第一篇：沈陽華銘公司質量管理體系改進研究專題

沈陽華銘公司質量管理體系研究

Study on the Improvement of Quality Management System of Shenyang Huaming Company 摘要：本文在作者在充分調研沈陽華銘公司管理體系的基礎上，通過對十幾家中小企業實施ISO9000質量管理體系現狀的研究，總結出沈陽華銘公司在享受IS09000質量管理體系帶來的競爭優勢的同時，企業內部存在的嚴重影響IS09000質量管理體系，影響企業提升管理水平的七個方面的問題，它們分別存在于：體系文件的策劃和編寫、文件管理、人力資源、設計開發、監視測量和不合格品等方面。

關鍵詞：ISO9000；質量管理。

1.研究背景

沈陽華銘公司作為中國中小企業大軍中的一員，研究其質量管理體系的應用現狀有助于對中小企業起到借鑒作用。

ISO9000質量管理認證體系是世界上最具權威的質量管理認證體系，那么我國的認證企業就應當抓住實施ISO9000標準的有利契機，創新質量管理，并以此為基礎，帶動和持續改進企業的業績和效率，增強顧客、乃至其他相關方的滿意，在國內、國際市場一展身手。

沈陽華銘公司于2009年通過ISO9001：2008質量管理體系認證，建立了基本的質量管理體系，初步規范了公司的質量管理工作。但公司目前的質量管理還處于較低水平，在文件管理、人力資源、設計和開發、監視測量、不合格品和持續改進等方面，存在著嚴重影響公司提升管理水平的問題，公司要繼續發展壯大，成長為優秀的企業，僅僅通過ISO9001：2008質量管理體系認證是遠遠不夠的，還必須堅持以顧客滿意為目標，積極采用先進的質量管理方法和工具，不斷提高公司的產品質量和質量管理水平。

為此，本文是作者在對企業體系調研的基礎上，通過對該企業的研究，剖析了其中存在的主要問題，對類似的企業也有一定借鑒作用。

2.存在問題匯總分析

縱然沈陽華銘公司在實施ISO9000質量管理體系方面雖然取得了以上優勢及成果，但我們更多地要看到，在實施體系的現狀上，沈陽華銘公司依然存在諸多的問題，嚴重影響了企業管理水平的提升和企業的發展。

2.1文件管理漏洞多

在日常經營中對制度性文件、程序性文件等支撐性文件的沉淀少，在突擊認證的過程中，雖然有所增加，但也表現出匆忙編寫的程序文件及三級文件不完全或不切實際。

有些標準已過時失效，甚至與現行國家標準、行業標準的要求不相適應。各種文件之間不統一，不協調之處比比皆是。

2.2人力資源管理不能適應質量管理體系的要求

沒有在企業內進行過每個崗位和職位進行詳細的調查分析，更沒有沉淀下來具體的崗位說明書。招聘形式單一，培訓體系薄弱。

3.設計開發的過程不符合體系要求

3.1在進行產品設計和開發策劃時，對7個階段的界定不明確，常常忽略了不同專業間的接口與管理。

3.2設計輸人文件的完整性、規范性、準確性不到位，部分內容不具體、不明確，致使設計輸出文件的質量存在缺陷。

3.3輸出文件往往只有圖紙或者工藝要求等，而沒有BOM表、作業指導書、檢驗標準等等文件。輸出文件不具備統一性、完整性和有效性，可操作性差。

3.4忽略對設計過程中的階段評審，只有最終評審。這樣，在設計過程中一些沒有發現的問題就保留到了最后，還要進行返工，即加大了設計成本，又延長了開發周期。

3.5在設計驗證階段，有時驗證方式與方法不當，沒有做到在驗證中識別問題并提出相應的糾正措施。有時候甚至將新產品試制與“批投”混淆，未能在產品設計、工藝、工裝、圖紙、產品標準等技術文件的系統性、全面性、符合性方面進行驗證。

3.6在產品設計確認階段，有時對新產品確認的目的不清晰、確認的要求不具體，造成確認后的技術文件不能指導生產井解決生產中遇到的技術問題。

3.7對設計變更的評審、驗證、確認流于形式，未充分考慮設計更改對產品組件、部件、已交付產品、用戶及庫存產品的影響。

4.監視和測量的有效性差

因為在職能部門的設立上較為精簡，沒有設立專門的計量部門或者負責人，因而存在著以下問題：對監視和計量器具認識不完全，沒有建立完備的監視計量設備臺帳；監視和測量設備沒有統一的管理，沒有管理規范，不能按期進行檢定。中華人民共和國國家計量檢定規程規定企業、事業單位應當進行計量器具的校準，保證量值溯源的有效。公司曾經因為一臺臺秤沒有按照規定進行檢定，被執法部門罰款。

ISO9000質量管理體系對過程的監視和測量要求很高，因為這是整個體系的精華所在。“過程的監視和測量”條款的內涵認識模糊。主要表現在：組織的最高管理者或管理者代表以及有關部門主管，他們中的多數人尚不能針對性地講述并提供關于“過程的監視和測量”條款的證據，雖然組織在實施質量管理體系的過程中確實進行了這方面的工作，但組織的領導者并沒有自覺意識到這就是過程監視和測量的手段之一。例如：管理者對于質量報表的批閱，本身就是“過程監視和測量”的手段和證據，而相當部分領導對此不甚了解。

“過程監視和測量”條款適用的對象是質量管理體系的過程，應對全過程都應該進行監視和測量。過程方法是八項質量管理原則之一。對一個組織來說“過程監視和測量”是一個過程，而對一個部門則是個子過程(也稱分過程)。每個部門都應當對本部門所承擔的質量管理體系過程進行監視和測量，關注過程的工作狀態，判斷其是否符合規定的要求，測量和評

價影響過程能力的因索，如對影響生產過程的人、機、料、法、環、測等因素進行評價。但是，每個部門是否實施了過程的監視和測量，實施的效果如何，由誰負責檢查、督促和指導?當遇到某些困難和問題時，又由誰來協調和支持解決？質量信息由誰來匯總和溝通？還有些不屬于部門層次的監視和測量，例如整個組織質量目標的監視和測量由誰負責?很顯然，這些過程的監視和測量需要有個部門具體主管，承擔上述這些事務。目前許多組織的職能分配表中，所有的部門8.2.3條款都是主要職責部門，這些組織初衷是希望各部門都應管好、做好本部門過程的監視和測量，但從對該過程審核中發現的事實卻往往是“各部門都負責，誰都負不了責”。部門不知道具體怎樣管、怎樣做，即使做了也是做得不充分。各職能部門所負責的過程缺少便于實施監視和測量的過程目標，目前企業存在各職能層次上所建立的質量目標不理想，或者基本上就沒有職能層次上的過程質量目標。沈陽華銘公司在確定了本組織總的質量目標后，就直接把這幾項目標分攤到生產部門、供應部門、銷售部門頭上，稱其為質量目標分解，并且竟然有將產品質量合格率作為質檢部門的質量目標的奇怪現象。這樣的質量目標缺乏適宜性，怎能使過程的監視和測量做到有效呢?跨部門的過程監管不力，存在推諉扯皮現象。例如：不合格品控制，在制造業，涉及設計、生產、工藝、檢驗等部門；過程的監視和測量、數據分析、持續改進、糾正和預防措施等也往往涉及多個部門。多數組織中，跨部門的過程普遍監管不力，存在推諉扯皮現象。

5.內審

沈陽華銘公司目前共有四位內審員，內審員經過培訓機構的簡單培訓，拿到內審員證書后就上崗，由于本身對體系的了解就不夠深入，且內審的經驗嚴重不足，在做內審的時候，不能深入的審核出企業在實施體系中存在的問題。甚而有些內審員迫于認證機構外審的壓力或者迫于和企業各相關部門的面子問題敷衍了事，沒有真正的起到對體系監控的作用。

6.不合格品處理上存在短期行為

沈陽華銘公司雖然從成立之初到現在已經運行將近十年的時間，但一直處于資本的原始積累階段，經營者還會采取一些“撿了芝麻丟了西瓜”的短期行為。對于供應商的原料的不合格問題，迫于交貨期的壓力，公司常常就“湊合著用”，而對于產品的不合格，因為害怕耽誤工期或者返工成本太高，抑或是生產管理人員害怕自己的烏紗帽不保，所以千方百計的掩蓋產品的缺陷，而不是積極地同客戶溝通、認真的處理不合格產品，這樣最終將企業之路越走越窄，甚至把企業帶入絕境。

從當前一些實際情況看，多數企業都是出了問題以后被動地去解決，有些企業甚至到了問題不解決不行的地步才予以關注和解決，而且往往是就事論事地憑經驗和直覺進行，很少利用數據分析了解和掌握問題的性質、程度以及產生的原因，沒有形成有目的、主動地利用數據分析尋求持續改進這樣一個良好的工作思路和循環，制約了企業持續改進工作向深層次發展。數據分析是持續改進的一個重要基礎和動力源，有效的數據分析可以增強企業的管理和應變能力，促進企業的改進與發展。企業應根據實際需要，確定有關數據收集、處理、分

析方式，使數據分析在整體上滿足企業改進與發展的需要。在進行有關數據收集、處理、分析時應注意的是，運用數據分析確定質量管理體系的現狀并尋求改進機會時，在很多情況下要運用統計技術對有關數據進行分析。當前，對沈陽華銘公司甚至是國內中小企業而言，應用統計技術進行數據分析仍然是一個弱項，同時也是制約企業管理水平提高的一個“瓶頸”。企業一定要注意加強這方面的建設，掌握和運用這些方法，使數據分析整體上適應企業改進和發展的需要。

通過對沈陽華銘公司質量管理體系得運行，發現在文件控制、人力資源、設計和開發過程控制、監視和測量過程控制及不合格品控制方面存在問題，將這些問題進行分析后做出解決的方案。

7.結論與建議

傳統的質量問題管理模式側重于糾正、問題歸零和處罰，是被動地處理和解決已發生的質量問題，不利于為企業提供發現質量問題的環境，不利于質量管理和質量控制能力及水平的提升，是典型的被動式管理。質量管理應重在“預防為主，過程控制”。要樹立主動預防質量問題的理念，掌握質量問題預防工作方法、要求。了解質量問題預防實施效果的評價和改進，同時要形成一套高效的質量問題預防管理機制，逐步建立保護、激勵、暴露與發現質量問題的政策和制度，使企業成為質量問題預防的主體。

經過幾十年的演變和發展，質量的范疇已經發生了重大的變化，其內涵更為寬泛，其有效性的要求也不僅限于產品質量，還應包括質量管理體系所涉及的各過程的績效。因此，企業應提高質量管理體系運行的有效性，做好質量管理體系文件的貫徹執行工作，推行全面質量管理，進一步提高質量管理體系運行的有效性。

綜上所述，企業取證之后只是質量管理工作步入正軌的開始。要使企業始終保持穩定而優異的產品質量，必須端正對質量管理體系認證的態度，克服各種外部因素的干擾，以“我”為主，從自身找問題，堅決貫徹以顧客為中心，建立科學的質量管理目標體系，采用各種具有可實施型的評價方法，不斷的尋求自我改進，完善企業質量體系，努力提高質量管理水平。這樣企業實施質量管理體系的有效性才能達到，企業的質量管理工作才能走上良性循環的軌道。

第二篇：2016質量管理體系改進計劃

2016質量管理體系改進計劃

公司所屬各部門：

為了實現質量方針和質量目標，進一步提高產品質量和服務質量，增強顧客滿意度，確保質量管理體系有效運行和持續改進，特制訂本質量管理體系改進計劃。

一、總要求（見下表）通過考核證實

a）質量管理體系的符合性； b）持續改進質量管理體系的有效性。

二、改進方向

1、產品實現過程的監視和測量；

2、加強生產設備管理；

3、優化產品工藝方案，加強工藝文件執行力度；

4、產品標識狀態管理；

5、加強質量體系培訓和技能培訓；

三、改進措施

1、各部門均應實施過程的監視和測量管理，監督檢查質量目標的完成情況；

2、進一步加強生產現場抽查力度，關注產品實現過程中的各個工序加工情況；

3、加強工藝過程工藝文件執行力度，嚴肅工藝紀律，完善工藝文件；

4、確保產品實現過程中設備狀態完好，標識狀態完整、準確；

四、責任部門

1、各部門負責監視和測量過程的歸口管理，編制過程監視和測量統計表，完善過程監視和測量記錄，確保質量管理體系的持續改進；

2、質量部負責做好產品實現過程的各種狀態標識；

3、技術部進一步完善工藝文件，對特殊過程制定相關確認準則；

4、綜合部負責對原材料庫管理以及員工培訓、考核并持證上崗；

5、生產部確保設備狀態完好；

五、檢查 考核

年內由公司管理者代表和質量部組織相關部門責任人對以上改進計劃進行跟蹤檢查、考核。

編制：

審核：

批準：

日期：

第三篇：質量管理體系改進計劃

質量管理體系改進計劃

一、指導思想

通過制定和實施質量管理體系改進計劃有利于明確質量管理體系改進方向和目標，有利于實現質量方針和目標，有利于落實質量管理體系的要求，有利于質量管理體質的持續改進，有利于進一步提高產品和服務質量，增強顧客滿意，有利于企業長期發展目標的實現。為了確保質量管理體系有效運行和持續改進，特制定本質量管理體系改進計劃。

二、分析和評價現況，提出改進方向

結合公司本的內審和管理評審情況，提出以下幾方面實施改進。

1、加強質量管理體系培訓。主要包括基礎知識培訓和專業測量知識的培訓。

2、完善質量管理組織機構。應根據公司目前及后期發展規模，完善質量管理組織機構人員設置合理化，明確質量管理職能，重點考慮部門職能范圍及要求和相互銜接，減少錯位和漏洞，確保質量管理體系與實際經營范圍相適應和可行性。

3、修正與完善公司質量管理文件體系。明確文件的有效性和嚴肅性，按照質量文件、技術設計書等進行操作和管理，并形成相應的文件。同時注意質量管理體系文件要與公司綜合管理制度文件及業務管理文件的關聯性。

4、加強具體實際操作中的完善和改進。a、加強產品生產過程的監視和測量； b、加強測量過程抽查力度；

c、優化測量技術方案，加強技術文件執行的情況； d、加強產品實現過程的標識狀態管理；

三、改進措施和目標

1、在各個部門均實施過程的監視和測量管理，監督檢查質量目標的完成情況；

2、加強測量內外業抽查力度，關注測量成果形成中的各個操作過程；

3、加強技術文件的過程執行控制；

4、對測量形成中的資料保存完好。

四、責任部門

質檢部：負責監視和檢查測量過程及成果，編制可行性的質檢方案，確保質量管理體系的持續改進。

測量生產部:作業人員認真執行測量技術規范及技術方案，做好自查互查，并形成相應的檢查文件。

太倉市恒信測繪有限公司

第四篇：2011質量管理體系改進計劃

2011質量管理體系改進計劃

各部門、車間： 根據質量管理體系標準要求和為實現質量管理體系的持續改進，特制訂2011質量管理體系改進計劃。

一、目的與意義

制定本質量管理體系改進計劃的目的是企業進一步落實GB/T19001和GJB9001B及AS9100C質量管理體系的要求，確保質量管理體系的持續改進，不斷增強顧客滿意的程度，實現質量方針和目標。通過制定和實施質量管理體系改進計劃有利于明確質量管理體系改進方向和目標，有利于實現質量方針和目標，有利于落實質量管理體系的要求，有利于質量管理體系的持續改進，有利于進一步提高產品和服務質量，增強顧客滿意，有利于企業長期發展目標的實現。

二、工作任務

1、依據和機會

通過質量方針和質量目標的建立，確定改進的方向和追求；通過數據分析，識別改進機會；通過內部審核和管理評審，發現的薄弱環節和改進的機會；通過糾正措施或預防措施的實施，避免不合格的發生或再發生。

2、改進方向和過程

依據“組織應策劃并實施以下方面所需的監視、測量、分析和改進過程”的要求，應實施如下改進方向和過程：

a）證實產品的符合性；

b）保證質量管理體系的符合性；

c）持續改進質量管理體系的有效性。

3、實施內容

4、實施目標

三、方法與步驟

四、要求

第五篇：公司質量管理體系自查報告2007

南通金牛機械制造有限公司質量管理體系自查報告

從質量管理體系運行十個月至今，各部門都能認真貫徹執行標準，按照質量手冊及程序文件的要求運行，公司質量管理體系運行是有效的，覆蓋了標準的全部要求，資源基本上能滿足需要，職責明確，各部門的接口關系得到有效協調，通過內部溝通和外部溝通，使顧客的要求得到滿足，有力地實現了質量管理體系的持續改進。

我們制定了“高效、優質、進取、誠信”的質量方針，以最好的質量和最高的效率保持企業旺盛的生命力，以顧客關注為焦點實現我們對顧客的承諾。為實現公司的質量方針，公司制定了總的質量目標，各部門圍繞總的質量目標制定了相應的分目標，并定期進行考核評價。我們制定了以規范化、程序化、文件化管理為原則的質量管理體系，組織編寫了質量手冊、25個程序文件、44個作業文件，設計質量記錄表格105種，受控外來文件67個，保證了文件的適宜性，并由管理者代表指導協調各部門的質量管理工作，各部門職現明確，溝通有序。

2007年我們基本上實現了年初提出的質量目標,產品質量穩步提高,以顧客為關注焦點的思想得到進一步明確。從去年12月份以來，沒有發生顧客嚴重投訴，也沒有出現違反法律、法規的情況。顧客滿意率為95.67%，今年1—10月全公司零部件一次交驗合格率99.9%，原因是：部分零件光潔度達不到圖紙要求、部分零件尺寸超差；產成品是一次交驗時清潔度不夠，交貨時間緊，部分產品涂裝未干就發貨。在保持API SPEC質量管理體系有效運行方面，我們已于8月對公司質量管理體系涉及的所有部門進行一次集中式內部審核；同時制定嚴格的質量獎懲細則，加強內部溝通，理順接口關系，強化質量監督，有力地實現了質量管理體系的持續改進。在理化試驗方面，加強理化設備的維護保養，按規定要求完成各類理化試驗工作（超聲波探傷試驗、磁粉探傷試驗、機械性能試驗、化學分析、），確保了鍛件、鋼材、鑄件、等質量。

加強計量管理，我們制定了相應的規章制度，根據生產需要添置部分計量器具，有計劃地有步驟地對全廠計量器具實行周期檢定；同時，請如東縣技術質量監督局人員來公司對計量器具周檢、修理；游標卡尺、深度尺、齒厚卡尺、萬能角尺等送檢，確保了量值傳遞的準確性。

在產品開發設計和產品質量改進方面，我們制定了完整的、科學的工作程序，嚴格執行有關標準；在產品開發設計各階段按照程序文件的要求進行評審，并有相應記錄，并對出具技術文件的準確率進行統計總結。

在生產技術準備和制造方面，加強設備、工裝、檢測器具的管理，對設備做到日保、月保、定期保養相結合，對工裝、檢測器具實行周期檢定，確保現場使用完好、穩定、可靠。

制定完整的工藝紀律和制度，同時制訂了工藝紀律考核辦法，并對工藝考核執行情況統計匯總。

在質量控制點方面，我們將特殊過程（如：熱處理、焊接）和關鍵工序（如：鏜削、滾齒、磨削）的加工作為重點控制目標或對象，產品質量穩定可靠，一年來沒有發生顧客嚴重投訴。

工位器具齊全，倉庫管理制度健全，貨物擺放整齊有序，帳、卡、物相符。加強采購物資的管理，對供方定期進行選擇、評價，嚴格按檢驗規程檢驗。設立用戶服務管理機構，配備專、兼職售后服務人員，對來往電話、傳真、信函及時處理。

采取各種形式、方式強化質量教育，員工質量意識較強。

a、公司質量管理體系運行十個月以來，各部門、各車間均能按API SPEC Q1標準執行，實踐證明按API SPEC Q1標準編寫的《質量手冊》、《程序文件》基本符合標準要求。為了適應新的發展形勢，加強干部隊伍建設，實現班干部隊伍的年輕化、知識化、革命化，適應高效、快節、靈活公司運行機制的需要，十二月底將對公司的組織機構和人事作部分調整。

b、公司的質量方針、目標已基本被全體員工所理解并貫徹執行，產品的實物質量有所提高，各項質量活動能按文件化的程序要求展開，糾正、預防措施的驗證有效。

c、公司的組織機構和資源基本上是適應的。目前公司生產任務飽滿，人力資源及設備還需進一步補充：請辦公室著手引進設計人員1名，電焊工、理化員進行取證的培訓學習，引進車、鏜、銑等操作人員。請供應部著手采購53K銑床1臺。由于組裝車間比較擁擠，目前新建的廠房已馬上竣工。公司的質量方針是適宜的，質量目標也已得到基本實現，并進一步完善。

d、目前質量管理體系中存在的不合格項，主要原因是文件的學習理解不夠深入，執行力度部分不夠，所以對員工還要進一步加強質量體系文件的深化教育，同時加強考核力度。

綜上所述，我公司質量管理體系基本符合API SPEC Q1標準的要求，公司的質量管理體系運行正常有序有效，公司的組織機構和資源基本上是適應的，若本次評審形成的各項糾正、預防措施等到實施，則我們的質量管理體系將更趨完善。只要我們堅持做下去，有合理的組織機構、完善的質量體系、優化配置人力資源，我們就能得到持續發展。

匯報人：管理者代表：繆梅

2007-10-26