托加工進(jìn)行生產(chǎn)管理，可直接下達(dá)加工單生產(chǎn)成品。加工單內(nèi)填寫(xiě)模具用料，經(jīng)審核后生成領(lǐng)料單給保管部審核。驗(yàn)收合格后入庫(kù)完成生產(chǎn)。

1.5 工序管理由工序計(jì)劃單、工序流程卡、開(kāi)工記錄、調(diào)度表、產(chǎn)品交接單五項(xiàng)組成。目前由于人員限制，工序管理暫不做錄入，如有需要可安排人員進(jìn)行此項(xiàng)工作。建議使用此功能，能使生產(chǎn)管理人員掌握生產(chǎn)進(jìn)度等信息，提高生產(chǎn)管理效率。

1.6 生產(chǎn)系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供生產(chǎn)部使用。主生產(chǎn)計(jì)劃匯總表、主生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)表、加工驗(yàn)收匯總表、加工單明細(xì)表、驗(yàn)收單匯總表、驗(yàn)收單明細(xì)表、材料領(lǐng)用匯總表、材料領(lǐng)用明細(xì)表。五.財(cái)務(wù)系統(tǒng)（附軟件分工及要求明細(xì)表）

1．出納日記帳：公司出納，工廠出納，每天根據(jù)現(xiàn)金流水帳登記現(xiàn)金日記帳（帳出納日記帳本可以用軟件替），根據(jù)銀行流水帳登記銀行日記帳。出納根據(jù)對(duì)會(huì)計(jì)制作的關(guān)于現(xiàn)金銀行的憑證核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后，啟動(dòng)憑證出納簽字程序，每月末最后一天四點(diǎn)鐘，由會(huì)計(jì)和出納共同清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填寫(xiě)軟件內(nèi)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單；出納于每月5號(hào)做出銀行存款余額調(diào)整表。

2．憑證錄入：會(huì)計(jì)根據(jù)公司出納報(bào)銷(xiāo)憑證，先編制記帳憑證，出納再付款給報(bào)銷(xiāo)人，報(bào)銷(xiāo)人并在報(bào)銷(xiāo)憑證上簽收，為了財(cái)務(wù)及進(jìn)結(jié)帳，各銷(xiāo)售公司的費(fèi)用于每月25日郵寄到總部，由公司會(huì)計(jì)制作憑證，每月初2號(hào)前核對(duì)所有記帳憑證與明細(xì)帳，總帳。3．憑證審核：每天審核記帳憑證。

4．結(jié)轉(zhuǎn)：工廠會(huì)計(jì)，進(jìn)銷(xiāo)存期末成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，財(cái)務(wù)模塊結(jié)帳。六．日常工作

1.公司各部門(mén)日常工作必須使用速達(dá)ERP系統(tǒng)進(jìn)行操作，逐步取代原有手工工作模式。當(dāng)日工作內(nèi)容必須使用軟件進(jìn)行錄入，各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督審核單據(jù)錄入工作保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。所有工作必須日清日結(jié)，如未完成對(duì)操作人員每日處罰5元。

2.訂單下達(dá)后，各部門(mén)相互監(jiān)督，出現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知上一流程更改。上一流程結(jié)束必須通知下一流程及時(shí)處理單據(jù)，如未通知耽誤其他部門(mén)工作對(duì)責(zé)任人每次處罰5元。銷(xiāo)售開(kāi)單后，所有部門(mén)涉及該合同單據(jù)必須完成，如未完成對(duì)責(zé)任人每單處罰5元。

3.工廠現(xiàn)有手工制作出庫(kù)單與軟件生成的出庫(kù)單一起使用，成品出庫(kù)必須有上述兩單，否則保管員不可發(fā)貨。如有特殊情況，如邊生產(chǎn)邊發(fā)貨的合同可由工廠生產(chǎn)部先開(kāi)手工制作出庫(kù)單，等整單完成后由銷(xiāo)售部門(mén)補(bǔ)開(kāi)出庫(kù)單。

第四篇：ERP培訓(xùn)管理制度

為了保障erp項(xiàng)目培訓(xùn)工作的效率和質(zhì)量，規(guī)范erp培訓(xùn)各項(xiàng)管理工作，特制定本制度。

一、組織保障

成立由培訓(xùn)分管領(lǐng)導(dǎo)和erp項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長(zhǎng)任組長(zhǎng)，人力資源部（培訓(xùn)中心）主任、各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)任成員的erp培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)培訓(xùn)工作組，由項(xiàng)目辦主任任組長(zhǎng)，培訓(xùn)中心副主任任副組長(zhǎng)，各專(zhuān)業(yè)組關(guān)鍵用戶(hù)和相關(guān)部門(mén)相關(guān)

人員任成員的erp系統(tǒng)培訓(xùn)工作組，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)資源，組織培訓(xùn)辦班，開(kāi)展培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)估并實(shí)施考核激勵(lì)。

公司人力資源部（培訓(xùn)中心）為erp系統(tǒng)培訓(xùn)的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)培訓(xùn)資源，培訓(xùn)班人員安排、培訓(xùn)班管理、培訓(xùn)效果評(píng)估、考核激勵(lì)等。為每個(gè)培訓(xùn)班指派一名人員作為班主任，具體落實(shí)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)培訓(xùn)班管理。

二、培訓(xùn)質(zhì)量管理

各培訓(xùn)班、各單位（各專(zhuān)業(yè)組）要按照《公司培訓(xùn)項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)》的要求做好培訓(xùn)效果評(píng)估工作，對(duì)erp系統(tǒng)培訓(xùn)采用三級(jí)評(píng)估方式進(jìn)行評(píng)估。培訓(xùn)結(jié)束后，公司人力資源部（培訓(xùn)中心）將評(píng)估結(jié)果匯總報(bào)送省公司培訓(xùn)工作組和省公司人力資源部。

三、培訓(xùn)激勵(lì)

為提高培訓(xùn)質(zhì)量，鼓勵(lì)培訓(xùn)師和培訓(xùn)學(xué)員共同做好培訓(xùn)工作，決定對(duì)教學(xué)質(zhì)量和培訓(xùn)效果進(jìn)行考核：對(duì)參加培訓(xùn)的學(xué)員按照每批次考試考核的前10%予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估結(jié)果為“優(yōu)秀”的培訓(xùn)師予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于首次考試考核的不合格的學(xué)員，安排參加第二輪培訓(xùn)；第二輪培訓(xùn)考試仍然不合格者，繼續(xù)參加下一輪培訓(xùn)。每組培訓(xùn)結(jié)束后的考核獎(jiǎng)勵(lì)情況由培訓(xùn)工作組書(shū)面報(bào)公司培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組決定，人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施。

四、培訓(xùn)班管理

（一）持卡上機(jī)和上機(jī)練習(xí)申請(qǐng)制度

1、人力資源部（培訓(xùn)中心）負(fù)責(zé)按照省公司提供的統(tǒng)一模板，為每位學(xué)員制作上機(jī)卡。

2、培訓(xùn)學(xué)員憑卡根據(jù)培訓(xùn)統(tǒng)一安排，上機(jī)參加培訓(xùn)。

3、學(xué)員在上機(jī)培訓(xùn)期間不得隨意刪除、修改、拷貝、移動(dòng)系統(tǒng)文件及其他學(xué)員的文件、資料。不得擅自使用外接存儲(chǔ)設(shè)備（如u盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。

4、學(xué)員在授課時(shí)間需要上機(jī)練習(xí)的，需向班主任申請(qǐng)。班主任負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)人數(shù)，并向授課老師報(bào)告，協(xié)調(diào)安排老師跟班輔導(dǎo)。

（二）班主任職責(zé)

1、班主任是培訓(xùn)班學(xué)員日常管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)培訓(xùn)班的日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系培訓(xùn)教師，督促參培學(xué)員按時(shí)參加培訓(xùn)。

3、負(fù)責(zé)培訓(xùn)班的考勤簽到和簽到表的保管，在培訓(xùn)結(jié)束后報(bào)送本單位人力資源部（培訓(xùn)中心）。

4、協(xié)助培訓(xùn)教師做好上機(jī)卡的審核、驗(yàn)證，以及非統(tǒng)一安排的上機(jī)申請(qǐng)。

5、根據(jù)erp系統(tǒng)培訓(xùn)工作組要求做好相關(guān)工作，及時(shí)解決并向工作組匯報(bào)學(xué)員中存在的意見(jiàn)和問(wèn)題。

（三）學(xué)員管理

1、保持教室（機(jī)房）內(nèi)肅靜，不得隨意出入教室（機(jī)房）,認(rèn)真聽(tīng)講，不交頭接耳。學(xué)員上課期間手機(jī)一律關(guān)閉或靜音狀態(tài)。

2、保持教室（機(jī)房）內(nèi)整潔，愛(ài)護(hù)室內(nèi)設(shè)備和教學(xué)用品。

3、學(xué)員上機(jī)操作期間，應(yīng)自覺(jué)遵守公司信息安全管理規(guī)定，不得進(jìn)行與培訓(xùn)無(wú)關(guān)的操作。

4、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成授課教師布置的各項(xiàng)學(xué)習(xí)任務(wù)。積極參加培訓(xùn)期間的專(zhuān)題研討、經(jīng)驗(yàn)交流、自學(xué)和上機(jī)操作等環(huán)節(jié)的活動(dòng)，并做到準(zhǔn)備充分，務(wù)求實(shí)效。

5、學(xué)員上機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)有任何故障或違反本條例的行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)向班主任或輔導(dǎo)老師報(bào)告，不允許私自搬動(dòng)或拆卸機(jī)器任何部件，造成設(shè)備丟失或損壞者將追究其責(zé)任。

6、學(xué)員要嚴(yán)格按照統(tǒng)一安排的課程時(shí)間學(xué)習(xí)，無(wú)故不參加學(xué)習(xí)，造成無(wú)法取得上崗證的，責(zé)任自負(fù)；因?yàn)榭陀^原因無(wú)法按期參加學(xué)習(xí)，需要調(diào)整學(xué)習(xí)時(shí)間的，應(yīng)由本部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)erp系統(tǒng)培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，報(bào)人力資源部備案，方可再行安排學(xué)習(xí)。

（四）考勤制度

1、學(xué)員培訓(xùn)期間實(shí)行培訓(xùn)簽到制，出勤情況由班主任負(fù)責(zé)記錄、檢查。

2、班級(jí)考勤記錄由班主任負(fù)責(zé)妥善保管，在培訓(xùn)結(jié)束后上交公司人力資源部（培訓(xùn)中心）負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。

3、學(xué)員因特殊原因需請(qǐng)假時(shí)，半天以?xún)?nèi)的由本人提出書(shū)面申請(qǐng)，人力資源部審批。超過(guò)半天的，經(jīng)erp系統(tǒng)培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批。未辦理手續(xù)、請(qǐng)假未準(zhǔn)而缺席者、超假者，按曠課處理。

4、考勤結(jié)果作為考試考核的重要依據(jù)，占總成績(jī)的30%。培訓(xùn)班結(jié)束后每位學(xué)員須參加考試，考試成績(jī)占總成績(jī)的70%。考試合格者發(fā)放培訓(xùn)證書(shū)。

（五）信息安全管理制度

1、erp培訓(xùn)機(jī)房網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)物理隔離，單獨(dú)通道接入省公司數(shù)據(jù)中心。

2、每臺(tái)學(xué)員機(jī)安裝還原卡，用攀達(dá)設(shè)備屏蔽軟件，屏蔽光驅(qū)及usb存儲(chǔ)設(shè)備,防止學(xué)員帶入病毒。

3、教師機(jī)和學(xué)生機(jī)均安裝單機(jī)版防病毒軟件（采取手動(dòng)升級(jí)方式）。

4、服務(wù)器僅開(kāi)啟必需的端口。

5、持卡進(jìn)入學(xué)員機(jī)房。

6、機(jī)房出口安裝防火墻，屏蔽常見(jiàn)病毒端口。

五、實(shí)行erp系統(tǒng)持證上崗

第五篇：ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

XXX集團(tuán)

ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

為了規(guī)范工作流程、明確責(zé)任、保證ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行，特?cái)M定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，要求各崗位操作人員和系統(tǒng)管理人員嚴(yán)格自覺(jué)遵守。

此ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度系為試運(yùn)行版本，以后可在此基礎(chǔ)上逐步完善。該制度定于200X-12-15日起執(zhí)行。

基本制度

第一條 各崗位操作人員需嚴(yán)格按照SOP中制定的業(yè)務(wù)流程規(guī)范在ERP系統(tǒng)錄入單據(jù)。第二條 單據(jù)錄入工作需做到“日清日結(jié)”，即當(dāng)天上午及下午4點(diǎn)前的單據(jù)應(yīng)在當(dāng)天全部錄入系統(tǒng)，打印；4點(diǎn)至下班前的單據(jù)原則上應(yīng)在下班前完成，但最晚應(yīng)于次日上午10點(diǎn)前錄入完成，打印。

第三條 新進(jìn)人員需操作ERP系統(tǒng)，需先經(jīng)本部門(mén)主管審批，并核定操作權(quán)限后，發(fā)郵件通知集團(tuán)IT部門(mén)分配權(quán)限。

第四條 不得在ERP系統(tǒng)內(nèi)故意刪除有效數(shù)據(jù)或錄入垃圾數(shù)據(jù)。

第五條 各公司將設(shè)立專(zhuān)門(mén)的ERP數(shù)據(jù)檢查人員根據(jù)制定的下面的《數(shù)據(jù)錄入及檢查要求》來(lái)監(jiān)督ERP的運(yùn)行狀況，以定期檢查各崗位人員是否有效地使用ERP系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)錄入及檢查要點(diǎn)

目的： 金蝶K/3 ERP系統(tǒng)已經(jīng)從9月份開(kāi)始試運(yùn)行，到目前為止已經(jīng)投入運(yùn)行3個(gè)月，當(dāng)前在業(yè)務(wù)流程執(zhí)行及操作上仍存在一些不規(guī)范，單據(jù)未及時(shí)錄入、錯(cuò)誤錄入等情況，給ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)帶來(lái)一定的不準(zhǔn)確性，以致造成一些數(shù)據(jù)來(lái)回核對(duì)，浪費(fèi)人力，物力，財(cái)力。

為規(guī)范ERP業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行，保障ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，根據(jù)當(dāng)前情況，特制定如下數(shù)據(jù)錄入要求：

一、生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，并通知車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)備料，以便保障車(chē)間的正常生產(chǎn)。產(chǎn)品入庫(kù)單需關(guān)聯(lián)任務(wù)單匯報(bào)或工序移轉(zhuǎn)單生成。

二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)根據(jù)基本制度第二條應(yīng)及時(shí)錄入K3系統(tǒng)。生產(chǎn)領(lǐng)料單必須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成，并指定成本對(duì)象。

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三、生產(chǎn)任務(wù)單完工入庫(kù)后，對(duì)于多領(lǐng)材料應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，做紅字領(lǐng)料單(包括假退料)，紅字領(lǐng)料單也應(yīng)關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成。

四、對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料，需根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單填寫(xiě)報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料單，打印并報(bào)上級(jí)主管審批，簽字確認(rèn)后，再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)報(bào)廢補(bǔ)料單的物料及數(shù)量補(bǔ)發(fā)料。補(bǔ)發(fā)料的生產(chǎn)領(lǐng)料單也應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成。

檢查要點(diǎn):

一、檢查產(chǎn)品入庫(kù)單的“源單單號(hào)”是否為空。

二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單的“生產(chǎn)任務(wù)單”是否為空，成本對(duì)象是否為空。

三、查看已經(jīng)結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單，看生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)量是否存在異常：某項(xiàng)材料超標(biāo)領(lǐng)料50%(一般為超標(biāo)領(lǐng)料或多領(lǐng)后未做退回。)或少于標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用量50%(工單間混用)的生產(chǎn)任務(wù)單，視為異常生產(chǎn)任務(wù)單。

獎(jiǎng)懲制度

第一條 對(duì)于違反基本制度第二條時(shí)，ERP數(shù)據(jù)檢查人員有權(quán)直接向單據(jù)錄入人員及其上級(jí)主管發(fā)送郵件，要求其當(dāng)日將單據(jù)補(bǔ)錄完成。若當(dāng)日未及時(shí)改正者，記違反規(guī)定一次，一周內(nèi)累計(jì)達(dá)3次者，罰款50元；部門(mén)主管罰款50元。在此后的連續(xù)4周內(nèi)，未違反第二條規(guī)定的，可退還原先的罰款。

第二條 對(duì)于違反基本制度第四條時(shí)，罰款100元，并在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)。第三條 每周由于數(shù)據(jù)檢查人員疏忽導(dǎo)致不合格數(shù)據(jù)未檢查出，或明知有人數(shù)據(jù)未及時(shí)錄入而故意不上報(bào)，則數(shù)據(jù)檢查人員罰款50元。每月最高不超過(guò)200元。

第四條 數(shù)據(jù)檢查人員每周一對(duì)檢查要點(diǎn)中的內(nèi)容進(jìn)行檢查，對(duì)于上周的數(shù)據(jù)中違反檢查要點(diǎn)第一、二、三條規(guī)定者，首先判定責(zé)任人，對(duì)每張異常的單據(jù)(產(chǎn)品入庫(kù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)任務(wù)單)罰款5元，每月最高不超過(guò)200元。

第五條 對(duì)于數(shù)據(jù)錄入人員(僅限于檢查要點(diǎn)中提到的三類(lèi)單據(jù)錄入人員)連續(xù)一個(gè)月內(nèi)的數(shù)據(jù)記錄均檢查合格者，每人獎(jiǎng)勵(lì)100元。

備注：數(shù)據(jù)檢查人員目前定為各公司的成本會(huì)計(jì)。

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